Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsn indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 12

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Østergade 38 Østergade 38 Hadsten Tlf.: Hjemmeside: 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) *Målgrupper: Pladser i alt: Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Hanne Albinus (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Overordnet vurderes kommunale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Dette gælder også for Østergade 38. Det er tilsynets vurdering at de fysiske rammer understøtter borgerens udvikling og trivsel. De fysiske rammer, omgivelserne og indretningen er velegnet og hensigtsmæssig i forhold til borgerens særlig behov. Side 2 af 12

3 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Budget for 2014 og forbrugsoversigt for januar til oktober Observation Interview Interviewkilder Tilsynet besigtigede de fysiske rammer Samtale med medarbejder Medarbejdere Side 3 af 12

4 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Ukendt Adresse Hanne Albinus Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Tilsynet havde særligt fokus på temaerne økonomi og fysiske rammer. Side 4 af 12

5 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitets: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 5 af 12

6 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både ' ' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsn, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. *Uddannelse og beskæftigelse et er ikke gennemgået ved dette tilsyn *Selvstændighed og relationer et er ikke gennemgået ved dette tilsyn *Målgruppe, metoder og resultater et er ikke gennemgået ved dette tilsyn Side 6 af 12

7 *Organisation og ledelse et er ikke gennemgået ved dette tilsyn *Kompetencer et er ikke gennemgået ved dette tilsyn *Økonomi 2 Overordnet vurderes kommunale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Dette gælder også for Østergade 38. Der er i budgettet afsat midler til supervision og faglig udvikling af personalet. Kriterium Bedømmelse af kriterium : Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Vurdering af kriteriet er ikke relevant for offentlige tilbud. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige. Side 7 af 12

8 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator : Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad opfyldt) 1 (i meget lav grad opfyldt) Indikatoren kan ikke bedømmes. Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18 Indikatoren kan ikke bedømmes. Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Kriterium Bedømmelse af kriterium : Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi giver mulighed for at bevare og udvikle kvaliteten i tilbuddet. Der er i n lagt vægt på, at der i budgettet er afsat midler til supervision og faglig udvikling til personalet. Side 8 af 12

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator : Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i høj grad opfyldt) Det vurderes i høj grad at budgettet afspejler tilbuddets målgruppe og giver mulighed for faglig udvikling. Ud fra det tilsendte budget og vurderes det, at der er økonomisk råderum til at afholde udgifter til ekstern supervision og tilkøb af undervisere. Medarbejderne oplyser at personalet modtager fælles ekstern supervision 2-3 timer hver måned. Derudover er der mulighed for at få individuel supervision efter behov. Der er ligeledes mulighed for kompetenceudvikling i fælles fagligt forum, som er et tilbud til personalet på de sociale tilbud i Favrskov Kommune. Kriterium Bedømmelse af kriterium : Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator : Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet 1 (i meget lav grad opfyldt) Indikatoren kan ikke bedømmes. De offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Side 9 af 12

10 *Fysiske rammer 5 Det er tilsynets vurdering at de fysiske rammer understøtter borgerens udvikling og trivsel. De fysiske rammer, omgivelserne og indretningen er velegnet og hensigtsmæssig i forhold til borgerens særlig behov. Huset og udearealer er velholdte og imødekommende og giver mulighed for kontakt til pårørende. Kriterium Bedømmelse af kriterium : Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel De fysiske rammer understøtter i meget høj grad borgerens udvikling og trivsel. Der er i lagt vægt på at de fysiske rammer, omgivelser og indretning er velegnet og hensigtsmæssig i forhold til borgerens særlige behov og understøtter indsatsens formål. Det oplyses at borgeren trives i tilbuddet og har mulighed for privatliv og opretholdelse af kontakt til pårørende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator : Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) Det vurderes at borgeren i meget høj grad trives med de fysiske rammer. Tilbuddet er et enkeltmandsprojekt og beliggende i en ældre villa i et stille villakvarter. Huset som er på tre etager og udearealer er velholdte og imødekommende. Der er kælder som udelukkende bliver brugt til vaskerum. I stueetagen har borgeren køkken/alrum, opholdsrum, soveværelse og badeværelse. Der er direkte udgang til terrasse og have fra køkken/alrum. På 1. sal er der personalefaciliteter. Der er generelt gennemtænkt sikkerhed og flugtveje for personale i forbindelse med ombygning af fysiske rammer. Tilsynet talte ikke med borgeren, men besigtigede borgerens opholdsrum og køkken/alrum, som fremtræder rart og hyggeligt. Medarbejderen oplyser, at de fysiske rammer er meget velegnet til borgeren, da der bl.a. er mulighed for at være alene og samtidig være tæt på personalet. Borgeren har givet udtryk for stor tilfredshed med de fysiske rammer. Side 10 af 12

11 Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer og faciliteter i meget høj grad imødekommer borgerens særlige behov. Medarbejderen udtrykker tilfredshed med de fysiske rammer og ved rundvisningen ses at huset er rummeligt, der er gode muligheder for at borgeren kan finde den sikkerhed og tryghed der er behov for. Der er en terrasse og lukket have, hvor det er muligt for at opholde sig ugenert. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer i meget høj grad afspejler, at det er borgerens hjem. De fysiske rammer fremstår som det er borgerens eget hjem med personligt præg i indretningen. Det oplyses at borgeren har været inddraget i indretning af de fysiske rammer, såvel egne rum som køkken/alrum. Tilbuddets Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 11 af 12

12 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 12 af 12