Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab

2 Kultur- og Fritidsudvalgets driftsregnskab = overskud, "+" = underskud Beløb i kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Resultat før bankbog Bankbog* Årets Resultat Fritid Kultur Folkeoplysning Ejendomscenter Kappelborg Drift i alt Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsregnskab = overskud, "+" = underskud Beløb i kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Årets resultat Kultur- og Fritid Anlæg i alt * Bankbogen udgøres af de enkelte institutioners over-/underskud i tidligere regnskabsår. 2

3 Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for Kultur- og Fritidsudvalget Indledning Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2013 Sammenfatning fritidsområdet Sammenfatning kulturområdet Sammenfatning folkeoplysningsområdet Anlæg 1. Indledning Der er for hvert enkelt omkostningssted/område udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Årsberetningerne omfatter: Kort præsentation af institutionen Orientering om regnskabsresultatet Gennemgang af opnåede resultater i 2013 I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det økonomiske resultat. Da der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder og derfor også rigtig mange indsatsområder, henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes et indblik i de faktisk opnåede resultater i Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2013 De decentrale enheder under Kultur- og Fritidsudvalget har udarbejdet årsberetninger for de enkelte omkostningssteder og Økonomicentret har udarbejdet en sammenfatning med opsummering af årets økonomiske resultat. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement til det øvrige regnskabsmateriale. Kultur- og Fritidsudvalgets budget var i 2013 på 108,1 mio. kr., og årets forbrug var på 106,6 mio. kr. Sammenlagt giver det et regnskabsoverskud på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til 1,4 % af budgetrammen. Budgetåret 2013 var præget af et krav om stram økonomisk styring. Der er blevet foretaget 2 budgetopfølgninger senest pr. 31. august Her forventedes et overskud på kr. Det faktiske regnskabsresultat for 2013 viser et overskud på 1,5 mio. kr. I forhold til skønnet pr. 31. august 2013 er årsresultat dermed forbedret med 1,46 mio. kr. Heidi Becker-Rasmussen Direktør 3

4 3. Sammenfatning fritidsområdet Fritidsområdets budgetramme er på 22,9 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2013 viser et underskud på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til 1,3% af budgetrammen. Fritidsområdets decentrale enheder er: Fritidsfaciliteter Frederikshavn Stadion Grønne områder - Teknisk Forvaltning / Park - og Vej Iscenter Nord Frederikshavn Svømmehal Bannerslundhallen Syvstenhallen Driftstilskud til selvejende haller Iscenter Nord Iscenter Nord har i 2013 et samlet overskud på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes afholdelse af flere arrangementer i skøjtehallen, og derved en forøget indtægt. Der blev igen i 2013 afholdt sommercamp for Frederikshavn Skøjteforening, hvilket var en stor succes - i tråd med de forrige års arrangementer. Ligeledes har der været afholdt Istølt, et arrangement der løb af stablen for 3. år i træk og som trækker folk til fra hele Norden. Derudover har flere private virksomheder afholdt forskellige personale arrangementer på isen og flere efterskoler og idrætshøjskoler har benyttet hallen i forbindelse med elevarrangementer. Bannerslundhallen Bannerslundhallen har et overskud i 2013, som hører til i den mindre kategori, nemlig på kr. Der har i 2013 været ekstraordinære udgifter til vedligehold af inventar og vedligehold af udvendig fortov. Der har i 2013 været en fremgang på aktivitetstimerne i hallen på 50 timer. Frederikshavn Svømmehal Frederikshavn Svømmehal har i 2013 opnået et regnskabsunderskud på kr. Underskuddet skyldes primært omkostninger ved fratrædelse af medarbejdere, nedlukning af svømmehallen i en måned på grund af renovering af og ændring til personalefri omklædningsrum og en særdeles varm sommer, har resulteret i færre besøgende i svømmehallen. Underskuddet forventes hentet ind i løbet af de kommende regnskabsår. Syvstenhallen Syvstenhallen har i 2013 et underskud på kr., der primært skyldes merforbrug til opvarmning af hallen. Herudover er gulvet i hallen delvist udskiftet og repareret. Udlejningen af hallen var i 2013 på timer, hvilket er en fremgang på 4,3% i forhold til

5 4. Sammenfatning - Kulturområdet Kulturområdets budgetramme er på 53,6 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2013 viser et overskud på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 2,6% af budgetrammen. Kulturområdet omfatter følgende decentrale institutioner/enheder: Folkebiblioteker Museer Teatervirksomhed Musikskoler Stadsarkivaren Frie midler + projekter Det Musiske Hus/Regionalt Spillested Maskinhallen Maigaarden Kommandantboligen Manegen - Sæby Kulturhus Ålbæk Kulturhus Kappelborg Skagen Kulturhus Frederikshavn Kommunes Biblioteker Frederikshavns Kommunes Biblioteker, der har en samlet budgetramme på 24,1 mio. kr. har i 2013 et overskud på 0,1 mio. kr. Det opnåede regnskabsresultat må anses for at være særdeles tilfredsstillende, ikke mindst set i forhold til de økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer biblioteket har været stillet overfor i Der har i 2013 været en stram økonomisk styring og generel tilbageholdenhed, med henblik på genopretning af budgettet, hvilket har resulteret i, at det indmeldte regnskabsunderskud på 0,5 mio. kr. pr er vendt til et overskud i årets sidste måneder. Dette skyldes blandt andet færre udgifter på bogbussen end forventet, færre udgifter på e-ressourcer, trods optimering indenfor området, overskud på uddannelsesbudgettet samt flere opsigelser, hvilket har bevirket at ledige stillinger har været vakante i en periode. Endvidere er der modtaget flere refusionsmidler og biblioteket har i efteråret deltaget i et projekt IT-hjælp til mindre IT-parate virksomheder, hvor biblioteket i den forbindelse modtog et tilskud fra udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker. Den 1. maj 2013 blev Frederikshavn Kommunes Biblioteker en del af det nyetablerede Center for Bibliotek og Borgerservice, der er borgernes hovedindgang til Frederikshavn Kommune. Der har i 2013 været fokus på den organisatoriske fusion af Bibliotek og Borgerservice, for derigennem at høste rationaler og synergier ved fusionen, og skabe et moderne og attraktivt tilbud til alle borgere i kommunen. Frederikshavn Kommunes Musikskole Frederikshavn Kommunes Musikskole har i 2013 et regnskabsoverskud på 0,3 mio. kr. Den primære årsag til overskuddet skal findes i for tidligt udbetalte, og endnu ikke anvendte projektmidler til Talentudvikling 2014/2015 fra Kulturstyrelsen, samt mersalg af lærerkræfter til andre musikskoler i regionen. Musikskolen har i 2013 haft et højt aktivitetsniveau med mange fine koncerter og projekter. Her kan blandt andet nævnes Musikskolens faggruppeprojekter, der dette år blev til klaver- og blæserdage, hvor ca. 200 elever fra hele kommunen deltog. Frederikshavn Stadsarkiv Stadsarkivets regnskabsresultat for 2013 er et underskud på kr. Underskuddet skyldes udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelse og en tidsmæssig forskydning i barselsrefusionen. 5

6 Fælleskonto Centerchefens fælleskonto har et overskud i 2013 på 0,8 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. til puljen under Frie midler samt uforbrugte midler omkring Kulturalliancen, mindre forbrug af børnekulturpuljen samt flere indtægter under filmmaskinen. Frie midler Puljen under Frie midler kr. er i 2013 blevet brugt til at støtte mange forskellige arrangementer, alt fra sommerkoncerter til verdensballet i Skagen, Jazzfestival i Sæby, udgifter i forbindelse med Strandbyskatten, tilskud til DM i gymnastik afholdt i Arena Nord, til videosering af Frederikshavn Kunstmuseums udstillinger samt støtte til kommunens lokalhistoriske arkiver og foreninger. Der udbetales enten et direkte tilskud til et specifikt arrangement eller der ydes en underskudsgaranti. Der er i 2013 et overskud på kr., der ikke er blevet udbetalt af puljen, det skyldes at tildelte underskudsgarantier ikke er blevet benyttet, idet afholdte arrangementer har givet overskud samt at enkelte projekter har afventet opstart/godkendelse. Manegen Sæby Kulturhus Manegen Sæby Kulturhus har i 2013 et regnskabsunderskud på kr. Der har i 2013 været ekstraordinære udgifter til vintervedligehold, idet opkrævning for anden halvdel af 2012 først er modtaget i Det har desuden været nødvendigt at isætte en ny ståldør med brandkarm, og da huset benyttes flittigt af kommunens foreninger slider det hårdt på husets inventar, og der har således været større reparationsudgifter. Der har i 2013 været afholdt forskellige arrangementer, blandt andet foredrag med Charlotte Bircow, og der arbejdes fremadrettet med at skabe forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper. Kappelborg Skagen Kulturhus Kappelborg Skagen Kulturhus kommer i 2013 ud med et beskedent overskud på kr. Den primære årsag til, at regnskabet viser et mindre overskud er, at der har været en stigende publikumsinteresse for Kappelborgs arrangementer, og hermed en øget indtjening på billetsalg. Det har i 2013 været nødvendigt at investere i nødvendigt teknisk udstyr, lys og lyd samt forbedringer af scene og publikumsforhold. Disse udgifter er afholdt indenfor budgetrammen. I 2013 har Kappelborg haft en række aktiviteter, som har været knyttet til Skagens 600 års købstadsjubilæum, hvor der i den forbindelse var besøg fra Kongehuset. Der er afholdt stor nytårskoncert, børnekulturfestival, og i september blev udstillingen Vikinger og Kristne med Skagen Kunstneren Niels Helledie afholdt. Udstillingen blev besøgt af i alt gæster. Både nytårskoncerten og børnekulturfestivalen er blevet en tradition på Kappelborg. Arena Nord Arena Nord, der består af Det Musiske Hus, Kommandantboligen, Maskinhallen, Maigaarden og selve halkomplekset omkring Arena Nord, har i løbet af 2013 haft mange forskellige store som små arrangementer. Der har i 2013 ikke været større udgifter til udvendig vedligehold af Det Musiske Hus, og der er derfor et overskud på 0,2 mio. kr. 6

7 5. Sammenfatning - Folkeoplysningsområdet Folkeoplysningsområdets budgetramme er på 29,6 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2013 viser et overskud på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 1,4% af budgetrammen. Folkeoplysningsområdet dækker følgende: folkeoplysningsudvalg folkeoplysende voksenundervisning folkeoplysende foreningsarbejde - lokaletilskud - aktivitetstilskud - leder og instruktørtilskud - trænertilskud - transporttilskud tilskud til brugerforeningen Arena Nord, herunder lokaletilskud og idrætspolitiske tiltag Samlet set er der i 2013 et overskud på hele folkeoplysningsområdet på 0,4 mio. kr. Overskuddet fremkommer, fordi der ikke har været så mange udgifter til/fra andre kommuner (mellemkommunal refusion) samt at gebyrindtægterne har været højere end forventet. Mellemkommunal refusion er betegnelsen for betalingsforhold mellem en anden kommune og Frederikshavn Kommune. Altså når borgere fra andre kommuner benytter sig af kurser, der udbydes i Frederikshavn Kommune. Eksempelvis i regi af AOF (Aftenskolernes Oplysnings Forbund), FOF (Folkeligt Oplysnings Forbund), DOF (Dansk Oplysnings Forbund) og SOF (Skagen Oplysnings Forbund), hvor der efter endt kursusforløb fremsendes en regning fra Frederikshavn Kommune til kursusdeltagerens bopælskommune. 7

8 6. Anlæg Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2013 været omfattet af 8 projekter til en samlet sum af 4,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud for hele anlægsområdet på 1,0 mio. kr. Anlægstilskud under folkeoplysningsområdet Maskinhallen renovering af bygninger Renovering af Frederikshavn Svømmehal Anlægsdel af tilskud til foreninger Skagen Fortidsminder Etablering af selvbetjent bibliotek Bannerslundhallen lysarmaturer Pulje til digitalisering og velfærdsteknologi Den primære årsag til overskuddet er færre anlægstilskud til eksempelvis udskiftning af varmepumper, efterisolering, udskiftning af armaturer til vandbesparende samt udskiftning af vinduer og døre. Der er i alt 31 foreninger/klubber, der er blevet tildelt tilskud i