Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret budget Bosætning 0% Haller og bygninger mv. 29% Biblioteker 34%

Transkript

1 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Mio.kr. Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Fritid og kultur 92,897 3,213 96,110 94,812-1,298-4,163 Udvalget i alt 92,897 3,213 96,110 94,812-1,298-4,163 Andre kulturelle opgaver 5% Folkeoplysning 17% Bosætning 0% Haller og bygninger mv. 29% Museer og teatre 15% Biblioteker 34% Overordnet set skal regnskabsresultatet ses på baggrund af, at der i har været indkøring af de nye faciliteter på fritidsområdet i form af Femhøje Idrætscenter, Vendiahallerne og Atletikstadion. Alle faciliteterne fungerer til glæde for den brede vifte af brugere og samarbejdspartnere, der er i og omkring faciliteterne. Som en del af indkøringen er der også fulgt op på den daglige drift med tilpasning af serviceniveau til den afsatte økonomi. Tilpasning og udvikling af de fysiske rammer på fritids- og kulturområdet har også præget den del af udvalgets område, der vedrører biblioteker og Vendsyssel Teater. Her er det mest markante, at driftsaftale og egnsteateraftale er godkendt som det driftsmæssige grundlag for ibrugtagningen af Vendsyssel Teater. For de dele af udvalgets område, der vedrører bosætning, andre kulturelle opgaver og folkeoplysningsområdet har den røde tråd i i høj grad været at understøtte ildsjæle og aktiviteter i hele kommune både økonomisk i form af driftstilskud, lokaletilskud mv. og i form af støtte både økonomisk og med rådgivning/facilitering - til enkeltstående aktiviteter og projekter. Regnskabsresultatet er opgjort i nedenstående tabel med uddybende bemærkninger til årets resultater efterfølgende.

2 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Fritids- Kultur og Bosætningsudvalget Budget Overførsel fra 2015 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Restbeløb til kassen Fritid og kultur 92,897 3,576-0,363 96,110 94,812-1,298-4,163 2,865 Haller og bygninger m.v. 24,170-0,592 0,348 23,926 27,401 3,475 0,118 3,357 Biblioteker 32,128 0,451-0,070 32,509 32,337-0,172-0,172 0,000 Museer og teatre 14,898 0,250 0,000 15,148 14,447-0,701-0,700-0,001 Andre kulturelle opgaver 3,626 2,885-0,033 6,478 4,211-2,267-1,957-0,310 Folkeoplysning 17,575 0,149-0,608 17,116 16,057-1,059-0,878-0,181 Bosætning 0,500 0,433 0,000 0,933 0,359-0,574-0,574 0,000 Udvalget i alt 92,897 3,576-0,363 96,110 94,812-1,298-4,163 2,865 Serviceudgifter Regnskab Afvigelse Serviceudgifter Overordnet resultat og overførsler til På Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område var der med regnskabsafslutningen for et samlet mindre forbrug på 1,298 mio. kr., hvilket omfatter større forskydninger indenfor området. De overordnede afvigelser beskrives sammen med årets resultater på aktivitetssiden i afsnittene nedenfor. Haller og bygninger mv. Haller og bygninger omfatter dels de kommunale haller, vandhuset, stadion, Vendelbohus og klubhuse mv., der driftes via Hjørring Hallerne, og dels de selvejende haller. For de aktiviteter og faciliteter, der driftes under Hjørring Hallerne, bemærkes det særligt, at ibrugtagningen og indkøringen af de nye faciliteter i Femhøje Idrætscenter, Vendiahallerne og Atletikstadion har betydet, at der er arbejdet med serviceniveau i forhold til tilpasning af personaleressourcer ud fra den grunddrift for Hjørring Hallerne, der blev besluttet i Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget i foråret. Ved regnskabsafslutningen blev resultatet i lyset af ovenstående, at Hjørring Hallerne samlet set har fået tilpasset driften, så det overførte merforbrug på 1,158 mio. kr. fra indregnes i 2017 med forventning om økonomisk balance i 2017/2018. Der er dog den væsentlige afvigelse, at der er sket regulering vedrørende vandafledning i Vandhuset. Konsekvensen af dette er, at der i er afholdt udgifter til vandafledningsbidrag uden der har været et til dækning af dette. Med regnskabsafslutningen er det indarbejdet, at de afholdte udgifter på 3,132 mio. kr. til vandafledning mindre forbrug på 0,147 mio. kr. på øvrige områder overføres ikke til 2017 i tråd med Byrådets beslutning om garantiprovision og vandafledning d. 21. december.

3 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB For de selvejende haller var det i særligt muligheden for at optage nye aktiviteter i ordningen, der har været i fokus. Der blev samtidig i dialog med de selvejende haller arbejdet på at få større gennemskuelighed i regnskabsaflæggelse for tilskud under haltilskudsmodellen. Den økonomiske ramme til haltilskudsmodellen viser i et mindre forbrug på 0,492 mio. kr., som overføres til 2017 med den begrundelse, at rammen mindskes i 2017 samtidig med, at der er lagt an til, at haltilskudsmodellen skal rumme flere faciliteter som følge af udvidelses- og ombygningsprojekter i de selvejende haller. Biblioteker For bibliotekerne var omdrejningspunktet i fortsat at tilpasse organisering og drift til de økonomiske rammer. Der er internt arbejdet med ny organisering og indkøring af de nye lokalefællesskaber på det Gl. Rådhus i Hirtshals og med skolen i Løkken. Begge steder er der efter indkøring en stabil daglig drift og der kommer lige så stille nye aktiviteter, der opstår ud af lokalefællesskaberne. Samtidig er de almindelige aktiviteter og arrangementer videreført, men særligt to projekter kan fremhæves: Dels demokratiprojektet der, fokuserer på at gøre demokrati mere nærværende og involverende for unge og dels Op på den store Klinge, der fokuserer på samarbejdet mellem kulturinstitutioner og skoler/dagtilbud. Begge projekter er støttet af Kulturstyrelsen og forsøger på forskellig vis at involvere og aktivere børn, unge og familier i samfunds- og kulturudviklingen. Endeligt bemærkes det, at digitaliseringsindsatsen og vejledning af borgere til digital selvbetjening er en særskilt opgave, hvor fokus har været at yde støtte til borgere, der har brug for hjælp til at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger, der er en forudsætning for den løbende tilpasning af borgerservice. Museer og Teatre Området omfatter de statsanerkendte kulturinstitutioner i form af Vendsyssel Kunstmuseum og Vendsyssel Historiske Museum og Nordsøen Oceanarium som statsanerkendt zoologisk anlæg. Derudover omfatter området teateraktiviteterne hos Vendsyssel Egnsteater og det foreningsdrevne Hjørring Teater samt Kunstbygningen i Vrå og Løkken Museum. De største aktiviteter på områder var i Biennalen for unge kunstnere i Kunstbygningen i Vrå og i særklasse afslutningen af egnsteateraftale og driftsaftale for Vendsyssel Teater. Af væsentlige afvigelser fremhæves det, at arbejdet med tilrettelæggelse af åbning af Vendsyssel Teater blev intensiveret i efteråret og pågik henover årsskiftet. Dette betyder, at der er forskydninger på tværs af regnskabsår og der overføres derfor 0,700 mio. kr., der er knyttet til åbning og indkøring af teatret. Andre kulturelle opgaver Området omfatter de enkeltstående kulturelle arrangementer og foreningsbårne kulturaktiviteter, der støttes fra udvalgets egne puljer og gennem de regionale og tværkommunale samarbejder i KulturKANten og Kulturalliancen. Der er i indgået ny regionale kulturaftale i KulturKANten og rammeaftalerne for

4 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Kulturalliancen er tilpasset, så der i videst mulig udstrækning er synergi mellem det regionale samarbejde, de tværkommunale initiativer og det lokale arbejde med udvikling af og støtte til de kulturelle aktiviteter både for professionelle og amatører. Derudover omfatter området også aktiviteter i de lokalhistoriske arkiver, kunstudvalget samt Samling og Sammenhold og på fritidsdelen talent- og elitestøtte. På denne del af udvalgets område fremhæves det, at der under Samling og Sammenhold er udarbejdet samlet projekt og finansieringsplan for Byens Hus i Vrensted, så ombygningen og opgraderingen kan realiseres i Under andre kulturelle opgaver overføres der samlet 1,957 mio. kr. fra til Dette er primært begrundet i forskydninger i tidsplanen for realisering af Byens Hus, renovering af Det gamle Rugbrødsbageri i Vrå som ildsjæleprojekt og gennemførelse af antidopingprojektet, hvor projektbevillingen løber over flere år samt mindre overførsler for de enkelte kulturhuse og på puljemidler. Folkeoplysning Samlet er der et mindre forbrug på folkeoplysningsområdet, som er begrundet i, at der i blev styret meget stramt på området for så vidt angår tilsagn om lokaletilskud. Dette var begrundet i, at der ud fra foreningernes ter var lagt an til, at rammen ville blive overskredet. I løbet af året viste det sig, at det realiserede aktivitetsniveau i foreningerne var lavere end det terede og det samlede resultat blev derfor et overskud på folkeoplysningsområdet. Mere specifikt er mindre forbruget begrundet i et mindre forbrug på lokale-/og aktivitetstilskud på 0,454 mio. kr. samt mindre forbrug/ikke-udbetalt tilskudstilsagn for Udviklingspuljen på 0,210 mio. kr. Mindre forbruget på lokaletilskudsområdet har baggrund i en tendens til færre aktivitetstimer i sportshaller inden for de traditionelle idrætsgrene, som ikke var forudsat ved lægningen fra hverken foreningernes eller kommunens side. Lokaletilskudsmidlerne har derfor været båndlagt og har ikke kunnet anvendes til nye aktiviteter, som er opstået i løbet af. På baggrund af erfaringerne fra er der ultimo arbejdet med tilretning af Retningslinjerne for 2017 med henblik på at skabe fleksible muligheder for igangsættelse af aktiviteter, når ønsker om nye aktiviteter opstår. Sigtet er målretning af tilskud, så de opretholdes, hvor der er aktivitet og udfases, hvor aktivitetsniveauet daler. Der foretages overførsel på området på følgende måde: Voksenundervisning: Ikke-fordelte midler på 0,143 mio. kr. samt 0,067 mio. kr. (løn vedrørende december, der først er bogført i januar ) = 0,210 mio. kr. indstilles overført til 2017 med henblik på at afbøde virkningerne af de vedtagne besparelser på voksenundervisningsområdet for Udviklingspuljen: Der er givet tilsagn om 0,098 mio. kr. til udviklingsprojekter. Bevillingerne er ikke udbetalt. Beløbet søges derfor overført til Aktivitets- og lokaletilskud: Der er afsat en pulje på 0,4 mio. kr. i 2017 med henblik på at tilgodese foreninger, der etablerer tilbud til

5 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB børn og unge med særlige behov samt til nye aktiviteter/nye foreninger med henblik på at skabe fleksible muligheder for igangsættelse af aktiviteter. Puljen søges finansieret af ikke-forbrugte midler på folkeoplysningsområdet for. Restbeløbet overføres til udarbejdelse af nyt administrationsgrundlag og til regulering af forskydninger vedrørende indkøring af stadion. Bosætning På bosætningsområdet blev der i høj grad fokuseret på etablering af netværk og involvering af lokalsamfund i bosætningsindsatsen. Profileringsbyerne Løkken, Vrå og Tornby fik realiseret de første aktiviteter og er klar til afrapportering/evaluering. Samtidig blev der igangsat konkurrence om alternative boformer og synliggørelsen af de store aktiviteter blev forberedt i samspil med den politiske profileringsgruppe. Her kan det særligt fremhæves, at der er arbejdet med at afprøve de politiske opfattelser af Hjørring Kommunes omdømme hos et bredt udsnit af borgere både indenfor og udenfor kommunen, så der fremadrettet er et bredt funderet vidensgrundlag for bosætningsindsatsen. Der overføres på området som følge af, at dele af lønudgiften ikke er realiseret og som følge af, at profileringsaktiviteterne går på tværs af år. Anlæg Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til I mio. kr. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Restbeløb til kassen Udvalget i alt. 3,600 0,000 4,676 8,276 3,664-4,612-4,855 0,243 Fra 2015 til blev der overført 4,677 mio. kr. til igangværende anlægsprojekter. Fra til 2017 er der forslag om overførsel af 4,855 mio. kr. Kassen belastes dermed med 0,243 mio. kr., som vedrører projekter der er afsluttet med merforbrug. Den primære årsag til, at overførselsniveauet stort set er på samme niveau som ved overgangen fra 2015 til er, at Byens Hus i Vrensted er blevet forsinket pga. klagesag vedrørende planforhold, hvilket betyder, at projektet ikke kun sættes i gang som planlagt. Dette betyder, at der overføres 1,649 mio. kr. på Samling og Sammenhold. De resterende overførsler vedrører flere tilsagn til borger-/foreningsdrevne projekter samt alternative boformer, der løber på tværs af regnskabsår. I blev de store projekter afsluttet; Banevarme, Hjørring Stadion og Vendiahallen. Afvigelserne på projekterne afholdes af/tilgår kassen. På projektet vedr. Faciliteter til breddeidræt, Park Vendia løb opstod der en jordforureningssag, som gav en overskridelse på 0,729 mio. kr.

6 HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB For vedligehold på Hjørring Hallerne er der ændret disponering, så flere renoveringer er rykket frem, mens planlagt udskiftning af halgulve ikke er sat i gang. De øvrige projekter er igangsat og forventes afsluttet i 2017.