Overførsler fra 2014 til 2015

Transkript

1 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Kultur og fritid Side Aftaleområde Overført Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Aftaleenheder Bibliotek 1.186, , , ,8 3,6 Fritidscentret -323, , ,8-80,0-3,6 2 Musikskole 604, , ,1 642,2 10,1 Musikskole 800,0 800,0 800,0 100,0 3 Museum Østjylland 358, , ,2 866,0 9,2 Værket 88, , ,6-69,0-0,7 Eventsekretariatet -94, , ,3 165,1 4,3 Indenfor aftale i alt 2.619, , , ,1 Udenfor aftale 4 Fritid og idræt , ,9 776,1 1,2 Kultur -367, , ,2 505,1 10,2 Udenfor aftale i alt -367, , , ,2 Projekter 5 Østjysk Vækstbånd 2.929, ,2-2, ,1 100,1 Projekter i alt 2.929, ,2-2, ,1 Kultur og fritid i alt 5.181, , , ,4 5,7

2 2 Aftaleenhed: Randers Musikskole Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 20,2 Heraf overførsler fra tidligere år Musikskolens overskud er kr svarende til 0,65 %. Imidlertid er der uforbrugte overførsler på 20,2 %, som er et resultat af et mangeårigt tidligere overskud genereret af mange ekstra elever med følgende øget indtægt i deltagerbetaling. Overførslen har tidligere været indefrosset i flere omgange. Musikskolen står til store fremtidige investeringer og opgraderinger af instrumenter og udstyr, hvoraf store dele er over 15 år gamle, men grundet snak om, at musikskolen i kommende år muligvis skal flyttes fysisk til en nedlagt folkeskole, har vi i 2014 intet indkøbt eller etableret. Det er uhensigtsmæssigt at foretage store, nye installationer for at fjerne dem kort efter. Derfor er overførslerne ikke anvendt i Hvis musikskolen forbliver på nuværende adresse, skal et lille pianette udskiftes til et flygel i Loftsalen. Det åbner mulighed for kor og sammenspil og andre aktiviteter, som ikke er mulige i dag. Grundet trange adgangsforhold, skal instrumentet totalt adskilles og samles på stedet. Pris ca kr. Vi mangler fire små fagotter á kr. Endvidere skal hele musikskolens udstyr opgraderes fra analog til digital med udskiftning af alle forstærkere, PA anlæg og etablering af indspilningsstudie. Pris ca. ½ mio.kr. Hvis musikskolen skal flytte adresse, fastholdes ovennævnte opgraderinger, men så tilkommer en del nyanskaffelser, da vi, ved en flytning, forventer flere lokaler end de nuværende 24 med mulighed for etablering af aktiviteter som dans og billedkunst. Det overskydende beløb er reserveret til kreativ skole, såfremt musikskolen finder egnede lokaler dertil. Overskuddet på drift på kr. fordeler sig med et mindre forbrug på materialer og øvrig drift og et merforbrug på lønkontiene.

3 3 Aftaleenhed: Museum Østjylland Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 9,2 Heraf overførsler fra tidligere år En stor del af Museum Østjyllands drift finansieres gennem tilskud fra fonde og puljer. Derfor er det et vilkår, at museets økonomi altid er i ubalance i forhold til årsafslutningen. Det store overskud på museets regnskab i 2014 skyldes i overvejende grad en meget stor bevilling fra Veluxfonden til forskningsprojektet CONTACT. Bevillingen er givet i 2014, men en stor del af udgifterne afholdes først i Det er planen at anvende de overførte midler til færdiggørelse af det internationale forskningsprojekt CONTACT.

4 4 Heraf overførsler fra tidligere år Uden for aftaler dækker områderne: Selvejende institutioner, Kulturhuset og Kultur- og Fritidsområdet Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 1,8 Samlet set er der et overskud på 1,2 mio.kr. svarende til en afvigelse på 1,4%. Idræt: Parker/legepladser - 0,3 mio.kr. Mobil skøjtebane - 0,7 mio.kr. (som følge af flytning til J.O. Krags Plads) Udbyhøj Lystbådehavn - 0,7 mio.kr. Selvejende haller + 1,5 mio.kr. Lokaletilskud + 1,1 mio.kr. Kultur: På Kulturområdet skyldes det mindre forbrug på 0,6 mio.kr. primært, at der ikke er sket overførsel af støttemidler til Kulturby 2017, da aftalen først er underskrevet i Kulturhuset: Der er et merforbrug på 0,1 mio.kr. Selvejende institutioner: Der er et merforbrug på 0,2 mio.kr.

5 5 Projekt: Østjysk Vækstbånd Kr Oprindeligt budget 0 Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 100,1 Heraf overførsler fra tidligere år Beløbet som søges overført vedrører kulturaftalen for perioden indgået mellem Kulturregion Østjysk Vækstbånd og Kulturministeriet. Midlerne stammer fra overførsler fra de fire kommuner Horsens, Silkeborg, Viborg og Randers som udgør kulturregionen og fra tilskud fra staten. Randers Kommune står for administrationen af de samlede midler på området. Midlerne vil blive anvendt på afviklingen af kulturudviklingsprojekter, som bidrager til at løfte kulturaftalens tre indsatsområder, og vil blive anvendt i indeværende kulturaftaleperiode, som løber fra De tre indsatsområder er: - Levende byrum (skabe kulturelt liv i midtbyerne i et større antal timer i døgnet og udvikle midtbyen) - Levende ungekultur (skabe udfoldelsesmuligheder på kunst- og kulturområdet for unge) - Levende KulturSpor (videreformidle kulturhistorisk viden og historier til brugerne og få dem til at bevæge sig ud i naturen og få gode oplevelser)