INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...
|
|
- Daniel Kjær
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 0185 TÅRNBY
2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ organisation... Særlige formål... Teknik- og Miljøudvalg... Renovation... Materielgården og veje... Natur- og miljøområdet... Beredskabskommission... Redningsberedskabet... Børne- og Skoleudvalg... Almindelig undervisning... Specialundervisning og rådgivning... Serviceydelser til skoleområdet... SFO... Øvrig undervisning og faglig uddannelse... Daginstitutioner og klubber... Særligt udsatte børn og unge... Børnehandicap... Kultur- og fritidsudvalg... Rekreative områder... Fritidsfaciliteter... Havne... Folkebiblioteker... Kultur... Fritidsaktiviteter... Sundheds- og omsorgsudvalg... Voksenhandicap... Plejehjem, daghjem m.v... Hjemmehjælp og primærsygepleje... Sociale formål og omsorgsarbejde... Hjælpemidler... Sundhedsordninger og genoptræning... Førtidspension og boligstøtte... Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg... Arbejdsmarked... Sygedagpenge... Jobcenter... Bygge- og ejendomsudvalg... Ejendomsvedligeholdelse... Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7... Renter, tilskud, udligning og skatter m.v... Balanceforskydninger HKT 8... Balanceforskydninger... Balance... Finansiel status... Statusbalance... Tværgående artsoversigt
3 5 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
4 6 HOVEDOVERSIGT TIL Regnskab 2014 Udgift Indtægt Budget 2014 Udgift Indtægt HELE 1000 KRONER Tillægsbevilling Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
5 7 SSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.
6 8 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR ER ER ER ER ER ER SAMLET RESULTAT DRIFT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v STATSREFUSION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Kulturel virksomhed
7
8 Empty page 10
9 11 Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.
10
11
12 14 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål JORDFORSYNING SERVICEPERSONALE (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE VARME - FJERNVARME VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB ANLÆG - ØVR. VAREKØB LEJE AF GRUNDE OG BYGN. - U. MOMS FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD ER BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KØB/SALG AF EJENDOMME ANLÆG - KØB AF GRUNDE OG BYGNINGER - U ANLÆG - OMKOSTNINGER VED KØB/SALG ANLÆG - TJ. YD. M.MOMS FRIGIVET RÅDIGHEDSBELØB ANLÆG - KØB AF GRUNDE OG BYGNINGER - U KØB AF JORD OG BYGNINGER
13 15 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) ANLÆG - KØB AF GRUNDE OG BYGNINGER - U Faste ejendomme Fælles formål KLUBLOKALER, VANDTÅRN SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - NATURGAS RENGØRINGSMIDLER ØVR. PERSONALEUDG. - TJ.YD. U FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER EL FORBRUG - U. MOMS VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD ØVR. PERSONALEUDG. - TJ. YD. M TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD ER BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ENERGIPULJE AKTIVITETER - ENTREPRENØR OG HÅNDVÆRKERY VESTAMAGER IDRÆT - GASFYR, SOLFANGER MV ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS KASTRUP BIO - VENTILATION, LYS ENTREP.YD VARMEPROJEKT - TRE INSTITUTIONER ENTREP.YD HULMURSISOLERING, TRE SKOLER
14 16 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) ENTREP.YD MATERIELGÅRDEN - SOLVARME ENTREP.YD KAASTRUP IDRÆT, RØLLIKEVEJ-ISOLERING MV ENTREP.YD KASTRUP SVØMMEHAL - TERMOTÆPPE MATERIEL - ANSKAFFELSER OVER KR ENTREP.YD TÅRNBYGÅRDSSKOLEN - LED-BELYSNING ENTREP.YD TÅRNBY STADION - BELYSNING ENTREP.YD KURSUS I ENERGIRIGTIG DRIFT MØDER - FØDEVARER ENTREP.YD UDD. OG KURSER - TJ. YD. M. MOMS FERIEKOLONI FALSTER - ENERGIVINDUER ENTREP.YD VANDTÅRNET, OLIEFABRIKSVEJ - GASFYR ENTREP.YD SMÅ ENERGIPROJEKTER ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS FERIEKOLONI FALSTER - VENTILATION ENTREP.YD PILEGÅRDSSKOLEN - BIBLIOTEK ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS KORSVEJENS SKOLE - DATARUM ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS BRANDSTATION ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS SKOTTEGÅRDSSKOLEN ENTREP.YD UDSKIFTNING AF KOMMUNENS LÅSESYSTEMER
15 17 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER FRIGIVET RÅDIGHEDSBELØB ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER PROJEKTERING ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER HÅNDVÆRKERER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER ENERGIRENOVERING ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER HÅNDVÆRKERER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER TIDLIGERE ÅRS ER/ER TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS ANLÆG - ØVR. ER UNGDOMSSKOLEN, GASKEDEL, VINDUER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER KORSVEJENS SKOLE, ISOLERING, TAGBEKL. MV ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER SKELGÅRDSSKOLEN, TOILETTER, BELYSNING MV ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER TÅRNBY RÅDHUS, UDSKIFTNING AF VINDUER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER TOTALENTREPRISE FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER HÅNDVÆRKERER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER FRIGIVET RÅDIGHEDSBELØB ANLÆG - ØVR. VAREKØB ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER Beboelse SKØJTEVEJ SERVICEPERSONALE (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB TJ.YD U FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD
16 18 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN ER LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS VÆGTERPARKEN 239 E VARME - FJERNVARME LEJE AF GRUNDE OG BYGN. - U. MOMS LEJEER MV ØVR. ER - U. MOMS LEJE - U. MOMS KASTRUPLUNDGADE SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) AKTIVITETER - BRÆNDSEL OG DRIVMIDLER EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE VARME - FJERNVARME VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD U TJ.YD U FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. EL FORBRUG - U. MOMS VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD
17 19 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS VARMEAFREGNING INDBETALT VARMEBIDRAG KASTRUPLUNDGADE SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE VARME - FJERNVARME VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD U TJ.YD U FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS VARMEAFREGNING INDBETALT VARMEBIDRAG LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS TELEVÆNGET SERVICEPERSONALE (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FJERNVARME LEJE AF GRUNDE OG BYGN. - U. MOMS TJ.YD U EL FORBRUG - U. MOMS
18 20 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD LEJEER MV ØVR. ER - U. MOMS LEJE - U. MOMS RENOVERING AF TELEVÆNGET ENTREP.YD JERSHØJ EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FJERNVARME LEJE AF GRUNDE OG BYGN. - U. MOMS ENTREP.YD LEJEER MV ØVR. ER - U. MOMS LEJE - U. MOMS Erhvervsejendomme SALTVÆRKSVEJ SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FJERNVARME VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. EL FORBRUG - U. MOMS VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER
19 21 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS LEJE - U. MOMS SYREFABRIKSVEJ 32 A FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS VED LERGRAVENE ENTREP.YD HØGSBROVEJ EL FORBRUG - M. MOMS FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. EL FORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS LEJE - U. MOMS AMAGER LANDEVEJ VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BLÅKLOKKEVEJ FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KAMILLEVEJ FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER ENTREP.YD
20 22 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) ER LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KASTRUP STRANDPARK FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U ENTREP.YD LEJEER LEJE - U. MOMS LØJTEGÅRDSVEJ VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KASTRUP STRANDPARK FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG ER BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KASTRUPLUNDGADE EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE
21 23 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. EL FORBRUG - U. MOMS VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KIOSK VED SØBAD FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER ENTREP.YD LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS AMAGER LANDEVEJ VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB VÆGTERGANGEN VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB Andre faste ejendomme AMAGER LANDEVEJ SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS
22 24 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN IT AFDELING ART 9 - ER TØMMERUPVEJ 35, 45 OG FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG LEJEER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS VED DIGET EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE VARME - NATURGAS FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS OASEN, VÆRLØSE RENGØRING (HR) FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. 245 ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KASTRUPGÅRD RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FJERNVARME VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER MATERIALER - TJ. YD. U. MOMS
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Læs mereTalbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne
Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mere2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mere18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE REGNSKAB 2018
TÅRNBY KOMMUNE 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE REGNSKAB 2017
TÅRNBY KOMMUNE 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereBudgetstatus 01.03.2015
Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereKrebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16
Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereÅr til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereTÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B
TÅRNBY KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB budg Ejendomme og administrationsbygninger U 33.971 3.377 37.348 11.406 36.383 2.412 Ejendomme og administrationsbygninger I 19.984 251 20.235 11.067 23.109 3.126 3 Anlæg
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.
Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereSvar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget
REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Læs mereOversigtsbind 2014 Kolding Kommune
Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBudgetsammendrag 2016 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2016-2019 på hovedkonti (nettotal) 5
Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2016 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2016-2019 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2016-2019 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019
Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mere