Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
|
|
- Marie Lauritzen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK 8 - Langfristede balanceposter U Afdrag på realkreditgæld vedr. byfornyelsesejendomme Nej Byfornyelsesejendomme - HK 8 - Langfristede Afdrag på realkreditgæld vedr. TMU U Afdrag på realkreditgæld balanceposter byfornyelsesejendomme Byfornyelsesejendomme - Renteudgifter Byfornyelsesejendomme - Renteudgifter Driftsmidler Bavnehøjhallen, tilbygning Nej HK 7 - Renter m.v U Renteudgifter vedr. byfornyelsesejendomme Nej TMU HK 7 - Renter m.v U Renteudgifter vedr. byfornyelsesejendomme Nej Driftsmidler til Bavnehøjhallens tilbygning Ja Driftsmidler Bavnehøjhallen, tilbygning Tilbygning til Bavnehøj ibrugtages af KFF d. 1. juli. Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til Club Driftsmidler til løbende drift af den ombyggede Danmark Hallen Club Danmark hal Driftsmidler til Club Club Danmark Hallen ibrugtages af KFF d. 1. Danmark Hallen februar. Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til idrætshal Driftsmidler til løbende drift af den nybyggede ved EnergiCenter hal ved EnergiCenter Voldparken Voldparken Driftsmidler til idrætshal Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken ved EnergiCenter ibrugtages af KFF d. 1. december. Voldparken Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til Karens Driftsmidler til løbende drift af Karens Minde U Minde Kulturhus Kulturhus Driftsmidler til Karens Karensminde Kulturhus ibrugtages af KFF d. 1. Minde Kulturhus juli. Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til Karens Driftsmidler til løbende drift af Karens Minde U Minde Pavillon Pavillon Driftsmidler til Karens Karensminde Pavillonj ibrugtages af KFF d. 1. Minde Pavillon juli. Driftsmidler udmøntes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
2 Driftsmidler til minibaner Driftsmidler til løbende drift af 8 forskellige minibaner Driftsmidler til minibaner Minibaner ibrugtages af KFF d. 15. oktober. Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til Driftsmidler til løbende drift af Musiktorvets U Musiktorvets 2. etape etape. Driftsmidler til Musiktorvet 2. etape ibrugtages af KFF d. 1. Musiktorvets 2. etape juli. Driftsmidler udmøntes Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til udedørs finansieret projekt: Cykler, legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra kuglebad og bolde finansieret projekt: Cykler, kuglebad og bolde finansieret projekt: Fællesskab på tværs: Motions- og Sansesti. finansieret projekt: Fællesskab på tværs: Motions- og Sansesti. finansieret projekt: Skitur for unge med handicap SUD SUD Borgere med handicap, demografireguleret Borgere med handicap, demografireguleret U U Trygfonden. Fondsmoms Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til udedørs legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra Trygfonden. Fondsmoms SUD Forvaltningen er pr. januar blevet bevilget kr. i fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projekt Fællesskab på Tværs Motions- og Sansesti. Fondsmoms, 17,5%. SUD Forvaltningen er pr. januar blevet bevilget kr. i fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projekt Fællesskab på Tværs Motions- og Sansesti. Fondsmoms, 17,5%. Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til en skitur for brugere af institutionen Baunegård. Midlerne er bevilget fra fondene Politiken Fonden, Heinrich & Laurine Jessen Fond, Louis Petersens Legat, Else Lachmanns Fond, Ernst og Vibeke Husmanns Fond og Legat fra Georg og Emilie Petersens legatfond. Samt Louis Petersens Legat Ja Ja Ja Ja 17 Nej -17 Nej 44 Nej -44 Nej 46 Nej
3 finansieret projekt: Skitur for unge med handicap Fondsmoms - Reperiodisering af projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) SUD Borgere med handicap, demografireguleret U Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til en skitur for brugere af institutionen Baunegård. Midlerne er bevilget fra fondene Politiken Fonden, Heinrich & Laurine Jessen Fond, Louis Petersens Legat, Else Lachmanns Fond, Ernst og Vibeke Husmanns Fond og Legat fra Georg og Emilie Petersens legatfond. Samt Louis Petersens Legat. SUD , punkt 21: Godkendelse af ekstern finansiering fra Trygfonden til forskningsprojekt om FIT. Forvaltningen har fra Trygfonden fået bevilliget 5,3 mio. kr. for perioden til FIT-Projekt. Projektet laves i samarbejde med SFI, som står for 2,1 mio. kr. af bevillingen. Efter aftale med Fonden rykkes en del af projektet til. -46 Nej Nej Fondsmoms - Reperiodisering af projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) SUD Tværgående opgaver og administration SUD , punkt 21: Godkendelse af ekstern finansiering fra Trygfonden til forskningsprojekt om FIT. Forvaltningen har fra Trygfonden fået bevilliget 5,3 mio. kr. for perioden til FIT-Projekt. Projektet laves i samarbejde med SFI, som står for 2,1 mio. kr. af bevillingen. Efter aftale med Fonden rykkes en del af projektet til Nej Fondsmoms Eksternet finansieret projekt : Udendørs aktivitet Fondsmoms Eksternet finansieret projekt : Udendørs aktivitet SUD Borgere med handicap, U demografireguleret Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til udedørs legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra fonden Spejdernes Genbrug. Fondsmoms. Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til udedørs legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra fonden Spejdernes Genbrug. Fondsmoms. 5 Nej -5 Nej
4 Fondsmoms: Bogpublikationer U Fondsmoms: Bogpublikationer Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt Styrket indlæring og bedre skolegang Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt SUD Børnefamilier med Styrket indlæring og bedre særlige behov skolegang U Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt Vilde liv Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt SUD Børnefamilier med U Vilde liv særlige behov Fondsmoms: Indsamling og registrering af effekter fra det gamle Grønttorv i U Valby Fondsmoms: Indsamling og registrering af effekter fra det gamle Grønttorv i Valby Fondsmoms: Kulturhavn Festival (Lauritzen Fonden) U Fondsmoms: Kulturhavn Festival (Lauritzen Fonden) Fondsmoms: Kulturhavn U Festival (Tuborgfondet) Fondsmoms: Kulturhavn Festival (Tuborgfondet) Ny Carlsberg Fondet vedr. bogpublikationer Ny Carlsberg Fondet vedr. bogpublikationer -32 Nej 32 Nej Ny sag. Egmontfonden har beviliget t. kr. i og 280 t. kr. i til styrket indlæring Nej og bedre skolegang for udsatte børn og unge Ny sag. Egmontfonden har beviliget t. kr. i og 280 t. kr. i til styrket indlæring og bedre skolegang for udsatte børn og unge Ny sag. Himmelblåfonden har beviliget 50 t.kr. i til udsatte børn og unge (Pigergruppen) Ny sag. Himmelblåfonden har beviliget 50 t.kr. i til udsatte børn og unge (Pigergruppen) Grønttorvets Fond vedr. Indsamling og registrering af effekter fra det gamle Grønttorv i Valby Grønttorvets Fond vedr. Indsamling og registrering af effekter fra det gamle Grønttorv i Valby Lauritzen Fonden vedr. Kulturhavn Festival Lauritzen Fonden vedr. Kulturhavn Festival Tuborg Fonden vedr. Kulturhavn Festival Tuborg Fonden vedr. Kulturhavn Festival Nej 9 Nej -9 Nej -9 Nej 9 Nej -5 Nej 5 Nej -9 Nej 9 Nej
5 Hannemanns Allé 14, 2300 Hannemanns Allé 14, 2300 Hannemanns Allé 14, 2300 Hannemanns Allé 14, 2300 Ejendomme, Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service Basisleje, Ørestad Skøjtehal, Hannemans Allé 14, 2300,. Ejendomsnr , matr.nr. 1003, Sundby Overdrev. Nybygget skøjtehal. Samlet areal 5.500,00 m² fordelt på etageareal 5.500,00 m². Budget til basisleje kr ,00 årligt. Budget for med virkning pr. 1/10. KEID omr.nr Lejemålsnr Udvendig vedligehold. Østerbro Skøjtehal. Hannemans Allé 14, 2300,. Ejendomsnr , matr.nr. 1003, Sundby Overdrev. Skøjtehal Ørestad. Nybygget skøjtehal. Samlet areal 5.500,00 m² fordelt på etageareal 5.500,00 m². Budget til udvendig vedligholdelse kr ,00 årligt. Budget for med virkning pr. 1/10. KEID omr.nr Lejemålsnr KFF er lejer. Hannemans Allé 14, 2300,. Ejendomsnr , matr.nr. 1003, Sundby Overdrev. Skøjtehal Ørestad. Nybygget skøjtehal. Samlet areal 5.500,00 m² fordelt på etageareal 5.500,00 m². Budget til basisleje kr ,00 årligt. Budget for med virkning pr. 1/10. KEID omr.nr Lejemålsnr Hannemans Allé 14, 2300,. Ejendomsnr , matr.nr. 1003, Sundby Overdrev. Skøjtehal Ørestad. Nybygget skøjtehal. Samlet areal 5.500,00 m² fordelt på etageareal 5.500,00 m². Budget til udvendig vedligholdelse kr ,00 årligt. Budget for med virkning pr. 1/10. KEID omr.nr Lejemålsnr KFF er lejer Ja Ja Ja Ja
6 Holsteinsgade 41, 2100 Holsteinsgade 41, 2100 Holsteinsgade 41, 2100 BUU Holsteinsgade 41, Langelinieskolen. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Den del af ejendommen som ikke er nyanlæg er genopmålt. Tilbageførelse af budget til Undervisning U basisleje. Samlet areal m² fordelt på Ja Demografireguleret 4.038,00, kælderareal 849,00 m², tagetage 43 m². Budget til basisleje kr ,84 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr BUU Holsteinsgade 41, Langelinieskolen. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh Den del af ejendommen som ikke er nyanlæg er Undervisning U genopmålt. Samlet areal 5.229,40 m² fordelt på Demografireguleret 4.537,20, kælderareal 692,20 m². Budget til basisleje kr ,32 med virkning pr. 1/ Ja og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Holsteinsgade 41, Langelinieskolen. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Den del af ejendommen som ikke er nyanlæg er genopmålt. Tilbageførelse af budget til Ejendomme, U basisleje. Samlet areal m² fordelt på Ja 4.038,00, kælderareal 849,00 m², tagetage 43 m². Budget til basisleje kr ,84 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr
7 Holsteinsgade 41, 2100 Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj BUU Ejendomme, Undervisning - Demografireguleret U U Holsteinsgade 41, Langelinieskolen. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Den del af ejendommen som ikke er nyanlæg er genopmålt. Samlet areal 5.229,40 m² fordelt på 4.537,20, kælderareal 692,20 m². Budget til basisleje kr ,32 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Klintholmvej 5, Brønshøj. Ejendomsnr , matr Brønshøj. Nyanlæg. Samlet anslået areal 5.229,00 m² fordelt på etageareal 5.229,00 m². I brugtaget pr. 1. juli. Budget til basisleje kr ,01 årligt med virkning pr. 1/7. Helårsvirkning fra. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Ja Ja Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj Ejendomme, U Klintholmvej 5, Brønshøj. Ejendomsnr , matr Brønshøj. Nyanlæg. Samlet anslået areal 5.229,00 m² fordelt på etageareal 5.229,00 m². I brugtaget pr. 1. juli. Budget til basisleje kr ,01 årligt med virkning pr. 1/7. Helårsvirkning fra. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Ja Klubhus til Valby Boldklub Kultur- og U Overførsel af midler til etablering af Klubhus til Valby Boldklub (budgetaftale ) Nej Klubhus til Valby Byggeri Overførsel af midler til etablering af Klubhus til U Boldklub København, anlæg Valby Boldklub (budgetaftale ) Pnr Nej
8 Klubhus til Valby Boldklub Livjægergade 38, 2100 BUU Byggeri København, eksekvering af anlæg Dagtilbud - Demografireguleret U U Overførsel af midler til etablering af Klubhus til Valby Boldklub (budgetaftale ) Pnr.2217 Livjægergade 38/Holsteinsgade 41, shjemmet Livjægerhuset. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Bygningen er nedrevet og fritidshjemmet er flyttet til Kastelsvej 58. Tilbageførelse af budget til basisleje. Samlet areal m² fordelt på 440,00, kælderareal 355,00 m². Budget til basisleje kr ,99 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Nej Ja Livjægergade 38, 2100 Ejendomme, U Livjægergade 38/Holsteinsgade 41, shjemmet Livjægerhuset. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Bygningen er nedrevet og fritidshjemmet er flyttet til Kastelsvej 58. Tilbageførelse af budget til basisleje. Samlet Ja areal m² fordelt på 440,00, kælderareal 355,00 m². Budget til basisleje kr ,99 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Sundholmsvej 4, 2300 BUU Undervisning - Demografireguleret U Sundholmsvej 4, Ejendomsnr , matr. Nr. 86, Eksercerpladsen. Nyanlæg. Amagerfælled Skole. Etablering af madskole. Samlet areal 51,00 m² fordelt på etageareal 51,00 m². Budget til basisleje kr ,70 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Ja
9 Sundholmsvej 4, 2300 Sydbanestien 6, 2450 V Sydbanestien 6, 2450 V Sydbanestien 6, 2450 V Sydbanestien 6, 2450 V BIU BIU Ejendomme, Efterspørgselsstyret indsats Efterspørgselsstyret indsats Københavns Ejendomme, Overførsler mv Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service U U U U U Sundholmsvej 4, Ejendomsnr , matr. Nr. 86, Eksercerpladsen. Nyanlæg. Amagerfælled Skole. Etablering af madskole. Samlet areal 51,00 m² fordelt på etageareal 51,00 m². Budget til basisleje kr ,70 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Vedrører basishusleje for Sydbanestien 6, 2450 V Vedrører udvendig vedligeholdelse for Sydbanestien 6, 2450 V Sydbanestien 6, 2450 V. Ejendomnr Matr. 19h, Valby. Normalisering af lejeforhold for bygningerne. Samlet areal 2.641,00 m² fordelt på etageareal 2.641,00, kælder 0,00 m². Budget til basisleje kr ,00 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BIF org.nr Sydbanestien 6, 2450 V. Ejendomnr Matr. 19h, Valby. Normalisering af lejeforhold for bygningerne. Samlet areal 2.641,00 m² fordelt på etageareal 2.641,00, kælder 0,00 m². Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,00 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BIF er lejer Ja Ja Ja Ja Ja Uudnyttet budget for kontorelev Koncernservice, service Der foretages korrektion for fejl i måltalopgørelse vedrørende elever. Koncenservice tilføres i medfør heraf 71 t. kr. i og 147 t. kr. i Nej
10 Uudnyttet budget for kontorelev TMU Ordinær drift Tilbageførsel af uudnyttet budget for en kontorelev i perioderne september december og januar august. (Budget 2015, BR 2/ ) Nej
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3
Læs mereNy tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( BIU TMU Amagerfælledvej 203, 2300 Amagerfælledvej
Læs mereBilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Afskrivning af hensættelser TMU 1400 - Ordinær drift
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé
Læs mereBilag 2: Oversigt over omplaceringer
Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Løbenr. Titel (emne) Udvalg Styringsområde Bevilling Hovedaktivitet IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) 201 ( P/L) Beløb
Læs mereBilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000
Læs mereBilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Tiel (emne) Bevilling IM-kono Konoype Forklarende eks (herunder poliisk besluning) 2015 (2015 KFU Absalonsgade 8, 1658 København
Læs mereBilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2016 p/l Bevilling Titel (emne) Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) IM-konto Indtægt Modpost Varig ja/nej 2016 2017 2018 2019
Læs mereAfregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Læs mereBilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) projekt: Kompetencefond projekt: Kompetencefond
Læs mereBilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bila 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) /udift ( P/L) Eksternt finansiereret projekt: Kulturhavn Festival (Lauritzen Fonden) Eksternt finansiereret projekt: Kulturhavn Festival (Lauritzen
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Plning af ny daginstitution på B 2070 - Dagtilbud Ringertoften. Ringertoften 1 Ø Ringertoften
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700
Læs mereBeløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl
Læs mereBilag 1: 1. regnskabsprognose 2012
Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio
Læs mereBilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Konvertering med henblik på særlig indsats for førtidspension
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereBilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ressourceforløb (nr 93a) ressourceforløb (nr 93a) ressourceforløb
Læs mereForklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Alternativ til dagbehandling i almenskoler B Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk B Alternativ til dagbehandling i almenskoler Inkludering på normalskoler
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg Tekniske omplaceringer inden for udvalget, etårige Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) 1 KFU Kulturnat på Københavns Stadsarkiv 1510 - Kultur og 03.35.60
Læs mereForklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)
Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i
Læs mereRettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet
Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet I bilaget er Enhedslisten fjernet som medforslagsstiller til F10. Herudover er der angivet forkert bevilling på fire ændrings- og effektiviseringsforslag.
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereBilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Eksternt projekt: Flere skal med (nr. 95) NY SAG Eksternt
Læs mereOverblikstabel. Indsæt data. Udvalg: BIU. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskabsresultat. Hele t.kr.
Overblikstabel Udvalg: BIU Indsæt data Hele t.kr. Vedtaget budget 2017 Korrigeret budget Regnskabsresultat Service HERUNDER Service overført til anlæg Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter (brutto) Finansposter
Læs mereBilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)
Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 BIU BIU Integrationsaftale
Læs mereRettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereFREMGANG I FÆLLESSKAB
FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte
Læs mereKøbenhavns Kommune Regnskab 2015 Konklusionsnotat Økonomiforvaltningen. i regnskabet. bemærkninger. (Kategori 1)
Konklusionsnotat: Økonomiudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Økonomiforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion Afstemningen
Læs mereBR- eller udvalgshenvisn ing (6) Aktivitet igangsat (7) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)
Bilag 3: Eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler) Udvalg: BUU Tilskudsmidler 2018 Statslig tilskud til kompetenceudvikling Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Profitcenter(3) Hovedprodukt (4)
Læs mereForventet regnskab pr
Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereBilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bila 3 - Eksternt finansierede projekter Bevillin IM-konto Indtæt /udift beslutnin) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Vari Eksternt projekt: BIF Uddannelsen Eksternt projekt: BIF Uddannelsen Eksternt
Læs mereREFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige
Læs mereOverblikstabel. Udvalg: BIU
Overblikstabel Udvalg: BIU Indsæt data Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget Regnskabsre sultat Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab Service HERUNDER Service overført til anlæg Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer,
Læs mereNotat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november Med 4. fejebakkesag
Læs mereBUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige AP.Møller midler til vikardækning i 1315 - Undervisning - forbindelse med kompetenceudvikl ing 3.22.01.1 U Omflyttes så bu passer til udmelding
Læs mereForvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Styr på eksekvering 4. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere
Læs mereU Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 (2013 2014 2015 P/L) (2014 P/L) (2014
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg BAE sudgifter Gl. Køge Landevej BI 3525 - beskæftigelsesindsats Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2019 2020 2021 2022 2023 beskæftigelse BAE
Læs mereBilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Eksternt Ung-tilung dialog indsats (96 - NY SAG)
Læs mereDette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs mereTil: Økonomiudvalget. Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler. Dokumentnr.
Til: Økonomiudvalget Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug 2010 I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af anlægsoversigten juni 2010 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle udarbejde
Læs mereKontraktforpl igtet (sæt X)
Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering
Læs mereDer overføres 5 jordarealer og 16 kolonihaver fra Teknik- og Miljø- Fritidsforvaltningen. Disse arealer udgør i alt ca m2.
10-10-2013 Sagsnr. 2013-0230350 Bilag 4: Økonomiforklaring Indledning Dokumentnr. 2013-0230350-3 Det er materialesamlingenss (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføejendomme, hvor ejerskabet overføres.
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012)
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012) Med
Læs mereBilag 11. Udvalgenes budgetbidrag og budgetkorrektioner
Bilag 11 Udvalgenes budgetbidrag og budgetkorrektioner 1. Revisionsudvalget... 2 2. Beredskabskommission... 4 3. Borgerrådgiveren... 5 4. Økonomiudvalget... 7 5. Kultur- og Fritidsudvalget... 17 6. Børne-
Læs mereSTYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan Gældende vedtagne tidsplan (n= 419, n2=
Læs mereForventet regnskab pr. 31.03.2016
Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Afvigelse ml. Korrigeret Forventet Afvigelse ml. vedtaget Forventede korrektioner efter afvigelse efter Periodiseret Bevilling (1000 kr.) Vedtaget 2015 Periodiseret Korrigeret
Læs mereGenopretningsanalysen på ejendomsområdet
Genopretningsanalysen på ejendomsområdet Indhold KEjds økonomi overordnet Grundbudget til vedligehold Investeringsbehov: Genopretning og helhedsrenovering 2 KEjds driftsøkonomi (2013) KEjd indtægter (mio.
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2015 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service 1.449.967 54.537 1.504.504
Læs mereSTYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne
Læs mereKontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Aktivitet igangsat (6) udvalgshenvisnin g (5) Tilskud fra Socialstyrelsens -101 BR 21/
Bilag 2. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SUD Tilskudsmidler 2017 Projekt Dokumentation og udvikling af lovende social praksis Sønderbro 2016. Bevilli ngstyp
Læs mereDenne behovsprognose viser, at der i perioden er behov for minimum 22 ekstra spor på skolerne i København og tilhørende fritidstilbud.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen sstyring NOTAT Bilag - skole og fritidsprognose Flere skolebørn Børne- og Ungdomsforvaltningen har beregnet behovet for skole og fritidskapacitet i København
Læs mereStatus for kommunale grunde reserveret til billige boliger
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der
Læs mereBilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)
Læs mereSidehoved 1. Bilag 1 - Prioriterede projekter i 2020 og 2021
Sidehoved 1 Bilag 1 - Prioriterede projekter i 2020 og 2021 Kontraktligt forpligtet 1/4 ØKFs anlægsinvesteringsplan 2020-2021 2 Forvalt ning Type Projektnavn Prognose 2020 Prognose 2021 Ibrugtagningsdato
Læs mereTekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014 kontrol
Tekniske ændringsforslag til budgetforslag kontrol 0 6.500 6.500 6.500 0 Udvalg Dato for behandling i BR Sagsbeskrivelse Styringsområde Bevilling Beredskabskommissionen.3 (TÆF til LCP 253 - Bekendtgørelse
Læs mereBilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2019 svarer til Indkaldelsescirkulæret for
Læs mereBilag 2 : Liste over de kommunalt opstillede hjertestartere i Københavns Kommune
Bilag 2 : Liste over de kommunalt opstillede hjertestartere i Københavns Kommune Forvaltning Navn Adresse Postnr./by Dato- udleveret SOF Socialcentret City Nørrevoldgade 15 1358 KBH K 21-04-2005 TMF Miljøkontrollen
Læs mereTil Socialudvalget. Budget 2018: Beskrivelse af aktiviteter uden genfinansieringsbehov, hvor bevillingen udløber med udgangen af 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT 07-02-2017 Til Socialudvalget Budget 2018: Beskrivelse af aktiviteter uden genfinansieringsbehov, hvor bevillingen udløber med udgangen af 2017 Sagsnr. 2017-0049194
Læs mereNotat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund
Læs merealmene boliger på vej i København
almene boliger på vej i København indhold: BAggrund s. 3 lokalplaner med krav om almene boliger s. 4 Almene boliger i budget 2015 s. 6 Almene boliger i budget 2014 s. 8 Almene boliger i budget 2013 s.
Læs mereØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal
ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2016 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service 1.463.515 26.971 1.490.486
Læs mereBilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund
Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter Baggrund Med budget 2018 blev der indskrevet følgende hensigtserklæring: Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2019 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen
Læs mereBilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereRegnskab 2016 Økonomiudvalget
Regnskab 2016 Økonomiudvalget Økonomiforvaltningen Vedtaget budget 2016 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service 1.774.431-342.011
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2015 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereTil Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2015 (løbenr /15)
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2015 (løbenr. 195322/15) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Den kommunale særtilskudspulje. Der foreslås overført midler fra den kommunale særtilskudspulje
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Læs mereBUU besluttede på mødet den 12. oktober 2016, hvordan principperne skulle udmøntes i Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 3. januar 2019 Status Sammen om Byen 2018 Den 28. januar 2016 besluttede Borgerrepræsentationen fem
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mereUdvalgets økonomi. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 13. marts 2018
Udvalgets økonomi Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 13. marts 2018 Kommunens samlede budget 2018-2021 Negative beløb = indtægt Hovedoversigt Budget 2018-2021 - Vedtaget budget Alle beløb i 1.000
Læs mereTabel 1. Pulje afsat til omstrukturering på fritidsområdet (inkl. specialområdet) Mio. kr Strukturpulje 7,8 18,7 10,9 0,0
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til BUU Notat om udmøntning af strukturpuljen 2014 Som opfølgning på indstillingen om principperne for udmøntning af strukturpuljen forelagt BUU
Læs mere