Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Transkript

1 Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i stedet for på undervisningsområdet og blev derfor flyttet i 1. fejebakkesag. Det har dog vist sig mest hensigtsmæssigt at implementere med den nye fritidsstruktur dvs. fra. Derfor flyttes budgettet tilbage til specialundervisning inkl. udvidelsen fra 10 elever i foråret til 22 i efteråret, som dagspecial dermed betaler for Lundehus fritidstilbud Dagtilbud special - Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i stedet for på undervisningsområdet og blev derfor flyttet i 1. fejebakkesag. Det har dog vist sig mest hensigtsmæssigt at implementere med den nye fritidsstruktur dvs. fra. Derfor flyttes budgettet tilbage til specialundervisning inkl. udvidelsen fra 10 elever i foråret til 22 i efteråret, som dagspecial dermed betaler for tilpasning af budget til udmelding på tilpasning af budget til udmelding på Undervisning Dagtilbud Undervisning RS U Dagtilbud special Undervisning U Undervisning RS U Administration U tilpasning af budget til udmelding på tilpasning af budget til udmelding på

2 Sundhed Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud U U U U U I U U I I U

3 Dagtilbud special Dagtilbud special Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning U U I U U I I U I U

4 U U U U U U U U U I U U Administration U

5 KFU KFU Administration I Administration U Administration U Sundhed Sundhed Sundhed Undervisning Dagtilbud - Manglende indtægtsbudget Manglende indtægtsbudget Etablering af modtagerenhed U U U U Kultur og Fritid I Kultur og Fritid U Borgere med handicap, demografireguleret U Oprettelse af et indtægtsbudget i forbindelse med flytningen af turistinformationen til Københavns Kommune. Oprettelse af et indtægtsbudget i forbindelse med flytningen af turistinformationen til Københavns Kommune , pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring

6 Etablering af modtagerenhed Borgere med handicap Borgere med sindslidelse Tværgående opgaver og administration Borgere med handicap Tværgående opgaver og administration U U U U U , pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring , punkt 7. I forbindelse med , punkt 7. I forbindelse med , punkt 7. I forbindelse med , punkt 7. I forbindelse med

7 PL - korrektion Børnefamilier med særlige behov Tværgående opgaver og administration Hjemmeplejen, demografireguleret U U U PL - korrektion Hjemmepleje U Styrkelse af indsatsen Hjemmeplejen, ift. dyre hjælpeordninger demografireguleret U Styrkelse af indsatsen Hjemmepleje U ift. dyre hjælpeordninger TMU Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg TMU Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg ØU ØU Analyseenheden Analyseenheden Ordinær anlæg U Finansposter U Økonomisk forvaltning, service Koncernservice, service , punkt 7. I forbindelse med , punkt 7. I forbindelse med Korrektion af den nedjusterede PL-fremskrivning af budgetterne fra Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige nedjustering af PL-fremskrivningen viste sig at være fordelt forkert. Korrektion af den nedjusterede PL-fremskrivning af budgetterne fra Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige nedjustering af PL-fremskrivningen viste sig at være fordelt forkert. Styrkelse af indsatsen ift. dyre hjælpeordninger vil fremadrettet blive løftet ved at der bliver ansat en jurist, som har til formål at kvalitetssikre dyre hjælpeordninger med fokus på udmåling af tid, opfølgning og tvister. Juristen bliver finansieret af ydelsesbudgettet. Styrkelse af indsatsen ift. dyre hjælpeordninger vil fremadrettet blive løftet ved at der bliver ansat en jurist, som har til formål at kvalitetssikre dyre hjælpeordninger med fokus på udmåling af tid, opfølgning og tvister. Juristen bliver finansieret af ydelsesbudgettet. Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg (BR 18/6 2014, punkt 24 og 13/ , punkt 28) Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg (BR 18/6 2014, punkt 24 og 13/ , punkt 28) U Forskerordningen SAS licenser U Forskerordningen SAS licenser