Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)
|
|
- Augusta Jeppesen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 BIU BIU Integrationsaftale Integrationsaftale Undervisning af voksne Beskæftigelsesindsatsen BIU Intern omorganisering Beskæftigelsesindsatsen U BIU Intern omorganisering Beskæftigelsesindsatsen U BIU Intern omorganisering Administration Befordring på KKFO på Strandparkskolen Befordring på KKFO på Strandparkskolen Budget til IT i folkeskolen BIU har besluttet at udmønte midler til forskellige indsatser finansieret af budgettet på bevilling 1815 Integrationsaktiviteter (BIU 16/2-15, pkt. 2). En del af midlerne er udmøntet til enheder, hvor udgifter ligger på andet bevillingsområde: håndholdt virksomhedsindsats for indvandrerkvinder (0,6 mio. kr.), brobygning (1,6 mio. kr.), praktikpladser (1,0 mio. kr.) og styrket jobformidling (3,5 mio. kr.) BIU har besluttet at udmønte midler til forskellige indsatser finansieret af budgettet på bevilling 1815 Integrationsaktiviteter (BIU 16/2-15, pkt. 2). En del af midlerne er udmøntet til enheder, hvor udgifter ligger på andet bevillingsområde: håndholdt virksomhedsindsats for indvandrerkvinder (0,6 mio. kr.), brobygning (1,6 mio. kr.), praktikpladser (1,0 mio. kr.) og styrket jobformidling (3,5 mio. kr.) Som led i en intern omorganisering overføres udgifter fra forvaltningens administrationscenter til centralforvaltningen Som led i en intern omorganisering overføres udgifter fra forvaltningens administrationscenter til centralforvaltningen Som led i en intern omorganisering overføres udgifter fra forvaltningens administrationscenter til centralforvaltningen Strandparkskolens fritidshjem er blevet til en KKFO og derfor skal budgettet til befordring betales af skolen i stedet for af fritidshjemmet. Derfor rykkes befordringsbudgettet fra 1305 til 1317 Strandparkskolens fritidshjem er blevet til en KKFO og derfor skal budgettet til befordring betales af skolen i stedet for af fritidshjemmet. Derfor rykkes befordringsbudgettet fra 1305 til 1317 Budget til IT i folkeskolen er reguleret mellem bevillingerne 1315 Undervisning - og 1317 Specialundervisning -, så det stemmer med det faktiske forbrug ved henholdsvis normal- og specialskoler nej nej
2 Budget til IT i folkeskolen Budget til IT i folkeskolen er reguleret mellem bevillingerne 1315 Undervisning - og 1317 Specialundervisning -, så det stemmer med det faktiske forbrug ved henholdsvis normal- og specialskoler Forvaltningsspecifikt - Ekstra provenu på befordring II Forvaltningsspecifikt - Ekstra provenu på befordring II Forvaltningsspecifikt - Ekstra provenu på befordring II Forvaltningsspecifikt - Ekstra provenu på befordring II Intern omstilling - Netbutikken (Disponering af intern omstilling) Intern omstilling - Netbutikken (Disponering af intern omstilling) Intern omstilling - Netbutikken (Disponering af intern omstilling) Intern omstilling - Netbutikken (Disponering af intern omstilling) U I vedtaget budget 2015 er der lagt en forvaltningsspecifik besparelse på dagtilbud special som et ekstra provenue af befordring. Dette er dog ved en fejl lagt på Specialundervisning og flyttes derfor her. Er meldt ud på dagspecial I vedtaget budget 2015 er der lagt en forvaltningsspecifik besparelse på dagtilbud special som et ekstra provenue af befordring. Dette er dog ved en fejl lagt på Specialundervisning og flyttes derfor her. Er meldt ud på dagspecial I vedtaget budget 2015 er der lagt en forvaltningsspecifik besparelse på dagtilbud special som et ekstra provenue af befordring. Dette er dog ved en fejl lagt på Specialundervisning og flyttes derfor her. Er meldt ud på dagspecial I vedtaget budget 2015 er der lagt en forvaltningsspecifik besparelse på dagtilbud special som et ekstra provenue af befordring. Dette er dog ved en fejl lagt på Specialundervisning og flyttes derfor her. Er meldt ud på dagspecial Midlerne til Netbutikken er lagt på dagtilbud men også fordelt til dagtilbud, special, så derfor omflyttes midlerne. Midlerne til Netbutikken er lagt på dagtilbud men også fordelt til dagtilbud, special, så derfor omflyttes midlerne. Midlerne til Netbutikken er lagt på undervisning men også fordelt til specialundervisning så derfor omflyttes midlerne. Midlerne til Netbutikken er lagt på undervisning men også fordelt til specialundervisning så derfor omflyttes midlerne
3 Undervisning RS Administration Sundhed U Korrekt placering af Lavuks husleje Korrekt placering af Lavuks husleje LCP Lovforslag L 196 om kombineret ungdomsuddannelse (DUT til budget 2015) er Undervisning RS U lagt forkert i budgettet og flyttes hermed til rette sted besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen Korrekt placering af Lavuks husleje. Forkert fra 4. fejebakkesag 2014 Korrekt placering af Lavuks husleje. Forkert fra 4. fejebakkesag 2014 LCP Lovforslag L 196 om kombineret ungdomsuddannelse (DUT til budget 2015) er lagt forkert i budgettet og flyttes hermed til rette sted
4 LCP Lovforslag L 196 om kombineret ungdomsuddannelse (DUT til budget 2015) er lagt forkert i budgettet og flyttes hermed til rette sted U LCP Lovforslag L 196 om kombineret ungdomsuddannelse (DUT til budget 2015) er lagt forkert i budgettet og flyttes hermed til rette sted Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i stedet for på undervisningsområdet Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i stedet for på undervisningsområdet Omflytning af kompetencemidler mellem undervisning og specialundervisning, så det passer med udmeldingen Omflytning af kompetencemidler mellem undervisning og specialundervisning, så det passer med udmeldingen Omflytning af kompetencemidler mellem undervisning og specialundervisning, så det passer med udmeldingen Omflytning af kompetencemidler mellem undervisning og specialundervisning, så det passer med udmeldingen omflytning vedr. heldagsskoler som følge af korrekt budgettet U U I I U teknisk omflytning så budget passer til udmeldt budget/forbrug teknisk omflytning så budget passer til udmeldt budget/forbrug teknisk omflytning så budget passer til udmeldt budget/forbrug teknisk omflytning så budget passer til udmeldt budget/forbrug omflytning vedr. heldagsskoler som følge af korrekt budgettet
5 omflytning vedr. heldagsskoler som følge af korrekt budgettet omflytning vedr. heldagsskoler som følge af korrekt budgettet tilpasning af administrativt overhead tilpasning af administrativt overhead tilpasning af administrativt overhead tilpasning af administrativt overhead Tilpasning af budget finansieret af VISO vedr. børnekliniken Tilpasning af budget finansieret af VISO vedr. børnekliniken Tilpasning af budget finansieret af VISO vedr. børnekliniken Management (over 500 t.kr. miniudbud SOF) Management (over 500 t.kr. miniudbud SOF) Management (over 500 t.kr. miniudbud SOF) Management (under 500 t.kr.) Administration U Administration U U I Administration Administration Administration Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for Nulstilling af vedtaget budget 2015 Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for Nulstilling af vedtaget budget 2015 Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for Nyt niveau for adm. overhead Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for Nyt niveau for adm. overhead Da viso nu finansierer hele Børnekliniken (de kommunale midler er flyttet i en dut-sag) er der brug for at opskrive indtægts- og udgiftsbudget Da viso nu finansierer hele Børnekliniken (de kommunale midler er flyttet i en dut-sag) er der brug for at opskrive indtægts- og udgiftsbudget Da viso nu finansierer hele Børnekliniken (de kommunale midler er flyttet i en dut-sag) er der brug for at opskrive indtægts- og udgiftsbudget
6 Management (under 500 t.kr.) Management (under 500 t.kr.) Vagtplan Administration Vagtplan Vagtplan Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune - afdrag nyt lån Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune - afdrag nyt lån Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune - afdrag nyt lån Administration Omplacering i forhold til dækning af udgifter til vagtplan Omplacering i forhold til dækning af udgifter til vagtplan Omplacering i forhold til dækning af udgifter til vagtplan Omplacering i forhold til dækning af BUF lån til vagtplansystem Omplacering i forhold til dækning af BUF lån til vagtplansystem Omplacering i forhold til dækning af BUF lån til vagtplansystem nej nej nej Salg af rettigheder Løn vedr. Salg af rettigheder Salg af rettigheder overhead vedr. Salg af rettigheder Salg af rettigheder Salg af rettigheder m.v U Salg af rettigheder Salg af rettigheder Salg af rettigheder Salg af rettigheder Løn vedr. Salg af rettigheder Salg af rettigheder overhead vedr. Salg af rettigheder Koncern, Løn (7 ÅV) Koncern, Overhead - dækker kontorhold, IT, kompetenceudvikling, administration, ledelse mv. (7 ÅV) Koncern, Danmarks Statistik Koncern, Data fra SKAT Koncern, SAS licenser til KS
7 Koncern, Forskerordning drift af server i DST Koncern, Rosendahl - efterretninger fra DST Koncern, Oracle server og licenser Koncern, I Indtægter Løn (7 ÅV) Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner Overhead - dækker kontorhold, IT, kompetenceudvikling, administration, ledelse mv. (7 ÅV) Danmarks Statistik Data fra SKAT SAS licenser til KS Forskerordning drift af server i DST Rosendahl - efterretninger fra DST Oracle server og licenser I Indtægter Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner Studenterressourcer: 0,38 ÅV Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner Koncern, Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner Studenterressourcer: 0,38 ÅV Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner OH svarende til 0,38 ÅV Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner Koncern, Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner OH svarende til 0,38 ÅV Flytning af administrativ medarbejder fra KEjd til Løn vedr. administrativ medarbejder fra Kejd til
8 Flytning af administrativ medarbejder fra KEjd til OH vedr. administrativ medarbejder fra Kejd til Flytning af administrativ medarbejder fra KEjd til Løn vedr. administrativ medarbejder fra Kejd til Flytning af administrativ medarbejder fra KEjd til OH vedr. administrativ medarbejder fra Kejd til Indtægter vedr Københavns Ejendomme, Flytning af Indtægter vedr. fisketovsbroen fra Rådhuset I fisketovsbroen anlæg til Kejd nej Indtægter vedr. Flytning af Indtægter vedr. fisketovsbroen fra Rådhuset Fælles anlægspuljer I fisketovsbroen til Kejd nej Kommunikation fra KEjd Løn vedr. Kommunikationsmedarbejdere fra KEjd til til Kommunikation fra KEjd OH vedr. kommunikationsmedarbejdere fra KEjd til til Kommunikation fra Kejd Løn vedr. Kommunikationsmedarbejdere fra Kejd til til Kommunikation fra Kejd OH vedr. kommunikationsmedarbejdere fra Kejd til til Kragehave U Flytning af Kragehave fra Rådhuset til Kejd Kragehave U Flytning af Kragehave fra Rådhuset til Kejd Madhus Koncern, Madhus Madhus Madhus Netbutik driftsudgifter Koncern, Netbutik driftsudgifter Netbutik driftsudgifter Netbutik driftsudgifter kommunikation fra KS til Koncern, Løn vedr. overførsler kommunikation fra KS til kommunikation fra KS til Koncern, OH vedr. overførsler kommunikation fra KS til Indtægtskravet for kommunikation ifm overførsler kommunikation fra KS til Koncern, I kommunikation fra KS til
9 kommunikation fra KS til kommunikation fra KS til kommunikation fra KS til Løn vedr. overførsler kommunikation fra KS til OH vedr. overførsler kommunikation fra KS til I Indtægtskravet for kommunikation ifm overførsler kommunikation fra KS til Rammeaftale Copydan Koncern, Rammeaftale Copydan Rammeaftale Copydan Koncern, I Rammeaftale Copydan Rammeaftale Copydan Rammeaftale Copydan Rammeaftale Copydan I Rammeaftale Copydan Realtidsdata projekt Koncern, Realtidsdata projekt Realtidsdata projekt Realtidsdata projekt SAS indkøb II Koncern, SAS indkøb II SAS indkøb II SAS indkøb II Social dumping Koncern, Social dumping Social dumping Social dumping Sundbyøsterhallen* Økonomisk Forvaltning, anlæg U Flytning af Sundbyøsterhallen fra Rådhuset til Kejd nej Sundbyøsterhallen* Københavns Ejendomme, anlæg U Flytning af Sundbyøsterhallen fra Rådhuset til Kejd nej Team ejendomsoptimering Løn vedr. Team ejendomsoptimering fra KEjd til CFØ Team ejendomsoptimering OH vedr. Team ejendomsoptimering fra KEjd til CFØ Team ejendomsoptimering fra Kejd til CFØ Løn vedr. Team ejendomsoptimering fra Kejd til CFØ Team ejendomsoptimering fra Kejd til CFØ Udbud og indkøb generelt fra CFØ til KS Udbud og indkøb generelt fra CFØ til KS Udbud og kontrakter LØN Koncern, OH vedr. Team ejendomsoptimering fra Kejd til CFØ Udbud og indkøb generelt (i) SKI-abonnement 3500 kr (ii) øvrig Udbud og indkøb generelt (i) SKI-abonnement 3500 kr (ii) øvrig Koncern, Udbud og kontrakter LØN
10 Udbud og kontrakter LØN Udbud og kontrakter LØN Udbud og kontrakter OH Koncern, Udbud og kontrakter OH Udbud og kontrakter OH Udendørs dansescene, Havneparken, IC2013, overføres til TMUpulje Udendørs dansescene, Havneparken, IC2013, overføres til TMUpulje Fælles rammepulje Fælles rammepulje Udbud og kontrakter OH Udendørs dansescene, Havneparken, IC2013, kr. overføres til TMUpulje 2293 Udendørs dansescene, Havneparken, IC2013, kr. overføres til TMUpulje
Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)
Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i
Læs mereNotat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november Med 4. fejebakkesag
Læs mereTabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Læs mereForvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mereAfregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereNy tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( BIU TMU Amagerfælledvej 203, 2300 Amagerfælledvej
Læs mereBilag 2: Oversigt over omplaceringer
Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Løbenr. Titel (emne) Udvalg Styringsområde Bevilling Hovedaktivitet IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) 201 ( P/L) Beløb
Læs mereBilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,
Læs mereBeløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereU Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 (2013 2014 2015 P/L) (2014 P/L) (2014
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereBilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Læs mere2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereBUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige AP.Møller midler til vikardækning i 1315 - Undervisning - forbindelse med kompetenceudvikl ing 3.22.01.1 U Omflyttes så bu passer til udmelding
Læs mereBilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000
Læs mereUddybende forklaringer til forventninger i 3. regnskabsprognose 2011
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1. Uddybende forklaringer til forventninger i 3. regnskabsprognose 2011 I dette bilag er der uddybende forklaringer til
Læs mereHele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af
Læs mereBilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Afskrivning af hensættelser TMU 1400 - Ordinær drift
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereBilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereOverblik... 2 Dagtilbud... 4 Specialdagtilbud... 6 Undervisning... 8 Specialundervisning Sundhed Administration... 13
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1: Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau 16-04-2015 Sagsnr. 2015-0086349 Dokumentnr. 2015-0086349-1
Læs mereØkonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden
Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden 2014-2018 BILAG 1: Tabel I: Budget og forventet regnskab for 2018 på delprojektniveau (mio. kr.) Budget for 2018
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereBilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud
Læs mereBilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012)
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012) Med
Læs mereI tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.
NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereBevilling 62 Administration og IT
Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.
Læs mereSankt Annæ Gymnasium Folkeskole og Sangafdeling Organisations nr Budget 2017
5 SangafdelingenTotal 20% 4 Ledelse og administration Total 6% 1 Undervisning Total 39% 3 Husleje 26% 3 Bygningdrift ex husleje 9% 1 - Und ####### 3 - Byg ####### 3- Hus ####### 4 - Led ####### 5 - San
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereForklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereDen 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereModel for indregning af overskud eller underskud i taksterne
Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereBilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-
Læs mereUnderbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner
Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015
Læs mereAnalyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF
Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereKorrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereBilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9
Læs mereBudget Omprioriteringskatalog - reduktioner
Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse
Læs mereBilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer
Bilag 4 Effektivisering 2015: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2014 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBO2 - Børnefamilier med særlige behov
Administrative udgifter Socialforvaltningen Service 619.845 236.196 869.527 237.367-12.163-1.171 6.45.50 - Administrationsbygninger 62.488 63.039 140.460 63.390-902 -351 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen
Læs mereI tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 1: Udmøntning af tildelinger i budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2019
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8
Læs mereBilag 2 - Retningslinjer for skabeloner
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...
Læs mereBilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mere(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07
50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK
Læs mereTabel 1: Børne- og Ungdomsforvaltningens driftsbudget 2017 fordelt på bevillingsområder (mio.kr.)
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 Uddybning af budget 2017 Udvalgets budgetramme for 2017 er genereret af det vedtagne budget
Læs mereDer overføres 5 jordarealer og 16 kolonihaver fra Teknik- og Miljø- Fritidsforvaltningen. Disse arealer udgør i alt ca m2.
10-10-2013 Sagsnr. 2013-0230350 Bilag 4: Økonomiforklaring Indledning Dokumentnr. 2013-0230350-3 Det er materialesamlingenss (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføejendomme, hvor ejerskabet overføres.
Læs mereBørne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Læs mereBudgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereAkumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm
Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereNOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 264244 Brevid. 2211093 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 Kirstenth@roskilde.dk 20. oktober 2015 NOTAT: Østsjællands Beredskab budget 20152018 godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober
Læs mere