Institutionsprofil for Sofieskolen

Transkript

1 Institutionsprofil for Sofieskolen September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Sofieskolen Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. 2

3 plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Sofieskolen Sofieskolen er en selvejende institution med driftsaftale med Københavns Amt. Sofieskolen drives efter følgende paragraffer i Lov om Social Service: Skole/bo-afdelinger 51, fritidsordningen (SOFT) 19 og børnehave 16. Sofieskolens hjemmeside: Amtets driftsoverenskomst overgår som udgangspunkt til Region Hovedstaden 1. januar 2007, medmindre Gladsaxe Kommune vælger at overtage driftsoverenskomsten jf. 190, Lov om social service af 24/06/2005. Der er i institutionsprofilerne anlagt en hovedsædebetragtning for institutioner med satellitter i andre kommuner. Sofieskolen har en boafdeling / satellit i hhv. Ballerup Kommune (amtsbygning) og Gentofte Kommune (lejet bygning). Lov om Social Service indebærer, at beliggenhedskommunen kan overtage driftsaftalen efter 190, såfremt den kan fungere som selvstændigt tilbud i kommunen ( 186). Sofieskolen er en specialinstitution for børn og unge med autisme. Institutionen består af to døgnafdelinger og skole på Granvej i Gladsaxe Kommune, døgnafdelingen Damsager i Ballerup Kommune samt døgnafdelingen Sofiehøj i Gentofte Kommune. Sofieskolen er normeret til 24 døgnanbragte børn fordelt med 8 børn på afdeling Damsager, 12 børn på afdeling Granvej samt 4 børn på afdeling Sofiehøj. Derudover er der 22 dagpladser. Skolen er normeret til 35 pladser, heraf kommer af børnene fra døgnafdelingerne, mens de øvrige børn er hjemmeboende. Sofieskolen har desuden til børn med dagplads en skolefritidsordning (SOFT) med 22 pladser, der er 100 % kommunalt finanseret og baseret på aftaler med den enkelte kommune. Endelig har Sofieskolen en specialbørnehave, der før udskrivningerne i august havde 8 børn. Amtsrådet besluttede i 2003 at anvende specialbørnehaven Kirsebærhuset med 25 pladser til børn med autisme, svarende til det nuværende behov i Københavns Amt. Pladstallet i Sofieskolens børnehave nedskrives derfor efterhånden, som børnene herfra kommer i skole (de sidste i august 2007). Hvis der bliver behov for yderligere specialbørnehavepladser til børn med autisme i Region Hovedstaden, vil Sofieskolen kunne genåbne børnehaven, idet specialbørnehavemiljøet bevares frem til regionens start. Amtets tilbud er specialiserede til afgrænsede målgrupper. Specialiseringsgraden strækker sig fra en mindre grad af specialisering rettet mod befolkningsmæssigt større grupper over mellemspecialiserede til en høj grad af specialisering rette mod små grupper med komplekse og betydelige funktionsnedsættelser. Sofieskolen er et af amtets højt specialiserede tilbud. Institutionens målgruppe er børn og unge med autisme i alderen 2-18 år. Målgruppen er diagnosticeret indenfor området med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (ICD-10 diagnosesystemet, WHO, Genova 1992). Autismespektret udgøres hovedsalig af de tre diagnosegrupper: infantil autisme, atypisk autisme og aspergers syndrom. Diagnosegrupperne adskiller sig med hensyn til begavelse, indlæringsevne og sprogudvikling, til sværhedsgraden og mønstret af de grundlæggende forstyrrelser samt til lidelsens begyndelsestidspunkt. Sofieskolen modtager svagt fungerende (børn på et tidligt udviklingstrin) ca. 25 %, moderat-fungerende ca. 50 % og højt fungerende børn med autisme ca. 25%. Målgruppen har brug for et højt specialiseret pædagogisk behandlingsmiljø, hvor miljøets tilrettelæggelse, struktur og indhold tjener til at kompensere for de gennemgribende forstyrrelser hos børnene/de unge, hvor de individuelle evner og potentialer kan udvikles og hvor hovedvægten ligger på 4

5 så mange selvhjælpsfærdigheder som muligt. Institutionens kerneydelser er overordnet set at levere et specialmiljø for børn og unge med autisme, der bygger på specialpædagogiske og indlæringsbaserede principper, som tilstræber at udvikle og indarbejde best practice i såvel didaktik som metodik. Miljøets hovedidé er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes liv, og forældresamarbejde er derfor også en kerneydelse. Institutionen anvender pædagogiske metoder, der styrker opmærksomheden, kommunikationen og evnen til at arbejde abstrakt og forstå sammenhænge og danne erfaringer. Institutionen anvender desuden individuelle terapeutiske forløb, f.eks. terapeutiske/støttende psykologsamtaler, gruppesamtaler, gruppesamtaler, systematisk arbejde med adfærdsproblemer, seksualvejledning etc. Institutionen søger at fremme individuelle færdigheder og lægger særlig vægt på selvstændighed og kommunikation i en klar fysisk struktur og dagsrytme. Seneste bygningssyn er gennemført i Der foretages bygningssyn igen i Kapacitet og belægning På Sofieskolen var der i 2004 normeret med 20 døgnpladser, 22 dagpladser, 22 fritidshjemspladser (100 pct. kommunalt finansieret), 8 børnehavepladser og 35 undervisningspladser. I sommeren 2005 er institutionen udvidet med 4 ekstra døgnpladser. Amtsrådet har besluttet at anvende Kirsebærhuset som børnehave for børn med autisme, og pladstallet i Sofieskolens børnehave nedskrives efterhånden, som børnene kommer i skole. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Sofieskolen i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn 20 20,7 103,5% Dag (dag, SOFT og børnehave) 52 49,8 95,8% Undervisning 35 36,8 105,2% 5

6 I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Region Hovedstaden Undervisning Dag Døgn Beliggenheds kommune: Gladsaxe 9,2 4,0 8,6 Ballerup 0,8 0,0 0,4 Brøndby 2,0 1,0 2,0 Dragør 0,8 1,0 0,4 Gentofte 5,0 2,0 3,0 Glostrup 6,0 0,0 3,0 Herlev 0,8 1,0 1,4 Albertslund 2,0 1,0 2,0 Hvidovre 1,0 1,8 0,0 Høje-Taastrup 1,6 0,0 0,6 Ledøje-Smørum 1,0 1,0 1,0 Lyngby-Taarbæk 2,0 4,0 4,0 Rødovre 1,4 0,0 0,4 Søllerød 1,0 0,0 0,0 Ishøj 4,1 0,0 2,0 Tårnby 3,9 1,0 2,0 Vallensbæk 2,0 1,0 2,0 Værløse 0,6 0,9 0,4 Københavns Amt i alt 45,2 19,7 33,3 Københavns kommune 2,0 0,0 1,0 Frederiksberg kommune 0,0 1,0 1,0 Birkerød (Frederiksborg Amt) 0,6 0,0 0,6 Ølstykke (Frederiksborg Amt) 2,0 0,0 1,0 Øvrige Dianalund (Vestsjællands Amt) 0,0 0,0 0,0 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Sofieskolen, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlet budget og forbrug på Sofieskolen kr. Budget* Forbrug Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter Øvrige indtægter I alt * Takstbudgettet er korrigeret i forhold til oprindeligt budget I tabel 3.2 ses personalesammensætningen. 6

7 Tabel 3.2: Personalegrupper på Sofieskolen 2004 Pesonalegrupper Antal årsværk Ledelse 2,0 Administrativt personale 2,6 Undervisningspersonale 13,8 Pædagogisk personale 63,9 Psykolog, Fysioterapeut, socialrådg. o.l. 2,0 Pedel, rengøring ol. 1,6 Andet personale, herunder køkken 2,8 I alt 88,7 Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 81,3 Tjenestemandsansatte 0,0 Vikarer 7,4 I alt 88,7 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn Døgn - med egenbetaling Dag - Fritidshjem % Dag - Dagafdeling % Dag - Børnehave Undervisning Der er ingen tilkøbsydelser udover taksten. 4. Venteliste Pr. 30. juni 2005 var der 6 på venteliste til Sofieskolens døgnafdelinger. 7