Institutionsprofil for Ungecenter Aurora

Transkript

1 Institutionsprofil for Ungecenter Aurora September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Ungecenter Aurora Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. 2

3 plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Ungecenter Aurora Ungecenter Aurora er ejet af Københavns Amt og er en institution for unge i alderen år. Ungecenter Aurora drives i henhold til 51 i Lov om social service. Ungecenter Aurora har siden 2003 haft en udvidet samarbejdsaftale med Rødovre Ungdomspension. Hjemmesiden er: ungecentretaurora.dk. Tilbud til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer overgår til beliggenhedskommunerne pr. 1. januar Der er i institutionsprofilerne anlagt en hovedsædebetragtning for institutioner med satellitter i andre kommuner. Aurora har satellitter / afdelinger i hhv. Gentofte Kommune (amtsbygning), Høje-Taastrup Kommune (lejet hus med midlertidig dispensation fra bestemmelserne om landzone til ) samt Rødovre Kommune (i en pavillon som lejes af Rødovre Ungdoms Pension) Ungecenter Aurora rummer 5 afdelinger, Salus, Alfa, Sleipner og anvisningsafdelingen samt dagtilbudet Luna. Afdelingerne og hovedadministrationen er fordelt på 4 matrikler i 4 forskellige kommuner. Hertil kommer den selvejende institution Rødovre Ungdomspension (RUP), som er tilknyttet Ungecenter Aurora. Man er ved at udvide samarbejdsaftalen, der sikrer fællesvisitation, pladsanvisning og faglig sparring og dermed skaber en helhed i det pædagogiske tilbud på ungeområdet. Amtets tilbud er specialiserede til afgrænsede målgrupper. Specialiseringsgraden strækker sig fra en mindre grad af specialisering rettet mod befolkningsmæssigt større grupper over mellemspecialiserede til en høj grad af specialisering rettet mod små grupper med komplekse og betydelige funktionsnedsættelser. Aurora er et af amtets mindre specialiserede tilbud. Afdeling Salus, administration og anvisningsafdeling ligger i et socialt boligbyggeri i 3 plan i Avedøre Stationsby, Hvidovre. Institutionen består af flere mindre lejligheder, der på forskellig vis er slået sammen, men som er adskilt af 2 indvendige trappeopgange. Afdeling Salus enheder har eget køkken, toilet og bad. I stueetagen er der desuden fælles køkken/cafe samt værksted. På 1. sal er en lejlighed udlejet til nærpoliti. Afdeling Alfa, der består af en villa i to plan, er placeret på Gladsaxevej i Søborg. De unges værelse og et vagtværelse er placeret på 1.sal. I stueetagen er der kontor og møderum. Afdeling Sleipner er placeret i et delvist restaureret ældre lejet hus i to etager i landlige omgivelser i den lille by Vadsby i udkanten af Hedehusene i Høje-Taastrup Kommune. De unges værelser samt et vagtværelse ligger på 1.sal. Stueetagen består af et lille kontor, lille køkken samt to store stuer. Ungecentrets skole- og beskæftigelsestilbud Luna er placeret i en pavillon på Rødovre Ungdomspensions matrikel i Rødovre. Målgruppen er unge med psykosociale problemer i samspillet med familie og/eller udannelsessystem/ lokalsamfund unge med hash- eller alkoholmisbrug unge med begyndende kriminel adfærd og med domme - herunder ungdomssanktion 4

5 unge akutanbragt til observation og vurdering for mere permanent anbringelse unge i akut krise Målgruppen er som regel normalbegavede unge Afdeling Salus er en behandlingsafdeling for 17 unge. Der arbejdes med fokus på familiearbejde og misbrugsproblemer. Salus kan også modtage unge, der skal akutanbringes, uden at deres situation er afklaret. Der foretages observation, som afsluttes med en skriftlig rapport til kommunen. Salus består af 5 mindre adskilte enheder/afdelinger med hver deres særlige pædagogiske målsætning og målgruppe. De unge har nøgle til deres egen afdeling, men kan inviteres ind på de øvrige afdelinger af de unge, der bor der. Afdeling Alfa er en modtage- og observationsafdeling med plads til 10 unge. Her indskrives unge, hvis situation er uafklaret og hvor der er behov for en observationsperiode for at udrede den unges aktuelle behov. Der tilstræbes et 3 mdr. observationsophold, som afsluttes med en skriftlig observationsrapport til kommunen. Afdelingen er baseret på frie rammer og brugerindflydelse og med individuelt fokus på den enkelte. Afdeling Sleipner er en behandlingsafdeling for belastede unge med udadreagerende adfærd samt unge, der har begået kriminalitet og er sanktionsdømt. Der er plads til 7 unge. Afdelingen arbejder med motivationsarbejde og længerevarende behandlingsforløb opbygget i faser og med daglige programmer og fast struktur. Afdeling Luna er ungecentrets skole- og beskæftigelsestilbud til de af Auroras indskrevne unge, der ikke har andet relevant tilbud i deres hjemkommune. Tilbudet består af individuelt tilrettelagt undervisning og andre beskæftigelsestilbud. Anvisningsafdelingen er tovholder på den interne pladsanvisning. Desuden varetager afdelingen opsøgning af opholdssteder og hjælper kommunen med at finde relevante opholdssteder, der matcher de unges anbringelsesbehov. Afdelingen fører tilsyn med de unge i opholdsstederne efter anmodning fra kommunerne Sidste bygningssyn er foretaget i februar Det vil blive foretaget bygningssyn igen ultimo Kapacitet og belægning På Ungecenter Aurora er der normeret med 34 døgnpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Aurora i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgnplads 34 31,7* 93,3 % * Der har været rettelser primo 2005 vedr. pladsopgørelser for 2004, rettelserne er medtaget i belægningen for

6 I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Døgn Beliggenheds kommune: Hvidovre 1,0 Ballerup 3,0 Brøndby 4,7 Gentofte 3,1 Gladsaxe 1,4 Glostrup 0,8 Herlev 1,5 Albertslund 1,9 Høje-Taastrup 7,5 Ledøje-Smørum 0,1 Lyngby-Taarbæk 1,2 Rødovre 1,2 Søllerød 0,3 Ishøj 1,2 Tårnby 1,3 Region Hovedstaden Københavns Amt i alt 30,2 Københavns kommune 1,5 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Aurora, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlet budget og forbrug på Aurora kr. Budget* Forbrug** Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter Øvrige indtægter I alt * Takstbudgettet er korrigeret i forhold til oprindeligt budget **Øvrige indtægter er indtægtsdækket virksomhed, der modsvarer tilsvarende udgifter på løn og drift. Ekskl. indtægtsdækket virksomhed er løn 15,9 mio. kr. og drift 5,1 mio. kr. 6

7 I tabel 3.2 ses personalesammensætningen. Tabel 3.2: Personalegrupper på Aurora 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 1,8 Administrativt personale 2,3 Undervisningspersonale 1,3 Pædagogisk personale 35,0 Psykolog, Fysioterapeut, socialrådg. o.l. 2,0 Pedel rengøring ol 3,4 Andet personale, herunder køkken 2,8 I alt 48,6 Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 42,1 Tjenestemands ansatte 1,0 Vikarer 5,5 I alt 48,6 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn Sleipner Der er ingen tilkøbsydelser udover taksten på Ungecenter Aurora 4. Venteliste Der er ultimo juni 2005 ikke venteliste til Ungecenter Aurora. 7