1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 4 2. BERETNING 5

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 4 2. BERETNING Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets resultater Årets faglige resultater (generelt) Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Målrapporteringen Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Forventninger til kommende år Overført overskud REGNSKAB Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN 36 2

3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 5: Årets målopfyldelse Tabel 6: Overskud, hovedkonto Regnskabstabeller Tabel 7: Resultatopgørelse Tabel 8: Resultatdisponering Tabel 9: Balancen Tabel 10: Egenkapitalforklaring Tabel 11: Udnyttelse af låneramme Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 13: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Bilag 2: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) Supplerende noter til regnskabet Note 3: Varebeholdning Note 4: Hensatte forpligtelser Øvrige Bilag Bilag 3: Uddybende grafer Bilag 4: Projekter i projektskolen Bilag 5: Oplæg, workshops, deltagelse i konferencer mv. Bilag 6: Metode til omkostningsfordeling 3

4 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Nota, CVR nummer er ansvarlig for; hovedkonto , herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Sted, dato Underskrift Sted, dato Underskrift Direktør Michael Wright Departementschef Marie Hansen 4

5 2. BERETNING 2.1. Præsentation af virksomheden Nota det nationale bibliotek for mennesker med læsevanskeligheder er en statsinstitution under Kulturministeriet, der understøtter læsning. Det gælder fritidslæsning i alle aldre, børn og unge i skolealderen, voksne erhvervsaktive og voksne under uddannelse jf. lov om biblioteksvirksomhed. Nota producerer og formidler digitalt materiale med hjemmel i ophavsretslovens 17 og med baggrund i aftaler med rettighedshavere. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser og noder i tekst, lyd og punkt. Notas Erhvervs-service leverer ondemand løsninger til brugere på arbejdsmarkedet, der understøtter den enkelte på jobbet eller netop i bestræbelserne for at komme ind på arbejdsmarkedet. For døvblinde produceres individuelt efterspurgt materiale i lyd, punktskrift og e-tekst. Fra den 1. august 2013 overtog Nota Studieservice, der vejleder om og producerer bøger i tilgængelige formater til studerende ved SU-berettigede uddannelser. Der aflægges regnskab for hovedkonto Notas rammeaftale med departementet for har følgende hovedelementer: Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og læsevanskeligheder - tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt viden- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder Vision Lige adgang til viden Opgaver og mål Notas opgaver er følgende: 1. Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed. 2. Stimulere til at læse hele livet. 3. Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder. 5

6 2.2 Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Overført overskud ultimo Drift Udgifter 64,2 65,8 0,9 Indtægter 22,1 22,7 0, Årets resultater Årets faglige resultater (generelt) Kommenteret målopfyldelse Målfyldelse 2016: Opfyldte resultatmål 5 Delvist opfyldte resultatmål 1 Ikke opfyldte resultatmål 0 Resultatmål i alt 6 Af i alt 6 resultatmål er 5 opfyldte og 1 delvist opfyldt. Sidstnævnte vedrører fremme af muligheden for læsetræning, og er kun delvist opfyldt pga., at de hybride bøger er blevet produceret, men ikke er blevet distribueret i 2016, sfa. uafsluttede forhandlinger med rettighedshavere om rettigheder for e-bøger. Der er grund til at være tilfreds med årets resultater, især i lyset af omprioriteringsbidraget samt usikkerhed omkring rettighedsforhold fsv. e-bøger og stigende priser på indkøb og udlån af titler. Vores mål er sat ganske ambitiøst. Og selv om vi ikke helt nåede vores mål for online udlån og udlån i alt, rykkede vi pænt i den rigtige retning. Flertallet af de øvrige indikatorer er også matchet eller næsten matchet, selv om vilkårene for at realisere nogle af dem er blevet vanskeligere. Med 5 ud af 6 opfyldte resultatmål og 1 delvist opfyldt og de omskiftelige forhold in mente, er der grund til at se positivt på både realiseringen af mål og Notas omstillingsevne. Samlet set vurderes 2016 derfor som et tilfredsstillende år med en høj opfyldelsesgrad. Flere brugere og større udlån Igen i 2016 øgede vi antallet af brugere, og det er fortsat især børn og unge, der kommer til. Godt 15 pct. nye brugere kom til, så knap 60 pct. af alle brugere nu er under 30 år. Inden for folkeskolealderen er vi tæt på at tiltrække alle berettigede elever, og vi øger også andelen blandt ungdoms- og videregående uddannelser. Fremover vil vores vækst blandt børn og unge fortrinsvis ske ved, at nye aldersgrupper rykker op i den alder, hvor de kan blive testet for fx ordblindhed. 6

7 Vi eksekverede ca. 6 pct. flere udlån, hvilket afspejler, at de mange nye brugere især er unge, der låner mindre end især vores ældre, synshandicappede brugere. Vi har i 2016 oplevet, at udlånet blandt vores synshandicappede brugere er gået lidt tilbage. Det kan især tilskrives, at tilgangen af nye titler fra en række forlag i en periode var træg, og at den ændrede postlov med deraf følgende serviceforringelse slog igennem i efteråret. Det viser, at brugernes adfærd er meget følsom over for, hvilke tilbud og serviceniveauer, vi kan præstere. Samlet er det dog lykkedes at fastholde brugernes aktivitetsniveau (aktive lånere), og for børn/unge under 18 år er den faktisk øget en smule. Det er meget tilfredsstillende, da vi konkurrerer om børnenes opmærksomhed med Spotify, Netflix, e-sport, spil mv. Ser vi særskilt på Studieservice (service rettet mod studerende på ungdoms- og videregående uddannelser) har vi også her haft fremgang, og har betjent næsten 1/3 flere end i Fortsatte produktivitetsstigninger Samlet set har vi øget vores aktivitetsniveau med både flere brugere, større udlån og mere rådgivning mv. inden for en snævrere økonomisk ramme. Målt på disse parametre har vi derfor i 2016 fortsat vores høje produktivitetsstigninger. 7

8 Nye digitale løsninger gik i luften I begyndelsen af året lancerede vi en ny webløsning på nota.dk, der skulle gøre brugeroplevelsen bedre. For langt hovedparten af brugerne er dette hovedindgangen til bøger, streaming og download mm. og er derfor helt vitalt for vores brugerbetjening. Vi havde i forvejen mange besøg på den hidtidige løsning, e17.dk, og introduktionen af nota.dk har medført betydelig vækst i besøgstallet. Tæt på 3 mio. logins i Også biblioteks- og produktionssystemet BUX blev taget helt i brug med ekstra, ny funktionalitet, der samtidig gjorde det muligt, at vi kunne skrotte det hidtidige standardsystem. Også det er blevet taget positivt imod, og har ført til forenklede og billigere arbejdsgange. Vi kan kun tilbyde attraktive, brugervenlige online-løsninger, hvis vi samlet opretholder en effektiv it-portefølje, der understøtter brugernes behov og ønsker. Dette er en forudsætning for, at vi fortsat kan flytte cd-udlån over på onlineløsninger, som igen er en forudsætning for, at vi kan håndtere det stigende antal brugere inden for en fortsat begrænset økonomisk ramme. Den digitale satsning er derfor et fortsat kerneområde for os. I begyndelsen af 2017 lancerer vi en ny app til mobile afspillere, der skal gøre det endnu lettere for brugerne at bruge Nota både online og offline. Nyt rettighedsudspil fra EU-kommissionen E-bøgers rettighedsmæssige stilling har været grundlag for mange års diskussion. For Nota og vores brugere er det afgørende at have adgang til bøger mv. i de formater, der er tilgængelige og velfungerende, herunder e-bøger. Parallelt med dette har vi forhandlet med forlag og forfattere om vilkår for produktion, køb og tilrådighedsstillelse af e-bøger. Disse vil fortsætte ind i

9 Fortsat vægt på internationalt samarbejde I begyndelsen af året indgik vi aftale med vores svenske søsterorganisation, MTM, om deres brug af Notas online lydafspiller. Dette er ét blandt en række initiativer, der skal sikre, at vi hvor det giver mening udvikler fælles it-løsninger og gennem samarbejder indgår fælles produktions- og indkøbsaftaler. Senest med fællesproduktion af lydbøger på arabisk, som der er en stigende efterspørgsel på. 9

10 2.3.2 Årets økonomiske resultat Årets økonomiske resultat er tilfredsstillende. Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,2 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,0 - Heraf eksterne indtægter , , ,2 Ordinære driftsomkostninger , , ,3 - Heraf løn , , ,3 - Heraf afskrivninger 1.310, , ,0 - Heraf øvrige omkostninger , , ,4 Resultat af ordinær drift ,8-233,5 759,1 Resultat før finansielle poster ,1-558,9 424,2 Årets resultat ,0-165,3 935,9 Balance Anlægsaktiver 5.894, , ,8 Omsætningsaktiver , , ,1 Egenkapital , , ,7 Langfristet gæld 4.734, , ,8 Kortfristet gæld , , ,1 Lånerammen , , ,0 Træk på lånerammen 5.012, , ,8 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 38,3 % 73,5 % 82,0 % Negativ udsvingsrate 1374,4 % 1393,1 % 1985,2 % Overskudsgrad 5,8 % 0,3 % -1,5% Bevillingsandel 67,5 % 67,1 % 65,3 % Personaleoplysninger Antal årsværk 73,3 76,3 77,8 Årsværkspris 419,5 457,9 463,3 Lønomkostningsandel 48,6 % 54,0 % 55,9 % Lønsumsloft , , ,0 Lønforbrug , , ,0 Årets resultat for 2016 viser et underskud på 0,9 mio. kr. i forhold til et budgetteret resultat på 0. Differencen kan forklares med, at Nota i 2016 har fået tilladelse af Kulturministeriet til at forbruge 1 mio. kr. af det overførte overskud i Indregnes dette planlagte træk på overført overskud, giver det et uudnyttet forbrug på 0,1 mio. kr. Årsagen til differencen på 1,1 mio. kr. i forhold til 2015 kan henføres til, at videreførslen på 1 mio. kr. i 2015 er bogført som forbrug på reservation, mens den i 2016 er bogført som forbrug af overført overskud. De ordinære driftsindtægter er faldet fra 64,7 mio. kr. i 2015 til 64,4 mio. kr. i 2016, hvilket kan henføres til, at bevillingen er faldet med 1,3 mio. kr., og de eksterne indtægter er steget med 1,0 mio. kr. Den faldende bevilling kan for det første teknisk henføres til indregning af forbrug på reservation på 1 mio. kr. i 2015, der i 2016 er konverteret til en ret til at forbruge 1 mio. kr. af 10

11 det overførte overskud. For det andet kan det henføres til en bevillingsreduktion på 0,3 mio.kr. fra 2015 til 2016, der kan henføres til en reduktion i bevillingen i 2015 med 0,5 mio. kr. som følge af dispositionsbegrænsningen og en reduktion af bevillingerne i 2016 med 0,8 mio. kr. som følge af omprioriteringsbidrag. Stigning i de eksterne indtægter fra 2015 til 2016 kan henføres til en stigning i indtægterne for Studieservice på 0,5 mio. kr. og en stigning i indtægterne på Nota Classic på 0,5 mio. kr. Stigningen i indtægter for Studieservice modsvares af øgede omkostninger. De ordinære driftsomkostninger er steget fra 64,5 mio. kr. i 2015 til 65,2 mio. kr. i 2016, hvilket kan henføres til stigende lønomkostninger og faldende øvrig drift omkostninger. De stigende lønomkostninger kan primært henføres til øget aktivitetsniveau på Studieservice, der dog modsvares af øgede indtægter. Anlægsaktiverne er steget fra 10,5 mio. kr. i 2015 til 11,6 mio. kr. i 2016, hvilket kan forklares med aktivering af udviklingsprojekterne nota.dk, bibliotekssystemet BUX og Notas app. Stigningen i omsætningsaktiverne fra 2015 til 2016 fra 27,2 mio. kr. til 32,5 mio. kr. kan især henføres til stigning i de likvide beholdninger. Stigningen i den langfristede gæld er en konsekvens af, at værdierne af anlægsaktiverne er steget, hvilket er lånefinansieret. Faldet i den kortfristede gæld dækker over et fald på 6,2 mio. kr. sfa. teknisk flytning af reserveret bevilling til overført overskud og en stigning i gæld vedrørende køb af varer og tjenesteydelser. Egenkapitalen udgør 18,4 mio. kr. og er steget med 5,2 mio. kr. siden 2015 som følge af teknisk flytning af reserveret bevilling til overført overskud på 6,2 mio. kr. og reduktion på 1,0 mio. kr. som følge af overførsel af årets underskud til egenkapitalen. Trækket på lånerammen er steget fra 9,6 mio. kr. i 2015 til 10,7 mio. kr. i 2016 sfa. aktivering af en del igangværende og afsluttede IT projekter i Dette afspejles ligeledes i stigningen i udnyttelsen af lånerammen fra 74 % til 82 %. Den negative udsvingsrate udgør 1985 % og illustrerer, at det overførte overskud på balancen er væsentlig højere end startkapitalen, og stigende fra som følge af teknisk flytning af reservation til overført overskud. Overskudsgraden er -1,5 %, hvilket afspejler, at årets resultat for 2016 har været negativt jf. kommentarer til årets resultat. Bevillingsandelen er faldet som følge af øgede indtægter fra Studieservice og faldende bevillinger. Lønomkostningsandelen er steget fra 54 % til 56 % sfa. en stigning i antal årsværk fra 76 til 78 fra 2015 til Stigningen i årsværksprisen kan henføres til ansættelse af flere medarbejdere i 2016 med en anden kvalifikationsprofil og dermed højere løn end tidligere. 11

12 2.4 Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration, i alt , , ,0 74,3 Ledelse -894,9-482, ,7 19,9 Økonomi, HR og Strategi , , ,1 46,5 IT -16,4-8,8 25,6 0,4 Bygninger og intern service -339,1-183,0 529,6 7,5 Stille stort og bredt udbud af materialer , , ,3 436,0 til rådighed Stimulere til at læse hele livet , , ,7 377,4 Stille viden og kompetencer om , , ,1 48,3 målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder I alt , , ,1 935,9 Der er i bilag 6 redegjort for metoden for omkostningsfordeling. Moderniseringsstyrelsen har besluttet, at udgifterne til ledelse og administration skal opgøres. Derudover har Kulturministeriet besluttet at underopdele udgifterne til ledelse og administration i følgende 3 kategorier: *Ledelse *Økonomi, HR og strategi *IT 12

13 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Tabel 4A Centrale aktivitetsoplysninger Brugere Registrerede brugere Brugere af:* Lyd E17** E-bøger Punkt Punktnoder Studieservice Grundskoleservice Udlån Lydbøger på cd Lyd online Punktbøger Punktnoder E-bøger Udlån i alt Gennemsnitlig udlån pr. bruger Gennemsnitlig antal udlån pr. e-bogsbruger Gennemsnitlig antal udlån pr. lydbogsbruger Gennemsnitlig antal udlån pr. bruger i alt Tidsskriftsabonnementer Lydtidsskrifter Punkttidsskrifter E-tidsskrifter, cd eller diskette E-tidsskrifter, vedhæftet fil Trykt udgave Tidsskrifter og blade (antal udsendelser) Lyd Lyd, talesyntese 172 Punkt E-tekst Trykt udgave

14 Tilgang af bøger litteraturformidling (i titler)*** Lydbøger, voksne Lydbøger, børn og unge E-bøger, voksne E-bøger, børn og unge Punktbøger Engelske lydbøger Andre udenlandske, lyd, e-bøger, punkt Heraf erhverv Tilgang bøger litteraturformidling i alt Tilgang af bøger, Studieservice (i titler) Lydbøger E-bøger, XML Skannede titler Taktile materialer Tilgang af bøger, Studieservice i alt Tilgang af bøger service grundskole (i titler) Skannede titler Tilgang af titler i alt Samlingen litteraturformidling (titler)*** Lydbøger, voksne Lydbøger, børn og unge E-bøger, voksne E-bøger, børn og unge Punktbøger Punktnoder Heraf engelske lydbøger Samlingen litteraturformidling i alt Samlingen, Studieservice (titler) Lydbøger E-bøger, XML Skannede titler Taktile materialer Samlingen, Studieservice i alt - Samlingen, service grundskole (titler) Skannede titler Samlingen i alt

15 Individuel service Lyd, erhverv E-tekst, erhverv Punkt, døvblinde Punkt, erhverv Punktnoder Individuel service, i alt Anm: *Mange brugere benytter flere ydelser.**vedrører brugere med mindst 1 login. ***Tilgang af bøger er nettotilvæksttal. 15

16 2.5 Målrapporteringen Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Tabel 5: Årets målopfyldelse Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed Mål Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen Opfyldt Stimulere til at læse hele livet Mål Notas tilbud passer til brugernes livssituationer Opfyldt Opfyldt Resultat Resultat Fremme muligheden for læsetræning Delvist opfyldt Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder Mål Kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser Tværgående mål: Styrke vidensmiljøet Opfyldt Opfyldt Resultat 16

17 2.5.2 Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Opgave: Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed Mål: Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler Nøgletal og indikatorer Resultat Resultat Resultat 2015 Resultat 2016 Mål 2016 Online udlån i procent af samlet udlån 48% 56% 61% 63% Heraf onlineprocent lydbøger* 42% 39% 46% 49% 53% Heraf onlineprocent e-bøger 100% 100% 100% 100% Pilotprojekt om Daisy online Gennemf Ja gennemføres ørt Formater til elektronisk punkt er Afsluttes 1. Gennemf udviklet kv ørt Procentvis af tilfredse brugere (eller mere) 89,20% - Intet mål i 2016 Noter: *Fra blev onlineudlån opgjort ultimo året. Fra 2014 er tallene opgjort for hele året. I 2016 udgør det samlede online udlån 61 % af det samlede udlån i forhold til 56 % i I 2016 blev indlæserne tilbudt individuel stemmetræning med det formål at styrke den enkelte indlæsers faglige indsigt i brugen af sin stemme. I 2016 blev Nota, Undervisningsministeriet og Danske Forlag enige om en grundlæggende definition af tilgængelighed. Andelen af online udlån lydbøger og e-bøger Online udlån giver titlerne en bedre kvalitet for brugerne, især fordi leveringen er hurtigere og mere sikker, hvorfor andelen af onlineudlån er en indikator for opfyldelse af målet om at forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler. Andelen af online udlån steg også i Med udgangen af 2016 var andelen af online udlån således 61 % i forhold 56 % i Andelen af online udlån ligger dog under målet i 2016, hvilket formentlig kan henføres til, at de fleste online-parate brugergrupper allerede er gået online. Yderligere flytning af større brugergrupper til online-løsninger kræver en fornyet indsats i forhold til især de ældre synshandicappede. For mange brugere i denne gruppe fremstår onlinelæsningen ikke som bedre end lån på CD. Det må derfor antages, at målet for nøgletallet har været ambitiøst. Stigningen i udlån er fra 2015 til 2016 størst for e-bøger med en vækst på ca til samlede Online-udlånet af lydbøger er i samme periode steget med ca til samlede knap E-bøger er især interessante for elever og studerende. Højne kvaliteten i produktioner I 2016 blev der fulgt op på indsatsen med at rekruttere nye indlæsere ved hjælp af professionel stemmetræning. Formålet med stemmetræningen er at forbedre den enkelte indlæsers stemmebrug i forhold til indlæsning på Nota. 17

18 Ny definition af tilgængelighed for kommercielle udgivere I 2016 blev Nota, Undervisningsministeriet og Danske Forlag enige om en definition af tilgængelighed - både en generel (med sigte på dyslektikere) og en speciel (med sigte på de synshandicappede). Det betyder, at der er en udbredt konsensus om, hvornår en tekst er tilgængelig i forhold til bl.a. dyslektikere. Herved har en række danske forlag for første gang fået en referenceramme i forhold til at producere en tilgængelig tekst. Opsummering Med udvikling af en ny webløsning i 2016 er brugeroplevelsen blevet bedre ved online udlån, hvilket også forbedrer og udvikler kvaliteten af nye titler. Det er alene målet om online udlån, der ikke er helt indfriet. Ambitionsniveauet har været sat rigelig højt. Samlet er målet om at forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler opfyldt. Mål: Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen Nøgletal og indikatorer Tilgang af lydbøger til børne- og unge (samling 30/ af ca lydbøger heraf til B og U) Resultat Resultat Resultat 2015 Resultat 2016 Mål Antal blade Antal landsdækkende og regionale aviser Antal lokale aviser Titler produceret i samarbejde med forlagene (samproduktion+salg af master) Tilgangen af lydbøger til børn og unge udgjorde 201 i forhold til en målsætning på 200. Samlingen af e-bøger for børn og unge er øget med 203 i form af undervisningsmaterialer til grundskolen samt 59 e-bøger i det klassiske bibliotek. Samlingen af materialer til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser er steget med 67 lydbøger og e-bøger. Tilvæksten af erhvervede udenlandske titler var 295 i forhold til en målsætning på 250. En bedre balance i samlingen indebærer, at der skal være bedre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af titler. Med et stigende antal børn og unge brugere, er efterspørgslen efter titler til børn og unge stigende. Samlingen for børn og unge Tilvæksten i samlingen til børn og unge er 201. Målsætningen for tilvækst af lydbøger til børn og unge var 200, og målet er dermed opnået. Her ud over har der været en tilvækst på 59 e- bøger til børn og unge. Det er vigtigt, at vi fortsat tilgodeser det voksende antal børn og unge med tilstrækkelige antal titler. Samlingen i det klassiske bibliotek kan imidlertid ikke alene imødekomme gruppens læsebehov. Samlingen af undervisningsmaterialer til grundskoleniveau er også af afgørende betydning for gruppen, og benyttes i høj grad. 96 % af denne samling har været udlånt i

19 Den er på titler, og der har været en tilvækst på 203 titler mod en tilvækst på 780 i Samlingen er overtaget fra Materialebasen, og tilvæksten afhænger derfor af tilvæksten til Materialebasen. Antal blade og aviser Antal blade er faldet fra 42 i 2015 til 39 i Faldet kan henføres til, at Nota ud fra ressourcemæssige overvejelser er stoppet med at producere 3 blade med meget få abonnenter. Antal landsdækkende aviser er steget med 1 som følge af, at Nota i 2016 har indgået aftale med Kristeligt Dagblad om produktion af avisen med human tale. Antal lokale aviser, der omfatter produktion af kommunale lydaviser under indtægtsdækket virksomhed, er faldet fra 15 til 11 fra , hvilket kan henføres til, at færre kommuner har ønsket at få produceret lydaviser af Nota. Dette kan måske henføres til den forringede service, der er et resultat af ændringen af postloven i Antal titler produceret i samarbejde med forlagene Nota har i 2016 produceret 101 titler i samarbejde med forlagene, hvilket ligger over måltallet på 100. Det er tilfredsstillende, at så mange titler produceres i samarbejde med forlagene, fordi det nedbringer Notas omkostninger ved produktion. Bøger på andre sprog Nota indkøber hvert år udenlandske titler, primært engelske, i samarbejde med de øvrige nordiske lande. I 2016 er indkøbt 295 titler. Heraf er indkøbt 287 nye engelske titler. Dette skal ses i forhold til en samling af engelske titler på Fremover har vi brug for færre engelske titler, da der efterhånden er opbygget en tilfredsstillende samling. Opsummering Målet er opfyldt og vurderes at være ambitiøst i forhold til Notas økonomiske rammer. For tidsskrifter og aviser har det også været et mål på nøgletalsniveau, at udbuddet skal være stigende i forhold til de kommercielt udgivne titler. Kombinationen af lav interesse hos brugerne for visse tidsskrifter og et efterfølgende behov for besparelser har dog medført, at Nota har produceret 3 færre tidsskrifter i 2016 i forhold til På den anden side har Nota i 2016 produceret 1 mere landsdækkende avis. Endvidere har det vist sig, at Notas talesyntese endnu ikke er så attraktiv for brugerne, at det har været attraktivt at få indlæst aviser og tidsskrifter med talesyntese. I forhold til den store ændring i brugersammensætning vurderes målet at være i overkanten af det realisable. Samlet er målet om bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen opfyldt. Opgave: Stimulere til at læse hele livet Mål: Notas tilbud passer til brugernes livssituationer 19

20 Nøgletal og indikatorer Procentdel af aktive brugere (brugere der har været aktive det seneste år) dec. Statistik Resultat Resultat % Resultat % 54% Resultat 2016 Mål % 54% Procentvis af tilfredse brugere (eller mere) 89,20% - Intet mål i 2016 Antal brugere*** Online udlån i procent af samlet udlån 48% 56% 61% 63% Antal indmeldte 12 årige** Noter: **Målet opgøres som 5 % af en årgang. *** Udmeldelse af undervisere for 2015 skete januar 2016, mens udmeldelse af undervisere for 2016 skete i december Antal brugere udgjorde i i forhold til et mål om brugere Antal 12 årige udgjorde i forhold til en målsætning på Andelen af aktive brugere udgjorde 54 % i forhold til en målsætning på 54 %. Det samlede online udlån udgør 61 % af det samlede udlån i forhold til en målsætning på 63 %. Med flere brugere i alle aldersgrupper efterspørges et mere varieret udbud af titler, især faglitteratur. Med adgangen af titler produceret i Studieservice og titler fra Materialebasen bliver denne efterspørgsel imødekommet. Antal brugere Notas brugergruppe stiger fortsat i 2016, især gruppen af ordblinde børn og unge. Nota har brugere i alderen år, hvilket er en stigning på 27 % i forhold til Ud over litteratur til fritidslæsning efterspørger børn og unge i høj grad undervisningsmaterialer. Der har i 2016 fortsat været en kraftig stigning i udlånet fra den samling, der er overtaget fra Materialebasen. I alt var der udlån, hvilket er en stigning på 33 % i forhold til 2015, og ud af i alt titler fra samlingen har været udlånt. I 2016 kom 203 nye titler til samlingen i forhold til 780 i Stigningen i udlån og den store udnyttelsesgrad i samlingen (96 %) underbygger, at der reelt er et behov for undervisningsmaterialer til grundskolen. Med mange flere brugere i alderen 20 og 29 år i de yngre årgange efterspørges et mere varieret udbud af titler, især faglitteratur. Samlingen af Studieservicebøger imødekommer i vid udstrækning dette behov. I 2016 har der været knap udlån fra Studiesamlingen til de af Notas brugere, som ikke er tilknyttet Studieservice. Antal 12 årige Andelen af 12 årige, der er indmeldt på Nota, er 4.282, mod en målsætning på (se note **) er ordblinde, mens 400 har et andet handicap end ordblindhed, heraf har 49 et synshandicap. De indmeldte 12 årige udgør 6,4 % af årgangen. De indmeldte 12 årige ordblinde udgør 5,9 % af årgangen. I 2015 var Undervisningsministeriets og Notas vurdering, at ordblinde udgjorde 20

21 ca. 5 % af befolkningen. Det må derfor formodes, at andelen af ordblinde er højere end de 5 %. Nota må således forventes at være tæt på at have indmeldt 100 % af de 12 årige ordblinde. Nøgletallet er mere end opfyldt. Det vurderes, at ambitionsniveauet var sat højt set i relation til den daværende vurdering af antallet af ordblinde i befolkningen. Men det har vist sig, at andelen af ordblinde i befolkningen er højere end hidtil forventet. Samtidig opleves en stigning i antal indmeldelser af 12 årige med andre handicaps, f.eks. ADHD. Årsagen er dels, at flere potentielle brugere får kendskab til Nota og dels, at der formentlig er flere, der diagnosticeres med kognitive lidelser herunder ADHD. Aktive brugere Andelen af aktive brugere, dvs. brugere, der har været aktive inden for det seneste år, er 54 %, hvormed nøgletallet på 54 % er opnået. Det er dermed lykkedes at stoppe de seneste års fald. Aktiviteten for brugere under 18 år er 69 %. Det vurderes, at nøgletallet er sat på et ambitiøst, men realistisk niveau. Med en meget stor andel af ordblinde brugere, som generelt set ikke er en meget læsende gruppe, forventes det ikke at kunne opnå et væsentligt højere aktivitetsniveau. Nota arbejder løbende for at stimulere aktiviteten, ikke mindst blandt børn og unge. Nota udgiver løbende nyhedsbreve målrettet forældre til ordblinde børn og undervisere. Endvidere bidrager Nota ofte ved diverse arrangementer rundt om i landet med oplæg om læsning og Notas tilbud, primært målrettet undervisere og forældre. I 2016 er der arbejdet på at kunne lancere en ny app i begyndelsen af Appen forventes at kunne bidrage til at aktivere passive brugere blandt især børn og unge til at høre lydbøger på grund af nemmere brug, en bedre lydbogsafspiller og muligheden for at afspille downloadede lydbøger offline. Udlån Det samlede udlån udgjorde jf. tabel 4A mod en intern målsætning på Der er fremgang i udlånet til ordblinde med 20 %, til gruppen med andre handicap med 6 % og til undervisere med 18 %, mens der er en nedgang i udlånet til synshandicappede på 5 %. De synshandicappede står for 43 % af det samlede udlån, mens gruppen udgør 12 % af brugerne. Stigningen i udlån til ovennævnte grupper er en forventelig følge af, at antallet af brugere i disse brugergrupper stiger. Antallet af brugere med synshandicap ligger stabilt, hvorfor man kunne have forventet et stabilt udlån. At det samlede mål ikke er opnået, kan forklares med nedgangen i udlån til synshandicappede. Nedgangen kan bl.a. forklares med følgende: Der var et midlertidigt stop for indkøb af lydbøger midt på året grundet økonomisk tilbageholdenhed. Stoppet medførte, at en del bøger først indgik i biblioteket sidst på året, og derfor ikke har nået at blive udlånt i særligt stort omfang. Samtidig har flere af de større forlag, der udgiver de mere populære og efterspurgte titler, været tilbageholdende med at indgå aftaler og sælge til Nota. Forsinkelsen på nye titler og færre af de populære titler har medført et mindre brug. Der er nu indgået aftaler med hovedparten af de ovennævnte forlag. For e-bøger udgør online udlånet 100 %. For lydbøger udgør online udlånet 49 %, og det er dermed ikke lykkedes at opnå målsætningen på 53 %. 21

22 Årsagen skal bl.a. findes i følgende to forhold: Størstedelen af de online-parate brugere er allerede flyttet. Og online læsning ikke er attraktiv for alle brugere. Ældre synshandicappede står for størstedelen af cd-udlånene, og mange i denne gruppe har udfordringer med at benytte de eksisterende online løsninger. Udlån pr. bruger Antal udlån pr. bruger er faldet fra 18 udlån i 2015 til 17 udlån i Der er sket en stigning fra 3 til 4 udlån pr. bruger af e-bøger, mens lydbøger er faldet fra 15 til 13. Det ser ud til, at de sidste års fald i samlet udlån pr. bruger er fladet ud, grundet det større udlån af e-bøger til undervisning. Ambitionsniveauet var muligvis sat for højt. Vi vil i 2017 analysere baggrunden for den langsommere udvikling i udlånet. Studieservice Nota har siden 2013 i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet leveret særligt tilrettelagt studiematerialer til elever og studerende med funktionsnedsættelser på ungdoms- og videregående uddannelser samt KUU- og AMUkursister. Denne service kaldes Studieservice. I løbet af 2016 har vi modtaget bevillinger fra elever og studerende, hvoraf de er aktiverede, og har givet indtægter. Der har fra 2015 til 2016 været en vækst i antal aktiverede bevillinger på godt 30 %. En forklaring kan være, at flere ordblinde bliver diagnosticeret og modtager studiematerialer fra Nota, samt større fokus på Notas tilbud på uddannelsessteder. Antal producerede bøger har været nogenlunde uændret på fra 2015 til 2016, men der har været et skifte fra mindre ressourcekrævende til mere ressourcekrævende produktioner i perioden. Leverancesikkerheden har været uændret høj fra 2015 til 2016, og har ligget omkring 99 %. Opsummering Flere brugere, større udlån og en fastholdelse af låneaktiviteten for brugerne viser, at flere i den potentielle målgruppe ønsker at bruge Notas ydelser. Dette indikerer, at Notas tilbud passer til brugernes livssituationer. Det øgede antal brugere og flere tilbud til børn og unge brugere via bl.a. Studieservice og Materialebasen viser det samme. Fremgangen i udlån for ordblinde er ligeledes positiv, selvom denne gruppe af brugere ellers historisk har været vanskelig at nå med tidssvarende tilbud. Dette er et meget ambitiøst mål. Samlet er målet om, at Notas tilbud passer til brugernes livssituation opfyldt. Mål: Fremme mulighed for læsetræning Nøgletal og indikatorer Procentdel af egenproducerede lydbøger, der er hybride* Pilotprojekt multimediale fagbøger Nationalt bibliotek for tilgængelige læringsmidler gennemføres som pilotprojekt Resultat Resultat Afsluttes Sommeren Resultat 2015 Resultat 2016 Mål % 0% (35%) 0% (60%) 0% (92%) 60% 2014 Ja Afsluttet oktober Materiale basen afsluttet 22

23 Note: *Målet indebærer, at lydbøgerne skal være stillet til rådighed for brugeren. Tallet i parentes angiver, hvor stor en andel af de producerede lydbøger, der er hybride. *92 % af de lydbøger, som Nota selv producerer, er hybride bøger, hvor tekst og lyd synkroniseres. Distributionen af hybride bøger er i 2016 sat i bero som følge af tvivl om rettighedsafklaring. * Alle materialer, der bestilles via Studieservice, produceres og stilles bredt til rådighed for alle Notas brugere. * Nota gennemførte pilotprojektet Mio som et forsøg på at fastholde og aktivere ny-indmeldte børn i alderen 8 14 år. * Nota har ultimo 2016 købt læse-appen Maneno, som over to år skal vise, om vi kan stimulere de 9 12-årige til læsning. Lydbøger med synkroniseret tekst og lyd Nota ønsker at bidrage til at understøtte læsetræning hos brugerne. Derfor produceres hybride bøger, hvor tekst og lyd synkroniseres, så læseren på en pc eller tablet får fremhævet de ord, der aktuelt bliver læst op. En forudsætning for at stille disse bøger til rådighed for Notas brugere er, at der indgås en aftale på e-bogsområdet med de kommercielle rettighedshavere. Som følge af uklarhed om rækkevidden af 17 for så vidt angår e-bøger, er de hybride bøger fortsat blevet produceret, men er ikke stillet til rådighed i Dette er årsagen til, at nøgletallet kun er delvist opfyldt. Det er vores håb, at der i 2017 kommer en afklaring af rettighedsspørgsmålet og vores muligheder for at kunne stille e-bøger til rådighed i fuld skala til vores brugere. Pilotprojektet Mio til de 9 14-årige Med pilotprojektet Mio forsøgte Nota at aktivere målgruppen af børn i alderen 9 14 år lige fra indmeldelsen. En gruppe nye brugere i aldersgruppen modtog en velkomstgave i form af en foldbar papfigur, mens en kontrolgruppe ikke modtog figuren. Papfiguren skulle bl.a. leges med, indsendes billeder af og således koble børnene tættere til Nota. Resultatet har ikke været overbevisende nok til at fortsætte forsøget i større skala. Læse-appen Maneno til de 8 12-årige Læse-appen Maneno til børn med ordblindhed har i 2016 været i pilotprojekt med meget positiv evaluering. Derfor er den købt for en toårig periode som en del af Notas indsats for at aktivere den yngre gruppe af ordblinde børn. Vi afprøver forskellige muligheder for at aktivere gruppen, hvilket er en væsentlig udfordring. Appen fastholder læseren med gamificationelementer. Opsummering To af nøgletallene er allerede opfyldt i Herudover har Nota arbejdet videre med at fremme muligheden for læsetræning i 2016 via arbejdet med læse-appen Maneno, der lanceres i Endvidere er næsten alle bøger, Nota producerer hybride bøger, der giver mulighed for at synkronisere tekst og lyd. Som følge af afklaring af rettigheder i 2016, har tilbuddet dog ikke været stillet til rådighed for brugerne. Målet er ambitiøst, men kræver også at rettighedsspørgsmålet er afklaret. 23

24 Samlet er målet om at fremme mulighed for læsetræning delvist opfyldt. Opgave: Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder Mål: Kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser Nøgletal og indikatorer Udgivelse af publikationer samt afholdelse af konferencer og seminarer Resultat Resultat Resultat 2015 Resultat 2016 Mål 2016 Ja Ja Ja Ja Ja Etablering af netværk for pårørende Udsat Ja Etablering af netværk for fagprofessionelle Mindst en større landsdækkende kampagne om året Etablering af Nota Plus som pilotprojekt Ja Ja Nej, Projekt stoppet Ja Ja Ja, Sociale medier Ja, Sociale medier Ja * Nota har deltaget med 24 oplæg og 10 stande på konferencer og arrangementer vedrørende Notas målgruppe jf. bilag 5. * Der har været afholdt 7 konferencer i 2016 med Nota som arrangør og medarrangør. * Nota har i 2016 skærpet fokus i en årlig kendskabsundersøgelse. * Nota igangsatte i 2015 projekt DUO netværk for ordblinde studerende i samarbejde med fire central- og hovedbiblioteker rundt om i landet. Konferencer, oplæg og stande Nota har gennemført 7 konferencer i 2016, holdt 24 oplæg og havde 10 stande på andre arrangørers konferencer. Nota har således øget aktiviteterne på konferencer, oplæg og stande i 2016 med henblik på samarbejdspartneres og interessenters kendskab til Notas ydelser og viden. Konferencerne fordeler sig på Notas større ydelser og målgrupper: Nota-konferencen Alle kan læse blev afholdt for 200 undervisere og læsevejledere. Notas unge-konference i Farsø blev afholdt med 200 deltagere. Sammen med Danmarks Radio afholdt Nota 3 konferencer for virksomheder og foreninger om voksne ordblindes muligheder på arbejdsmarkedet. I ROAL-netværkets regi bidrog Nota i gennemførelsen af 2 konferencer med tilsammen 325 deltagere i 2016 for fagfolk inden for læsevanskeligheder. Nota deltager i styregruppen og agerer sekretariat. ROAL-netværket har 440 medlemmer. Desuden afholdt Nota 2 forfatterarrangementer for medlemmer. 24

25 Netværk for pårørende og fagprofessionelle Nota udgiver et nyhedsbrev målrettet forældre til ordblinde børn og et nyhedsbrev til undervisere af ordblinde børn. Nyhedsbrevene er tænkt som en måde at understøtte ordblinde børns læsetræning gennem de voksne personer, der er omkring dem. Nyhedsbrevet til forældre har ved udgangen af abonnenter, mens 5900 undervisere er tilmeldt nyhedsbrevet til undervisere. Netværk for lærere og læsevejledere Indsatsområdet Lærerambassadørnetværket blev etablereret i 2015 og er udrullet som pilotprojekt i Det består af folkeskolelærere på 9 folkeskoler. De deltagende folkeskoler har taget godt imod deres rolle som ambassadører og ønsker at fortsætte i rollen. Skolerne har desuden taget godt imod afprøvning af nye måder at kommunikere om Nota til undervisere og forældre. I 2016 har Nota søgt Kulturstyrelsens udviklingspulje med henblik på at fortsætte og udbygge netværket. Skærpet fokus i kendskabsundersøgelsen Nota har i 2016 skærpet fokus for en årlig kendskabsundersøgelse, fra kendskabsgraden i befolkningen til kendskabsgraden blandt lærere og undervisere. Undersøgelsen i målgruppen viser, at hele 46 % kender til Nota. Det største kendskab ligger blandt grundskolelærere og blandt kvinder. Kendskabet kommer primært via kollegaer, hvilket understreger vigtigheden af, at Nota understøtter mulighed for sparring og videndeling. 76 % af underviserne på ungdomsuddannelser ved ikke, hvem der kan blive medlem af Nota. Kampagneaktiviteter på sociale medier I indsatsen for at fremme kendskabet til Notas ydelser blandt undervisere har Nota siden 2014 fokuseret på en stærk tilstedeværelse på Facebook, hvor vi gennemfører kampagner. Med vores følgere når vi gennem følgernes delinger op til modtagere. Duo netværk for studerende ordblinde Via Notas Duo-projekt er 155 unge studerende blevet matchet med en læsepartner og tilknyttet en netværksgruppe på et lokalt/regionalt bibliotek. I 2016 er projektet evalueret meget positivt blandt de involverede biblioteker og studerende. Bibliotekerne har fået kendskab til ordblinde brugere, og de studerende har for første gang delt erfaringer, teknikker og muligheder med ligesindede. På den baggrund søger Nota finansiering til et års drift gennem en række fonde for at forbedre og udbrede netværket. Opsummering Nota har via konferencer, oplæg og stande i stigende omfang i 2016 kvalificeret interessenter og samarbejdspartnere med oplysninger om Nota. Vedrørende udgivelse af publikationer har aktiviteten været lavere end i 2015, idet der ikke har været udgivet publikationer og artikler på eksterne medier i Derimod har der været udgivet artikler mv. på Notas facebook side, der har et stort og stigende antal følgere. Det er erfaringen, at mange af følgerne er interessenter og samarbejdspartnere. Målet vurderes at være sat rimeligt ambitiøst. 25

26 Samlet er målet om at kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser opfyldt. Mål: Tværgående mål: Styrke videnmiljøet Nøgletal og indikatorer Resultat Resultat Resultat 2015 Resultat 2016 Mål 2016 Etablering af Ph.d.- og studiemiljøer Ja, studiemiljøer Nej Ph.d Ph.d. Påbegyndt ultimo 2015 Mindst en større landsdækkende kampagne om året Ja Ja Ja, Sociale medier Ja, Sociale medier Ja * I Notas projektskole er der afsluttet 2 specialeprojekter og 6 projekter på bachelorniveau eller semesterniveau jf. bilag 4. * Nota har i 2016 gennemført en årlig kendskabsundersøgelse i samarbejde med Epinion, der måler på lærere og underviseres kendskab til Nota. * Nota har siden 2014 øget aktiviteterne på de sociale medier. På Facebook er Nota gået fra primo 2015 at have 1000 følgere til ultimo 2016 at have følgere. Ph.d.-projekt om tekstsimplificering Nota fik i 2015 bevilget midler fra Trygfonden til et Ph.d.-forløb om udvikling af en ny software målrettet mennesker med læsevanskeligheder. Projektet kaldes Interactive reading assistance for dyslectics, og handler om automatisk tekstsimplificering. I samarbejde med Sprogteknologisk Institut på Københavns Universitet er det Notas rolle at understøtte videnindsamlingen blandt vores medlemmer og bidrage ved test og med kommunikation om projektet. Projektet pågår fortsat. Ph.d. projektet er meget ambitiøst. Projektskolen Med Projektskolen er det Notas ambition at drage nytte af studerendes arbejdes inden for vores interesseområder og samtidig bidrage til den studerendes arbejde med vores viden og netværk. I 2016 er ambitionen hævet for Projektskolen, således at opgaven skal være på bachelor- eller kandidatniveau og samtidig være forankret i en afdeling hos Nota. Der er gennemført 4 projekter i samarbejde med 3 forskellige fakulteter. Heraf 1 speciale og 3 semesteropgaver. jf. bilag 4. Et eksempel er en undersøgelse af udfordringen i at ændre ældre svagtseendes vaner i forhold til brugen af digital teknologi, herunder afspilning af lydbøger. Facebook Nota deler viden På Facebook deler Nota nyheder, viden og erfaringer med fagfolk, pårørende og medlemmer på syns- men især ordblindeområdet. Indsatsen er beskrevet ovenfor under afsnittet om kampagner. 26

27 Opsummering Nota har fortsat i 2016 arbejdet for at styrke videnmiljøet med Projektskolen, med Facebook siden, og via samarbejdet med Københavns Universitet om at understøtte et Ph.d. projekt. Formålet med Notas Facebook side er udover at orientere om Nota og få flere brugere også at orientere om de faglige emner, som bl.a. Nota beskæftiger sig med, bl.a. information om ordblindhed og synshandicap. Dette mål har Facebook siden også bidraget med. Målet er rimeligt ambitiøst. Samlet er målet om at styrke videnmiljøet opfyldt. 2.6 Forventninger til kommende år Antallet af brugere forventes fortsat at stige, og vores mål er at runde ca ved årets udgang. Igen er det hovedsageligt blandt børn og unge, at tilgangen vil komme. Det er vores mål nogenlunde at fastholde brugernes aktivitetsniveau og især for børn og unge, da det bidrager til udvikling og fastholdelse af deres læsekompetencer. I sammenhæng hermed introducerer vi i 2017 en ny service for børn, der kombinerer læsning med gamification, hvilket vi håber, vil bidrage til at stimulere læsning blandt vores yngste brugere. Tilbuddet i form af nytilgang af titler vil blive nogenlunde fastholdt og forsøgt friholdt for besparelser, da det udgør kernen i vores tilbud til brugerne. Der hersker dog nogen usikkerhed omkring vores tilrådighedsstillelse af titler til undervisnings- og studiebrug, der kan betyde indskrænkninger i tilbuddet for Notas klassiske brugere og dermed også reduktion i udlånet. Nota forhandler pt. om retten til fortsat adgang for alle brugere til lån af titler, der er produceret under Studieserviceordningen og til Materialebasen (folkeskoleområdet). Der er et betydelig udlån til Notas brugere fra disse samlinger. Disse vil falde væk, hvis adgangen ikke opretholdes. Det fremsatte udkast til EU-direktiv om tilrådighedsstillelse af materialer til læse- og synshandicappede vil, hvis det vedtages nogenlunde i den fremsatte form, medføre mærkbare forventninger for Notas brugere og positivt påvirke vores muligheder og vilkår for at producere og udlåne bøger mv. i tilgængelig form. Vi håber og forventer, at der kommer i hvert fald en delvis afklaring af ovennævnte i Abonnementsprisen for Studieservice nedsættes med 12 % i 2017, hvilket kan henføres til øget effektivitet i varetagelse af opgaven samt øget mulighed for at genbruge eksisterende materialer til de studerende. Flytning af brugernes låneaktivitet til online løsninger skal fortsætte og fremskyndes mhp., at vi helt overvejende kan betjene brugerne via selvbetjente online løsninger og nedbringe cddistribution. Det skal samtidig føre til, at medarbejderne i højere grad kan varetage rådgivnings, udviklings- og supportopgaver. Notas ny app, der går i luften i første version i begyndelsen af 2017, forventes at øge brugervenligheden mærkbart og bidrage til mere online brug. Notas økonomi er anspændt som følge af omprioriteringsbidrag, flere brugere, øget udlån og stigende omkostninger til rettighedsbetaling. Fortsatte omprioriteringer og besparelser er 27

28 derfor nødvendige, lige som begrænsninger på udlån for den enkelte bruger vil blive introduceret. Især på længere sigt 2019 og 2020 er økonomien særligt presset og vil kræve ekstraordinære tiltag for at kunne komme i balance. Primo 2017 ventes der indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden