Budgetoverslagsår Borgmesterens indledning Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Transkript

1 Budget 2010 Budgetoverslagsår Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag Specificeret bevillingsoversigt Budgetbemærkninger generelle bemærkninger, herunder prisog lønfremskrivning Budgetbemærkninger Økonomiudvalget. 52 Budgetbemærkninger Udvalget for familie og institutioner. 68 Budgetbemærkninger Udvalget for sundhed, ældre og social 80 Budgetbemærkninger Udvalget for natur, teknik og miljø 91 Budgetbemærkninger Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetbemærkninger Udvalget for job og erhverv Takstblad Adresse: Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde

2 Budget 2010 Borgmesterens indledning. Den første valgperiode for Syddjurs Kommune har været præget af en trængt økonomi. De mest tydelige udtryk for det er, at det i efteråret 2008 var nødvendigt at få Velfærdsministeriets dispensation fra reglen om en positiv gennemsnitlig kassebeholdning over et år, og at det for budget 2010 var nødvendigt at ansøge om andel i Indenrigs- og Socialministeriets pulje til øgede skatteindtægter. Resultatet blev, at skatteprocenten i 2010 hæves fra 24,8 til 25,4. Den trængte økonomi har betydet, at byrådet har truffet beslutninger ud fra, hvad der på kort sigt er bedst for kommunens kassebeholdning. Disse beslutninger afspejler ofte ikke det, som byrådsmedlemmerne helst ville beslutte, og de kan derfor give anledning til uenighed og debat. På trods af det har det for budget 2010 været muligt at lave en budgetaftale der omfatter alle partier og lister i byrådet. Byrådet har dermed markeret samlet ansvarlighed for at klare de økonomiske udfordringer. Med budgetaftalen fastholder byrådet arbejdet med at få rettet op på kommunens økonomi inden udgangen af 2011, hvorefter der fra 2012 skal være opbygget en kassebeholdning, som igen gør det muligt for kommunen at træffe mere langsigtede beslutninger om service og investeringer er også det år hvor kommunerne har fået en revision af tilskuds- og udligningssystemet stillet i udsigt. Som det tegner sig lige nu, bliver 2012 altså året, hvor den økonomiske udvikling vil vende i positiv retning. Syddjurs Kommune har sammen med en række mellemstore danske provinskommuner den opfattelse, at de modtagne tilskuds- og udligningsbeløb ikke kan finansiere den velfærd, som borgerne i disse kommuner forventer. Syddjurs har bl.a. samarbejdet med Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder og Hedensted kommuner om at afdække det nuværende systems svagheder. Finanskrisen og den efterfølgende nedgang i dansk økonomi har haft afgørende indflydelse på kommunens anlægsbudget for 2010, idet mange af de tiltag, regering og folketing foretager for at sætte gang i vækst og beskæftigelse, også omfatter tilskud og lånemuligheder til investeringer i kommunerne. På den baggrund er der i 2010 et forholdsvis stort anlægsbudget i Syddjurs Kommune på brutto 78,5 mio. kr. Heraf er 42,2 mio. kr. afsat til ombygning og renovering på kommunens skoler, 8,7 mio. kr. er afsat til færdiggørelse af fælles køkken med Norddjurs Kommune, og 6,7 mio. kr. er afsat til cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter. Med 1,5 mio. kr. i 2010 og de efterfølgende fire år er der også afsat beløb til at begynde et byfornyelsesprojekt i Kolind. Oveni disse beløb kommer investeringer, der muliggøres efter ansøgning til en ny lånepulje, der blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af finanslov Anlægsbudgettet er således af en størrelse, der kan bidrage til at gøre Syddjurs Kommune til den attraktive bosætningskommune, som vi alle føler vil være naturlig i forhold til naturværdier og infrastruktur. Udfordringen ligger i at få udgifter og indtægter til at nå sammen, når det gælder den årlige drift af kommunens mange vigtige velfærdsydelser til borgerne. Vilfred Friborg Hansen - 3 -

3 Budget 2010 Hovedoversigt Syddjurs Kommune Hovedoversigt Udgifter i kr Indtægter i kr Netto i kr Netto i kr Netto i kr Netto i kr 00 Byudvikl, bolig og miljø Forsyningsvirksomhed Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og Administration A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION Byudvikl, bolig og miljø Forsyningsvirksomhed mv Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER Forskyd af likv.aktiv Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E og P/L stigning IALT Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING IALT *** Balance

4 Budget 2010 Resultatopgørelse Syddjurs Kommune Tilskud Skatter Finansiering og udligning i alt Resultatopgørelse Økonomiudvalget Budgetår familie og institutioner Udvalget sundhed, ældre og social Driftsvirksomhed natur, plan, udvikling teknik og og miljø kultur Pris- for job og i alt erhverv Renter Resultat, og lønstigninger i overslagsårene Afdrag ordinær drift Økonomiudvalget på lån Udvalget familie og institutioner Anlægsvirksomhed for sundhed, natur, plan, udvikling teknik ældre og og miljø og kultur social Forsyningsvirksomhed i alt Resultat Finansforskydninger efter afdrag og anlæg Kirkeskat Optagelse Resultatog mellemregningskonti (- = forøgelse af lån af kassebeholdning)

5 Budget 2010 Bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Bevillingsoversigt Udvalg / bevilling Syddjurs Kommune P/L-stigning i overslagsår Økonomiudvalget Politisk organisation Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr Lønpuljer Folkeskolen Redningsberedskab Renter af likvide aktiver Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Kirkeskat og mellemregningskonti Forskydninger i langfristet gæld Udvalget for familie og institutioner Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med behov Kontante ydelser Folkeskolen Dagtilbud til børn og unge Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med behov Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Affaldshåndtering Fritidsområder Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme

6 Budget 2010 Bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Udvalg / bevilling Udvalget for plan, udvikling og kultur Øvrige sociale formål Administrativ organisation Erhv.udv. turisme og landdistrikter Miljøbeskyttelse m.v Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Udvalget for job og erhverv Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhv.udv. turisme og landdistr Fritidsfaciliteter Økonomiudvalget, anlæg Administrativ organisation Jordforsyning Ejendomme Udvalget for familie og institutioner, anlæg Folkeskolen Dagtilbud til børn og unge Udvalget for sundhed, ældre og socialomr, anlæg Tilbud til ældre og handicappede Udvalget for natur, teknik og miljø, anlæg Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Jordforsyning Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur, anlæg Byudvikling Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker

7 Budget 2010 Investeringsoversigt Syddjurs Kommune Bevilling Anlæg Bevilling ialt Investeringsoversigt Anlægsbevilling Bevillingsdato Bevilling i løbende priser op til 2010 Forventet forbrug ultimo 2009 Pulje (X) Anlægsbevilling mangler Rådighedsbeløb (2010 priser) kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Administrativ organisation IT Plan Jordforsyning Salg af grunde Ejendomme Salg af ejendomme X Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen Skoler - rammebeløb X Renov. folkeskoler X Forøget elevtal-sk. X Rønde og Ugelbølle sk Renov toilet Hornslet Renov. toilet Marienhoff Renov toilet Rosmus Renov. toilet Rønde Renov. toilet Molssk Renov.toilet Toftevang Renov. toilet Ådalssk Renov. toilet Skelhøjsk Renov. toilet Kolind Disp. beløb toilet Haller skoleområde pulje X Dagtilbud til børn og unge Renov. toilet Ådalen Renov. toilet Balle Renov. toilet Æblehaven Renov. toilet Poppel Renov. toilet Arnold Renov toilet Dorthea Renov. toilet Kastan Disp. beløb toilet B Renov.toilet Mosegård Renov.toilet Hanehøj Renov.toilet Thosager Daginst. rammebeløb X Etab. af vuggestuer X Udvalget for sundhed, ældre og social

8 Budget 2010 Investeringsoversigt Syddjurs Kommune Bevilling Anlæg Bevilling ialt Anlægsbevilling Bevillingsdato Bevilling i Forventet løbende priser forbrug ultimo op til Pulje (X) Anlægsbevilling mangler Rådighedsbeløb (2010 priser) kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr Tilbud til ældre og handicappede Sektorplan/anlægspulje - ældreområde X Køle/vacum mad Køle/vacum mad/inventar Udvalget for natur, teknik og miljø Vej- og parkvæsen Renovering toiletter Projekt. Materielgården Tunnel u. Jernb. Hornslet * * Cykelstier og stier X Frellingvejs forlæng X Kolindvej/luftshavne Trafikplan, Hornslet Vejafvandingsb Vejafvandingsb * * Vejafvandingsb 2012 * * Vejafvandingsb * * Renov. vejbelysning Trafiksikkerhedsplan X Renovering af broer * * Vejanl. Galgebakken * * Vejbelysning, pulje Kollektiv trafik og havne Uddybelse havnebassin * * Jordforsyning Byggem. bol.syddjurs Miljøbeskyttelse m.v Vand-, varme- og spildevandsplanlægning Ejendomme Energispareinv. Pulje Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Kolind Byfornyelse Nedrivning af bygninger Fritidsfaciliteter Kolind Svømmebad * * Folkebiblioteker Hornslet bibliotek, etape Hornslet bibliotek, etape 2 * * Udvalget for job og erhverv * Anlægsbevillingen udfyldes kun, såfremt anlægsprojektet er påbegyndt i 2009 eller

9 Budget 2010 Artsoversigt Syddjurs Kommune P/L stigning i overslagsåreneartsoversigt Art IM Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser 59 Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud

10 Budget 2010 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Budgetsammendrag Konto P/L-regulering i overslagsårene Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kolonihaver Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Kirkegårde Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Skove Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Affaldshåndtering Fælles formål Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Havne Havne Lystbådehavne m.v Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v

11 Budget 2010 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Konto Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Start- og udviklingspuljen Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger

12 Budget 2010 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Konto Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration verørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

13 Budget 2010 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Konto Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Byfornyelse Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v

14 Budget 2010 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Konto Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Havne Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Folkebiblioteker Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af langfristet gæld Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Forskydninger i langfristede tilgodehavender Andre langfristede udlån og tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Afdrag på lån og lea Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen

15 Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Specificeret bevillingsoversigt Hele kroner / budgetår Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til kandidatlister Pol. Org. - Byrådsmedlemmer Folkeoplysning og ungdomskole Huslejenævn Beboerklagenævn Ældrerådet Handicaprådet Klageråd for hjemmehjælp Hegnsyn Beredskabskommission Kommissioner, råd og nævn - Andet Valg - fællesformål Administrativ organisation Sparepulje Adm.bygning Ebeltoft Adm.bygning Hornslet Adm.bygning Kolind Adm.bygning Rønde Administration og forvaltning - Kommunal Befordring/transport - Administrationen Adm. Ældre,Sundhed;social og beskæft Adm. og forv.-puk-naturformidling Kommunaldirektøren Afdelingschefer Direktionssekretariatet Personale og HR Budget Regnskab IT Borgerservice Sundhedsfremme Ældre

16 Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Hele kroner / budgetår Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto Voksen og handicap Visitation Ydelseskontor og projektcenter Familie Skole Dagtilbud og daginstitutioner Virksomheder og vand Natur Veje og trafik Byg Ejendomme PUK, sekretariat Plan Fritid og kultur Jobcenter Administration vedrørende jobcentre Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Fælles service funktioner Forsikringsafdelingen Arbejdsskadeforsikring Administrativ IKT Personale og HR afdeling Borgerservice, afdeling Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat IKT Erhv.udv., turisme og landdistr Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Turisme Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn Lønpuljer Lønpuljer Barselsudligningsordning Lokal løndannelse Organisationsforh Lokal AKUT pulje

17 Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Hele kroner / budgetår Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto Seniordage Seniorpolitiske initiativer Kompetenceudvikling Tjenestemandspensioner Jordforsyning Salg af grunde Ejendomme Salg af ejendomme Folkeskolen Skole IKT Redningsberedskab Syddjurs redningsberedskab Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitut Renter af langfristet gæld Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster Andre tilgodehavender konto Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning tilskud udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Forskydninger i likvide aktiver Indskud i pengeinstitut Finansforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehaven Kirkeskat og mellemregningskonti Kirkelige skatter og afgifter Forskydninger i langfristet gæld Kommunekredit Langfristet gæld ældreboliger

18 Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Hele kroner / budgetår Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto 11 Udvalget for familie og institutioner Sundhedsudgifter m.v Sundhedspleje Sundhedspleje, uden for aftale Børne terapeuterne Tilbud til børn og unge med særl.behov Familiehus-Ebeltoft Familiehus-Ebeltoft- uden for aftale Familiehus-Midtdjurs Familiehus-Midtdjurs- uden for aftale Ungdomsbasen Ungdomsbasen, uden for aftale Familie, opholdssteder Private opholdssteder - sær moms 5% Privat opholdssted -døgnophold, forebygg Familie, forebyggende foranstaltninger Familie, døgninstitutioner Familie, sikrede døgninstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontante ydelser Familie, serviceloven Folkeskolen Sparepulje Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ufa Folkeskoler, fælles formål SFO, fælles formål SFO, forældrebetaling Befordring af elever i grundskolen Bauneskolen Bauneskolen, udenfor aftale SFO Bauneskolen Feldballe skole Feldballe skole, udenfor aftale SFO Feldballe skole Hornslet skole Hornslet skole, udenfor aftale

19 Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Hele kroner / budgetår Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto Kolind centralskole Kolind centralskole, udenfor aftale SFO Kolind centralskole Marienhoffskolen Marienhoffskolen, udenfor aftale SFO Marienhoffskolen Molsskolen Molsskolen, udenfor aftale SFO Molsskolen Mørke skole Mørke skole, udenfor aftale Rosmus skole Rosmus skole, udenfor aftale SFO Rosmus skole Rønde skole Rønde skole, udenfor aftale SFO Rønde skole Skelhøjeskolen Skelhøjeskolen, udenfor aftale SFO Skelhøjeskolen Thorsager skole Thorsager skole, udenfor aftale SFO Thorsager skole Toftevangsskolen Toftevangsskolen, udenfor aftale SFO Toftevangsskolen Ugelbølle skole Ugelbølle skole, udenfor aftale SFO Ugelbølle skole Ådalsskolen Ådalsskolen, udenfor aftale SFO Børnehus Ådalen SFO Skole - Ådalsskolen klasse Egedalsskolen specialskole Egedalsskolen spec.skole UFA Heldagsskolen spec.skole

20 Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Hele kroner / budgetår Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto Heldagsskolen spec.sk. UFA Ådalsskolen spec.skole Ådalsskolen spec.sk. UFA SFO Solgården SFO Trekanten Syge- og hjemmeundervisning Specialunderv. i regionale tilbud Kommunale specialskoler 20.2 og stk Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædag.bistand til førskolebørn Bidrag til statslige/private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Erhvervsgrunduddannelser Skoler Forøget elevtal i folkeskolerne Renovering af toiletforhold på skolerne Haller skoleområdet pulje Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud - Fælles formål Støtteteam Forældrebetaling Børnehaver Forældrebetaling intr. inst Dagplejen Dagplejen, Løn til dagplejere Dagplejen, løn til pædagoger Dagplejen udenfor aftale Dagpleje - Fælles formål Balle Børnehave Balle Børnehave, uden for aftale Børnenes gård Børnenes gård, uden for aftale Dortheabørnehaven Dortheabørnehaven, uden for aftale Feldballe Børnehave Feldballe Børnehave, uden for aftale Kastanjehuset Kastanjehuset, uden for aftale