BUDGET Overført fra hensatte midler Andre indtægter inkl. medlemsbutik 22 INDTÆGTER, I ALT

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2012 3.202 2 3.341 5.245 5.672 3 1.900. 2.723 Overført fra hensatte midler. 1.253 Andre indtægter inkl. medlemsbutik 22 INDTÆGTER, I ALT"

Ella Jeppesen
8 år siden
Visninger:

1 Landsmøde 2 PUNKT 3 Regnskab De reviderede årsregnskaber for 22 og 23 med bemærkninger er tilgængelige på KFUM og KFUK s hjemmeside: ALLE TAL I. KR. INDTÆGTER Organisationsbidrag Offentlige og andre tilskud Indsamlede midler Overført fra hensatte midler Andre indtægter inkl. medlemsbutik INDTÆGTER, I ALT UDGIFTER Møder i organisationen Udvalgsaktiviteter og projekter Interne medier Internationalt arbejde Arrangementer Ansatte medarbejdere Generelle omkostninger 9 6 Administrationsomkostninger IT-drift Bygningsdrift UDGIFTER I ALT DRIFTSRESULTAT Afskrivninger Finansielle poster (- = indtægt) KFUM og KFUK resultat Hensat til kommende år Resultat af forretninger Koncernresultat

6.238.3 Andre indtægter inkl. medlemsbutik 6-3 22 INDTÆGTER, I ALT.6 2.86 2. 2.82 UDGIFTER Møder i organisationen 36 33 92 22 Udvalgsaktiviteter og projekter 6 69 6 6 Interne medier 8 9 8 Internationalt arbejde.

2 Landsmøde 2 ALLE TAL I. KR. Balance AKTIVER Fast ejendom 3 Driftsmidler m.v. Materielle anlægsaktiver Tilknyttede virksomheder Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Medlemsbutikkens varelager Diverse tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital..32 Hensættelser Leasingforpligtelse 2 Langfristet gæld 2 Internationale indsamlinger 8 Oikos 2 2 Udviklingspuljen 3 2 Diverse kreditorer Skyldige feriepenge, funktionærer 68 Periodiseringer..32 Anden kortfristet gæld Gæld i alt.2.83 PASSIVER I ALT

Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT 22.2 9 8. 6.8 3.82.3.2.3.8 3.839.9 23.3 23.2 6.8 6.39 3.98 9.9.9 3..8.2 6. 23.8 PASSIVER Egenkapital..32 Hensættelser.

3 Landsmøde 2 ALLE TAL I. KR Organisationsbidrag Org.bidrag børn og unge < 3 år Org.bidrag voksne > 3 år Org.bidrag eventmedlemsskaber 3 3 Gruppekontingent skoler 32 3 Medlemskontingenter i alt Offentlige tilskud + andre tilskud Tipstilskud tilskud til konsulentvirksomhed 8 8 Momskompensation 6 2 Offentlige tilskud i alt Indsamlede midler Landslotteri/påskeskrab 83 2 Arv 2 3 Legater Gaver Gavebreve Gaver fra foreninger 93 Midler fra nedlagte foreninger 2 Kollekt 2 Indsamlede midler i alt Møder i organisationen HB/FU mv Landsmøde Stabs- og medarbejdermøder Møder i organisationen, i alt

2.8..62 3 Indsamlede midler Landslotteri/påskeskrab 83 2 Arv 2 3 Legater 33 39 6 Gaver 8 8 962 Gavebreve 22 22 2 93 Gaver fra foreninger 93 Midler fra nedlagte foreninger 2 Kollekt 2

4 Landsmøde 2 ALLE TAL I. KR Udvalgsaktiviteter og projekter Børneudvalget Børneudvalgets projekter 8 2 Børnetrailer Børneområdet i alt Ungeudvalget Tensingudvalget Ungeområdet projekter 9 6 Ungeområdet i alt 96 9 Familieudvalget Kursusudvalget 2 2 Voksenudvalget 2 Foreningsudvikling 22 3 Kristendomsudvalget 2 33 Kristendomsudv projekter 8 22 Kristendomsudvalget i alt Internationalt udvalg Ufordelt pulje 2 Udvalgsaktiviteter og projekter i alt Interne medier Bricks 2 8 Faze 9 9 Markant Elektroniske medier Interne medier i alt Internationalt arbejde Kontingenter 9 6 Udenlandske kurser/møder Indenlandske kurser/møder 2 83 Internationalt arbejde i alt

projekter 9 6 Ungeområdet i alt 96 9 Familieudvalget Kursusudvalget 2 2 Voksenudvalget 2 Foreningsudvikling 22 3 Kristendomsudvalget 2 33 Kristendomsudv projekter 8 22 Kristendomsudvalget

5 Landsmøde 2 ALLE TAL I. KR Ansatte medarbejdere Udviklingskonsulenter Ledelse Studentermedhjælpere Administrative medarbejdere Lønudgifter, i alt Andre medarbejderudgifter Arbejdsudgifter inkl. transport Uddannelse Annoncer, forsikring, vikar m.v Andre medarbejderudgifter, i alt Ansatte medarbejdere, i alt Generelle omkostninger Indsamlingsudgifter Tab på nedlagte foreninger Medlemsskaber og bidrag Annoncer Repræsentation m.v. 2 9 Medlemsmaterialer/-kampagner 8 Div. afgifter Forsikringer Generelle omkostninger, i alt 9 6 Bygningsdrift Skatter og forsikringer 8 El, vand og varme Vedligeholdelse og anskaffelser 62 6 Renovation og rengøringsart. 2 Viceværtløn 9 8 Huslejeindtægt -2-2 Bygningsdrift i alt

3 Ansatte medarbejdere, i alt 6.9 6.928 6.829.28 9 Generelle omkostninger Indsamlingsudgifter 233 3 9 Tab på nedlagte foreninger Medlemsskaber og bidrag 86 2 89 Annoncer Repræsentation m.v.

6 Landsmøde 2 ALLE TAL I. KR Finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter 38 Kursreguleringer - - Finansielle poster i alt Resultat af forretninger Unitas Forlag -.36 Unitas Rejser.38. Resultat af forretninger, i alt Driftsmidler mv. Inventar og lokaleforbedringer 38 IT-hardware 36 Leasingaktiv Navision 62 Opgradering af medl.system Driftsmidler i alt 9 6 Tilknyttede virksomheder Indestående i Unitas Rejser Tilknyttede virksomheder i alt Værdipapirer Investeringsforeningsbeviser Aktier 3 IM Ringkøbing Valby Uddelingskonto Værdipapirer i alt Kapitalkonto Formue.22. +/- Periodens resultat Kapitalkonto i alt..3 Hensættelser Hensat til ungdomsarbejde i Valby 3 26 PionerPuljen Hensat til kommende år Lederuddannelse, pulje 6 66 Hensættelser i alt

system 2 8 632 Driftsmidler i alt 9 6 Tilknyttede virksomheder Indestående i Unitas Rejser 6.8 6.39 Tilknyttede virksomheder i alt 6.8 6.39 Værdipapirer Investeringsforeningsbeviser 3.96 3.

Relaterede dokumenter

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede