NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN

Transkript

1 GÅ HJEM MØDER NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN Astrid Birnbaum, faglig chef Dansk Fjernvarme [email protected]

2 GÅ HJEM MØDER KOLDING, AALBORG OG RINGSTED Dagsorden Gennemgang af embedsværkets anbefaling: Moderniseret regulering i fjernvarmesektoren Den videre proces Input fra medlemmer Mail: [email protected]

3 EFFEKTIVISERING I FJERNVARMESEKTOREN Formål: Lavere varmepriser Skabe afsæt for eksport Kommissorium november 2013: Udregne et effektiviseringspotentiale Udarbejde fælles regnskabsstandarder og kontoplan Udvikle benchmarkmodel Vurdere behovet for en ændret regulering af sektoren for at indfri et effektiviseringspotentiale

4 EFFEKTIVISERING AF FJERNVARMESEKTOREN Opgave blev forankret hos tværministeriel arbejdsgruppe 2013 Ib Larsen som formand (fra EFK: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet) Malte Lisberg Jensen som sekretariatsleder (fra EVM: Erhvervsog Vækstministeriet.) Konsulenter hyret: Copenhagen Economics, E&Y samt Peter Bogetoft (udarbejdelse af model) Anbefaling om ny regulering offentliggjort 28. oktober 2015

5 ANBEFALINGENS HOVEDKONKLUSIONER Fortsat udgangspunkt i non-profit princippet en moderniseret hvile i sig selv Standardisering af omkostninger, afskrivninger og regnskabsår Økonomisk regulering med effektiviseringskrav Benchmarking værktøj til selskaber Nye analyser

6 VIDERE PROCES - OVERORDNET TIDSPLAN Embedsværkets anbefaling regeringens anbefaling oktober 2015 Politisk forligsaftale efter jul? Nye bekendtgørelser/ændring af lovgivning forår 2016? Ensretning af data standardkontoplan vejledninger 2016 Første individuelle effektiviseringskrav udmøntes i 2020 Holder tidsplanen?

7 INDDRAGELSE AF FJERNVARMESEKTOREN I PROCESSEN Virksomhedsbesøg 9 forskellige selskaber besøgt Referencegruppe (Kim/Kamma status) Teknisk arbejdsgruppe (Astrid, Anders, Birgitte standardkontoplan 2 workshops om costdrivere til benchmarkmodel Regionalmøder status Embedsværk synes fjernvarmesektor har bidraget med et konstruktivt og værdifuldt samarbejde

8 KONSULENTERNES (COPENHAGEN ECONOMICS) ANBEFALINGER TIL EMBEDSVÆRKET Har beregnet et bruttoeffektiviseringspotentiale på ca. 1,5 mia. kr. (Fordeling: produktion ca. 770 mio. kr. distribution ca. 710 mio. kr.) Anbefaler to modeller for hhv. produktion og distribution og bedst af to metoder (produktion svær at benchmarke) Modeller skal valideres data fra priseftervisning brugt Anbefaler ensartede regnskabsperioder/ensretning data og Dansk Fjernvarmes standardkontoplan Non profit giver ikke incitament til effektiviseringer

9 EFFEKTIVISERING I FJERNVARMESEKTOREN Maj 2015 kom regeringen (den forrige) med Vækstinitiativ 2015 Forsyningssektor skal effektivisere for 3,3 mia. kr i 2020

10 DANSK FJERNVARMES INDSPIL TIL EMBEDSVÆRK Bibeholde non-profit regulering effektivisering bør ske indenfor gældende regulering/lovgivning Effektiviseringsgevinster bibeholdes i selskab (til investeringer/lavere varmepriser) Fastholde mulighed for kommunelån eller kommunegaranterede lån. Alle omfattet af Varmeforsyningsloven skal være omfattet Vi anerkender ikke effektiviseringspotentiale på 1,5 mia. kr. men accepterer et politisk potentiale på 0,5 mia.kr. Mindst mulig administrativ bureaukrati og tid til ensretning af data og implementering af benchmarkmodel

11 ANBEFALINGENS FORSLAG Non-profit princippet baseret på nødvendige omkostninger fastholdes. Behov for yderligere analyser vedr. projektbekendtgørelsen, tilslutningspligt og rammer for forrentning. Krav om effektivisering for 0,5 mia. kr. i Realiseres i 2019 og 2020 ud fra basisår (måske 2013). Energitilsynet bliver regulator, der skal indsamle data og udmønte krav. Energitilsynet skal udvikle en benchmark model til beregning af effektiviseringskrav. Selskaber får benchmarkværktøj.

12 ANBEFALINGENS FORSLAG Krav om samme regnskabsår, standardisering af omkostninger og afskrivninger samt fælles kontoplan. Udarbejdelse af pris- og levetidskatalog Der fastsættes en omkostningsramme (nødvendige omkostninger) med korrektioner. Individuelle effektiviseringskrav til både distribution og produktion. (reduktion i omkostningsramme). Gælder både investeringer og driftsomkostninger. Dog generelle effektiviseringskrav til rene produktionsselskaber (omfattet af kraftværksbekendtgørelsen) Dog bagatelgrænse for antal selskaber der bliver omfattet. (50TJ?)

13

14

15

16 ANBEFALINGENS TIDSPLAN 2016: Lovgivning/bekendtgørelser, vejledning, standardkontoplan, principper for ensretning af data 2017: Omkostninger skal følge standardkontoplan, ens regnskabsperiode, udfyldelse af pris- og levetidskatalog. Prøvebenchmark på 2017 data? 2018: Indsendelse af faktiske omkostninger til benchmark for 2017 og budget 2019 (generelt effektiviseringskrav i første år) 2019: Samme procedure som 2018, - nu med individuelle effektiviseringskrav 2020 og fremadrettet: Som 2019 Evaluering efter 5 år?

17 NOGLE UDFORDRINGER Omlægning af regnskabsår til kalenderår: Øget administration, likviditet, skat, regningsomlægninger? Fastlagte afskrivninger, ensretning af data: Stabile priser, fleksibilitet og fjernvarmens konkurrenceevne? Pris- og levetidskatalog? Fastlæggelse af effektiviseringskrav i forhold til potentiale? Hvad hvis omkostningsramme ikke overholdes Grøn omstilling og servicemål? Ikke tilstrækkelig tid til implementering af model mv?

18 SPØRGSMÅL INPUT FRA JER??