Årsrapport for 2014
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 8 Februar 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til 2015. Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for år stet 2014 Overførsel fra 2014 til 2015-143.708 Kr. 158.787 Kr. 15.079 Kr. Procent af bruttobudgettet 0,2 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Jeg er ganske tilfreds med årets resultat set i lyset af de økonomiske udfordringer som 2014 bød på. Grundet indførelse af ny områdestruktur på dagtilbudsområdet, besparelser i forhold til 2015, Mange børn med særlige behov, hvor jeg har sat ekstra timer i perioder på nogle af stuerne, udpegningen til praktikinstitution for pæd. Stud. Pr. 1-12-14, har jeg valgt være på forkant med begivenhederne økonomisk set. Det er lykkedes, hvorfor vil gå ind i 15 med et beskedent underskud. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. At fremme og udvikle et sund og udviklende arbejdsmiljø med en raskhedsprocent på 95,6 % 2. Reduktion af energiforbruget med 4 % ud fra niveau 11. Smiley Tidsplan 3. At udvikle forældresamarbejdet til en deltagerkultur ja 4. Inkluderende læringsmiljøer - s kendetegn nej 5. 6. 7. 8. 9. Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) nej nej Februar 2015 Side 4
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Veje til målet: Vi har udarbejdet følgende handleplan for sundhedsfremmende tiltag for 2014: Fysisk arbejdsmiljø sund, sikre, udviklende og motiverende arbejdsforhold - Der afsættes økonomi til hovedrengøring. Opfyldt og udført. - Der fortsættes med at sprinte toiletsæde efter toiletbesøg. Opfyldt - Der fortsættes med Helga håndvask. Opfyldt - Der fortsættes med handleplan jævnfør Sundhedslæge Birgitte Barfods rapport.opfyldt - Der fortsættes med at følge instruktionerne ved bleeskift (pusleborde) og krybber. Opfyldt - At Ejendomsafdelingen har søgt penge i 2014 til at sikre aftalen jævnfør apv 12, og således forhindre et påbud fra arbejdstilsynet vedr. ventilation. Delvis opfyldt. børnehaveafdelingen mangler at få poser. Psykisk arbejdsmiljø sund, sikre, udviklende og motiverende arbejdsforhold - Der fortsættes med fra diskussion til dialog i vores samarbejde. Opfyldt - Den dynamiske kvartet deltager på kursusdag i foråret af 2 omgange. Delvist Opfyldt - Der afsættes en økonomisk internt pulje, hvor der kan sættes ekstra personaletimer på i en afgrænset periode, når et barn kræver én til én og ikke er afklaret. Opfyldt - Der fortsættes med at få afviklet afspadsering i nær tilknytning til de oparbejdede timer. Delvis opfyldt. Nogle gange er det ikke muligt. - I 2014 afprøves det at afsætte en økonomisk pulje til vikarbrug i de særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at afvikle afspadsering og komme i nul jævnfør vores lokale arbejdstidsregler. Afspadsering søger som udgangspunkt afviklet uden brug af vikar. Opfyldt - Der arbejdes i 1 kvartal med fokus på tydeliggørelse af kan/skal opgaver samt sammenhæng mellem opgaver og ressourcer for den kommende årsplan, som i ligger fra april marts. Opfyldt men en kontinuerlig proces. Raskhed sund, sikre, udviklende og motiverende arbejdsforhold - Alle medarbejder tilbydes sundhedstjek på sundhedscenteret en gang årligt. Opfyldt - Leder tilbyder coaching til personalet. Opfyldt - Leder følger Næstved kommunes administrationsgrundlag for sygefravær. Opfyldt. Den samlede raskheds% for 2014: 92,71 % i forhold til vores mål 95,6 % og ligger således 2,89% lavere. Desværre har der i 2015 været 3 medarbejdere der har været langtidssyge. Deres fravær har Februar 2015 Side 5
ikke været arbejdsrelateret men rygproblemer og ulykker i privatsfæren. Ikke opfyldt 2 Veje til målet: At fortsætte arbejdet med miljøbevidsthed som pædagogisk indsats: EL: - At den enkelte forholder sig til nødvendigheden af belysning - bevidst handling frem for automatisk handling. o At slukke lyset, når der ikke er nogen i rummene. o at slukke de små lamper under køkkenskabene i køkkenerne efter brug. o At hælde kaffe på termokander. Delvist opfyldt. Der sker stadig men er klart blevet bedre. Ved indkøb af hårde hvidevare skal disse være energimærket. Opfyldt - Vand: - At smide spritservietten i affaldsspand på toilettet efter aftørring af toiletsæde. - Undgå rindende vand. - Brug af Vandfontane på Børnehavens legeplads. Opfyldt alle 3 pkt. Varme: - At radiatorer står på lige før 3. Opfyldt - Radiator på toilet skal slukkes, når der luftes ud. Delvist opfyldt - At få dimensioneret vores ventilationsanlæg korrekt. Delvist opfyldt mangler børnehaven. 3 Veje til målet: - Der afsættes tid på bestyrelsesmøder samt personalemøder til målsætning og kontekstafklaring af de forskellige områder af forældresamarbejde. Der startes med at udarbejde en oversigt af de forskellige områder. Delvist Opfyldt - Forældres individuelle behov i forbindelse med indkøring af nye børn respekteres og personalet yder vejledning. Opfyldt - Alle medarbejder udarbejder realistiske mål for enkelt barns indsats i samarbejde med forældre hvad gøres i institutionen og hvad gøres hjemme ift børn, der har behov for en ekstra indsats. Opfyldt Udvikling af kommunikation: - At alle medarbejdere får læst deres julegave for 13: Konflikter - sådan tackler du dem af Lars Mogensen. Delvist Opfyldt - At alle medarbejdere deltager til fælles personalemøde i Distrikt syd med Lars Mogensen som oplægsholder.opfyldt Februar 2015 Side 6
- At indsætte relevante 4 metaforer 90/10 reglen, flasken med mudder og de 3 drager, fingerslik og flueben fra bogen i nyhedsbrevet til forældrene vedr. Kommunikation samt som udgangspunkt for dialog på p-møde og bestyrelsesmøde. Opfyldt Info i nyhedsbrev: - stuerne tydeliggør i deres indlæg til det månedlige nyhedsbrev, hvordan forældrene kan støtte op i arbejdet med læreplaner. Opfyldt - Alle forældre kan "bestille tid til at komme med deres barn på arbejde en hel dag. Opfyldt - Der indsættes en bred tekstbjælke med reference til tema og / eller fokusområde for Stemningsbilleder og evt enkle forklaringer. Opfyldt Dialogmøder - leder afholder 3 årlige informationsmøder med nye forældre, hvor der sættes fokus på samarbejdet samt introducering til diverse internet link som f.eks sprogpakken, kompetencehjulet m.m. Ikke opfyldt, der var ingen interesse for det. 4 Veje til målet: - der arbejdes med materialet fra Fri for mobberi hele året rundt. Herunder Alle modtager en lille blå trøstebamseven, som følger barnet igennem tiden i Børnehuset. Opfyldt Børnemøder / samling med samtaleskemaer. Opfyldt Massage og klistermærker i børnehaven. Opfyldt - Inklusionværkstedet En medarbejder fra hver afdeling deltager til 4 årlige netværksmøder sammen Med kolleger fra distrikt Syds dagtilbud. Her arbejdes der med 2 forskellige Erkendelsesteorier som sættes i relation til inklusion og eksklusion. Opfyldt - kompetencehjulet Der udarbejde et kompetencehjul, når et barn har ekstra behov hvor der efterfølgende udarbejdes enkelt barns indsats/handleplan i samarbejde med forældre. Der udarbejdes realistiske mål for barnets nærmeste udviklingszone med beskrivelse af hvad der gøres i dagtilbud og hvad der gøres hjemme. Der aftales passende opfølgningsmøder med forældre. Opfyldt 5 6 7 8 9 - fra bekymring til sag på visitation Alle følger proceduren Opfyldt Der aftales med leder om der skal sættes ekstra timer på stuen i en afgrænset periode. Opfyldt Februar 2015 Side 7
4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Simens EMC program er ikke til at bruge til følge energiforbruget, da det er behæftet med mange fejl og ikke opleves som et valid styringsprogram. Det er en stor udfordring, at finde tid til at personalet kan gå fra børnene og udfylde kompetencehjul på alle børn ved overgange. Det tidligere skema, der blev anvendt gav meget større mening at anvende og kunne gøres 3-4 gange hurtigere. Beslutningen om indførelse af kompetencehjul har således skabt et stort tidspres hos personalet. Det er ligeledes en stor udfordring, at det ikke længere er muligt, at få ekstra ressourcer tildelt som tidligere, når et barn kommer på venteliste til ressourcetilbud eller Akaciehuset. I forhold til den ændrede procedure for visitation for 2015, hvor det er besluttet, at der kun kan visiteres en gang årligt, giver på ingen måde mening, da vi løbende året igennem får børn indskrevet. For de børn, der viser sig ikke at kunne rumme at være i et alm. Dagtilbud, vil komme i klemme i systemet. Dato: 23-2-15 Virksomhedsleder Lene lassen Februar 2015 Side 8