Boligforeningen VIBO Afdeling 101 - Nivåhøj I Skæringsdato: 01-11-1975 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) Antal rum areal i alt (m2) lejemål 29.429 384 29.429 384 1 1.320 35 2 6.223 108 3 19.440 216 4 2.392 23 54 2 Lejemålsoplysninger i alt 384 Lejeregulering pr. 1.juli 2015 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 811,14 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 239 kr. Nettokapitaludgifter Henlæggelser Offentlige & faste udg. Administration Renholdelse Ekstraordinære udg. Variable udg.
2 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 101 - Nivåhøj I Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. 28% Variable udg. 9% Renholdelse 12% Henlæggelser - A/B-ordning 10% Andet 24% Administration 5% Offentlige & faste udg. 11% Nettokapitaludgifter 11% Henlæggelser - planlagt vedligehold 13% Andre henlæggelser 0% Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 28% Henlæggelser 24% Andet 10% Renholdelse 12% Nettokapitaludgifter 11% Fællesvaskeri 2% Fællesfaciliteter 2% Alm. Vedl. 4% Lokaler 1% Div. udg. 1% Administration 4% Offentlige & faste udg. 11%
5 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 101 - Nivåhøj I Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 23.404.000 23.367.312 23.870.000 23.872.600 4. Erhverv 0 34.932 0 0 202 Renter 514.000 1.246.519 434.000 477.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 320.000 302.215 291.000 300.000 203.9 Ordinære indtægter 24.238.000 24.950.978 24.595.000 24.649.600 Ekstraordinære indtægter 204 Driftsstøtte 1.157.000 1.667.000 289.000 1.667.000 Huslejebidrag 1.000.000 2.335.912 1.000.000 731.000 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte 2.157.000 4.002.912 1.289.000 2.398.000 206 Korrektion tidligere år 0 2.295.681 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 2.157.000 6.298.593 1.289.000 2.398.000 209 Indtægter i alt 26.395.000 31.249.571 25.884.000 27.047.600 220 Indtægter og evt. underskud i alt 26.395.000 31.249.571 25.884.000 27.047.600 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2012/2013 2013/2014 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 16.685.304 12.041.816-4.643.488 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1.813.266 1.310.165-503.101 405 Tab ved fraflytninger 4.452.275 2.400.609-2.051.666 406 Andre henlæggelser 33.566.026 35.157.593 1.591.567 406.9 Henlæggelser i alt 56.516.871 50.910.183-5.606.688 407 Opsamlet resultat -3.429.847 311.784 3.741.631 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 53.087.024 51.221.967-1.865.057 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.
3 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 101 - Nivåhøj I Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 3.198.000 2.974.202 3.034.000 3.034.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 639.000 524.781 634.000 601.000 107 Vandafgift 20.000 20.000 20.000 20.000 109 Renovation 925.000 690.582 870.000 590.000 110 Forsikringer 374.000 498.255 462.000 481.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 977.000 1.121.728 1.113.000 1.208.000 2. målerpasning m.v. 124.000 112.055 120.000 120.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 1.198.500 1.169.284 1.193.000 1.214.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.257.500 4.136.685 4.412.000 4.234.000 Variable udgifter 114 Renholdelse 3.018.000 2.983.339 3.033.000 3.123.000 115 Almindelig vedligeholdelse 1.100.000 1.225.562 1.100.000 1.100.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 2.012.200 7.793.488 8.925.000 4.392.200 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -2.012.200-7.793.488-8.925.000-4.392.200 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0 1.098.101 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-1.098.101 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) 496.000 439.999 512.000 422.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) 228.000 373.039 285.000 407.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) 115.000 158.916 180.000 150.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 42.000 41.950 48.000 48.000 Kontingent LLO 92.000 93.980 95.000 0 Afdelingsbestyrelse m.v. 117.800 42.343 119.000 39.800 Andre bestyrelsesudgifter 0 65.298 0 79.200 Afdelings aktiviteter 70.000 16.949 95.000 190.000 Konsulent assistance 10.000 8.213 10.000 10.000 Diverse 15.000 8.159 30.000 30.000 346.800 276.892 397.000 397.000 119.9 Variable udgifter i alt 5.303.800 5.457.747 5.507.000 5.599.000 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.620.000 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 595.000 595.000 843.000 2.757.500 123 Tab ved fraflytninger 605.000 0 464.000 122.100 124 Andre henlæggelser 0 2.335.912 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 4.350.000 6.080.912 4.457.000 6.499.600 124.9 Samlede ordinære udgifter 17.109.300 18.649.546 17.410.000 19.366.600
4 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 101 - Nivåhøj I Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer 1. Afdrag (konto 303.2) 6.911.000 4.923.115 7.119.000 7.606.000 2. Renter m.v. 0 2.926.948 0 0 3. Administrationsbidrag 0 399.054 0 0 5. Ydelsesstøtte fra LBF 0-793.009 0 0 6.911.000 7.456.108 7.119.000 7.606.000 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 33.443 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 0-33.443 0 0 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 1.735.666 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-1.735.666 0 0 0 0 0 0 131 Andre renter 3. Renter vedr. reguleringskonti 0 1.330.394 0 0 0 1.330.394 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 4. Særstøttelån 205.400 71.895 94.000 75.000 205.400 71.895 94.000 75.000 133 Afvikling af 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2.169.300 2.169.300 1.261.000 0 2.169.300 2.169.300 1.261.000 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 9.285.700 11.027.697 8.474.000 7.681.000 139 Udgifter i alt 26.395.000 29.677.243 25.884.000 27.047.600 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 1.572.330 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 26.395.000 31.249.573 25.884.000 27.047.600