Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.232-33.232 36.845-36.845 2. Transport og infrastruktur 56.484-12.707 56.631-13.039 3. Undervisning og kultur 634.792-62.881 654.411-65.786 Heraf refusion -2.235-1.140 4. Sundhedsområdet 220.192-4.189 220.540-4.342 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.722.089-349.400 1.757.796-345.264 Heraf refusion -184.966 0-175.225 6. Fællesudgifter og administration 323.586-43.117 339.199-43.201 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 3.080.279-528.455 3.157.953-531.742 Heraf refusion -188.132 0-176.365 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.752 19.632 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 30.763-16 21.248 0 3. Undervisning og kultur 44.100 94.200 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.610 1.610 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt 100.225-16 136.690 0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 0 0 C. RENTER 5.619-17.024 5.619-16.028 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 26.391-4.139 15.017-2.267 Balanceforskydninger i alt 26.391-4.139 15.017-2.267 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 56 56 SUM (A + B + C + D + E) 3.212.571-549.634 3.315.334-550.037 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-20.495 0-82.377 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 17.613-562.512 17.932-550.335 Refusion af købsmoms (7.65.87) 1.300 1.300 Skatter (7.68.90 7.68.96) 0-2.098.843-2.151.817 Finansiering i alt 18.913-2.681.850 19.232-2.784.529 BALANCE 3.231.484-3.231.484 3.334.566-3.334.566 1/18

Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion U I U I U I 99.888-23.264 99.862-23.264 99.862-23.264 0 0 0 36.845-36.845 36.845-36.845 36.845-36.845 56.631-13.039 56.631-13.039 56.631-13.039 654.800-65.786 655.174-65.786 655.174-65.786-1.140-1.140-1.140 220.574-4.342 220.228-3.907 220.228-3.907 1.747.714-337.023 1.760.570-340.233 1.756.850-336.513 0-175.113 0-178.323 0-178.323 334.515-42.717 333.398-42.727 332.650-42.381 3.150.967-523.016 3.162.708-525.800 3.158.240-521.735 0-176.253 0-179.463 0-179.463 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE 53.332-700 82.832 83.532 12.748 0 14.748 0 14.748 0 53.700 23.400 24.100 2.610 1.610 2.610 122.390-700 122.590 0 124.990 0 72.922-10.873 148.023-22.089 224.288-33.220 5.619-15.783 5.619-15.783 5.619-15.783 0 0 0 0 0 0 15.069-2.267 15.069-2.267 15.069-2.267 15.069-2.267 15.069-2.267 15.069-2.267 56 56 56 3.367.022-552.639 3.454.065-565.939 3.528.262-573.004 0-141.733 0-165.032 0-232.164 18.262-511.286 18.612-495.193 18.612-495.193 1.300 1.300 1.300-2.180.926-2.247.812-2.247.812 19.562-2.833.945 19.912-2.908.038 19.912-2.975.170 3.386.584-3.386.584 3.473.977-3.473.977 3.548.174-3.548.174 2/18

Marker kolonne A - vælg formater celler - justering - tekstretning - venster mod højre Lav et filter I kolonne A vælges: - En streg angiver der ikke er noget psp element I alt Anlæg Slet alle rækker Reducer kolonne A i størrelse Marker kolonne a og vælg fjern ombryd tekst Kolonne A Gør udvalg fed Kolonne A Her vælges alle der begynder med 0 = funktion 3. niveau Gør disse fede Kolonne A Her vælges dem der er den miderste blå farve = serviceområder Gør disse fede Layout Størrelse på talkolonner 6,29 Margen:

Arial - fed - 16

Hovedoversigt - Vedtaget budget (FIB058) Skæringsdato 12.07.2016 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Version 10 Kontoplan 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant Kalenderår, 4 særperioder InfoProvider ZCFIBO185 Profitcenter 18500200020 Tårnby Kommune Kunde identifikation Tårnby Dynamiske filtre Ingen Variabler Profitcenter (autorisation) 18500200020 Tårnby Kommune Skaleringsfaktor (1/1000) 1 Nyeste data <=1250 Kundeidentifikation Tårnby Hierarki for profitcenter Tårnby Kommune (0018500200020) ZKMDV_OPF_CUBE_VEDTAGET ZCFIBO185 år 2017 Skaleringsfaktor query 1 Version 10 10 Regnskabsår 2017 2017 Transaktion Oprindeligt Udgifter 1000 kr. Oprindeligt Indtægter inkl. refusion 1000 kr. DKK DKK A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.565-23.590 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 34.006-34.006 2. Transport og infrastruktur 54.767-12.580 3. Undervisning og kultur 622.824-62.505 Heraf refusion -2.394 4. Sundhedsområdet 227.105-4.010 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.649.717-341.586 Heraf refusion -176.684 6. Fællesudgifter og administration 323.516-43.153 Heraf refusion

Driftsvirksomhed i alt 3.004.499-521.430 Heraf refusion -179.078 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 53.617 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 9.738-516 3. Undervisning og kultur 48.100 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 20.110 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt 131.565-516 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 2.984-16.686 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 37.256-2.697 Balanceforskydninger i alt 37.256-2.697 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) SUM (A + B + C + D + E) og P/L 3.176.360-541.329 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-19.944 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 17.394-596.541 Refusion af købsmoms (7.65.87) 800 Skatter (7.68.90 7.68.96) -2.036.741 Finansiering i alt 18.194-2.653.225 BALANCE 3.194.554-3.194.554 56

10 10 10 10 10 10 2017 2017 2017 2017 Tillæg Tillæg Resultat Resultat Oprindeligt Oprindeligt Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. DKK DKK DKK DKK DKK DKK 11.526-701 104.051-24.251 89.905-22.929-931 -108 44 33.899-33.962 33.232-33.232 9.590 333 64.357-12.247 56.484-12.707 25.573 1.903 648.397-60.602 634.792-62.881 204-2.190-2.235 3.389 503 230.494-3.507 220.192-4.189 40.892-2.180 1.690.608-343.766 1.722.089-349.400-1.989-178.673-184.966-67.110-5.337 256.406-48.490 323.586-43.117

23.753-5.435 3.028.213-526.826 3.080.279-528.455-1.785-180.863-188.132 36.698-12.092 90.315-12.092 23.752-5.194-931 4.544-1.447 30.763-16 -33.277-180 14.823-180 44.100 1.140 21.250 1.610-633 -13.203 130.932-13.719 100.225-16 0 0 0 0 0 0 2.287-3.639 5.271-20.326 5.619-17.024 32.938 0 12.995 0 0 0-27.079 1.248 10.177-1.449 26.391-4.139 5.859 1.248 23.172-1.449 26.391-4.139 56 56 31.266-21.030 3.187.643-562.319 3.212.571-549.634 0 0 0 0 0-20.495-7.620 0 9.774-596.541 17.613-562.512 800 1.300-2.617-2.039.358-2.098.843-7.620-2.617 10.574-2.635.898 18.913-2.681.850 23.646-23.646 3.198.217-3.198.217 3.231.484-3.231.484

10 10 10 10 10 Tillæg Tillæg Omplacering Omplacering Resultat Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Udgifter 1000 kr. DKK DKK DKK DKK DKK 56-172 0 89.961 33.232-180 56.304 7.629-66 0 0 642.420 1.017 1.686-476 221.878 4.975-2.556 0-0 1.727.065 3.441 0-12.684-792 0 310.902

1.483-4.063 0-0 3.081.762 3.441 1.017 8.463 32.215-13.543-3.479 17.220 27.819-870 71.919 4.648 6.258 27.386-4.349 127.612 0 0 0 0 0-11.572 0 5.619 0 0 0 0 0 26.391 0 26.391 56 28.869-19.984 0-0 3.241.440 0-8.885 0 0 17.613 1.300-8.885 18.913 28.869-28.869 0-0 3.260.353

10 10 10 10 10 Resultat Oprindeligt Oprindeligt Tillæg Resultat Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Udgifter 1000 kr. Udgifter 1000 kr. DKK DKK DKK DKK DKK -23.101 89.799-22.247 89.799-931 -931-33.232 33.211-33.214 33.211-12.707 56.450-12.707 56.450-62.947 634.344-61.981 634.344-1.218-2.235-4.665 219.880-3.990 219.880-351.956 1.714.707-348.713 1.714.707-181.525-184.914-43.909 323.100-41.902 323.100

-532.518 3.071.492-524.753 3.071.492-183.675-188.081 80.632-38.000 42.632-3.495 9.763-16 17.000 26.763-870 55.600 21.000 76.600 1.610 1.610-4.365 147.605-16 0 147.605 0 72.426-11.328 0 72.426-28.596 5.619-16.028 5.619 0 0 0 0-4.139 16.889-4.139 16.889-4.139 16.889-4.139 16.889 56 56-569.618 3.314.086-556.264 0 3.314.086-29.380 0-123.002 0 0-562.512 17.932-539.235 17.932 1.300 1.300-2.098.843-2.114.817-2.690.735 19.232-2.777.054 19.232-3.260.353 3.333.318-3.333.318 0 3.333.318

10 10 10 10 10 Resultat Oprindeligt Oprindeligt Resultat Resultat Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. DKK DKK DKK DKK DKK -22.247 96.807-22.247 96.807-22.247-931 -931-931 -33.214 33.211-33.214 33.211-33.214-12.707 56.450-12.707 56.450-12.707-61.981 634.344-61.981 634.344-61.981-2.235-2.235-2.235-3.990 219.913-3.990 219.913-3.990-348.713 1.707.034-340.508 1.707.034-340.508-184.914-184.665-184.665-41.902 320.174-41.443 320.174-41.443

-524.753 3.067.934-516.089 3.067.934-516.089-188.081-187.832-187.832 117.632 117.632-16 9.763-16 9.763-16 4.400 4.400 1.610 1.610-16 133.405-16 133.405-16 -11.328 146.348-22.523 146.348-22.523-16.028 5.619-15.783 5.619-15.783 0 0 0 0 0-4.139 16.941-4.139 16.941-4.139-4.139 16.941-4.139 16.941-4.139 56 56-556.264 3.370.304-558.550 3.370.304-558.550-123.002 0-139.103 0-139.103-539.235 18.262-511.286 18.262-511.286 1.300 1.300-2.114.817-2.180.926-2.180.926-2.777.054 19.562-2.831.315 19.562-2.831.315-3.333.318 3.389.866-3.389.866 3.389.866-3.389.866

10 10 10 10 Oprindeligt Oprindeligt Resultat Resultat Oprindeligt Oprindeligt Tillæg Tillæg Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK 96.807-22.247 96.807-22.247 97.820-22.400-931 -931 33.211-33.214 33.211-33.214 33.239-33.245 56.450-12.707 56.450-12.707 53.642-12.309 634.344-61.981 634.344-61.981 613.433-61.466 5-5 -2.235-2.235-2.341 220.000-3.990 220.000-3.990 221.896-3.596 1.707.049-340.508 1.707.049-340.508 1.611.872-327.324-184.665-184.665-173.691 321.672-41.443 321.672-41.443 316.987-42.179

3.069.535-516.089 3.069.535-516.089 2.948.890-502.519 5-5 -187.832-187.832-176.032 28.532 28.532 82.632 9.763-16 9.763-16 9.763-16 3.600 3.600 3.600 1.610 1.610 1.610 43.505-16 43.505-16 97.605-16 222.253-34.151 222.253-34.151 196.687-32.310 0-0 5.619-15.783 5.619-15.783 2.959-14.898 0 0 0 0 0 0 0 16.941-4.139 16.941-4.139 37.304-2.704 16.941-4.139 16.941-4.139 37.304-2.704 56 56 56 3.357.909-570.178 3.357.909-570.178 3.283.500-552.446 5-5 0-64.637 0-64.637 0-47.130 0 18.612-495.193 18.612-495.193 18.314-525.906 1.300 1.300 800-2.247.812-2.247.812-2.177.132 19.912-2.807.643 19.912-2.807.643 19.114-2.750.168 3.377.821-3.377.821 3.377.821-3.377.821 3.302.614-3.302.614 5-5

Resultat Udgifter 1000 kr. DKK Resultat Indtægter inkl. refusion 1000 kr. DKK 97.820-22.400 33.239-33.245 53.642-12.309 613.438-61.471-2.341 221.896-3.596 1.611.872-327.324-173.691 316.987-42.179

2.948.895-502.524-176.032 82.632 9.763-16 3.600 1.610 97.605-16 196.687-32.310 2.959-14.898 0 0 37.304-2.704 37.304-2.704 56 3.283.506-552.451 0-47.130 18.314-525.906 800-2.177.132 19.114-2.750.168 3.302.620-3.302.620

Bevillingsoversigt -forslag Økonomiudvalg U 369.861.381 382.004.236 388.501.507 421.248.989 Økonomiudvalg I -68.415.043-68.330.967-68.330.967-68.480.967 Ejendomme og administrationsbygninger U 25.130.443 41.258.369 47.232.819 80.232.819 Ejendomme og administrationsbygninger I -19.804.276-19.804.276-19.804.276-19.804.276 3 Anlæg U 0 16.000.000 22.000.000 55.000.000 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 0 16.000.000 22.000.000 55.000.000 143 Schæfersgård/Gården Ved Diget RÅD U 3.000.000 7.000.000 144 Byudvikling RÅD U 3.000.000 146 Bygningsrenovering RÅD U 10.000.000 183 Byudvikling RÅD U 5.000.000 184 Byudvikling RÅD U 30.000.000 185 Bygningsrenovering RÅD U 10.000.000 186 Bygningsrenovering RÅD U 25.000.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 16.079.674 16.207.600 16.182.050 16.182.050 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -19.802.757-19.802.757-19.802.757-19.802.757 22 Jordforsyning U 2.509.046 2.509.046 2.509.046 2.509.046 22 Jordforsyning I -3.475.000-3.475.000-3.475.000-3.475.000 01 Fælles formål BEV U 2.509.046 2.509.046 2.509.046 2.509.046 01 Fælles formål BEV I -3.475.000-3.475.000-3.475.000-3.475.000 25 Faste ejendomme U 13.570.628 13.698.554 13.673.004 13.673.004 25 Faste ejendomme I -16.327.757-16.327.757-16.327.757-16.327.757 10 Fælles formål BEV U 2.277.796 2.155.722 2.130.172 2.130.172 10 Fælles formål BEV I -150.000-150.000-150.000-150.000 11 Beboelse BEV U 1.762.152 1.762.152 1.762.152 1.762.152 11 Beboelse BEV I -1.520.215-1.520.215-1.520.215-1.520.215 12 Erhvervsejendomme BEV U 3.287.119 3.287.119 3.287.119 3.287.119 12 Erhvervsejendomme BEV I -8.176.900-8.176.900-8.176.900-8.176.900 13 Andre faste ejendomme BEV U 6.190.547 6.440.547 6.440.547 6.440.547 13 Andre faste ejendomme BEV I -6.454.134-6.454.134-6.454.134-6.454.134 15 Byfornyelse BEV U 53.014 53.014 53.014 53.014 15 Byfornyelse BEV I -26.508-26.508-26.508-26.508 06 Fællesudgifter og administration m.v U 9.050.769 9.050.769 9.050.769 9.050.769 06 Fællesudgifter og administration m.v I -1.519-1.519-1.519-1.519 45 Administrativ organisation U 9.050.769 9.050.769 9.050.769 9.050.769 45 Administrativ organisation I -1.519-1.519-1.519-1.519 50 Administrationsbygninger BEV U 9.050.769 9.050.769 9.050.769 9.050.769 50 Administrationsbygninger BEV I -1.519-1.519-1.519-1.519 Politisk organisation U 10.455.994 7.842.819 9.276.853 8.524.453 Politisk organisation I -87.870-3.794-3.794-153.794 06 Fællesudgifter og administration m.v U 10.455.994 7.842.819 9.276.853 8.524.453 06 Fællesudgifter og administration m.v I -87.870-3.794-3.794-153.794 42 Politisk organisation U 10.455.994 7.842.819 9.276.853 8.524.453 1/19

Bevillingsoversigt -forslag 42 Politisk organisation I -87.870-3.794-3.794-153.794 40 Fælles formål BEV U 159.595 159.595 159.595 159.595 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer BEV U 7.039.476 7.039.476 7.039.476 7.839.476 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer BEV I 0 0 0-150.000 42 Kommissioner, råd og nævn BEV U 549.165 525.382 549.165 525.382 42 Kommissioner, råd og nævn BEV I -3.794-3.794-3.794-3.794 43 Valg m.v. BEV U 2.707.758 118.366 1.528.617 0 43 Valg m.v. BEV I -84.076 0 0 0 Administrativ organisation U 328.941.789 327.269.893 325.958.680 326.458.562 Administrativ organisation I -48.055.983-48.055.983-48.055.983-48.055.983 02 Transport og infrastruktur I -464.712-464.712-464.712-464.712 22 Fælles funktioner I -464.712-464.712-464.712-464.712 07 Parkering BEV I -464.712-464.712-464.712-464.712 03 Undervisning og kultur U 1.076.855 1.076.855 1.076.855 1.076.855 22 Folkeskolen m.m. U 1.076.855 1.076.855 1.076.855 1.076.855 01 Folkeskoler BEV U 810.722 810.722 810.722 810.722 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 13.260 13.260 13.260 13.260 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. BEV U 40.726 40.726 40.726 40.726 05 Skolefritidsordninger BEV U 188.502 188.502 188.502 188.502 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV U 23.645 23.645 23.645 23.645 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 16.116.146 16.116.146 16.116.146 16.116.146 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -5.491.646-5.491.646-5.491.646-5.491.646 25 Dagtilbud til børn og unge U 712.543 712.543 712.543 712.543 11 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) BEV U 93.087 93.087 93.087 93.087 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2- BEV U 549.699 549.699 549.699 549.699 4) 16 Klubber og andre socialpædagogiske BEV U 69.757 69.757 69.757 69.757 fritidstilbud (d 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 15.403.603 15.403.603 15.403.603 15.403.603 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I -5.491.646-5.491.646-5.491.646-5.491.646 95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den s 95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den s BEV U 2.411.340 2.411.340 2.411.340 2.411.340 BEV I -622.834-622.834-622.834-622.834 97 Seniorjob til personer over 55 år BEV U 12.990.871 12.990.871 12.990.871 12.990.871 97 Seniorjob til personer over 55 år BEV I -4.868.812-4.868.812-4.868.812-4.868.812 98 Beskæftigelsesordninger BEV U 1.392 1.392 1.392 1.392 06 Fællesudgifter og administration m.v U 311.748.788 310.076.892 308.765.679 309.265.561 06 Fællesudgifter og administration m.v I -42.099.625-42.099.625-42.099.625-42.099.625 45 Administrativ organisation U 261.263.644 259.591.748 258.280.535 258.780.417 45 Administrativ organisation I -41.906.405-41.906.405-41.906.405-41.906.405 51 Sekretariat og forvaltninger BEV U 161.424.096 160.775.869 160.775.869 160.775.869 51 Sekretariat og forvaltninger BEV I -41.741.442-41.741.442-41.741.442-41.741.442 52 Fælles IT og telefoni BEV U 37.013.196 36.874.527 36.563.314 37.063.196 53 Jobcentre BEV U 29.681.280 28.796.280 27.796.280 27.796.280 2/19

Bevillingsoversigt -forslag 54 Naturbeskyttelse BEV U 421.404 421.404 421.404 421.404 55 Miljøbeskyttelse BEV U 3.453.575 3.453.575 3.453.575 3.453.575 56 Byggesagsbehandling BEV U 2.344.706 2.344.706 2.344.706 2.344.706 58 Det specialiserede børneområde BEV U 15.346.356 15.346.356 15.346.356 15.346.356 58 Det specialiserede børneområde BEV I -164.963-164.963-164.963-164.963 59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark BEV U 11.579.031 11.579.031 11.579.031 11.579.031 52 Lønpuljer m.v. U 50.485.144 50.485.144 50.485.144 50.485.144 52 Lønpuljer m.v. I -193.220-193.220-193.220-193.220 70 Løn- og barselspuljer BEV U 16.834.942 16.834.942 16.834.942 16.834.942 72 Tjenestemandspension BEV U 33.650.202 33.650.202 33.650.202 33.650.202 72 Tjenestemandspension BEV I -193.220-193.220-193.220-193.220 Særlige formål U 5.333.155 5.633.155 6.033.155 6.033.155 Særlige formål I -466.914-466.914-466.914-466.914 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 1.110.344 1.110.344 1.110.344 1.110.344 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -466.914-466.914-466.914-466.914 25 Faste ejendomme U 1.110.344 1.110.344 1.110.344 1.110.344 25 Faste ejendomme I -466.914-466.914-466.914-466.914 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV U 1.110.344 1.110.344 1.110.344 1.110.344 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV I -466.914-466.914-466.914-466.914 03 Undervisning og kultur U 2.300.000 2.600.000 3.000.000 3.000.000 22 Folkeskolen m.m. U 2.300.000 2.600.000 3.000.000 3.000.000 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 2.300.000 2.600.000 3.000.000 3.000.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 1.082.664 1.082.664 1.082.664 1.082.664 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so BEV U 1.082.664 1.082.664 1.082.664 1.082.664 U 1.082.664 1.082.664 1.082.664 1.082.664 06 Fællesudgifter og administration m.v U 840.147 840.147 840.147 840.147 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 840.147 840.147 840.147 840.147 67 Erhvervsservice og iværksætteri BEV U 840.147 840.147 840.147 840.147 Teknik- og Miljøudvalg U 101.388.973 100.388.973 102.388.973 102.388.973 Teknik- og Miljøudvalg I -41.810.091-41.810.091-41.810.091-41.810.091 Renovation U 36.894.207 36.894.207 36.894.207 36.894.207 Renovation I -36.845.225-36.845.225-36.845.225-36.845.225 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 48.982 48.982 48.982 48.982 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 48.982 48.982 48.982 48.982 85 Bærbare batterier BEV U 48.982 48.982 48.982 48.982 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 36.845.225 36.845.225 36.845.225 36.845.225 01 Forsyningsvirksomheder m.v. I -36.845.225-36.845.225-36.845.225-36.845.225 38 Affaldshåndtering U 36.845.225 36.845.225 36.845.225 36.845.225 38 Affaldshåndtering I -36.845.225-36.845.225-36.845.225-36.845.225 60 Generel administration BEV U 4.193.567 4.193.567 4.193.567 4.193.567 3/19

Bevillingsoversigt -forslag 60 Generel administration BEV I -4.193.567-4.193.567-4.193.567-4.193.567 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald BEV U 12.806.364 12.806.364 12.806.364 12.806.364 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald BEV I -12.806.364-12.806.364-12.806.364-12.806.364 62 Ordninger for storskrald og haveaffald BEV U 2.683.436 2.683.436 2.683.436 2.683.436 62 Ordninger for storskrald og haveaffald BEV I -2.683.436-2.683.436-2.683.436-2.683.436 63 Ordninger for glas, papir og pap BEV U 5.434.684 5.434.684 5.434.684 5.434.684 63 Ordninger for glas, papir og pap BEV I -5.434.684-5.434.684-5.434.684-5.434.684 64 Ordninger for farligt affald BEV U 93.121 93.121 93.121 93.121 64 Ordninger for farligt affald BEV I -93.121-93.121-93.121-93.121 65 Genbrugsstationer BEV U 11.453.137 11.453.137 11.453.137 11.453.137 65 Genbrugsstationer BEV I -11.453.137-11.453.137-11.453.137-11.453.137 66 Øvrige ordninger og anlæg BEV U 180.916 180.916 180.916 180.916 66 Øvrige ordninger og anlæg BEV I -180.916-180.916-180.916-180.916 Materielgården og veje U 61.259.860 60.259.860 62.259.860 62.259.860 Materielgården og veje I -4.685.414-4.685.414-4.685.414-4.685.414 3 Anlæg U 13.747.502 12.747.502 14.747.502 14.747.502 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 13.747.502 12.747.502 14.747.502 14.747.502 63 Udskiftning af vejbelysning RÅD U 4.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 92 Slidlag på veje RÅD U 4.000.000 96 Anskaffelse af biler RÅD U 2.825.736 100 Reparation af belægninger på kørebaner RÅD U 2.921.766 124 Anskaffelse af biler RÅD U 2.825.736 125 Reparation af belægninger på kørebaner RÅD U 2.921.766 126 Slidlag på veje RÅD U 4.000.000 151 Anskaffelse af biler RÅD U 2.825.736 152 Reparation af belægninger på kørebaner RÅD U 2.921.766 153 Slidlag på veje RÅD U 4.000.000 174 Anskaffelse af biler RÅD U 2.825.736 175 Reparation af belægninger på kørebaner RÅD U 2.921.766 176 Slidlag på veje RÅD U 4.000.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 511.685 511.685 511.685 511.685 28 Fritidsområder U 511.685 511.685 511.685 511.685 20 Grønne områder og naturpladser BEV U 511.685 511.685 511.685 511.685 02 Transport og infrastruktur U 47.000.673 47.000.673 47.000.673 47.000.673 02 Transport og infrastruktur I -4.685.414-4.685.414-4.685.414-4.685.414 22 Fælles funktioner U 7.503.971 6.620.971 6.620.971 6.620.971 22 Fælles funktioner I -4.447.795-4.447.795-4.447.795-4.447.795 01 Fælles formål BEV U 2.734.319 1.851.319 1.851.319 1.851.319 01 Fælles formål BEV I -538.068-538.068-538.068-538.068 03 Arbejder for fremmed regning BEV U 469.612 469.612 469.612 469.612 03 Arbejder for fremmed regning BEV I -496.911-496.911-496.911-496.911 4/19

Bevillingsoversigt -forslag 05 Driftsbygninger og -pladser BEV U 2.578.135 2.578.135 2.578.135 2.578.135 05 Driftsbygninger og -pladser BEV I -31.128-31.128-31.128-31.128 07 Parkering BEV U 1.721.905 1.721.905 1.721.905 1.721.905 07 Parkering BEV I -3.381.688-3.381.688-3.381.688-3.381.688 28 Kommunale veje U 19.744.507 20.627.507 20.627.507 20.627.507 28 Kommunale veje I -237.619-237.619-237.619-237.619 11 Vejvedligeholdelse m.v. BEV U 14.581.640 15.639.640 15.639.640 15.639.640 11 Vejvedligeholdelse m.v. BEV I -188.084-188.084-188.084-188.084 12 Belægninger m.v. BEV U 2.370.003 2.195.003 2.195.003 2.195.003 12 Belægninger m.v. BEV I -49.535-49.535-49.535-49.535 14 Vintertjeneste BEV U 2.792.864 2.792.864 2.792.864 2.792.864 32 Kollektiv trafik U 19.752.195 19.752.195 19.752.195 19.752.195 31 Busdrift BEV U 19.752.195 19.752.195 19.752.195 19.752.195 Natur- og miljøområdet U 3.234.906 3.234.906 3.234.906 3.234.906 Natur- og miljøområdet I -279.452-279.452-279.452-279.452 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 3.234.906 3.234.906 3.234.906 3.234.906 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -279.452-279.452-279.452-279.452 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 2.238.130 2.238.130 2.238.130 2.238.130 52 Miljøbeskyttelse m.v. I -1.040-1.040-1.040-1.040 80 Fælles formål BEV U 1.992.300 1.992.300 1.992.300 1.992.300 80 Fælles formål BEV I -1.040-1.040-1.040-1.040 87 Miljøtilsyn - virksomheder BEV U 245.830 245.830 245.830 245.830 55 Diverse udgifter og indtægter U 996.776 996.776 996.776 996.776 55 Diverse udgifter og indtægter I -278.412-278.412-278.412-278.412 93 Diverse udgifter og indtægter BEV U 996.776 996.776 996.776 996.776 93 Diverse udgifter og indtægter BEV I -278.412-278.412-278.412-278.412 Bygge- og Ejendomsudvalg U 17.632.000 17.632.000 17.632.000 17.632.000 Ejendomsvedligeholdelse U 17.632.000 17.632.000 17.632.000 17.632.000 3 Anlæg U 17.632.000 17.632.000 17.632.000 17.632.000 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 17.632.000 17.632.000 17.632.000 17.632.000 72 Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U 17.632.000 123 Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U 17.632.000 150 Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U 17.632.000 177 Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U 17.632.000 Beredskabskommission U 14.866.353 20.066.353 14.866.353 14.866.353 Beredskabskommission I -882.274-1.582.274-882.274-882.274 Redningsberedskabet U 14.866.353 20.066.353 14.866.353 14.866.353 Redningsberedskabet I -882.274-1.582.274-882.274-882.274 3 Anlæg U 5.200.000 3 Anlæg I -700.000 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 5.200.000 5/19

Bevillingsoversigt -forslag 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning I -700.000 191 Ny brandbil (S1) RÅD U 4.700.000 191 Ny brandbil (S1) RÅD I -700.000 192 Redningsbåd RÅD U 500.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 14.866.353 14.866.353 14.866.353 14.866.353 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -882.274-882.274-882.274-882.274 58 Redningsberedskab U 14.866.353 14.866.353 14.866.353 14.866.353 58 Redningsberedskab I -882.274-882.274-882.274-882.274 95 Redningsberedskab BEV U 14.866.353 14.866.353 14.866.353 14.866.353 95 Redningsberedskab BEV I -882.274-882.274-882.274-882.274 Børne- og Skoleudvalg U 1.045.004.908 1.050.415.853 1.049.715.853 1.051.415.853 Børne- og Skoleudvalg I -147.927.729-147.927.729-147.927.729-147.927.729 Almindelig undervisning U 347.520.299 351.931.244 352.231.244 352.931.244 Almindelig undervisning I -18.338.679-18.338.679-18.338.679-18.338.679 3 Anlæg U 18.900.000 23.100.000 23.400.000 24.100.000 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 13.000.000 17.000.000 17.000.000 18.000.000 197 Skolerenovering RÅD U 10.000.000 17.000.000 17.000.000 18.000.000 198 Pilegårdsskolen, pavillon RÅD U 3.000.000 9003000000 Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen 74 Ekstraordinære ejendomsudgifter, Skoler 127 Ekstraordinære ejendomsudgifter, Skoler 154 Ekstraordinære ejendomsudgifter, Skoler 171 Ekstraordinære ejendomsudgifter, Skoler U 5.900.000 6.100.000 6.400.000 6.100.000 RÅD U 3.600.000 RÅD U 3.600.000 193 Skole IT RÅD U 2.300.000 RÅD U 3.600.000 RÅD U 3.600.000 194 Skole IT RÅD U 2.500.000 195 Skole IT RÅD U 2.800.000 196 Skole IT RÅD U 2.500.000 03 Undervisning og kultur U 328.620.299 328.831.244 328.831.244 328.831.244 03 Undervisning og kultur I -18.338.679-18.338.679-18.338.679-18.338.679 22 Folkeskolen m.m. U 328.620.299 328.831.244 328.831.244 328.831.244 22 Folkeskolen m.m. I -18.338.679-18.338.679-18.338.679-18.338.679 01 Folkeskoler BEV U 320.511.768 320.722.713 320.722.713 320.722.713 01 Folkeskoler BEV I -15.106.679-15.106.679-15.106.679-15.106.679 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 6.322.168 6.322.168 6.322.168 6.322.168 BEV I -3.232.000-3.232.000-3.232.000-3.232.000 06 Befordring af elever i grundskolen BEV U 541.617 541.617 541.617 541.617 09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen BEV U 1.244.746 1.244.746 1.244.746 1.244.746 Specialundervisning og rådgivning U 104.904.716 104.904.716 104.904.716 104.904.716 Specialundervisning og rådgivning I -8.868.395-8.868.395-8.868.395-8.868.395 6/19

Bevillingsoversigt -forslag 03 Undervisning og kultur U 86.813.231 86.813.231 86.813.231 86.813.231 03 Undervisning og kultur I -8.868.395-8.868.395-8.868.395-8.868.395 22 Folkeskolen m.m. U 86.813.231 86.813.231 86.813.231 86.813.231 22 Folkeskolen m.m. I -8.868.395-8.868.395-8.868.395-8.868.395 01 Folkeskoler BEV U 3.043.652 3.043.652 3.043.652 3.043.652 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. BEV U 15.037.589 15.037.589 15.037.589 15.037.589 05 Skolefritidsordninger BEV U 213.303 213.303 213.303 213.303 06 Befordring af elever i grundskolen BEV U 2.534.688 2.534.688 2.534.688 2.534.688 07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkesk 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha BEV U 1.276.440 1.276.440 1.276.440 1.276.440 BEV U 64.665.826 64.665.826 64.665.826 64.665.826 BEV I -8.868.395-8.868.395-8.868.395-8.868.395 09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen BEV U 41.733 41.733 41.733 41.733 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 18.091.485 18.091.485 18.091.485 18.091.485 25 Dagtilbud til børn og unge U 600.000 600.000 600.000 600.000 10 Fælles formål BEV U 600.000 600.000 600.000 600.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 17.491.485 17.491.485 17.491.485 17.491.485 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 17.491.485 17.491.485 17.491.485 17.491.485 SFO U 82.933.743 82.933.743 82.933.743 82.933.743 SFO I -26.758.829-26.758.829-26.758.829-26.758.829 03 Undervisning og kultur U 82.933.743 82.933.743 82.933.743 82.933.743 03 Undervisning og kultur I -26.758.829-26.758.829-26.758.829-26.758.829 22 Folkeskolen m.m. U 82.933.743 82.933.743 82.933.743 82.933.743 22 Folkeskolen m.m. I -26.758.829-26.758.829-26.758.829-26.758.829 05 Skolefritidsordninger BEV U 79.134.818 79.134.818 79.134.818 79.134.818 05 Skolefritidsordninger BEV I -26.248.103-26.248.103-26.248.103-26.248.103 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha BEV U 3.798.925 3.798.925 3.798.925 3.798.925 BEV I -510.726-510.726-510.726-510.726 Øvrig undervisning og faglig uddannelse U 76.761.359 76.761.359 76.761.359 76.761.359 Øvrig undervisning og faglig uddannelse I -2.817.383-2.817.383-2.817.383-2.817.383 03 Undervisning og kultur U 72.007.038 72.007.038 72.007.038 72.007.038 03 Undervisning og kultur I -2.817.383-2.817.383-2.817.383-2.817.383 22 Folkeskolen m.m. U 40.137.911 40.137.911 40.137.911 40.137.911 22 Folkeskolen m.m. I -2.459.764-2.459.764-2.459.764-2.459.764 01 Folkeskoler BEV U 6.809.052 6.809.052 6.809.052 6.809.052 09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen BEV U 14.858 14.858 14.858 14.858 10 Bidrag til staten for elever på private skoler BEV U 18.436.161 18.436.161 18.436.161 18.436.161 12 Efterskoler og ungdomskostskoler BEV U 5.051.762 5.051.762 5.051.762 5.051.762 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV U 9.826.078 9.826.078 9.826.078 9.826.078 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV I -2.459.764-2.459.764-2.459.764-2.459.764 7/19

Bevillingsoversigt -forslag 30 Ungdomsuddannelser U 22.517.825 22.517.825 22.517.825 22.517.825 30 Ungdomsuddannelser I -316.996-316.996-316.996-316.996 44 Produktionsskoler BEV U 2.302.589 2.302.589 2.302.589 2.302.589 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV U 2.641.668 2.641.668 2.641.668 2.641.668 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV I -316.996-316.996-316.996-316.996 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEV U 17.573.568 17.573.568 17.573.568 17.573.568 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U 9.351.302 9.351.302 9.351.302 9.351.302 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I -40.623-40.623-40.623-40.623 76 Ungdomsskolevirksomhed BEV U 9.304.714 9.304.714 9.304.714 9.304.714 76 Ungdomsskolevirksomhed BEV I -40.623-40.623-40.623-40.623 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej BEV U 46.588 46.588 46.588 46.588 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 4.754.321 4.754.321 4.754.321 4.754.321 46 Tilbud til udlændinge U 4.754.321 4.754.321 4.754.321 4.754.321 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U 4.754.321 4.754.321 4.754.321 4.754.321 Daginstitutioner og klubber U 331.145.698 332.145.698 331.145.698 332.145.698 Daginstitutioner og klubber I -80.138.082-80.138.082-80.138.082-80.138.082 3 Anlæg U 1.610.408 2.610.408 1.610.408 2.610.408 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 1.610.408 2.610.408 1.610.408 2.610.408 75 Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U 1.000.000 88 Legepladspuljen RÅD U 610.408 128 Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U 1.000.000 129 Legepladspuljen RÅD U 610.408 155 Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U 1.000.000 156 Legepladspuljen RÅD U 610.408 172 Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U 1.000.000 173 Legepladspuljen RÅD U 610.408 199 Køkkenomdannelse RÅD U 1.000.000 200 Køkkenomdannelse RÅD U 1.000.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 329.535.290 329.535.290 329.535.290 329.535.290 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -80.138.082-80.138.082-80.138.082-80.138.082 25 Dagtilbud til børn og unge U 329.535.290 329.535.290 329.535.290 329.535.290 25 Dagtilbud til børn og unge I -80.138.082-80.138.082-80.138.082-80.138.082 10 Fælles formål BEV U 48.568.600 48.568.600 48.568.600 48.568.600 10 Fælles formål BEV I -10.961.314-10.961.314-10.961.314-10.961.314 11 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) BEV U 33.366.027 33.366.027 33.366.027 33.366.027 4) 11 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) BEV I -7.676.090-7.676.090-7.676.090-7.676.090 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2- BEV U 215.887.534 215.887.534 215.887.534 215.887.534 8/19

Bevillingsoversigt -forslag 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2- BEV 4) I -54.802.528-54.802.528-54.802.528-54.802.528 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (d BEV U 31.713.129 31.713.129 31.713.129 31.713.129 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (d BEV I -6.698.150-6.698.150-6.698.150-6.698.150 Særligt udsatte børn og unge U 50.168.555 50.168.555 50.168.555 50.168.555 Særligt udsatte børn og unge I -2.404.095-2.404.095-2.404.095-2.404.095 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 50.168.555 50.168.555 50.168.555 50.168.555 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -2.404.095-2.404.095-2.404.095-2.404.095 22 Central refusionsordning I -554.295-554.295-554.295-554.295 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning BEV I -554.295-554.295-554.295-554.295 25 Dagtilbud til børn og unge U 536.207 536.207 536.207 536.207 10 Fælles formål BEV U 536.207 536.207 536.207 536.207 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 47.720.114 47.720.114 47.720.114 47.720.114 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov I -893.683-893.683-893.683-893.683 20 Opholdssteder mv. for børn BEV U 10.515.739 10.515.739 10.515.739 10.515.739 20 Opholdssteder mv. for børn BEV I -613.343-613.343-613.343-613.343 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 13.812.847 13.812.847 13.812.847 13.812.847 BEV I -164.955-164.955-164.955-164.955 22 Plejefamilier BEV U 19.424.589 19.424.589 19.424.589 19.424.589 22 Plejefamilier BEV I -103.703-103.703-103.703-103.703 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV U 2.497.768 2.497.768 2.497.768 2.497.768 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV I -11.682-11.682-11.682-11.682 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge BEV U 1.469.171 1.469.171 1.469.171 1.469.171 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 1.912.234 1.912.234 1.912.234 1.912.234 38 Tilbud til voksne med særlige behov I -956.117-956.117-956.117-956.117 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV U 1.912.234 1.912.234 1.912.234 1.912.234 BEV I -956.117-956.117-956.117-956.117 Børnehandicap U 51.570.538 51.570.538 51.570.538 51.570.538 Børnehandicap I -8.602.266-8.602.266-8.602.266-8.602.266 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 51.570.538 51.570.538 51.570.538 51.570.538 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -8.602.266-8.602.266-8.602.266-8.602.266 22 Central refusionsordning I -2.052.000-2.052.000-2.052.000-2.052.000 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning BEV I -2.052.000-2.052.000-2.052.000-2.052.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 38.470.005 38.470.005 38.470.005 38.470.005 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 24.059.070 24.059.070 24.059.070 24.059.070 22 Plejefamilier BEV U 587.310 587.310 587.310 587.310 9/19

Bevillingsoversigt -forslag 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV U 8.871.835 8.871.835 8.871.835 8.871.835 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 o BEV U 4.951.790 4.951.790 4.951.790 4.951.790 57 Kontante ydelser U 13.100.533 13.100.533 13.100.533 13.100.533 57 Kontante ydelser I -6.550.266-6.550.266-6.550.266-6.550.266 72 Sociale formål BEV U 13.100.533 13.100.533 13.100.533 13.100.533 72 Sociale formål BEV I -6.550.266-6.550.266-6.550.266-6.550.266 Kultur- og Fritidsudvalg U 230.343.652 197.751.067 195.825.517 163.525.517 Kultur- og Fritidsudvalg I -18.625.861-18.625.861-18.625.861-18.625.861 Rekreative områder U 9.500.407 9.500.407 9.500.407 9.500.407 Rekreative områder I -47.807-47.807-47.807-47.807 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 9.500.407 9.500.407 9.500.407 9.500.407 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -47.807-47.807-47.807-47.807 28 Fritidsområder U 9.500.407 9.500.407 9.500.407 9.500.407 28 Fritidsområder I -47.807-47.807-47.807-47.807 20 Grønne områder og naturpladser BEV U 9.500.407 9.500.407 9.500.407 9.500.407 20 Grønne områder og naturpladser BEV I -47.807-47.807-47.807-47.807 Fritidsfaciliteter U 119.314.178 98.343.667 96.443.667 64.143.667 Fritidsfaciliteter I -1.686.104-1.686.104-1.686.104-1.686.104 3 Anlæg U 73.300.000 45.100.000 43.200.000 10.900.000 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 73.300.000 45.100.000 43.200.000 10.900.000 34 Ny Skøjtehal RÅD U 1.000.000 13.000.000 40.000.000 5.900.000 39 Ny svømmehal RÅD U 66.800.000 30.600.000 147 Nedrivning af skøjtehal - Røllikevej RÅD U 0 5.000.000 187 Petanquehal/Materielgård RÅD U 3.200.000 188 To legepladser RÅD U 1.000.000 1.500.000 189 Ny skaterbane/nedrivning RÅD U 4.500.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 46.014.178 53.243.667 53.243.667 53.243.667 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -1.686.104-1.686.104-1.686.104-1.686.104 32 Fritidsfaciliteter U 46.014.178 53.243.667 53.243.667 53.243.667 32 Fritidsfaciliteter I -1.686.104-1.686.104-1.686.104-1.686.104 31 Stadion og idrætsanlæg BEV U 46.014.178 53.243.667 53.243.667 53.243.667 31 Stadion og idrætsanlæg BEV I -1.686.104-1.686.104-1.686.104-1.686.104 Havne U 15.389.026 7.889.026 7.889.026 7.889.026 Havne I -7.889.026-7.889.026-7.889.026-7.889.026 3 Anlæg U 7.500.000 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 7.500.000 190 Ny kran RÅD U 7.500.000 02 Transport og infrastruktur U 7.889.026 7.889.026 7.889.026 7.889.026 02 Transport og infrastruktur I -7.889.026-7.889.026-7.889.026-7.889.026 35 Havne U 7.889.026 7.889.026 7.889.026 7.889.026 35 Havne I -7.889.026-7.889.026-7.889.026-7.889.026 10/19

Bevillingsoversigt -forslag 41 Lystbådehavne m.v. BEV U 7.889.026 7.889.026 7.889.026 7.889.026 41 Lystbådehavne m.v. BEV I -7.889.026-7.889.026-7.889.026-7.889.026 Folkebiblioteker U 44.721.941 44.599.867 44.574.317 44.574.317 Folkebiblioteker I -4.910.493-4.910.493-4.910.493-4.910.493 03 Undervisning og kultur U 42.071.766 41.949.692 41.924.142 41.924.142 03 Undervisning og kultur I -4.910.493-4.910.493-4.910.493-4.910.493 32 Folkebiblioteker U 33.718.393 33.596.319 33.570.769 33.570.769 32 Folkebiblioteker I -859.453-859.453-859.453-859.453 50 Folkebiblioteker BEV U 33.718.393 33.596.319 33.570.769 33.570.769 50 Folkebiblioteker BEV I -859.453-859.453-859.453-859.453 35 Kulturel virksomhed U 8.353.373 8.353.373 8.353.373 8.353.373 35 Kulturel virksomhed I -4.051.040-4.051.040-4.051.040-4.051.040 61 Biografer BEV U 4.308.774 4.308.774 4.308.774 4.308.774 61 Biografer BEV I -4.017.333-4.017.333-4.017.333-4.017.333 64 Andre kulturelle opgaver BEV U 4.044.599 4.044.599 4.044.599 4.044.599 64 Andre kulturelle opgaver BEV I -33.707-33.707-33.707-33.707 06 Fællesudgifter og administration m.v U 2.650.175 2.650.175 2.650.175 2.650.175 45 Administrativ organisation U 2.650.175 2.650.175 2.650.175 2.650.175 51 Sekretariat og forvaltninger BEV U 2.650.175 2.650.175 2.650.175 2.650.175 Kultur U 22.771.702 18.771.702 18.771.702 18.771.702 Kultur I -3.284.402-3.284.402-3.284.402-3.284.402 3 Anlæg U 4.000.000 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 4.000.000 113 Mini Naturskole RÅD U 4.000.000 03 Undervisning og kultur U 18.771.702 18.771.702 18.771.702 18.771.702 03 Undervisning og kultur I -3.284.402-3.284.402-3.284.402-3.284.402 22 Folkeskolen m.m. U 2.317.004 2.317.004 2.317.004 2.317.004 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 2.317.004 2.317.004 2.317.004 2.317.004 35 Kulturel virksomhed U 16.454.698 16.454.698 16.454.698 16.454.698 35 Kulturel virksomhed I -3.284.402-3.284.402-3.284.402-3.284.402 60 Museer BEV U 7.485.578 7.485.578 7.485.578 7.485.578 60 Museer BEV I -1.627.025-1.627.025-1.627.025-1.627.025 62 Teatre BEV U 548.063 548.063 548.063 548.063 62 Teatre BEV I -191.320-191.320-191.320-191.320 63 Musikarrangementer BEV U 6.700.615 6.700.615 6.700.615 6.700.615 63 Musikarrangementer BEV I -1.431.275-1.431.275-1.431.275-1.431.275 64 Andre kulturelle opgaver BEV U 1.720.442 1.720.442 1.720.442 1.720.442 64 Andre kulturelle opgaver BEV I -34.782-34.782-34.782-34.782 Fritidsaktiviteter U 18.646.398 18.646.398 18.646.398 18.646.398 Fritidsaktiviteter I -808.029-808.029-808.029-808.029 03 Undervisning og kultur U 18.646.398 18.646.398 18.646.398 18.646.398 03 Undervisning og kultur I -808.029-808.029-808.029-808.029 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U 18.646.398 18.646.398 18.646.398 18.646.398 11/19

Bevillingsoversigt -forslag 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I -808.029-808.029-808.029-808.029 72 Folkeoplysende voksenundervisning BEV U 5.437.790 5.437.790 5.437.790 5.437.790 72 Folkeoplysende voksenundervisning BEV I -713.504-713.504-713.504-713.504 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde BEV U 5.699.558 5.699.558 5.699.558 5.699.558 74 Lokaletilskud BEV U 1.667.015 1.667.015 1.667.015 1.667.015 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV U 5.842.035 5.842.035 5.842.035 5.842.035 BEV I -94.525-94.525-94.525-94.525 Sundheds- og Omsorgsudvalg U 854.217.638 845.825.583 845.418.204 841.698.204 Sundheds- og Omsorgsudvalg I -91.443.854-83.314.308-82.878.841-79.158.841 Voksenhandicap U 207.847.678 207.667.678 207.667.678 207.667.678 Voksenhandicap I -24.112.949-23.932.949-23.932.949-23.932.949 03 Undervisning og kultur U 1.169.776 1.169.776 1.169.776 1.169.776 22 Folkeskolen m.m. U 1.169.776 1.169.776 1.169.776 1.169.776 17 Specialpædagogisk bistand til voksne BEV U 1.169.776 1.169.776 1.169.776 1.169.776 04 Sundhedsområdet U 357.433 357.433 357.433 357.433 62 Sundhedsudgifter m.v. U 357.433 357.433 357.433 357.433 90 Andre sundhedsudgifter BEV U 357.433 357.433 357.433 357.433 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 206.320.469 206.140.469 206.140.469 206.140.469 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -24.112.949-23.932.949-23.932.949-23.932.949 22 Central refusionsordning I -10.444.374-10.444.374-10.444.374-10.444.374 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning BEV I -10.444.374-10.444.374-10.444.374-10.444.374 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 205.539.471 205.359.471 205.359.471 205.359.471 38 Tilbud til voksne med særlige behov I -13.278.076-13.098.076-13.098.076-13.098.076 39 Personlig støtte og pasning af personer med handica 39 Personlig støtte og pasning af personer med handica 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelove 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr BEV U 34.715.623 34.715.623 34.715.623 34.715.623 BEV I -2.728.850-2.728.850-2.728.850-2.728.850 BEV U 179.324 179.324 179.324 179.324 BEV U 6.270.100 6.270.100 6.270.100 6.270.100 BEV I -3.235.653-3.235.653-3.235.653-3.235.653 BEV U 5.209.309 5.029.309 5.029.309 5.029.309 BEV I -180.000 0 0 0 BEV U 9.457.792 9.457.792 9.457.792 9.457.792 BEV U 53.574.141 53.574.141 53.574.141 53.574.141 BEV I -2.116.449-2.116.449-2.116.449-2.116.449 BEV U 27.765.741 27.765.741 27.765.741 27.765.741 12/19

Bevillingsoversigt -forslag 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 1 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 1 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens BEV U 38.645.015 38.645.015 38.645.015 38.645.015 BEV I -4.669.752-4.669.752-4.669.752-4.669.752 BEV U 2.444.359 2.444.359 2.444.359 2.444.359 BEV I -313.252-313.252-313.252-313.252 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) BEV U 4.553.278 4.553.278 4.553.278 4.553.278 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) BEV U 22.724.789 22.724.789 22.724.789 22.724.789 BEV I -34.120-34.120-34.120-34.120 57 Kontante ydelser U 780.998 780.998 780.998 780.998 57 Kontante ydelser I -390.499-390.499-390.499-390.499 72 Sociale formål BEV U 780.998 780.998 780.998 780.998 72 Sociale formål BEV I -390.499-390.499-390.499-390.499 Plejehjem, daghjem m.v. U 261.924.426 253.611.374 253.534.725 250.549.725 Plejehjem, daghjem m.v. I -57.912.687-49.963.141-49.963.141-46.978.141 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 43.595 43.595 43.595 43.595 25 Faste ejendomme U 43.595 43.595 43.595 43.595 11 Beboelse BEV U 43.595 43.595 43.595 43.595 04 Sundhedsområdet U 2.324.066 2.324.066 2.324.066 2.324.066 04 Sundhedsområdet I -856.221-856.221-856.221-856.221 62 Sundhedsudgifter m.v. U 2.324.066 2.324.066 2.324.066 2.324.066 62 Sundhedsudgifter m.v. I -856.221-856.221-856.221-856.221 90 Andre sundhedsudgifter BEV U 2.324.066 2.324.066 2.324.066 2.324.066 90 Andre sundhedsudgifter BEV I -856.221-856.221-856.221-856.221 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 259.556.765 251.243.713 251.167.064 248.182.064 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -57.056.466-49.106.920-49.106.920-46.121.920 30 Tilbud til ældre U 259.556.765 251.243.713 251.167.064 248.182.064 30 Tilbud til ældre I -57.056.466-49.106.920-49.106.920-46.121.920 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett BEV U 247.064.644 238.751.592 238.674.943 235.689.943 BEV I -55.442.360-47.492.814-47.492.814-44.507.814 BEV U 12.492.121 12.492.121 12.492.121 12.492.121 BEV I -1.614.106-1.614.106-1.614.106-1.614.106 Hjemmehjælp og primærsygepleje U 130.581.395 130.648.726 130.663.688 129.928.688 Hjemmehjælp og primærsygepleje I -3.966.371-3.966.371-3.966.371-3.231.371 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 130.581.395 130.648.726 130.663.688 129.928.688 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -3.966.371-3.966.371-3.966.371-3.231.371 30 Tilbud til ældre U 126.988.768 127.056.099 127.071.061 126.336.061 30 Tilbud til ældre I -3.966.371-3.966.371-3.966.371-3.231.371 13/19

Bevillingsoversigt -forslag 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehj 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehj BEV U 89.937.564 90.004.895 90.019.857 89.284.857 BEV I -3.966.371-3.966.371-3.966.371-3.231.371 28 Hjemmesygepleje BEV U 34.986.616 34.986.616 34.986.616 34.986.616 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved BEV U 2.064.588 2.064.588 2.064.588 2.064.588 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 3.592.627 3.592.627 3.592.627 3.592.627 39 Personlig støtte og pasning af personer med handica BEV U 3.592.627 3.592.627 3.592.627 3.592.627 Sociale formål og omsorgsarbejde U 6.448.358 6.448.358 6.448.358 6.448.358 Sociale formål og omsorgsarbejde I -628.373-628.373-628.373-628.373 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 6.448.358 6.448.358 6.448.358 6.448.358 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -628.373-628.373-628.373-628.373 30 Tilbud til ældre U 4.732.957 4.732.957 4.732.957 4.732.957 30 Tilbud til ældre I -628.373-628.373-628.373-628.373 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so BEV U 4.732.957 4.732.957 4.732.957 4.732.957 BEV I -628.373-628.373-628.373-628.373 BEV U 1.715.401 1.715.401 1.715.401 1.715.401 U 1.715.401 1.715.401 1.715.401 1.715.401 Hjælpemidler U 29.314.505 29.314.505 29.314.505 29.314.505 Hjælpemidler I -1.337.537-1.337.537-1.337.537-1.337.537 02 Transport og infrastruktur U 1.771.607 1.771.607 1.771.607 1.771.607 32 Kollektiv trafik U 1.771.607 1.771.607 1.771.607 1.771.607 31 Busdrift BEV U 1.771.607 1.771.607 1.771.607 1.771.607 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 27.542.898 27.542.898 27.542.898 27.542.898 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -1.337.537-1.337.537-1.337.537-1.337.537 30 Tilbud til ældre U 12.041.232 12.041.232 12.041.232 12.041.232 30 Tilbud til ældre I -56.417-56.417-56.417-56.417 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef BEV U 12.041.232 12.041.232 12.041.232 12.041.232 BEV I -56.417-56.417-56.417-56.417 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 15.501.666 15.501.666 15.501.666 15.501.666 38 Tilbud til voksne med særlige behov I -1.281.120-1.281.120-1.281.120-1.281.120 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef BEV U 15.501.666 15.501.666 15.501.666 15.501.666 BEV I -1.281.120-1.281.120-1.281.120-1.281.120 Sundhedsordninger og genoptræning U 218.101.276 218.134.942 217.789.250 217.789.250 Sundhedsordninger og genoptræning I -3.485.937-3.485.937-3.050.470-3.050.470 04 Sundhedsområdet U 217.267.393 217.301.059 216.955.367 216.955.367 04 Sundhedsområdet I -3.485.937-3.485.937-3.050.470-3.050.470 14/19