Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278 278 278 278 Byfornyelse 256 256 256 256 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20 20 20 11 Veje og grønne områder 51.860 52.881 51.345 51.345 Veje og stier Fælles formål 4.980 4.980 4.980 4.980 Driftsbygninger og -pladser 801 801 801 801 Vejvedligeholdelse m.v. 17.639 17.947 17.947 17.947 Belægninger m.v. 3.639 3.639 3.639 3.639 Vintertjeneste 3.307 3.307 3.307 3.307 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -107-107 -107-107 Trafik Driftsbygninger og -pladser 100 100 100 100 Busdrift 18.954 19.773 18.237 18.237 Grønne områder, fritidsaktiviteter Fælles formål 18 18 18 18 Grønne områder og naturpladser 1.755 1.649 1.649 1.649 Naturforvaltningsprojekter 79 79 79 79 Skove 314 314 314 314 Sandflugt 381 381 381 381 12 Miljø 6.920 6.895 6.871 6.848 Øvrige miljøforanstaltninger Redningsberedskab 4.313 4.288 4.264 4.241 Naturforvaltningsprojekter 46 46 46 46 Fælles formål 36 36 36 36 Vedligeholdelse af vandløb 960 960 960 960 Fælles formål 757 757 757 757 Bærbare batterier 66 66 66 66 Miljøtilsyn - virksomheder 133 133 133 133 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 323 323 323 323 Diverse udgifter og indtægter 286 286 286 286 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret drift BEV -901-901 -901-901 12 Miljø -901-901 -901-901 Affald Generel administration 268 268 268 268 Ordninger for dagrenovation - restaffald -1.224-1.224-1.224-1.224 Ordninger for storskrald og haveaffald 6 6 6 6 Ordninger for glas, papir og pap 21 21 21 21 Ordninger for farligt affald 2 2 2 2 Genbrugsstationer 26 26 26 26 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret anlæg RÅD 25.384 20.174 14.243 9.028 11 Veje og grønne områder 24.091 19.817 14.243 9.028 Veje og stier Vejanlæg 6.801 4.125 9.028 9.028 Standardforbedringer af færdselsarealer 7.124 15.692 5.215 0 Grønne områder, fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser 898 0 0 0 Sandflugt 9.210 0 0 0 Side 1 af 8
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 58 0 0 0 12 Miljø 1.293 357 0 0 Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål 1.293 357 0 0 Børne- og Skoleudvalget, drift BEV 376.064 375.682 374.154 374.666 30 Institutioner for børn og unge 93.204 93.168 93.168 93.168 Fælles formål 15.855 15.819 15.819 15.819 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 3.796 3.796 3.796 3.796 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 47.674 47.674 47.674 47.674 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 23.708 23.708 23.708 23.708 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) 2.171 2.171 2.171 2.171 31 Undervisning 188.640 188.640 188.640 188.640 Folkeskoler 128.018 128.018 128.018 128.018 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -364-364 -364-364 Skolefritidsordninger 12.454 12.454 12.454 12.454 Befordring af elever i grundskolen 1.371 1.371 1.371 1.371 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3 3 3 3 Bidrag til staten for elever på private skoler 33.416 33.416 33.416 33.416 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.648 2.648 2.648 2.648 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.162 2.162 2.162 2.162 Produktionsskoler 527 527 527 527 Ungdomsskolevirksomhed 6.260 6.260 6.260 6.260 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) 1.010 1.010 1.010 1.010 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.002 1.002 1.002 1.002 Kommissioner, råd og nævn 133 133 133 133 34 Børn og unge med særlige behov 94.220 93.874 92.346 92.858 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 8.356 8.356 8.356 7.695 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens 20, stk. 3 728 728 728 728 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 35.512 35.512 35.512 35.512 Efterskoler og ungdomskostskoler 364 364 364 364 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 956 956 956 956 Produktionsskoler 394 394 394 394 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.405-1.405-1.405-1.405 Opholdssteder mv. for børn og unge 12.263 12.263 12.263 12.263 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 17.830 17.484 15.956 17.129 Plejefamilier 5.165 5.165 5.165 5.165 Døgninstitutioner for børn og unge 4.324 4.324 4.324 4.324 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.149 1.149 1.149 1.149 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) 517 517 517 517 primært ældre 2.132 2.132 2.132 2.132 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) 113 113 113 113 Sociale formål 5.590 5.590 5.590 5.590 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge 232 232 232 232 Social- og Seniorudvalget, drift BEV 424.136 421.058 418.825 418.825 41 Ældre, sundhed 266.329 263.624 261.391 261.391 Ældreboliger 1.106 1.106 1.106 1.106 Busdrift 1.567 1.657 1.657 1.657 Andre sundhedsudgifter 181 181 181 181 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 69.368 66.573 65.272 65.272 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 141.616 141.616 141.678 141.678 Hjemmesygepleje Side 2 af 8 15.530 15.530 15.530 15.530
primært ældre 15.799 15.799 14.805 14.805 ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 17.479 17.479 17.479 17.479 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 755 755 755 755 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 582 582 582 582 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 2.346 2.346 2.346 2.346 42 Social og Psykiatri 157.807 157.434 157.434 157.434 Kirkegårde 28 28 28 28 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.630 1.630 1.630 1.630 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 4.692 4.324 4.324 4.324 Andre sundhedsudgifter 760 760 760 760 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.900-5.900-5.900-5.900 primært ældre 110 110 110 110 ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) -2-2 -2-2 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 16.834 16.834 16.834 16.834 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) 518 518 518 518 personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) 1.319 1.314 1.314 1.314 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og110) 270 270 270 270 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 2.853 2.853 2.853 2.853 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) 2.731 2.731 2.731 2.731 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 31.861 31.861 31.861 31.861 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) 21.700 21.700 21.700 21.700 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) 582 582 582 582 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) 3.686 3.686 3.686 3.686 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) 9.990 9.990 9.990 9.990 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 10.671 10.671 10.671 10.671 Personlige tillæg m.v. 1.618 1.618 1.618 1.618 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 34.136 34.136 34.136 34.136 Sociale formål 414 414 414 414 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering 12.214 12.214 12.214 12.214 Boligsikring - kommunal medfinansering 4.936 4.936 4.936 4.936 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 156 156 156 156 55 Øvrige finansforskydninger 0 0 0 0 42 Social og psykiatri 0 0 0 0 Sundhedsudvalget, drift BEV 132.277 132.304 132.023 132.023 51 Sundhed 119.046 119.073 120.418 120.418 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 99.515 99.542 99.569 99.569 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 12.537 12.537 13.855 13.855 Fysioterapi 5.014 5.014 5.014 5.014 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.164 1.164 1.164 1.164 Andre sundhedsudgifter 816 816 816 816 52 Børn og unges sundhed 13.231 13.231 11.605 11.605 Kommunal tandpleje 8.856 8.856 8.856 8.856 Kommunal sundhedstjeneste 4.375 4.375 2.749 2.749 Sundhedsudvalget, anlæg RÅD 309 0 0 0 52 Børn og unges sundhed 309 0 0 0 Kommunal tandpleje 309 0 0 0 Side 3 af 8
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV 42.497 42.359 42.359 42.359 60 Biblioteket 11.489 11.489 11.489 11.489 Folkebiblioteker 11.489 11.489 11.489 11.489 61 Kultur og Fritid 11.945 11.807 11.807 11.807 Stadion og idrætsanlæg 1.093 1.093 1.093 1.093 Museer 2.591 2.591 2.591 2.591 Andre kulturelle opgaver 2.654 2.516 2.516 2.516 Fælles formål 194 194 194 194 Folkeoplysende voksenundervisning 1.494 1.494 1.494 1.494 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.365 2.365 2.365 2.365 Lokaletilskud 1.554 1.554 1.554 1.554 62 Musikskolen og Trommen 11.547 11.547 11.547 11.547 Biografer 500 500 500 500 Musikarrangementer 5.604 5.604 5.604 5.604 Andre kulturelle opgaver 5.443 5.443 5.443 5.443 63 Idrætsparken 7.516 7.516 7.516 7.516 Stadion og idrætsanlæg 7.516 7.516 7.516 7.516 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD 17.684 15.646 0 0 63 Idrætsparken 17.684 15.646 0 0 Stadion og idrætsanlæg 17.684 15.646 0 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV 131.289 128.754 128.317 128.317 70 Arbejdsmarked og job 129.753 127.367 126.930 126.930 Beboelse 2.722 2.722 2.722 2.722 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 18 18 18 18 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) 353 353 353 353 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 4.028 3.240 3.240 3.240 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 8.765 8.765 9.483 9.483 Sygedagpenge 18.601 18.599 18.599 18.599 Sociale formål 137 137 137 137 Kontant- og uddannelseshjælp 15.570 14.115 13.101 13.101 Dagpenge til forsikrede ledige 30.702 30.702 30.702 30.702 Revalidering 2.433 2.433 2.433 2.433 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser 9.953 9.953 9.953 9.953 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 4.605 4.464 4.323 4.323 Ledighedsydelse 5.075 5.075 5.075 5.075 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 23.301 23.301 23.301 23.301 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1.535 1.535 1.535 1.535 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 456 456 456 456 Seniorjob til personer over 55 år 1.297 1.297 1.297 1.297 Beskæftigelsesordninger 202 202 202 202 Side 4 af 8
79 Erhverv og Turisme 1.536 1.387 1.387 1.387 Andre kulturelle opgaver 190 190 190 190 Sekretariat og forvaltninger 541 541 541 541 Erhvervsservice og iværksætteri 805 656 656 656 Økonomiudvalget, drift BEV 253.967 260.822 269.741 271.272 80 Administration og planlægning 160.095 158.762 158.815 157.720 Driftsikring af boligbyggeri 108 108 108 108 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 791 791 791 791 Fælles formål 117 117 117 117 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.869 6.869 6.869 6.869 Kommissioner, råd og nævn 155 155 155 155 Valg m.v. 594 594 594 594 Sekretariat og forvaltninger 74.110 73.464 73.517 72.931 Fælles IT og telefoni 31.205 31.205 31.205 31.205 Jobcentre 16.231 15.747 15.747 15.747 Naturbeskyttelse 505 505 505 505 Miljøbeskyttelse 4.611 4.611 4.611 4.611 Byggesagsbehandling 3.922 3.718 3.718 3.718 Voksen-, ældre- og handicapområdet 7.499 7.499 7.499 7.499 Det specialiserede børneområde 5.471 5.472 5.472 4.963 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.864 6.864 6.864 6.864 Interne forsikringspuljer 1.043 1.043 1.043 1.043 82 Finansiering 20.951 29.139 38.006 40.968 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 0-1.085-1.444-2.324 Skolefritidsordninger -128-190 -190-190 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 504 1.397 2.357 2.357 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 0 0 0 Fælles formål 0 1.676 3.563 4.661 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 0 3.049 6.304 8.669 Hjemmesygepleje 0 1.253 2.293 2.672 ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 0 0 0 0 Sekretariat og forvaltninger 1.856 4.320 6.404 6.404 Løn- og barselspuljer 10.476 10.476 10.476 10.476 Tjenestemandspension 7.141 7.141 7.141 7.141 Generelle reserver 1.102 1.102 1.102 1.102 83 Ejendomme & Service 57.415 57.415 57.414 57.078 Boligformål -64-64 -64-64 Ubestemte formål 463 463 463 463 Fælles formål 7.075 7.075 7.096 7.096 Beboelse 19.285 19.285 19.289 18.953 Erhvervsejendomme -249-249 -249-249 Andre faste ejendomme 455 455 455 455 Stadion og idrætsanlæg 5.701 5.701 5.701 5.701 Fælles formål 3 3 3 3 Driftsbygninger og -pladser -1.196-1.196-1.196-1.196 Folkeskoler 10.006 10.006 10.006 10.006 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 802 802 802 802 Skolefritidsordninger 208 208 208 208 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 36 36 36 36 Folkebiblioteker 1.194 1.194 1.173 1.173 Museer -331-331 -331-331 Musikarrangementer 43 43 43 43 Andre kulturelle opgaver 261 261 261 261 Fælles formål 366 366 366 366 Ungdomsskolevirksomhed 425 425 425 425 Kommunal tandpleje 41 41 41 41 Fælles formål 5 5 0 0 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 29 29 29 29 Side 5 af 8
Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 5.589 5.589 5.589 5.589 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 148 148 148 148 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 203 203 203 203 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 200 200 200 200 primært ældre 1.046 1.046 1.046 1.046 ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 22 22 22 22 35 35 35 35 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) 41 41 41 41 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) 854 854 854 854 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) 455 455 455 455 Administrationsbygninger 4.264 4.264 4.264 4.264 85 Tværgående Borgerforløb 15.506 15.506 15.506 15.506 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 42 42 42 42 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 1.728 1.728 1.728 1.728 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 43 43 43 43 Fælles formål 192 192 192 192 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 274 274 274 274 Opholdssteder mv. for børn og unge 959 959 959 959 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1.183 1.183 1.183 1.183 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) 306 306 306 306 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 69 69 69 69 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 148 148 148 148 Hjemmesygepleje 125 125 125 125 primært ældre 582 582 582 582 ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 63 63 63 63 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 2.054 2.054 2.054 2.054 personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) 300 300 300 300 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og110) 177 177 177 177 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 222 222 222 222 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) 588 588 588 588 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) 764 764 764 764 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) 169 169 169 169 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) 241 241 241 241 Personlige tillæg m.v. 3 3 3 3 Sociale formål 497 497 497 497 Kontant- og uddannelseshjælp -1.926-1.926-1.926-1.926 Revalidering 324 324 324 324 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser 1.057 1.057 1.057 1.057 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 1.870 1.870 1.870 1.870 Ledighedsydelse 845 845 845 845 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Side 6 af 8 2.599 2.599 2.599 2.599
Beskæftigelsesordninger 8 8 8 8 Økonomiudvalget, anlæg RÅD 22.511 43.317 62.868 32.301 82 Finansiering 11.860 0 32.301 32.301 Sekretariat og forvaltninger 11.860 0 32.301 32.301 83 Ejendomme & Service 10.651 43.317 30.567 0 Ubestemte formål -5.874 0 0 0 Beboelse 7.146 10.712 0 0 Stadion og idrætsanlæg 2.038 0 0 0 Folkeskoler 5.094 30.567 30.567 0 Fælles formål 2.038 2.038 0 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 209 0 0 0 Økonomiudvalget, renteindtægter BEV -7.610-7.610-7.610-7.610 82 Finansiering -7.610-7.610-7.610-7.610 Realkreditobligationer -3.500-3.500-3.500-3.500 Tilgodehavender i betalingskontrol -250-250 -250-250 Aktier og andelsbeviser m.v. -1.700-1.700-1.700-1.700 Udlån til beboerindskud -10-10 -10-10 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -2.700-2.700-2.700-2.700 Kassekreditter og byggelån 550 550 550 550 Økonomiudvalget, renteudgifter BEV 4.642 4.487 4.432 4.432 82 Finansiering 4.642 4.487 4.432 4.432 Kommunekredit 4.642 4.487 4.432 4.432 Økonomiudvalget, kurstab og kursgevinster BEV 1.200 1.200 1.200 1.200 82 Finansiering 1.200 1.200 1.200 1.200 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.200 1.200 1.200 1.200 Økonomiudvalget, finansforskydninger udgifter BEV -940-940 -940-940 82 Finansiering -940-940 -940-940 Pantebreve -355-355 -355-355 Udlån til beboerindskud 321 321 321 321 Deponerede beløb for lån m.v. -696-696 -696-696 Klimainvesteringer -210-210 -210-210 Økonomiudvalget, lån (optagelse og afdrag af lån) BEV -2.494-6.594 13.219 13.219 82 Finansiering -2.494-6.594 13.219 13.219 Kommunekredit -2.494-6.594 13.219 13.219 Øvrige finansforskydninger BEV 10.457 9.300 0 0 82 Finansiering 10.457 9.300 0 0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 8.700 9.300 0 0 Anden gæld 1.757 0 0 0 Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV 612.564 625.439 685.656 737.033 82 Finansiering 612.564 625.439 685.656 737.033 Udligning og generelle tilskud 657.628 664.855 708.669 760.098 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 5.700 5.726 5.749 5.773 Kommunale bidrag til regionerne 3.379 2.790 2.844 2.899 Særlige tilskud -54.143-47.932-31.606-31.737 Side 7 af 8
Økonomiudvalget, skatter BEV -2.099.007-2.129.116-2.201.851-2.286.956 82 Finansiering -2.099.007-2.129.116-2.201.851-2.286.956 Kommunal indkomstskat -1.736.707-1.757.457-1.812.016-1.878.128 Selskabsskat -52.238-45.000-45.000-45.000 Anden skat pålignet visse indkomster -11.735-11.735-11.735-11.735 Grundskyld -276.594-293.191-311.367-330.360 Anden skat på fast ejendom -21.681-21.681-21.681-21.681 Øvrige skatter og afgifter -52-52 -52-52 BEV = Bevilling RÅD = Rådighedsbeløb - skal frigives af KB før brug Side 8 af 8