Budget Bind 2

Budget 2017-2020 Bind 2

Budget 2017-2020 Aalborg Kommune

Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3

Hovedoversigt til budget Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år. Budget 2017 A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt Udgift Indtægt 274.363.000-71.608.000 290.825.000-274.668.000 481.521.000-218.096.000 2.563.904.000-256.371.000-8.191.000 9 01.027.000-9.194.000 9.088.522.300-1.910.419.000-1.070.740.000 1.322.934.000-81.345.000 14.923.096.300-2.821.701.000-1.078.931.000 146.920.000-88.920.000 13.871.000 109.617.000-35.038.000 171.445.000 50.071.000 13.800.000 505.724.000-123.958.000 PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 C) RENTER (7.22.05-7.58.78) D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) SUM ( A + B + C + D + E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63-8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.80-7.68.96) Finansiering i alt BALANCE 31.900.000-49.800.000 33.689.247-24.915.894 175.347 8.773.353 175.347 86.000.000 15.555.493.653-2.995.283.653-115.500.000-3.190.579.000 1.000.000 15.909.000-9.271.040.000 16.909.000-12.577.119.000 15.572.402.653-15.572.402.653 4 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 277.276.000-71.808.000 274.726.000-71.808.000 274.226.000-71.808.000 265.448.000-275.396.000 492.395.000-218.096.000 2.579.619.000-256.368.000-8.191.000 903.829.000-9.194.000 9.000.406.300-1.874.896.000 1.069.050.000 1.252.290.000-79.870.000 14.771.263.300-2.785.628.000-1.077.241.000 263.278.000-276.158.000 493.195.000-218.096.000 2.568.982.000-256.368.000-8.191.000 904.054.000-9.194.000 9.026.545.300-1.874.896.000-1.069.050.000 1.201.878.000-79.996.000 14.732.658.300-2.786.516.000-1.077.241.000 262.332.000-277.923.000 492.295.000-218.096.000 2.565.597.000-254.183.000-8.191.000 904.054.000-9.194.000 9.026.545.300-1.874.896.000-1.069.050.000 1.180.128.000-80.996.000 14.705.177.300-2.787.096.000-1.077.241.000 95.638.000-72.490.000 27.440.000 210.120.000-19.000.000 189.435.000-30.000.000 97.875.000-62.600.000 14.440.000 140.476.000-31.344.000 171.285.000 60.350.000-70.800.000 7.330.000 96.100.000-6.250.000 136.185.000 55.040.000 3.000.000 580.673.000-121.490.000 250.500.000 33.400.000-49.300.000 71.100.000 3.000.000 498.176.000-93.944.000 573.900.000 34.500.000-46.500.000 18.040.000 3.000.000 321.005.000-77.050.000 906.300.000 32.100.000-43.100.000-26.159.482 110.000-26.159.482 110.000 89.700.000 15.699.376.818-2.956.308.000-33.159.482 110.000-33.159.482 110.000 92.500.000 15.898.574.818-2.926.850.000 136.487.182-73.159.482 110.000-63.327.700 110.000 94.100.000 16.122.010.000-2.907.136.000-120.683.818-100.500.000-2.953.460.000 1.000.000 15.909.000-9.585.334.000 16.909.000-12.759.977.818 15.716.285.818-15.716.285.818-72.344.818-71.600.000-2.961.161.000 1.000.000 15.909.000-9.883.528.000 16.909.000-12.988.633.818 15.915.483.818-15.915.483.818-71.600.000-2.924.581.000 1.000.000 15.909.000-10.235.602.000 16.909.000-13.231.783.000 16.138.919.000-16.138.919.000 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 5

Tværgående artsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt 1.0 Lønninger 6.853.859.000 1.5 Barselsudligning 631.000 1.7 Dagpengerefusion m.v -37.484.000 1.8 Andre refusioner -200.000 1.9 AUB refusion/præmie -1.300.000 2.2 Fødevarer 44.051.000 2.3 Brændsel og drivmidler 86.288.500 2.7 Anskaffelser 10.962.000 2.9 Øvrige varekøb 252.648.800 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1.103.986.924 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 582.751.100 4.6 Betalinger til staten 594.811.000 4.7 Betalinger til kommuner 364.327.000 4.8 Betaling til regioner 682.773.000 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 644.624.976 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 193.571.000 5.2 Overførsler til personer 3.351.521.000 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 695.630.000 6.1 Renteudgifter 31.900.000 6.3 Afdrag på lån 86.000.000 6.5 Udligning af moms 1.000.000 6.6 Tilbagebetalte skatter 15.909.000 6.8 Finansforskydninger 8.773.353 7.1 Egne huslejeindtægter -54.754.000 7.2 Salg af produkter og ydelser -908.251.000 7.6 Betalinger fra staten -5.700.000 7.7 Betalinger fra kommuner -440.925.000 7.9 Øvrige indtægter -423.018.000 8.1 Renteindtægter -49.780.000 8.3 Låneoptagelse -115.500.000 8.5 Generelle tilskud -2.339.556.000 8.6 Statstilskud -1.333.219.000 8.7 Skatteindtægter -9.271.040.000 8.8 Finansforskydninger -630.659.653 9.1 Overførte lønninger 72.363.000 9.4 Overførte tjenesteydelser 25.914.000 9.7 Interne indtægter -92.909.000 I alt 15.572.402.653-15.572.402.653 6 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 6.898.579.000 6.926.677.000 6.926.677.000 631.000 631.000 631.000-37.484.000-37.484.000-37.484.000-200.000-200.000-200.000-1.300.000-1.300.000-1.300.000 44.051.000 44.051.000 44.051.000 84.702.500 82.682.500 82.661.500 10.562.000 9.162.000 9.162.000 222.126.800 222.122.800 221.472.800 1.040.941.924 960.127.924 937.892.924 652.066.100 580.519.100 423.358.100 561.892.000 561.892.000 561.892.000 364.427.000 364.427.000 364.427.000 683.620.000 683.620.000 683.620.000 658.350.976 656.790.976 640.805.976 193.571.000 193.571.000 193.571.000 3.277.201.000 3.277.146.000 3.277.146.000 693.030.000 701.230.000 692.630.000 33.400.000 34.500.000 32.100.000 89.700.000 92.500.000 94.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15.909.000 15.909.000 15.909.000-146.843.300-105.504.300 63.327.700-54.954.000-54.954.000-54.954.000-918.068.000-918.150.000-933.615.000-10.980.000-7.420.000-2.235.000-441.025.000-441.025.000-441.025.000-404.870.000-381.690.000-355.096.000-49.280.000-46.480.000-43.080.000-100.500.000-71.600.000-71.600.000-2.248.983.000-2.264.605.000-2.281.157.000-1.319.582.000-1.315.482.000-1.261.634.000-9.585.334.000-9.883.528.000-10.235.602.000-462.026.000-458.205.000-458.921.000 72.363.000 72.363.000 72.113.000 25.714.000 25.714.000 25.714.000-92.909.000-92.909.000-92.659.000 15.345.102.000-15.595.602.000 15.269.239.000-15.843.139.000 15.232.619.000-16.138.919.000 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 7

Borgmesterens Forvaltning Bevillingsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt I alt 15.572.402.653-15.572.402.653 1 Drift 14.923.096.300-1.742.770.000 2 Statsrefusion - -1.078.931.000 3 Anlæg 505.724.000-123.958.000 4 Renter 31.900.000-49.800.000 5 Balanceforskydninger 8.773.353 175.347 6 Afdrag på lån- og leasingforpligtelser 86.000.000-7 Finansiering 16.909.000-12.577.119.000 01 Borgmesterens Forvaltning 284.233.000-56.209.000 Drift 215.433.000-49.209.000 Anlæg 68.800.000-7.000.000 01 Sektor: Fælles kommunale udgifter mm 179.551.000-32.508.000 01 Serviceudgifter 111.063.000-25.508.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.769.000-7.916.000 25 Faste ejendomme 4.130.000-7.916.000 10 Fælles formål 3.184.000-4.682.000 1 Drift 3.184.000-4.682.000 11 Beboelse 946.000 1 Drift 946.000 13 Andre faste ejendomme -3.234.000 1 Drift -3.234.000 32 Fritidsfaciliteter -101.000 35 Andre fritidsfaciliteter -101.000 1 Drift -101.000 58 Redningsberedskab -260.000 95 Redningsberedskab -260.000 1 Drift -260.000 03 Undervisning og kultur -187.855.000 22 Folkeskolen m.m. -190.206.000 01 Folkeskoler -165.256.000 1 Drift -165.256.000 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5-564.000 1 Drift -564.000 17 Specialpædagogisk bistand til voksne -1.472.000 1 Drift -1.472.000 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge -22.914.000 1 Drift -22.914.000 32 Folkebiblioteker -10.657.000 8 Budget 2017-2020 Borgmesterens Forvaltning

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 15.345.102.000-15.595.602.000 15.269.239.000-15.843.139.000 15.232.619.000-16.138.919.000 14.771.263.300-1.708.387.000 14.732.658.300-1.709.275.000 14.705.177.300-1.709.855.000 - -1.077.241.000 - -1.077.241.000 - -1.077.241.000 580.673.000-121.490.000 498.176.000-93.944.000 321.005.000-77.050.000 33.400.000-49.300.000 34.500.000-46.500.000 32.100.000-43.100.000-146.843.300 110.000-105.504.300 110.000 63.327.700 110.000 89.700.000-92.500.000-94.100.000-16.909.000-12.639.294.000 16.909.000-12.916.289.000 16.909.000-13.231.783.000 259.399.000-52.934.000 269.358.000-54.060.000 254.408.000-55.060.000 198.399.000-47.934.000 210.358.000-48.060.000 198.408.000-49.060.000 61.000.000-5.000.000 59.000.000-6.000.000 56.000.000-6.000.000 153.921.000-30.707.000 164.004.000-31.708.000 149.054.000-32.708.000 93.233.000-25.707.000 105.316.000-25.708.000 93.366.000-26.708.000 3.769.000-8.116.000 3.769.000-8.116.000 3.769.000-8.116.000 4.130.000-8.116.000 4.130.000-8.116.000 4.130.000-8.116.000 3.184.000-4.882.000 3.184.000-4.882.000 3.184.000-4.882.000 3.184.000-4.882.000 3.184.000-4.882.000 3.184.000-4.882.000 946.000 946.000 946.000 946.000 946.000 946.000-3.234.000-3.234.000-3.234.000-3.234.000-3.234.000-3.234.000-101.000-101.000-101.000-101.000-101.000-101.000-101.000-101.000-101.000-260.000-260.000-260.000-260.000-260.000-260.000-260.000-260.000-260.000-187.855.000-187.855.000-187.855.000-190.206.000-190.206.000-190.206.000-165.256.000-165.256.000-165.256.000-165.256.000-165.256.000-165.256.000-564.000-564.000-564.000-564.000-564.000-564.000-1.472.000-1.472.000-1.472.000-1.472.000-1.472.000-1.472.000-22.914.000-22.914.000-22.914.000-22.914.000-22.914.000-22.914.000-10.657.000-10.657.000-10.657.000 Budget 2017-2020 Borgmesterens Forvaltning 9

Borgmesterens Forvaltning Bevillingsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt 50 Folkebiblioteker -10.657.000 1 Drift -10.657.000 35 Kulturel virksomhed 15.146.000 64 Andre kulturelle opgaver 15.146.000 1 Drift 15.146.000 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. -2.138.000 76 Ungdomsskolevirksomhed -2.138.000 1 Drift -2.138.000 04 Sundhedsområdet -4.426.000 62 Sundhedsudgifter m.v. -4.426.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning -856.000 1 Drift -856.000 85 Kommunal tandpleje -3.570.000 1 Drift -3.570.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -54.596.000 25 Dagtilbud m.v til børn og unge -38.832.000 11 Dagpleje -362.000 1 Drift -362.000 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) -29.493.000 1 Drift -29.493.000 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) -7.213.000 1 Drift -7.213.000 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud -1.764.000 1 Drift -1.764.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov -7.494.000 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -4.108.000 1 Drift -4.108.000 23 Døgninstitutioner for børn og unge -3.086.000 1 Drift -3.086.000 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber -300.000 1 Drift -300.000 32 Tilbud til ældre og handicappede -4.542.000 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede -4.542.000 1 Drift -4.542.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov -3.448.000 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) -1.920.000 1 Drift -1.920.000 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) -1.528.000 1 Drift -1.528.000 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -280.000 10 Budget 2017-2020 Borgmesterens Forvaltning

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt -10.657.000-10.657.000-10.657.000-10.657.000-10.657.000-10.657.000 15.146.000 15.146.000 15.146.000 15.146.000 15.146.000 15.146.000 15.146.000 15.146.000 15.146.000-2.138.000-2.138.000-2.138.000-2.138.000-2.138.000-2.138.000-2.138.000-2.138.000-2.138.000-4.426.000-4.426.000-4.426.000-4.426.000-4.426.000-4.426.000-856.000-856.000-856.000-856.000-856.000-856.000-3.570.000-3.570.000-3.570.000-3.570.000-3.570.000-3.570.000-54.596.000-54.596.000-54.596.000-38.832.000-38.832.000-38.832.000-362.000-362.000-362.000-362.000-362.000-362.000-29.493.000-29.493.000-29.493.000-29.493.000-29.493.000-29.493.000-7.213.000-7.213.000-7.213.000-7.213.000-7.213.000-7.213.000-1.764.000-1.764.000-1.764.000-1.764.000-1.764.000-1.764.000-7.494.000-7.494.000-7.494.000-4.108.000-4.108.000-4.108.000-4.108.000-4.108.000-4.108.000-3.086.000-3.086.000-3.086.000-3.086.000-3.086.000-3.086.000-300.000-300.000-300.000-300.000-300.000-300.000-4.542.000-4.542.000-4.542.000-4.542.000-4.542.000-4.542.000-4.542.000-4.542.000-4.542.000-3.448.000-3.448.000-3.448.000-1.920.000-1.920.000-1.920.000-1.920.000-1.920.000-1.920.000-1.528.000-1.528.000-1.528.000-1.528.000-1.528.000-1.528.000-280.000-280.000-280.000 Budget 2017-2020 Borgmesterens Forvaltning 11

Borgmesterens Forvaltning Bevillingsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt 99 Øvrige sociale formål -280.000 1 Drift -280.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 354.171.000-17.592.000 42 Politisk organisation 22.595.000 40 Fælles formål 1.018.000 1 Drift 1.018.000 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 15.890.000 1 Drift 15.890.000 42 Kommissioner, råd og nævn 294.000 1 Drift 294.000 43 Valg m.v. 5.393.000 1 Drift 5.393.000 45 Administrativ organisation 116.644.000-7.592.000 50 Administrationsbygninger -16.987.000 1 Drift -16.987.000 51 Sekretariat og forvaltninger 43.133.000-7.592.000 1 Drift 43.133.000-7.592.000 52 Fælles IT og telefoni 90.498.000 1 Drift 90.498.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 41.616.000 62 Turisme 37.975.000 1 Drift 37.975.000 67 Erhvervsservice og iværksætteri 3.641.000 1 Drift 3.641.000 52 Lønpuljer 173.316.000-10.000.000 72 Tjenestemandspension 173.316.000-10.000.000 1 Drift 173.316.000-10.000.000 02 Budgetgaranteret udgifter -312.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -312.000 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. -83.000 80 Revalidering -83.000 1 Drift -83.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -229.000 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -229.000 1 Drift -229.000 12 Budget 2017-2020 Borgmesterens Forvaltning

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt -280.000-280.000-280.000-280.000-280.000-280.000 336.341.000-17.591.000 348.424.000-17.592.000 336.474.000-18.592.000 19.441.000 34.941.000 23.641.000 1.018.000 7.518.000 1.018.000 1.018.000 7.518.000 1.018.000 17.879.000 17.879.000 17.879.000 17.879.000 17.879.000 17.879.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 193.000 9.193.000 4.393.000 193.000 9.193.000 4.393.000 115.318.000-7.591.000 111.251.000-7.592.000 111.251.000-8.592.000-16.987.000-16.987.000-16.987.000-16.987.000-16.987.000-16.987.000 43.145.000-7.591.000 43.145.000-7.592.000 43.145.000-7.592.000 43.145.000-7.591.000 43.145.000-7.592.000 43.145.000-7.592.000 89.160.000 85.093.000 85.093.000-1.000.000 89.160.000 85.093.000 85.093.000-1.000.000 28.266.000 28.916.000 28.266.000 24.625.000 25.275.000 24.625.000 24.625.000 25.275.000 24.625.000 3.641.000 3.641.000 3.641.000 3.641.000 3.641.000 3.641.000 173.316.000-10.000.000 173.316.000-10.000.000 173.316.000-10.000.000 173.316.000-10.000.000 173.316.000-10.000.000 173.316.000-10.000.000 173.316.000-10.000.000 173.316.000-10.000.000 173.316.000-10.000.000-312.000-312.000-312.000-312.000-312.000-312.000-83.000-83.000-83.000-83.000-83.000-83.000-83.000-83.000-83.000-229.000-229.000-229.000-229.000-229.000-229.000-229.000-229.000-229.000 Budget 2017-2020 Borgmesterens Forvaltning 13

Borgmesterens Forvaltning Bevillingsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt 06 Sektor: Fælles kommunale udgifter - Anlæg 68.800.000-7.000.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 42.500.000-7.000.000 25 Faste ejendomme 42.500.000-7.000.000 13 Andre faste ejendomme 42.500.000-7.000.000 3 Anlæg 42.500.000-7.000.000 02 Transport og infrastruktur 35 Havne 40 Havne 3 Anlæg 03 Undervisning og kultur 13.000.000 22 Folkeskolen m.m. 5.000.000 01 Folkeskoler 5.000.000 3 Anlæg 5.000.000 35 Kulturel virksomhed 8.000.000 64 Andre kulturelle opgaver 8.000.000 3 Anlæg 8.000.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.500.000 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 1.000.000 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.000.000 3 Anlæg 1.000.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 1.500.000 34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.500.000 3 Anlæg 1.500.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 10.800.000 45 Administrativ organisation 3.800.000 51 Sekretariat og forvaltninger 3.800.000 3 Anlæg 3.800.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 7.000.000 62 Turisme 7.000.000 3 Anlæg 7.000.000 05 Sektor: Resultatcentre, BF 11.436.000-11.436.000 01 Serviceudgifter 11.436.000-11.436.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 11.436.000-11.436.000 45 Administrativ organisation 11.436.000-11.436.000 51 Sekretariat og forvaltninger 11.436.000-11.436.000 1 Drift 11.436.000-11.436.000 52 Fælles IT og telefoni 1 Drift 14 Budget 2017-2020 Borgmesterens Forvaltning

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 61.000.000-5.000.000 59.000.000-6.000.000 56.000.000-6.000.000 22.500.000-5.000.000 22.500.000-6.000.000 22.500.000-6.000.000 22.500.000-5.000.000 22.500.000-6.000.000 22.500.000-6.000.000 22.500.000-5.000.000 22.500.000-6.000.000 22.500.000-6.000.000 22.500.000-5.000.000 22.500.000-6.000.000 22.500.000-6.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 33.000.000 28.000.000 28.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 11.562.000-11.562.000 11.687.000-11.687.000 11.687.000-11.687.000 11.562.000-11.562.000 11.687.000-11.687.000 11.687.000-11.687.000 11.562.000-11.562.000 11.687.000-11.687.000 11.687.000-11.687.000 11.562.000-11.562.000 11.687.000-11.687.000 11.687.000-11.687.000 11.562.000-11.562.000 11.687.000-11.687.000 11.687.000-11.687.000 11.562.000-11.562.000 11.687.000-11.687.000 11.687.000-11.687.000 Budget 2017-2020 Borgmesterens Forvaltning 15

Borgmesterens Forvaltning Bevillingsoversigt Budget 2017 06 Sektor: Administration 93.246.000-12.265.000 01 Serviceudgifter 93.246.000-12.265.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 93.246.000-12.265.000 45 Administrativ organisation 93.246.000-12.265.000 50 Administrationsbygninger 16.939.000 1 Drift 16.939.000 51 Sekretariat og forvaltninger 67.960.928-12.265.000 1 Drift 67.960.928-12.265.000 52 Fælles IT og telefoni 8.346.072 1 Drift 8.346.072 16 Budget 2017-2020 Borgmesterens Forvaltning

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 93.916.000-10.665.000 93.667.000-10.665.000 93.667.000-10.665.000 93.916.000-10.665.000 93.667.000-10.665.000 93.667.000-10.665.000 93.916.000-10.665.000 93.667.000-10.665.000 93.667.000-10.665.000 93.916.000-10.665.000 93.667.000-10.665.000 93.667.000-10.665.000 16.969.000 16.969.000 16.969.000 16.969.000 16.969.000 16.969.000 68.541.928-10.665.000 68.292.928-10.665.000 68.292.928-10.665.000 68.541.928-10.665.000 68.292.928-10.665.000 68.292.928-10.665.000 8.405.072 8.405.072 8.405.072 8.405.072 8.405.072 8.405.072 Budget 2017-2020 Borgmesterens Forvaltning 17

By- og Landskabsforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt 02 By- og Landskabsforvaltningen 595.130.000-196.461.000 Drift 411.769.000-80.783.000 Anlæg 183.361.000-115.678.000 01 Sektor: AK-Arealer 18.269.000-51.373.000 01 Serviceudgifter 969.000-4.238.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 969.000-4.238.000 22 Jordforsyning 969.000-4.238.000 05 Ubestemte formål 969.000-4.238.000 1 Drift 969.000-4.238.000 06 Sektor: AK-Arealer - Anlæg 17.300.000-47.135.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.300.000-47.135.000 22 Jordforsyning 17.300.000-47.135.000 02 Boligformål 13.345.000-12.050.000 3 Anlæg 13.345.000-12.050.000 03 Erhvervsformål 1.000.000-6.300.000 3 Anlæg 1.000.000-6.300.000 05 Ubestemte formål 2.955.000-28.785.000 3 Anlæg 2.955.000-28.785.000 02 Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri 25.021.000 01 Serviceudgifter 25.021.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.021.000 25 Faste ejendomme 25.021.000 15 Byfornyelse 5.900.000 1 Drift 5.900.000 18 Driftsikring af boligbyggeri 19.121.000 1 Drift 19.121.000 03 Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 145.690.000-18.087.000 01 Serviceudgifter 145.690.000-18.087.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 109.325.000-18.087.000 28 Fritidsområder 72.282.000-4.645.000 20 Grønne områder og naturpladser 72.282.000-4.645.000 1 Drift 72.282.000-4.645.000 32 Fritidsfaciliteter 15.478.000-285.000 31 Stadion og idrætsanlæg 15.377.000 1 Drift 15.377.000 35 Andre fritidsfaciliteter 101.000-285.000 Udgift Indtægt 18 Budget 2017-2020 By- og Landskabsforvaltningen

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 661.856.000-160.713.000 601.843.000-165.727.000 537.867.000-151.833.000 412.368.000-80.783.000 410.967.000-80.783.000 410.967.000-80.783.000 249.488.000-79.930.000 190.876.000-84.944.000 126.900.000-71.050.000 13.619.000-54.638.000 21.469.000-53.838.000 13.969.000-67.538.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 969.000-4.238.000 12.650.000-50.400.000 20.500.000-49.600.000 13.000.000-63.300.000 12.650.000-50.400.000 20.500.000-49.600.000 13.000.000-63.300.000 12.650.000-50.400.000 20.500.000-49.600.000 13.000.000-63.300.000 8.150.000-35.400.000 15.000.000-40.600.000 10.000.000-53.300.000 8.150.000-35.400.000 15.000.000-40.600.000 10.000.000-53.300.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000-3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000-3.000.000 3.500.000-15.000.000 4.500.000-9.000.000 2.000.000-7.000.000 3.500.000-15.000.000 4.500.000-9.000.000 2.000.000-7.000.000 25.021.000 25.021.000 25.021.000 25.021.000 25.021.000 25.021.000 25.021.000 25.021.000 25.021.000 25.021.000 25.021.000 25.021.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 19.121.000 19.121.000 19.121.000 19.121.000 19.121.000 19.121.000 145.763.000-18.087.000 145.763.000-18.087.000 145.763.000-18.087.000 145.763.000-18.087.000 145.763.000-18.087.000 145.763.000-18.087.000 109.398.000-18.087.000 109.398.000-18.087.000 109.398.000-18.087.000 72.328.000-4.645.000 72.328.000-4.645.000 72.328.000-4.645.000 72.328.000-4.645.000 72.328.000-4.645.000 72.328.000-4.645.000 72.328.000-4.645.000 72.328.000-4.645.000 72.328.000-4.645.000 15.495.000-285.000 15.495.000-285.000 15.495.000-285.000 15.394.000 15.394.000 15.394.000 15.394.000 15.394.000 15.394.000 101.000-285.000 101.000-285.000 101.000-285.000 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Budget 2017-2020 By- og Landskabsforvaltningen 19

By- og Landskabsforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 2017 1 Drift 101.000-285.000 35 Kirkegårde 16.613.000-13.157.000 40 Kirkegårde 16.613.000-13.157.000 1 Drift 16.613.000-13.157.000 38 Naturbeskyttelse 4.952.000 50 Naturforvaltningsprojekter 1.500.000 1 Drift 1.500.000 51 Natura 2000 1.313.000 1 Drift 1.313.000 53 Skove 2.139.000 1 Drift 2.139.000 02 Transport og infrastruktur 34.915.000 28 Kommunale veje 34.915.000 11 Vejvedligeholdelse m.v. 5.740.000 1 Drift 5.740.000 12 Belægninger m.v. 4.589.000 1 Drift 4.589.000 14 Vintertjeneste 24.586.000 1 Drift 24.586.000 03 Undervisning og kultur 1.450.000 35 Kulturel virksomhed 1.450.000 60 Museer 1.450.000 1 Drift 1.450.000 06 Sektor: Veje 280.303.000-107.803.000 01 Serviceudgifter 117.242.000-39.260.000 02 Transport og infrastruktur 117.242.000-39.260.000 22 Fælles funktioner 7.089.000-31.072.000 01 Fælles formål 1.250.000 1 Drift 1.250.000 03 Arbejder for fremmed regning 1.318.000-1.632.000 1 Drift 1.318.000-1.632.000 07 Parkering 4.521.000-29.440.000 1 Drift 4.521.000-29.440.000 28 Kommunale veje 94.015.000-1.103.000 11 Vejvedligeholdelse m.v. 94.015.000-1.103.000 1 Drift 94.015.000-1.103.000 32 Kollektiv trafik 14.568.000-7.085.000 33 Færgedrift 14.568.000-7.085.000 1 Drift 14.568.000-7.085.000 20 Budget 2017-2020 By- og Landskabsforvaltningen

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 101.000-285.000 101.000-285.000 101.000-285.000 16.620.000-13.157.000 16.620.000-13.157.000 16.620.000-13.157.000 16.620.000-13.157.000 16.620.000-13.157.000 16.620.000-13.157.000 16.620.000-13.157.000 16.620.000-13.157.000 16.620.000-13.157.000 4.955.000 4.955.000 4.955.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.313.000 1.313.000 1.313.000 1.313.000 1.313.000 1.313.000 2.142.000 2.142.000 2.142.000 2.142.000 2.142.000 2.142.000 34.915.000 34.915.000 34.915.000 34.915.000 34.915.000 34.915.000 5.740.000 5.740.000 5.740.000 5.740.000 5.740.000 5.740.000 4.589.000 4.589.000 4.589.000 4.589.000 4.589.000 4.589.000 24.586.000 24.586.000 24.586.000 24.586.000 24.586.000 24.586.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 353.714.000-68.790.000 287.252.000-74.604.000 230.776.000-47.010.000 116.876.000-39.260.000 116.876.000-39.260.000 116.876.000-39.260.000 116.876.000-39.260.000 116.876.000-39.260.000 116.876.000-39.260.000 7.101.000-31.072.000 7.101.000-31.072.000 7.101.000-31.072.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.318.000-1.632.000 1.318.000-1.632.000 1.318.000-1.632.000 1.318.000-1.632.000 1.318.000-1.632.000 1.318.000-1.632.000 4.533.000-29.440.000 4.533.000-29.440.000 4.533.000-29.440.000 4.533.000-29.440.000 4.533.000-29.440.000 4.533.000-29.440.000 93.569.000-1.103.000 93.569.000-1.103.000 93.569.000-1.103.000 93.569.000-1.103.000 93.569.000-1.103.000 93.569.000-1.103.000 93.569.000-1.103.000 93.569.000-1.103.000 93.569.000-1.103.000 14.636.000-7.085.000 14.636.000-7.085.000 14.636.000-7.085.000 14.636.000-7.085.000 14.636.000-7.085.000 14.636.000-7.085.000 14.636.000-7.085.000 14.636.000-7.085.000 14.636.000-7.085.000 Budget 2017-2020 By- og Landskabsforvaltningen 21

By- og Landskabsforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt 35 Havne 1.570.000 41 Lystbådehavne m.v. 1.570.000 1 Drift 1.570.000 06 Sektor: Veje - Anlæg 163.061.000-68.543.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 54.944.000-33.505.000 25 Faste ejendomme 9.000.000-15.000.000 15 Byfornyelse 9.000.000-15.000.000 3 Anlæg 9.000.000-15.000.000 28 Fritidsområder 2.400.000 20 Grønne områder og naturpladser 2.400.000 3 Anlæg 2.400.000 32 Fritidsfaciliteter 37.044.000-14.175.000 31 Stadion og idrætsanlæg 37.044.000-14.175.000 3 Anlæg 37.044.000-14.175.000 35 Kirkegårde 40 Kirkegårde 3 Anlæg 38 Naturbeskyttelse 6.500.000-4.330.000 50 Naturforvaltningsprojekter 5.500.000-4.330.000 3 Anlæg 5.500.000-4.330.000 53 Skove 1.000.000 3 Anlæg 1.000.000 02 Transport og infrastruktur 108.117.000-35.038.000 28 Kommunale veje 105.617.000-35.038.000 22 Vejanlæg 105.617.000-35.038.000 3 Anlæg 105.617.000-35.038.000 35 Havne 2.500.000 41 Lystbådehavne m.v. 2.500.000 3 Anlæg 2.500.000 07 Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF 7.566.000-8.500.000 01 Serviceudgifter 7.566.000-8.500.000 02 Transport og infrastruktur 7.566.000-8.500.000 22 Fælles funktioner 7.566.000-8.500.000 07 Parkering 7.566.000-8.500.000 1 Drift 7.566.000-8.500.000 22 Budget 2017-2020 By- og Landskabsforvaltningen

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.570.000 1.570.000 1.570.000 1.570.000 1.570.000 1.570.000 1.570.000 1.570.000 1.570.000 236.838.000-29.530.000 170.376.000-35.344.000 113.900.000-7.750.000 27.218.000-10.530.000 35.100.000-4.000.000 20.000.000-1.500.000 20.018.000-10.000.000 26.000.000 9.000.000 20.018.000-10.000.000 26.000.000 9.000.000 20.018.000-10.000.000 26.000.000 9.000.000 2.400.000 2.400.000 3.400.000 2.400.000 2.400.000 3.400.000 2.400.000 2.400.000 3.400.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 2.000.000 2.700.000 600.000 2.000.000 2.700.000 600.000 2.000.000 2.700.000 600.000 1.800.000-530.000 3.000.000-4.000.000 6.500.000-1.500.000 300.000-530.000-4.000.000 3.000.000-1.500.000 300.000-530.000-4.000.000 3.000.000-1.500.000 1.500.000 3.000.000 3.500.000 1.500.000 3.000.000 3.500.000 209.620.000-19.000.000 135.276.000-31.344.000 93.900.000-6.250.000 209.620.000-19.000.000 135.276.000-31.344.000 92.900.000-6.250.000 209.620.000-19.000.000 135.276.000-31.344.000 92.900.000-6.250.000 209.620.000-19.000.000 135.276.000-31.344.000 92.900.000-6.250.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 7.586.000-8.500.000 Budget 2017-2020 By- og Landskabsforvaltningen 23

By- og Landskabsforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt 09 Sektor: Myndighed og administration 112.267.000-4.187.000 01 Serviceudgifter 109.267.000-4.187.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 109.267.000-4.187.000 42 Politisk organisation 80.000 42 Kommissioner, råd og nævn 80.000 1 Drift 80.000 45 Administrativ organisation 109.187.000-4.187.000 50 Administrationsbygninger 5.384.000-1.275.000 1 Drift 5.384.000-1.275.000 51 Sekretariat og forvaltninger 81.448.000-444.000 1 Drift 81.448.000-444.000 52 Fælles IT og telefoni 5.119.000 1 Drift 5.119.000 54 Naturbeskyttelse 3.480.000 1 Drift 3.480.000 56 Byggesagsbehandling 13.756.000-2.468.000 1 Drift 13.756.000-2.468.000 06 Sektor: Myndighed og administration - Anlæg 3.000.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 3.000.000 45 Administrativ organisation 3.000.000 56 Byggesagsbehandling 3.000.000 3 Anlæg 3.000.000 10 Sektor: Entreprenør 6.014.000-6.511.000 01 Serviceudgifter 6.014.000-6.511.000 02 Transport og infrastruktur 6.014.000-6.511.000 22 Fælles funktioner 6.014.000-6.511.000 01 Fælles formål 6.014.000-6.511.000 1 Drift 6.014.000-6.511.000 24 Budget 2017-2020 By- og Landskabsforvaltningen

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 110.139.000-4.187.000 108.738.000-4.187.000 108.738.000-4.187.000 110.139.000-4.187.000 108.738.000-4.187.000 108.738.000-4.187.000 110.139.000-4.187.000 108.738.000-4.187.000 108.738.000-4.187.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 110.059.000-4.187.000 108.658.000-4.187.000 108.658.000-4.187.000 5.406.000-1.275.000 5.406.000-1.275.000 5.406.000-1.275.000 5.406.000-1.275.000 5.406.000-1.275.000 5.406.000-1.275.000 82.162.000-444.000 81.816.000-444.000 81.816.000-444.000 82.162.000-444.000 81.816.000-444.000 81.816.000-444.000 5.133.000 5.133.000 5.133.000 5.133.000 5.133.000 5.133.000 3.508.000 3.508.000 3.508.000 3.508.000 3.508.000 3.508.000 13.850.000-2.468.000 12.795.000-2.468.000 12.795.000-2.468.000 13.850.000-2.468.000 12.795.000-2.468.000 12.795.000-2.468.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 6.014.000-6.511.000 Budget 2017-2020 By- og Landskabsforvaltningen 25

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt 03 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 6.772.820.300-1.285.207.000 Drift 6.735.206.300-267.704.000 Statsrefusion -1.017.503.000 Anlæg 37.614.000 01 Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget 1.180.569.000-70.337.000 01 Serviceudgifter 231.069.000-39.274.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.114.000-1.583.000 25 Faste ejendomme 3.114.000-1.583.000 11 Beboelse 3.114.000-1.583.000 1 Drift 3.114.000-1.583.000 04 Sundhedsområdet 5.386.000 62 Sundhedsudgifter m.v. 5.386.000 90 Andre sundhedsudgifter 5.386.000 1 Drift 5.386.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 222.569.000-37.691.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 37.169.000 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 37.169.000 1 Drift 37.169.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov 183.706.000-37.691.000 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 51.768.000-34.434.000 1 Drift 51.768.000-20.336.000 2 Statsrefusion -14.098.000 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 11.142.000 1 Drift 11.142.000 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 35.422.000-571.000 1 Drift 35.422.000-571.000 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 2.581.000-2.581.000 1 Drift 2.581.000-2.581.000 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 48.995.000-18.000 1 Drift 48.995.000-18.000 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 10.002.000 1 Drift 10.002.000 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 1 Drift 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 23.796.000-87.000 1 Drift 23.796.000-87.000 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.694.000 99 Øvrige sociale formål 1.694.000 1 Drift 1.694.000 26 Budget 2017-2020 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 6.670.839.300-1.283.517.000 6.666.938.300-1.283.517.000 6.658.038.300-1.283.517.000 6.642.739.300-267.704.000 6.643.038.300-267.704.000 6.643.038.300-267.704.000-1.015.813.000-1.015.813.000-1.015.813.000 28.100.000 23.900.000 15.000.000 1.181.348.000-70.337.000 1.181.348.000-70.337.000 1.181.348.000-70.337.000 231.848.000-39.274.000 231.848.000-39.274.000 231.848.000-39.274.000 3.114.000-1.583.000 3.114.000-1.583.000 3.114.000-1.583.000 3.114.000-1.583.000 3.114.000-1.583.000 3.114.000-1.583.000 3.114.000-1.583.000 3.114.000-1.583.000 3.114.000-1.583.000 3.114.000-1.583.000 3.114.000-1.583.000 3.114.000-1.583.000 5.386.000 5.386.000 5.386.000 5.386.000 5.386.000 5.386.000 5.386.000 5.386.000 5.386.000 5.386.000 5.386.000 5.386.000 223.348.000-37.691.000 223.348.000-37.691.000 223.348.000-37.691.000 37.200.000 37.200.000 37.200.000 37.200.000 37.200.000 37.200.000 37.200.000 37.200.000 37.200.000 184.454.000-37.691.000 184.454.000-37.691.000 184.454.000-37.691.000 52.259.000-34.434.000 52.259.000-34.434.000 52.259.000-34.434.000 52.259.000-20.336.000 52.259.000-20.336.000 52.259.000-20.336.000-14.098.000-14.098.000-14.098.000 11.157.000 11.157.000 11.157.000 11.157.000 11.157.000 11.157.000 35.566.000-571.000 35.566.000-571.000 35.566.000-571.000 35.566.000-571.000 35.566.000-571.000 35.566.000-571.000 2.581.000-2.581.000 2.581.000-2.581.000 2.581.000-2.581.000 2.581.000-2.581.000 2.581.000-2.581.000 2.581.000-2.581.000 48.995.000-18.000 48.995.000-18.000 48.995.000-18.000 48.995.000-18.000 48.995.000-18.000 48.995.000-18.000 10.056.000 10.056.000 10.056.000 10.056.000 10.056.000 10.056.000 23.840.000-87.000 23.840.000-87.000 23.840.000-87.000 23.840.000-87.000 23.840.000-87.000 23.840.000-87.000 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.694.000 Budget 2017-2020 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 27

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt 02 Budgetgaranteret udgifter 949.500.000-30.500.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 949.500.000-30.500.000 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 695.000.000-18.000.000 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 76.000.000 1 Drift 76.000.000 67 Personlige tillæg m.v. 40.000.000-18.000.000 1 Drift 40.000.000 2 Statsrefusion -18.000.000 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 579.000.000 1 Drift 579.000.000 57 Kontante ydelser 254.500.000-12.500.000 72 Sociale formål 25.000.000-12.500.000 1 Drift 25.000.000 2 Statsrefusion -12.500.000 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 104.000.000 1 Drift 104.000.000 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 125.500.000 1 Drift 125.500.000 04 Ikke Rammebelagte driftsudgifter -563.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -563.000 22 Central refusionsordning -563.000 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -563.000 2 Statsrefusion -563.000 02 Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget 2.981.738.000-890.954.000 01 Serviceudgifter 104.238.000-27.254.000 03 Undervisning og kultur 11.205.000 30 Ungdomsuddannelser 11.205.000 44 Produktionsskoler 11.205.000 1 Drift 11.205.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 93.033.000-27.254.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 93.033.000-27.254.000 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 31.082.000-27.254.000 1 Drift 31.082.000 2 Statsrefusion -27.254.000 96 Servicejob 61.951.000 1 Drift 61.951.000 28 Budget 2017-2020 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 949.500.000-30.500.000 949.500.000-30.500.000 949.500.000-30.500.000 949.500.000-30.500.000 949.500.000-30.500.000 949.500.000-30.500.000 695.000.000-18.000.000 695.000.000-18.000.000 695.000.000-18.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 40.000.000-18.000.000 40.000.000-18.000.000 40.000.000-18.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000-18.000.000-18.000.000-18.000.000 579.000.000 579.000.000 579.000.000 579.000.000 579.000.000 579.000.000 254.500.000-12.500.000 254.500.000-12.500.000 254.500.000-12.500.000 25.000.000-12.500.000 25.000.000-12.500.000 25.000.000-12.500.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000-12.500.000-12.500.000-12.500.000 104.000.000 104.000.000 104.000.000 104.000.000 104.000.000 104.000.000 125.500.000 125.500.000 125.500.000 125.500.000 125.500.000 125.500.000-563.000-563.000-563.000-563.000-563.000-563.000-563.000-563.000-563.000-563.000-563.000-563.000-563.000-563.000-563.000 2.882.175.000-891.264.000 2.882.175.000-891.264.000 2.882.175.000-891.264.000 105.908.000-27.564.000 105.908.000-27.564.000 105.908.000-27.564.000 11.205.000 11.205.000 11.205.000 11.205.000 11.205.000 11.205.000 11.205.000 11.205.000 11.205.000 11.205.000 11.205.000 11.205.000 94.703.000-27.564.000 94.703.000-27.564.000 94.703.000-27.564.000 94.703.000-27.564.000 94.703.000-27.564.000 94.703.000-27.564.000 31.082.000-27.564.000 31.082.000-27.564.000 31.082.000-27.564.000 31.082.000 31.082.000 31.082.000-27.564.000-27.564.000-27.564.000 63.621.000 63.621.000 63.621.000 63.621.000 63.621.000 63.621.000 Budget 2017-2020 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 29

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt 02 Budgetgaranteret udgifter 2.877.500.000-863.700.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.877.500.000-863.700.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 1 Drift 46 Tilbud til udlændinge 165.800.000-138.900.000 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 75.300.000-53.300.000 1 Drift 75.300.000 2 Statsrefusion -53.300.000 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 90.500.000-85.600.000 1 Drift 90.500.000 2 Statsrefusion -85.600.000 57 Kontante ydelser 1.636.000.000-313.000.000 71 Sygedagpenge 378.000.000-136.000.000 1 Drift 378.000.000 2 Statsrefusion -136.000.000 73 Kontant- og uddannelseshjælp 807.000.000-177.000.000 1 Drift 807.000.000 2 Statsrefusion -177.000.000 78 Dagpenge til forsikrede ledige 451.000.000 1 Drift 451.000.000 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 646.000.000-259.000.000 80 Revalidering 50.000.000-10.000.000 1 Drift 50.000.000 2 Statsrefusion -10.000.000 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 355.000.000-202.000.000 1 Drift 355.000.000 2 Statsrefusion -202.000.000 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 171.000.000-35.000.000 1 Drift 171.000.000 2 Statsrefusion -35.000.000 83 Ledighedsydelse 70.000.000-12.000.000 1 Drift 70.000.000 2 Statsrefusion -12.000.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 429.700.000-152.800.000 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 325.700.000-105.000.000 1 Drift 325.700.000 2 Statsrefusion -105.000.000 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 37.000.000-18.000.000 30 Budget 2017-2020 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.776.267.000-863.700.000 2.776.267.000-863.700.000 2.776.267.000-863.700.000 2.776.267.000-863.700.000 2.776.267.000-863.700.000 2.776.267.000-863.700.000 165.800.000-138.900.000 165.800.000-138.900.000 165.800.000-138.900.000 75.300.000-53.300.000 75.300.000-53.300.000 75.300.000-53.300.000 75.300.000 75.300.000 75.300.000-53.300.000-53.300.000-53.300.000 90.500.000-85.600.000 90.500.000-85.600.000 90.500.000-85.600.000 90.500.000 90.500.000 90.500.000-85.600.000-85.600.000-85.600.000 1.534.767.000-313.000.000 1.534.767.000-313.000.000 1.534.767.000-313.000.000 378.000.000-136.000.000 378.000.000-136.000.000 378.000.000-136.000.000 378.000.000 378.000.000 378.000.000-136.000.000-136.000.000-136.000.000 737.651.000-177.000.000 737.651.000-177.000.000 737.651.000-177.000.000 737.651.000 737.651.000 737.651.000-177.000.000-177.000.000-177.000.000 419.116.000 419.116.000 419.116.000 419.116.000 419.116.000 419.116.000 646.000.000-259.000.000 646.000.000-259.000.000 646.000.000-259.000.000 50.000.000-10.000.000 50.000.000-10.000.000 50.000.000-10.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000-10.000.000-10.000.000-10.000.000 355.000.000-202.000.000 355.000.000-202.000.000 355.000.000-202.000.000 355.000.000 355.000.000 355.000.000-202.000.000-202.000.000-202.000.000 171.000.000-35.000.000 171.000.000-35.000.000 171.000.000-35.000.000 171.000.000 171.000.000 171.000.000-35.000.000-35.000.000-35.000.000 70.000.000-12.000.000 70.000.000-12.000.000 70.000.000-12.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000-12.000.000-12.000.000-12.000.000 429.700.000-152.800.000 429.700.000-152.800.000 429.700.000-152.800.000 325.700.000-105.000.000 325.700.000-105.000.000 325.700.000-105.000.000 325.700.000 325.700.000 325.700.000-105.000.000-105.000.000-105.000.000 37.000.000-18.000.000 37.000.000-18.000.000 37.000.000-18.000.000 Budget 2017-2020 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 31

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt 1 Drift 37.000.000 2 Statsrefusion -18.000.000 97 Seniorjob for personer over 55 år 67.000.000-29.800.000 1 Drift 67.000.000 2 Statsrefusion -29.800.000 03 Sektor: Børn og Unge 2.105.920.300-323.916.000 01 Serviceudgifter 1.968.558.300-243.642.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -192.000 25 Faste ejendomme -192.000 13 Andre faste ejendomme -192.000 1 Drift -192.000 04 Sundhedsområdet 125.265.000-3.134.000 62 Sundhedsudgifter m.v. 125.265.000-3.134.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 7.007.000 1 Drift 7.007.000 85 Kommunal tandpleje 78.774.000-3.134.000 1 Drift 78.774.000-3.134.000 89 Kommunal sundhedstjeneste 39.484.000 1 Drift 39.484.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.843.293.300-240.316.000 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 1.238.976.300-238.651.000 10 Fælles formål 142.002.000-368.000 1 Drift 142.002.000-368.000 11 Dagpleje 301.124.000-69.349.000 1 Drift 301.124.000-69.349.000 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 9.668.000-190.000 1 Drift 9.668.000-190.000 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 667.043.300-162.215.000 1 Drift 667.043.300-162.215.000 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 90.107.000-6.529.000 1 Drift 90.107.000-6.529.000 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 29.032.000 1 Drift 29.032.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 591.632.000-1.114.000 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 82.302.000-1.114.000 1 Drift 82.302.000 2 Statsrefusion -1.114.000 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 170.343.000 32 Budget 2017-2020 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 37.000.000 37.000.000 37.000.000-18.000.000-18.000.000-18.000.000 67.000.000-29.800.000 67.000.000-29.800.000 67.000.000-29.800.000 67.000.000 67.000.000 67.000.000-29.800.000-29.800.000-29.800.000 2.102.111.300-321.916.000 2.098.080.300-321.916.000 2.089.180.300-321.916.000 1.978.263.300-243.642.000 1.978.432.300-243.642.000 1.978.432.300-243.642.000-192.000-192.000-192.000-192.000-192.000-192.000-192.000-192.000-192.000-192.000-192.000-192.000 126.023.000-3.134.000 126.024.000-3.134.000 126.024.000-3.134.000 126.023.000-3.134.000 126.024.000-3.134.000 126.024.000-3.134.000 7.007.000 7.007.000 7.007.000 7.007.000 7.007.000 7.007.000 79.252.000-3.134.000 79.253.000-3.134.000 79.253.000-3.134.000 79.252.000-3.134.000 79.253.000-3.134.000 79.253.000-3.134.000 39.764.000 39.764.000 39.764.000 39.764.000 39.764.000 39.764.000 1.852.240.300-240.316.000 1.852.408.300-240.316.000 1.852.408.300-240.316.000 1.246.362.300-238.651.000 1.246.252.300-238.651.000 1.246.252.300-238.651.000 142.337.000-368.000 142.337.000-368.000 142.337.000-368.000 142.337.000-368.000 142.337.000-368.000 142.337.000-368.000 303.148.000-69.349.000 303.148.000-69.349.000 303.148.000-69.349.000 303.148.000-69.349.000 303.148.000-69.349.000 303.148.000-69.349.000 9.739.000-190.000 9.739.000-190.000 9.739.000-190.000 9.739.000-190.000 9.739.000-190.000 9.739.000-190.000 671.427.300-162.215.000 671.317.300-162.215.000 671.317.300-162.215.000 671.427.300-162.215.000 671.317.300-162.215.000 671.317.300-162.215.000 90.679.000-6.529.000 90.679.000-6.529.000 90.679.000-6.529.000 90.679.000-6.529.000 90.679.000-6.529.000 90.679.000-6.529.000 29.032.000 29.032.000 29.032.000 29.032.000 29.032.000 29.032.000 593.193.000-1.114.000 593.471.000-1.114.000 593.471.000-1.114.000 82.313.000-1.114.000 82.313.000-1.114.000 82.313.000-1.114.000 82.313.000 82.313.000 82.313.000-1.114.000-1.114.000-1.114.000 170.544.000 170.544.000 170.544.000 Budget 2017-2020 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 33

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 2017 Udgift Indtægt 1 Drift 170.343.000 22 Plejefamilier 150.635.000 1 Drift 150.635.000 23 Døgninstitutioner for børn og unge 136.916.000 1 Drift 136.916.000 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 11.077.000 1 Drift 11.077.000 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 40.359.000 1 Drift 40.359.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 11.716.000-551.000 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 11.716.000-551.000 1 Drift 11.716.000-551.000 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 969.000 99 Øvrige sociale formål 969.000 1 Drift 969.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 58 Det specialiserede børneområde 1 Drift 02 Budgetgaranteret udgifter 99.748.000-49.874.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 99.748.000-49.874.000 57 Kontante ydelser 99.748.000-49.874.000 72 Sociale formål 99.748.000-49.874.000 1 Drift 99.748.000 2 Statsrefusion -49.874.000 04 Ikke Rammebelagte driftsudgifter -30.400.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -30.400.000 22 Central refusionsordning -30.400.000 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -30.400.000 2 Statsrefusion -30.400.000 06 Sektor: Børn og Unge - Anlæg 37.614.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 37.614.000 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 37.614.000 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 37.614.000 3 Anlæg 37.614.000 34 Budget 2017-2020 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 170.544.000 170.544.000 170.544.000 150.702.000 150.702.000 150.702.000 150.702.000 150.702.000 150.702.000 138.057.000 138.335.000 138.335.000 138.057.000 138.335.000 138.335.000 11.077.000 11.077.000 11.077.000 11.077.000 11.077.000 11.077.000 40.500.000 40.500.000 40.500.000 40.500.000 40.500.000 40.500.000 11.716.000-551.000 11.716.000-551.000 11.716.000-551.000 11.716.000-551.000 11.716.000-551.000 11.716.000-551.000 11.716.000-551.000 11.716.000-551.000 11.716.000-551.000 969.000 969.000 969.000 969.000 969.000 969.000 969.000 969.000 969.000 95.748.000-47.874.000 95.748.000-47.874.000 95.748.000-47.874.000 95.748.000-47.874.000 95.748.000-47.874.000 95.748.000-47.874.000 95.748.000-47.874.000 95.748.000-47.874.000 95.748.000-47.874.000 95.748.000-47.874.000 95.748.000-47.874.000 95.748.000-47.874.000 95.748.000 95.748.000 95.748.000-47.874.000-47.874.000-47.874.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000-30.400.000 28.100.000 23.900.000 15.000.000 28.100.000 23.900.000 15.000.000 28.100.000 23.900.000 15.000.000 28.100.000 23.900.000 15.000.000 28.100.000 23.900.000 15.000.000 Budget 2017-2020 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 35