Budget 2018 Ibrugtagningsår: 1985/86 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 58,00 58,00 3.816,00 Ungdomsboliger 14,00 14,00 394,00 Ældreboliger Lejligheder i alt 72,00 72,00 4.210,00 Andet, erhverv i kælder 1,00 3,00 160,00 Institutioner I alt 1,00 3,00 160,00 I alt 73,00 75,00 4.370,00 Gennemsnitsleje for : Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelsen på 0,0% 874 kr./m² Gennemsnitsleje for ungdomsboliger efter lejeforhøjelsen på 0,0% 754 kr./m² Lejeforhøjelse 1. januar 2018 : 0 kr. Godkendt på afdelingsmødet Den / - 2017 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet af Betinna Voldby Larsen Den 21-06-2017 Revideret den Udskrevet den05-09-2017
Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2018 Lejegrundlag: Familieboliger 3.377.000 Ungdomsboliger 300.000 Erhverv 60.000 Kældre m.v. 2.000 3.739.000 Øvrige indtægter budget: Renter 12.000 Forbedringsleje køkken 115.000 Afvikling af overskudssaldo 18.000 145.000 Indtægter i alt 3.884.000 Udgifter i alt 3.884.000 Lejeforhøjelse 1. januar 2018 : 0 Svarende til 0,00% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende lejegrundlag Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 3.816,0 Familieboliger 3.334.104 0 3.334.104 0,0% 394,0 Ungdomsboliger 297.192 0 297.192 0,0% 160,0 Andet 0 0 0 0,0% Kælderrum 2.244 0 2.244 0,0% 4.370,0 3.633.540 0 3.633.540 Gennemsnitsleje pr. m² Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² m² Kategori 2017 pr. m² 2018 3.816,0 Familieboliger 874 0 874 394,0 Ungdomsboliger 754 0 754 4.210,0 I alt 863 0 863 160,0 Andet 0 0 0 4.370,0-2 -
Budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2016 2017 2017 2.018 17/18 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m. 1.463 1.463 1.463 1.463 0 I alt 1.463 1.463 1.463 1.463 0 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 213 214 233 246 32 107.0 2 Vandafgift 310 312 250 255-57 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 0 0 1 1 1 109.0 3 Renovation 110 117 110 117 0 110.0 Forsikringer 43 70 45 45-25 111.1 4 El til fællesarealer 113 117 121 123 6 111.3 Forbrugsregnskaber 30 34 33 35 1 112.1 5 Administrationsbidrag 314 328 341 341 13 112.2 Bidrag til disp.fonden 42 0 0 0 0 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen (144) 11 10 11 11 1 I alt 1.186 1.202 1.145 1.174-28 Variable udgifter 114.0 6 Renholdelse 506 446 421 433-13 115.0 7 Almindelig vedligeholdelse 113 100 100 100 0 116.0 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 348 406 602 342-64 Dækket af tidligere henlæggelser -348-406 -602-342 64 117.0 7 Istandsættelse ved fraflytning 38 50 50 50 0 Dækket af henlæggelser -38-50 -50-50 0 118.0 9 Særlige aktiviteter 0 0 0 0 0 119.0 10 Diverse udgifter 22 59 32 54-5 I alt 641 605 553 587-18 Henlæggelser 120.0 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 440 470 470 520 50 121.0 7 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 25 25 25 25 0 123.0 11 Tab ved fraflytning 0 0 0 0 0 I alt 465 495 495 545 50 Samlede ordinære udgifter 3.755 3.765 3.656 3.769 4-3 -
Budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2016 2017 2017 2.018 17/18 Ekstraordinære udgifter 125.0 12 Ydelse på lån til forbedringsarbejder 10 0 63 63 63 126.1 12 Afskrivning 24 65 144 52-13 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 6 0 0 0 0 Dækket af henlæggelser -6 0 0 0 0 130.0 Tab ved fraflytning 111 25 25 26 1 Dækket af henlæggelser -24-25 -25-26 -1 Dækket af dispositionsfonden -87 0 0 0 0 131.0 Andre renter 0 0 0 0 0 I alt 34 65 207 115 50 Udgifter i alt 3.789 3.830 3.863 3.884 54 Totale udgifter (balance) 3.789 3.830 3.863 3.884 54-4 -
Budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter 2016 2017 2017 2018 17/18 Boligafgifter og leje 201.1 Almene familieboliger 3.334 3.377 3.377 3.377 0 201.2 Almene ungdomsboliger 297 300 300 300 0 201.1 Forbedringsleje køkken 34 65 107 115-50 201.3 Erhverv 0 0 60 60-60 201.5 Kældre m.v. 2 2 2 2 0 I alt 3.667 3.744 3.846 3.854-110 Andre indtægter 202.0 Renter 13 15 12 12 3 203.1 Afvikling af overskudssaldo 71 71 71 18 53 I alt 84 86 83 30 56 Ekstraordinære indtægter 204.0 Driftssikring og anden driftsstøtte 0 0 0 0 0 205.0 Ydelser vedr. beboerindskudslån 0 0 0 0 0 206.0 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 0 Indtægter i alt 3.751 3.830 3.929 3.884-54 Regnskabsunderskud 2016 38 Anslået overskud 2017-66 Lejeregulering 2018 0 Balance 3.789 3.830 3.863 3.884 Lejeforhøjelse 1. januar 2018 : 0 kr. - 5 -
Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2016 2017 2017 2018 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter: Dispositionsfonden 488 488 488 488 Landsbyggefonden 975 975 975 975 I alt 1.463 1.463 1.463 1.463 2 107.0 Vandafgift Kr. pr. m 3 54,64 55,73 44,65 45,54 Antal m 3 i alt 5.666 5.600 5.600 5.600 Forbrugsafhængig vandafledningsafgift 310 312 250 255 I alt 310 312 250 255 3 109.0 Renovation Dagrenovation 110 112 105 112 Øvrige renovationsudgifter 0 5 5 5 I alt 110 117 110 117 4 111.1 Elafgift Kr. pr. kwh 2,15 2,30 2,30 2,35 Antal kwh i alt 52.500 51.000 52.500 52.500 Forbrugsafhængig elafgift 113 117 121 123 I alt 113 117 121 123 5 112.1 Administrationsbidrag kr. pr. enhed 75 enheder af kr. 4.083 4.438 4.438 4.438 Bidrag pr. lejemålsenhed 306 320 333 333 Varme pr. lejemål 73 lejemål af 106 8 8 8 8 I alt 314 328 341 341 6 114.0 Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer 475 428 307 315 Lønomkostninger gartner 0 0 72 74 Hovedrengøring 19 0 19 19 Rengøring af trapper og kontor 2 0 4 4 Rengøringsartikler m.m. 8 7 8 10 Ejendomskontor 2 11 11 11 I alt 506 446 421 433-6 -
Noter til budget 2018 7 115.0 Almindelig vedligeholdelse 4.370,00 m² pr. m² i 2017 22,88 pr. m² i 2018 22,88 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget 2016 9/6-17 2017 2017 elser 2018 Terræn 19 21 30 19-11 30 Klimaskærm 6 2 5 1-4 5 Bolig-/erhvervsenhed 29 20 30 25-5 30 Fælles indvendig 1 2 5 0-5 5 Tekniske installationer 46 17 30 40 10 30 Materiel 12 0 0 15 15 0 Udgift i alt 113 62 100 100 0 100 7 117.0 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Primo henlæggelse 124 99 74 49 24 14 Årets henlæggelse (konto 121.0) 25 25 25 25 40 40 Årets forbrug -50-50 -50-50 -50-50 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 99 74 49 24 14 4-7 -
Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2016 2017 2017 2018 10 119.0 Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) 9 10 10 10 Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen 6 10 10 10 Fællesskabet 7 7 7 7 Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv. 0 2 2 2 Gebyrer, honorarer m.v. 0 0 0 0 Andre udgifter 0 0 3 0 Uforudsete udgiftsstigninger 0 30 0 25 Diverse udgifter i alt 22 59 32 54 11 129.0/130.0 Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Primo henlæggelse 89 64 43 26 13 3 Årets henlæggelse (konto 123.0) 0 5 10 15 20 25 Årets forbrug: Tab ved fraflytning -25-26 -27-28 -30-30 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 0 Ultimo henlæggelse 64 43 26 13 3-2 Saldo til incasso d. 31/12-2012 kr. 18.078 Saldo til incasso d. 31/12-2013 kr. 18.078 Saldo til incasso d. 31/12-2014 kr. 64.200 Saldo til incasso d. 31/12-2015 kr. 139.871 Saldo til incasso d. 31/12-2016 kr. 0 Tilgode fraflytninger 2016 0 Afdelingens egenbetaling for 2014 er 316 pr. enhed 23.700 Afdelingens egenbetaling for 2015 er 319 pr. enhed 23.925 Afdelingens egenbetaling for 2016 er 321 pr. enhed 24.150 Afdelingens egenbetaling for 2017 er 322 pr. enhed 24.225-8 -
Noter til budget 2018 12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2016 2017 2017 2018 125 Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum 303-5 Lån køkken 2036 1.000.000 10 0 63 63 Terminsydelser i alt 10 0 63 63 126 Afskrivningsarbejder Udløbsår Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2016 2017 2017 2018 303-5 Køkken 2036 1.000.000 24 65 44 52 Blødtvandsanlæg KV 100.000 0 0 100 0 Afskrivninger i alt 24 65 144 52 I alt 34 65 207 115-9 -
Afdeling Kornvænget Kornvænget, Boligselskabet Kirstinevang Kontonr. Aktivit 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2036 11611000 ti.heg Havehegn males. 0 30.000 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 11611000 ti.sby Drivhus, renovering/maling. 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 30.000 tk.bel Opretning belægning/brønde 0 25.000 25.000 11612000 tt.adg.s Elevator, serviceabonnement 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 135.000 11612000 tt.afl.drædræn i plæne bag nr. 130-134 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11614000 tb.bus Udearealer, træer buske og belægninger. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 11622000 bk.ovf Diverse murrep. 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 100.000 11624000 bk.alt Altaner/terrasser, maling 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 11626000 bk.vin Vinduer og døre i facader, gennemgang/service 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 11626000 bk.vin Termoruder i vinduer og døre i facader udsk. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 11626000 bk.vin Maling af vinduer/altaner 250.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 600.000 11631000 bi.hvi Løbende udskiftning af komfurer og køleskabe 5.000 15.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 820.000 11631000 bi.hvi Udskiftning af trinetter i ungdomsboligerne. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 11632000 bt.afl.satoiletter, udskiftning 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 11632000 bt.van.sblandingsbatterier udskiftes 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 225.000 11633000 bk.ovf Flyttelejligheder, diverse opretniger. 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 700.000 11641000 bk.ovf Trappeopgange males. 0 0 0 100.000 120.000 0 0 0 0 0 100.000 11641000 bk.væg Opgange, hovedrengøring 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 11654000 bt.van.belektrolyse service. 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Drift og service blødgøringsanlæg KV 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 11655000 bt.var.mvarmefordelingsmålere udskiftes. 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 125.000 11655000 bt.var.svarmearbejder/indregulering, diverse småarbej 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 11655000 bt.var.senergi & Miljø abonnement 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 81.000 11655000 bt.var.segain abonnement 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 11657000 bt.ven.sventilationsanlæg, serviceabonnement 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 11657000 bt.ven.sventilationsanlæg, rensning og indregulering. 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 140.000 11657000 bt.ven.uemfang og filtre, udskiftning 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 60.000 11661000 mk.trk Maskiner, udskiftning af plæneklipper, fejema 33.000 3.000 3.000 80.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 80.000 104.000 602.000 342.000 377.000 620.000 913.000 403.000 383.000 413.000 383.000 605.000 4.905.000 Henlæggelse primo 900.932 768.932 946.932 1.109.932 1.049.932 716.932 913.932 1.150.932 1.377.932 1.654.932 1.729.932 Årets forbrug -602.000-342.000-377.000-620.000-913.000-403.000-383.000-413.000-383.000-605.000-4.905.000 298.932 426.932 569.932 489.932 136.932 313.932 530.932 737.932 994.932 1.049.932-3.175.068 Årets henlæggelse 470.000 520.000 540.000 560.000 580.000 600.000 620.000 640.000 660.000 680.000 7.000.000 Henlæggelse ultimo 768.932 946.932 1.109.932 1.049.932 716.932 913.932 1.150.932 1.377.932 1.654.932 1.729.932 3.824.932 Henlæggelse i alt pr. kvm 107,55 118,99 123,57 128,15 132,72 137,30 141,88 146,45 151,03 155,61 160,18