Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 253.032.262 010 Boligpolitik 779.943 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 779.943 25 Faste ejendomme 779.943 18 Driftsikring af boligbyggeri 779.943 018001 Fællesudgifter og -indtægter 537.428 018010 Kommunal ydelsesstøtte 134.722 018022 Jægerspris Almennyttige Boligselskabafd. 58.01 Parkvej - 42 boliger 105.215 018023 Frederikssund Ældreboligselskab Afd. 54-01 - 17 a Oppe Sundby 2.578 020 Beredskab 10.925.014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.925.014 58 Redningsberedskab 10.925.014 95 Redningsberedskab 10.925.014 095011 Frederikssund Redningsberedskab 10.925.014 030 Politisk organisation 7.799.455 06 Fællesudgifter og administration m.v. 7.799.455 42 Politisk organisation 7.799.455 40 Fælles formål 154.382 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.247.478 42 Kommissioner, råd og nævn 199.074 642004 Beboerklagenævn 21.904 642005 Huslejenævn -38.507 642006 Hegnsyn 15.643 642007 Folkeoplysningsudvalg 17.586
Økonomiudvalget DRIFT Side: 2 030 Politisk organisation 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn 642009 Ældreråd 152.279 642014 Handicaprådet 30.169 43 Valg m.v. 1.198.521 040 Administration m.v. 130.600.629 06 Fællesudgifter og administration m.v. 130.600.629 45 Administrativ organisation 130.631.285 51 Sekretariat og forvaltninger 90.260.116 651001 Fællesudgifter og -indtægter 239.950 651005 Strategi og koordination 4.922.263 651007 Udviklingsafdelingen 3.673.288 651009 Økonomi 12.142.495 651011 Finans og Regnskab 1 651012 Forsikring 649.058 651016 Personaleafdelingen 16.734.975 651019 Opvækst, uddannelse og IKT 1.329.376 651025 Borgerservice 12.313.470 651030 IKT -1 651031 IKT - Administrativt personale m.v. 3.725.688 651038 Afdeling for DEU 1 651041 Familieplejetilsyn 2.545 651045 Velfærd, Sundhed og Kultur 1.392.284 651050 Kommunikation 5.620.075
Økonomiudvalget DRIFT Side: 3 040 Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 651056 Plan og GIS 5.128.677 651057 Natur, Teknik og Miljø 1 651058 Erhverv og koordination 4.561.675 651060 Vinge 10.723.380 651064 Byrådssekretariat 5.394.936 651069 Udbud og kontraktforvaltningen 788.749 651070 Ældreområdets myndighedsfunktion -1 651071 Betjentfunktion 917.231 52 Fælles IT og telefoni 51.286.430 652030 FÆLLES IT OG TELEFONI 51.286.430 54 Naturbeskyttelse 228 654002 Administration vedr. natur- beskyttelse 228 55 Miljøbeskyttelse 655002 Administration vedr. miljøbeskyt- telse 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet -10.277.704 657001 Voksen og handicapområdet -10.277.704 58 Det specialiserede børneområde -8.063.133 658001 Det specialiserede børneområde -8.063.133 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 7.425.348 659001 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 7.425.348 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter -30.656 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -30.656
Økonomiudvalget DRIFT Side: 4 050 Lønpuljer og tjenestemandspensioner m.v. 65.602.753 06 Fællesudgifter og administration m.v. 65.602.753 52 Lønpuljer 65.602.753 70 Løn- og barselspuljer 20.195.350 72 Tjenestemandspension 24.967.947 76 Generelle reserver 20.439.456 055 Rengøring 27.362.131 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 301.050 25 Faste ejendomme 301.050 11 Beboelse 301.050 011089 Regnbuen andre beboere 54.112 011092 Nordhøj II - Midlertidige flygtningeboliger - bygningsdrift 246.938 02 Transport og infrastruktur 99.154 22 Fælles funktioner 99.154 01 Fælles formål 99.154 201001 Udførerdel vej og park 99.154 03 Undervisning og kultur 12.178.492 22 Folkeskolen m.m. 10.668.459 01 Folkeskoler 6.592.590 301042 Ådalens Skole 971.537 301043 Trekløverskolen 1.716.350 003 Matrikel Falkenborg 541.190 004 Matrikel Marienlyst 685.310 005 Matrikel Græse Bakkeby 489.850 301045 Slangerup Skole 1.368.371 008 Matrikel Kingo 536.746
Økonomiudvalget DRIFT Side: 5 055 Rengøring 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301045 Slangerup Skole 009 Matrikel Byvang 346.145 010 Matrikel Lindegård 485.480 301046 Jægerspris Skole 1.237.819 301047 Fjordlandskolen 1.134.772 013 Matrikel Marbæk 478.412 014 Matrikel Skuldelev 347.875 015 Matrikel Solbakke 308.485 301112 Falkenborgskolen 18.782 301116 GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FREDERIKSSUND 144.959 05 Skolefritidsordninger 2.078.273 305042 SFO Ådalens Skole 169.368 305043 SFO Trekløverskolen 647.699 023 Matrikel SFO Falkeborg 479.878 024 Matrikel SFO Græse Bakkeby 167.821 305045 SFO Slangerup Skole 236.817 027 Matrikel SFO Byvang 91.016 028 Matrikel SFO Lindegård 145.801 305046 SFO Jægerspris Skole 450.681 305047 SFO Fjordlandskolen 467.153 033 Matrikel Afd. Skuldelev 99.656 034 Matrikel Afd. Dalby 107.819 035 Matrikel Afd. Skibby 259.678
Økonomiudvalget DRIFT Side: 6 055 Rengøring 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 305118 SFO KØLHOLMSKOLEN 32.117 305119 SFO SKOLEN VED KÆRET 74.438 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 516.918 anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 308110 SKOLEN I HERREDET 214.764 308113 KØLHOLMSKOLEN 128.464 308114 SKOLEN VED KÆRET 173.690 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.480.678 318031 Frederikssund Svømmehal 243.369 318034 Slangerup Idræts- og Kulturcenter 172.857 318040 Skuldelevhallen 154.572 318041 Kignæshallen, Jægerspris 81.750 318042 Skibby Idrætshal 237.158 318043 Marbækhallen, Skibby 141.386 318044 Frederikssund hallerne 296.325 318048 Solbakkehallen 153.261 32 Folkebiblioteker 559.170 50 Folkebiblioteker 559.170 350112 Frederikssund Bibliotekerne 559.170 35 Kulturel virksomhed 885.551 60 Museer 375.959 360112 J.F. Willumsens Museum alm. drift 267.785 360114 Museet Færgegården 108.174
Økonomiudvalget DRIFT Side: 7 055 Rengøring 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver 509.592 364115 Foreningscentret Pedersholm 78.292 364123 Kulturhuset Rejsestalden 53.915 364124 Skibby Fritidscenter 357.066 364127 Foreningshus, Østersvej 4 20.319 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 65.312 76 Ungdomsskolevirksomhed 65.312 376110 Frederikssund ungdomsskole og ungdomsklub 65.311 376117 KINGO FRITIDSCENTER SLANGERUP 1 04 Sundhedsområdet 243.796 62 Sundhedsudgifter m.v. 243.796 85 Kommunal tandpleje 243.796 485100 Tandplejen 243.796 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 8.244.987 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 5.079.230 11 Dagpleje 40.915 511012 DAGPLEJEN - FREDERIKSSUND NORD 40.915 012 DAG PLEJE - LEGESTUE - FREDERIKSSUND NORD 40.915 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: -3 Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 513007 SKOVBØRNEHAVEN SIFLINGEN SLANGERUP -1 513009 SKIBBYSSEN SKIBBY -1 513061 SLANGERUP BØRNEHAVE -1 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 4.156.131
Økonomiudvalget DRIFT Side: 8 055 Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 514002 Børnehuset Nordstjernen 126.836 514004 Pilehuset Skibby 148.732 514005 Børnehuset Solstrålen 102.163 514006 Børnehuset Kragebakken 163.502 514010 Børnehuset Krabbedam 109.290 514012 Børnehuset Bakkegården 108.398 514013 Børnehuset Kroghøj 142.871 514014 Børnehuset Lindehuset 108.399 514015 Børnehuset Bakkebo 130.272 514016 Børnehuset Troldhøj 124.259 514017 Børnehuset Møllevej 89.235 514021 Børnehuset Stagetorn 134.655 514022 Børnehuset Skuldshøj 187.519 514023 Børnehuset Maglehøj 88.295 514024 Børnehuset Ørnesten 120.335 514025 Børnehuset Fjordtoppen 105.551 514026 Børnehuset Pilehaven 164.240 514027 Børnehuset Højvang 140.510 514028 Børnehuset Mariendal 113.029 514030 Børnehuset Toftelund 106.700 514031 Børnehuset Ådalen 106.125 514032 Børnehuset Rørskov 104.401 514033 Børnehuset Troldehøj 148.226
Økonomiudvalget DRIFT Side: 9 055 Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 514034 Børnehuset Stenhøjgård 118.395 514035 Børnehuset Gerlev 123.113 514036 Børnehuset Slotsgården 138.289 514038 Børnehuset Vandkunsten 182.011 514039 Børnehuset Lærkereden 110.438 514040 Børnehuset Strandstræde 123.687 514042 Børnehuset Tumlebo 72.195 514043 Børnehuset Skolevejen 81.062 514044 Børnehuset Skibbyssen 65.586 514061 Slangerup Børnehave 98.004 514062 Sct. Georgsgårdens Børnehave 99.798 514070 Naturværkstedet Fasangården 70.010 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 882.187 516020 Frederikssund Syd 285.432 100 A.C Hansensvej 12 (klub MIX) 142.696 110 Åbjergvej 26 (Klub 107) 95.864 120 Østersvej 1B (Dyreklubben) 46.872 516022 Slangerup 127.530 516023 Jægerspris 143.751 516024 Skibby 325.474 100 Selsøvej 16, Skibby ( Klub 200) 104.245 110 Solbakkevej 32, Jægerspris (Klub Himmelblå) 99.624 120 Sølvkærvej 12, Skibby (Lokaler ved Skuldelevhallen) 121.605
Økonomiudvalget DRIFT Side: 10 055 Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 370.870 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 5.079 520100 ungdomsboliger Birkevænget 53 5.079 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 213.630 521002 Thorstedlund - unge 125.181 521006 Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej 9.029 521008 Familiehuset, Jægerspris 79.420 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 152.161 525004 Specialbørnehaven Åkanden 152.161 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.523.824 30 Ældreboliger 713.351 530070 Plejebolig De Tre Ege 75.500 530074 Omsorgscentret Nordhøj 4 132.999 530080 Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund 153.501 530090 Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup 96.001 530091 Ældreboliger Frederiksborgvej v/østergården 77.850 530097 Omsorgscenteret Pedershave - Drift 177.500 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1.480.485 532068 Driftsudgifter - nyt plejecenter 78.067 532070 Plejebolig De Tre Ege 292.488 532075 Plejebolig Nordhøj 236.653 532080 Plejebolig Tolleruphøj 310.556 532085 Plejebolig Østergården 192 380.804 532090 Plejebolig Solgården 181.917 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 329.988
Økonomiudvalget DRIFT Side: 11 055 Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533025 Brugerstyret aktivitet Vinkelvej Jægerspris 9.397 533045 Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård 188.558 533400 Servicelovens pgf. 85 og 102 21.630 003 85 Socialpædagogisk bistand - Socialpsykiatrien 21.630 533441 Kompentenceteamet Parkvej 8 15.650 533443 Opgangsbofællesskabet Parkvej 12 6.293 533444 Ungekollegiet, Lundevej 18 D 16.274 533460 Bostedet Rosenfeldthusene 72.186 38 Tilbud til voksne med særlige behov 271.063 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 81.811 550011 Bostedet Lunden 81.811 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 24.873 552002 Bofællesskabet Egeparken 5.944 552007 Bofællesskab Kongshøj Alle 3.147 552008 Bofællesskab Møllehaven 15.782 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 164.379 559003 Livskilden 78.776 559006 Fritidsaktivitetscenteret Stjerneskud 11.977 559008 Aktivitetscentret Gnisten 73.626 06 Fællesudgifter og administration m.v. 6.294.652 45 Administrativ organisation 6.294.652 50 Administrationsbygninger 1.153.010 650001 Fælles udgifter og indtægter 1.153.010
Økonomiudvalget DRIFT Side: 12 055 Rengøring 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 5.141.642 651190 Rengøring 5.141.642 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 9.962.337 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 669.676 25 Faste ejendomme 355.746 10 Fælles formål 90.552 11 Beboelse 129.398 12 Erhvervsejendomme 1.923 13 Andre faste ejendomme 133.873 52 Miljøbeskyttelse m.v. 313.930 80 Fælles formål 311.305 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.625 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 14.992 38 Affaldshåndtering 14.992 65 Genbrugsstationer 14.992 165002 Genbrugspladser 14.992 02 Transport og infrastruktur 63.338 22 Fælles funktioner 63.338 01 Fælles formål 4.792 05 Driftsbygninger og -pladser 58.546 03 Undervisning og kultur 3.767.879 22 Folkeskolen m.m. 3.471.559 01 Folkeskoler 2.327.505
Økonomiudvalget DRIFT Side: 13 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301001 FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER -301.040 301040 Fællesudgifter- og indtægter 2.628.545 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9.466 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 101.459 05 Skolefritidsordninger 211.849 305001 FÆLLESUDGIFTR OG -INDTÆGTER -1 305040 Fællesudgifter- og indtægter 211.850 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 551.985 anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 308001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 551.985 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.325 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 266.970 318001 Fællessted 266.970 30 Ungdomsuddannelser 2.478 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.478 32 Folkebiblioteker 109.821 50 Folkebiblioteker 109.821 350001 Fællesudgifter og og- indtægter 109.821 35 Kulturel virksomhed 153.195 60 Museer 53.168 63 Musikarrangementer 22.078 64 Andre kulturelle opgaver 77.949 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 30.826
Økonomiudvalget DRIFT Side: 14 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 30.826 376100 FÆLLESUDGIFTER UNGDOMSKOLE/KLUB 30.826 04 Sundhedsområdet 291.688 62 Sundhedsudgifter m.v. 291.688 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 52.621 85 Kommunal tandpleje 194.067 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 13.363 89 Kommunal sundhedstjeneste 31.637 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10.924.829 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 1.909.552 10 Fælles formål 827.360 510001 Fællesudgifter og -indtægter 76.412 11 Dagpleje 101.375 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 831.727 514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 831.727 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 134.900 516001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 134.900 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.298 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, 6.892 private klubber og puljeordninger 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 664.837 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 300.796 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 194.848 22 Plejefamilier 75.652
Økonomiudvalget DRIFT Side: 15 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge 65.027 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 28.514 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.076.672 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1.740.332 532001 Ældreplejen, fællesudgifter 1.740.332 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 203.232 533400 Servicelovens pgf. 85 og 102 91.503 533443 Opgangsbofællesskabet Parkvej 12 7.266 533444 Ungekollegiet, Lundevej 18 D 10.146 533450 Bofællesskabet Vangedevej 10.146 533460 Bostedet Rosenfeldthusene 62.628 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 133.108 38 Tilbud til voksne med særlige behov 826.679 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 1.182 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 289.553 550001 Fællesudgifter og -indtægter -49.151 550011 Bostedet Lunden 56.107 550013 Bostedet Klintegården 282.597 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 187.646 552002 Bofællesskabet Egeparken 5.290 552004 Bofællesskabet Lindeallé 9.934 552006 Bofællesskabet Normandshusene 6.685 552007 Bofællesskab Kongshøj Alle 5.463 552008 Bofællesskab Møllehaven 21.053
Økonomiudvalget DRIFT Side: 16 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 552009 Bofællesskabet Saltsøvej 5 552016 Bofællesskabet Skibbyhøj 181.632 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 6.205 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 310.597 558004 AKU-center Ejegod 86.245 558005 AKU-center Højagergaard 245.548 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 31.496 559002 Støttecentret Parkvej 4-6 -3.318 559003 Livskilden 2.671 559006 Fritidsaktivitetscenteret Stjerneskud 7.863 559008 Aktivitetscentret Gnisten 31.882 46 Tilbud til udlændinge 903 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 903 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 632.335 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 632.335 57 Kontante ydelser 1.833.016 72 Sociale formål 515.143 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 975.350 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 342.523 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.980.835 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 31.694 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, 2.905.947 den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse
Økonomiudvalget DRIFT Side: 17 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ansat i kommuner 97 Seniorjob for personer over 55 år 43.194 06 Fællesudgifter og administration m.v. -5.770.065 42 Politisk organisation 25.309 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 25.309 45 Administrativ organisation -5.721.502 51 Sekretariat og forvaltninger 1.002.887 651001 Fællesudgifter og -indtægter 1.002.887 52 Fælles IT og telefoni -6.882.768 652030 FÆLLES IT OG TELEFONI -6.882.768 53 Jobcentre 158.379 653002 Jobcenter 158.379 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 231 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 231 52 Lønpuljer -74.103 74 Interne forsikringspuljer -74.103 Total ('Udgift') 259.525.632 Total ('Indtægt') -6.493.370 Total ('Netto') 253.032.262