BUDGET 2019 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Økonomiudvalget - drift og refusion Erhverv og turisme... 9 Administrativ organisation... 10 Politisk organisation... 13 Kommunale ejendomme... 14 Tværgående aktiviteter... 23 Økonomiudvalget - anlæg Kommunale ejendomme... 24 Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 25 Undervisning og fritid... 28 Familie og forebyggelse... 33 Børne- og Familieudvalget - anlæg Dagtilbud... 36 Undervisning og fritid... 36 Beskæftigelsesudvalget - drift og refusion Sundhed og arbejdsmarked... 37 Forsikrede ledige... 45 Social- og Sundhedsudvalget - drift og refusion Sundhed og Senior... 46 Sundhedsområdet... 50 Sundhed og handicap... 52 Social- og Sundhedsudvalget - anlæg Sundhed og handicap... 55 Teknik- og Miljøudvalget - drift og refusion Natur og miljø... 56 Infrastruktur og beredskab... 57 Forsyningsområdet... 58 Teknik- og Miljøudvalget - anlæg Natur og miljø... 59 Infrastruktur og beredskab... 59 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift og refusion Kultur-, Fritids og Landdistrikter... 60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg Kultur-, Fritids og Landdistrikter... 63 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. - hovedkonto 7... 64 Balanceforskydninger - hovedkonto 8... 67 1
Indholdsfortegnelse 2
Hovedoversigt Hovedoversigt til budget 2019 Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 (1.000 kr.) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 64.036-37.704 64.027-35.142 63.852-35.142 63.851-35.142 - Heraf refusion 0-3.894 0-3.894 0-3.894 0-3.894 Forsyningsvirksomheder m.v. 58.239-58.239 58.239-58.239 58.239-58.239 58.239-58.239 Transport og infrastruktur 55.326-9.114 59.050-9.716 58.882-9.716 58.881-9.716 Undervisning og Kultur 527.512-41.653 525.199-40.289 517.629-40.319 515.070-39.614 - Heraf refusion 0-1.049 0-1.049 0-1.049 0-1.049 Sundhedsområdet 211.187-1.396 211.722-1.397 211.501-1.397 212.011-1.396 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.797.121-409.451 1.810.641-401.408 1.807.695-401.318 1.807.849-401.514 - Heraf refusion 0-189.820 0-190.925 0-190.169 0-190.168 Fællesudgifter og administration mv. 278.418-37.265 276.923-34.264 274.056-34.264 273.231-34.265 DRIFTSVIRKSOMHED IALT 2.991.839-594.822 3.005.801-580.455 2.991.854-580.395 2.989.132-579.886 - Heraf refusion 0-194.763 0-195.868 0-195.112 0-195.111 B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 31.370 0 27.100 0 14.100 0 14.100 0 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 Transport og infrastruktur 24.550 0 24.850 0 17.500 0 17.500 0 Undervisning og kultur 16.000 0 45.000 0 33.000 0 3.000 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 4.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 Fællesudgifter og administration mv. 5.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 80.920 0 100.950 0 68.600 0 38.600 0 Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 0 0 67.704-12.914 136.489-26.108 207.235-39.564 C. Renter (7.22.05-7.58.78) 10.099-3.106 8.910-2.884 8.871-2.865 8.740-2.846 D. BALANCEFORSKYDNINGER Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 9.510-1.842 786-1.816 786-1.808 936-1.808 BALANCEFORSKYDNINGER IALT 9.510-1.842 786-1.816 786-1.808 936-1.808 E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) 48.839 0 50.957 0 53.028 0 55.122 0 SUM (A+B+C+D+E) 3.141.207-599.770 3.235.108-598.069 3.259.628-611.176 3.299.765-624.104 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-37.036 0-94.200 0-51.715 0-26.918 Optagne lån (8.55.63-8.55.79) 0-38.000 0-30.000 0-30.000 0-30.000 Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) 38.387-823.004 38.164-843.781 38.867-857.241 39.601-880.193 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0 0 0 0 0 0 0 0 Skatter (7.68.90-7.68.96) 2.792-1.684.576 2.780-1.710.002 2.834-1.751.197 2.875-1.781.026 Finansiering i alt 41.179-2.582.616 40.944-2.677.983 41.701-2.690.153 42.476-2.718.137 BALANCE 3.182.386-3.182.386 3.276.052-3.276.052 3.301.329-3.301.329 3.342.241-3.342.241 3
Hovedoversigt 4
Sammendrag af budget Sammendrag af budget 2019 Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 (1.000 kr.) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning -10-2.900-10 -339-10 -339-10 -339 Faste ejendomme 23.230-29.745 23.130-29.744 23.028-29.744 23.028-29.744 Fritidsområder 10.570 0 10.664 0 10.590 0 10.590 0 Fritidsfaciliteter 14.582-138 14.579-138 14.579-138 14.579-138 Naturbeskyttelse 1.650-80 1.650-80 1.650-80 1.650-80 Vandløbsvæsen 3.681-62 3.681-62 3.681-62 3.681-62 Miljøbeskyttelse m.v. 765-2 765-2 765-2 765-2 Diverse udgifter og indtægter 825-883 825-883 825-883 825-883 Redningsberedskab 8.743 0 8.743 0 8.744 0 8.743 0 REFUSION I ALT 0-3.894 0-3.894 0-3.894 0-3.894 HOVEDKONTO 0 i alt 64.036-37.704 64.027-35.142 63.852-35.142 63.851-35.142 1. Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering 58.239-58.239 58.239-58.239 58.239-58.239 58.239-58.239 HOVEDKONTO 1 i alt 58.239-58.239 58.239-58.239 58.239-58.239 58.239-58.239 2. Transport og infrastruktur Fælles funktioner 8.954-8.314 9.727-8.916 9.676-8.916 9.675-8.916 Kommunale veje 29.861 0 32.808 0 32.693 0 32.693 0 Kollektiv trafik 15.480 0 15.479 0 15.479 0 15.479 0 Havne 1.031-800 1.036-800 1.034-800 1.034-800 HOVEDKONTO 2 i alt 55.326-9.114 59.050-9.716 58.882-9.716 58.881-9.716 3. Undervisning og kultur 3.22.01 Folkeskoler 318.197-8.699 318.072-8.699 311.338-8.699 310.436-8.699 3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.494-321 1.503-321 1.501-321 1.501-321 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 11.673-2.111 11.843-2.111 11.799-2.110 11.798-2.111 3.22.05 Skolefritidsordninger 75.149-18.484 74.814-17.382 74.395-17.415 72.872-16.841 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 11.983-802 11.983-802 11.983-801 11.983-802 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 892 0 893 0 893 0 893 0 3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 8.360-6.834 8.375-6.834 8.371-6.834 8.371-6.834 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3.608-1.021 4.108-1.021 4.108-1.021 4.108-1.021 3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler 17.887 0 17.886 0 17.886 0 17.887 0 3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 7.710 0 7.710 0 7.709 0 7.710 0 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.931 0 3.987 0 3.973 0 3.973 0 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 4.934-7 4.934-7 4.934-7 4.934-7 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 15 0 15 0 15 0 15 0 FOLKESKOLEN M.M. I ALT 465.833-38.279 466.123-37.177 458.905-37.208 456.481-36.636 Ungdomsuddannelser 16.919 268 13.927 531 13.681 531 13.680 531 Folkebiblioteker 13.414-300 13.570-300 13.528-300 13.528-300 Kulturel virksomhed 12.011-1.746 12.118-1.746 12.089-1.746 11.954-1.613 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 19.335-547 19.461-548 19.426-547 19.427-547 REFUSION I ALT 0-1.049 0-1.049 0-1.049 0-1.049 HOVEDKONTO 3 i alt 527.512-41.653 525.199-40.289 517.629-40.319 515.070-39.614 4. Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. 211.187-1.396 211.722-1.397 211.501-1.397 212.011-1.396 HOVEDKONTO 4 i alt 211.187-1.396 211.722-1.397 211.501-1.397 212.011-1.396 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 5.25.10 Fælles formål 15.345 0 15.140 0 14.997 0 14.998 0 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 39.613-9.361 38.405-8.368 37.337-8.274 38.025-8.424 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudsl. 19, stk. 2-4) 72.410-26.613 74.055-26.720 74.964-27.418 75.121-27.465 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens 66, stk. 2-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 30.684 0 31.111 0 31.167 0 30.984 0 DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT 158.052-35.974 158.711-35.088 158.465-35.692 159.128-35.889 5
Sammendrag af budget Sammendrag af budget 2019 Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 (1.000 kr.) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Tilbud til børn og unge med særlige behov 146.712-19.636 145.359-19.636 144.742-19.636 144.744-19.636 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 135.513-10.868 135.936-10.868 134.940-10.868 134.941-10.868 5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 og friplejeboliglovens 32) 161.454-23.101 162.701-23.101 161.423-23.101 161.423-23.101 5.30.28 Hjemmesygepleje 26.166 0 26.456 0 26.381 0 26.381 0 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 11.845-601 11.671-601 11.534-601 11.020-601 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 21.558-212 21.558-212 21.558-212 21.558-212 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1.203 0 1.221 0 1.216 0 1.216 0 TILBUD TIL ÆLDRE I ALT 357.739-34.782 359.543-34.782 357.052-34.782 356.539-34.782 5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 50.195-1.489 49.541-1.489 49.495-1.489 49.495-1.489 5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) 87 0 87 0 87 0 87 0 5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) 7.047-2.010 7.047-2.010 7.047-2.010 7.047-2.010 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og110) 3.195 0 3.195 0 3.195 0 3.195 0 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1.834 0 1.842 0 1.840 0 1.843 0 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) 1.627 0 1.627 0 1.627 0 1.627 0 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 9.885-232 9.776-232 9.778-232 9.777-232 5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 170.306-61.621 168.045-61.621 167.104-61.621 167.105-61.621 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) 53.452-2.089 51.841-2.120 51.841-2.120 51.841-2.120 5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) 3.677 0 3.706 0 3.696 0 3.694 0 5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens 238 a) 900 0 900 0 900 0 900 0 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Servicel. 103) 14.612 0 14.613 0 14.612 0 14.613 0 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Serv. 104) 26.088-4.846 26.191-4.847 26.146-4.847 26.145-4.846 ALT 342.905-72.287 338.411-72.319 337.368-72.319 337.369-72.318 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb 27.912-27.649 28.161-27.649 28.101-27.649 28.100-27.648 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 16.190-205 16.186-205 16.186-205 16.186-205 5.46.65 Repatriering 203 0 203 0 203 0 203 0 TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT 44.305-27.854 44.550-27.854 44.490-27.854 44.489-27.853 Førtidspensioner og personlige tillæg 193.028-23.582 196.026-16.060 196.026-16.051 196.027-16.051 5.57.71 Sygedagpenge 82.941 0 82.939 0 82.939 0 82.939 0 5.57.72 Sociale formål 16.889-68 15.836-68 15.835-68 15.837-68 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 69.654-1.838 69.655-1.839 69.654-1.839 69.655-1.839 5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge 192 0 192 0 192 0 192 0 5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere -32-116 -32-117 -32-117 -32-117 5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering 14.712 0 14.711 0 14.711 0 14.711 0 5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering 9.630-5 9.630-5 9.630-5 9.630-5 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 77.144 0 84.643 0 84.643 0 84.643 0 5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 0 0 0 0 0 0 0 0 KONTANTE YDELSER I ALT 271.130-2.027 277.574-2.029 277.572-2.029 277.575-2.029 6
Sammendrag af budget Sammendrag af budget 2019 Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 (1.000 kr.) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKS-JOBORDNINGER MV. (58) 219.100-451 222.160-451 220.465-451 220.463-451 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 23.911-564 27.783-578 31.079-638 31.079-640 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 11.829 0 11.830 0 11.830 0 11.830 0 5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 960 0 981 264 975 253 975 253 5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 10.500 600 10.670 1.124 10.625 1.124 10.625 1.124 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 14.707-2.488 14.798-2.488 14.762-2.488 14.762-2.488 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT 61.907-2.452 66.062-1.678 69.271-1.749 69.271-1.751 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 2.243-586 2.245-586 2.244-586 2.244-586 REFUSION I ALT 0-189.820 0-190.925 0-190.169 0-190.168 HOVEDKONTO 5 i alt 1.797.121-409.451 1.810.641-401.408 1.807.695-401.318 1.807.849-401.514 6. Fællesudgifter og administration mv. Politisk organisation 11.982 0 11.439 0 11.414 0 11.415 0 Administrativ organisation 231.173-30.210 230.630-30.209 228.480-30.209 228.162-30.210 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 13.731-1.162 13.293-1.162 13.135-1.162 13.127-1.162 Lønpuljer m.v. 21.532-5.893 21.561-2.893 21.027-2.893 20.527-2.893 HOVEDKONTO 6 i alt 278.418-37.265 276.923-34.264 274.056-34.264 273.231-34.265 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.991.839-594.822 3.005.801-580.455 2.991.854-580.395 2.989.132-579.886 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme 13.370 0 13.600 0 10.600 0 10.600 0 Fritidsfaciliteter 16.500 0 12.000 0 2.000 0 2.000 0 Naturbeskyttelse 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 Vandløbsvæsen 500 0 500 0 500 0 500 0 HOVEDKONTO 0 i alt 31.370 0 27.100 0 14.100 0 14.100 0 2. Transport og infrastruktur Kommunale veje 24.550 0 24.850 0 17.500 0 17.500 0 HOVEDKONTO 2 i alt 24.550 0 24.850 0 17.500 0 17.500 0 3. Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. 16.000 0 45.000 0 33.000 0 3.000 0 HOVEDKONTO 3 i alt 16.000 0 45.000 0 33.000 0 3.000 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge 4.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 HOVEDKONTO 5 i alt 4.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 6. Fællesudgifter og administration mv. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 5.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 HOVEDKONTO 6 i alt 5.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 80.920 0 100.950 0 68.600 0 38.600 0 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0-6 0 0 67.704-12.914 136.489-26.108 207.235-39.564 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. HOVEDKONTO 7 i alt 51.278-2.510.686 49.854-2.556.667 50.572-2.611.303 51.216-2.664.065 8. Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt 21.313-39.842-42.457-31.816 2.099-31.808 29.140-31.808 Balance 3.145.350-3.145.350 3.181.852-3.181.852 3.249.614-3.249.614 3.315.323-3.315.323 7
Sammendrag af budget 8
Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 319.311.000-44.416.000 274.895.000 12 Erhverv og turisme 11.162.000-1.162.000 10.000.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 11.162.000-1.162.000 10.000.000 45 Administrativ organisation 1.815.000 1.815.000 51 Sekretariat og forvaltninger 1.815.000 1.815.000 1 Drift 1.815.000 1.815.000 Pandrup 1.815.000 1.815.000 651153 Landdistrikter under Vækst Jammerbugt 1.815.000 1.815.000 400 Personale 1.165.000 1.165.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 650.000 650.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 9.347.000-1.162.000 8.185.000 62 Turisme 3.394.000-395.000 2.999.000 1 Drift 3.394.000-395.000 2.999.000 Jammerbugt kommune 3.394.000-395.000 2.999.000 662101 Fælles udgifter og indtægter 2.994.000-395.000 2.599.000 400 Personale 2.209.000 2.209.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 567.000-226.000 341.000 600 It, inventar og materiel 149.000 149.000 900 Indtægter 69.000-169.000-100.000 662104 By The Bay 400.000 400.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 400.000 400.000 63 Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0 1 Drift 0 0 Jammerbugt kommune 0 0 663102 Fælles udgifter og indtægter 0 0 850 EU-projekter -5.000-5.000 851 Projekt Yderlig vækst jammerbugt 5.000 5.000 67 Erhvervsservice og iværksætteri 5.953.000-767.000 5.186.000 1 Drift 5.953.000-767.000 5.186.000 Jammerbugt kommune 2.523.000 2.523.000 667102 Fælles udgifter og indtægter 2.004.000 2.004.000 001 Væksthuse 802.000 802.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.202.000 1.202.000 667105 Citychef for de 4 hoved- og handelsbyer 519.000 519.000 400 Personale 519.000 519.000 Aabybro 3.430.000-767.000 2.663.000 667106 Erhvervskontor 3.430.000-767.000 2.663.000 400 Personale 3.198.000-564.000 2.634.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 110.000 110.000 900 Indtægter 122.000-203.000-81.000 9
Økonomiudvalget 13 Administrativ organisation 228.775.000-30.590.000 198.185.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 634.000 634.000 25 Faste ejendomme 634.000 634.000 18 Driftsikring af boligbyggeri 634.000 634.000 1 Drift 634.000 634.000 Jammerbugt kommune 634.000 634.000 018102 Fælles udgifter og indtægter 634.000 634.000 001 Støtte til opførelse af boliger 630.000 630.000 002 Ungdomsboligbidrag 4.000 4.000 03 Undervisning og kultur 113.000 113.000 35 Kulturel virksomhed 113.000 113.000 64 Andre kulturelle opgaver 113.000 113.000 1 Drift 113.000 113.000 Jammerbugt kommune 113.000 113.000 364102 Fælles udgifter og indtægter 113.000 113.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 113.000 113.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 92.000 92.000 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale f 92.000 92.000 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 92.000 92.000 1 Drift 92.000 92.000 Jammerbugt kommune 92.000 92.000 599102 Fælles udgifter og indtægter 92.000 92.000 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatt 92.000 92.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 227.936.000-30.590.000 197.346.000 45 Administrativ organisation 220.471.000-30.590.000 189.881.000 50 Administrationsbygninger 552.000 552.000 1 Drift 552.000 552.000 Jammerbugt kommune 0 0 650101 Fælles udgifter 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 0 Fjerritslev 0 0 650120 Administrationsbygningen i Fjerritslev 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 0 Brovst 437.000 437.000 650130 Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforval -63.000-63.000 400 Personale -140.000-140.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 23.000 23.000 600 It, inventar og materiel 29.000 29.000 700 Grunde og bygninger 25.000 25.000 650132 Administrationsbygning Møllegården 500.000 500.000 600 It, inventar og materiel 10.000 10.000 700 Grunde og bygninger 490.000 490.000 Aabybro 92.000 92.000 650140 Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen) 92.000 92.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 0 600 It, inventar og materiel 92.000 92.000 Pandrup 23.000 23.000 650150 Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø) 23.000 23.000 400 Personale 10.000 10.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -30.000-30.000 600 It, inventar og materiel 43.000 43.000 51 Sekretariat og forvaltninger 79.659.000-11.852.000 67.807.000 1 Drift 79.659.000-11.852.000 67.807.000 Jammerbugt kommune -1.468.000-11.401.000-12.869.000 651101 Fælles udgifter og indtægter -1.468.000-11.401.000-12.869.000 002 Øvrig administration 788.000 788.000 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhe 697.000-4.186.000-3.489.000 400 Personale -477.000-477.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.948.000 0 1.948.000 600 It, inventar og materiel 0 0 900 Indtægter -4.424.000-7.215.000-11.639.000 Fjerritslev 10.292.000-200.000 10.092.000 651120 Administrationen i Fjerritslev (Børne- og familieforvaltnin 10.292.000-200.000 10.092.000 001 Myndighedsudøvelse 1.773.000 1.773.000 002 Øvrig administration 6.662.000 6.662.000 10
Økonomiudvalget 400 Personale 643.000-200.000 443.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 102.000 102.000 600 It, inventar og materiel 1.112.000 1.112.000 Brovst 15.181.000-219.000 14.962.000 651130 Social, Sundhed & Arbejdsmarked 15.181.000-219.000 14.962.000 002 Øvrig administration 15.104.000-19.000 15.085.000 400 Personale -1.559.000-200.000-1.759.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 228.000 228.000 600 It, inventar og materiel 1.408.000 1.408.000 Aabybro 33.283.000-32.000 33.251.000 651140 Administrationen i Aabybro (Centralforvaltningen) 33.283.000-32.000 33.251.000 001 Myndighedsudøvelse 6.487.000 6.487.000 002 Øvrig administration 24.722.000 24.722.000 400 Personale 576.000 0 576.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 265.000-32.000 233.000 600 It, inventar og materiel 1.233.000 1.233.000 Pandrup 22.371.000 22.371.000 651150 Administrationen i Pandrup (Teknik og miljø) 18.378.000 18.378.000 001 Myndighedsudøvelse 7.919.000 7.919.000 002 Øvrig administration 7.461.000 7.461.000 400 Personale 657.000 657.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.245.000 1.245.000 600 It, inventar og materiel 1.096.000 1.096.000 651151 Administrationen i Pandrup (KFL) 2.875.000 2.875.000 002 Øvrig administration 2.813.000 2.813.000 400 Personale 62.000 62.000 651152 Ejendomscenter Jammerbugt 1.118.000 1.118.000 002 Øvrig administration 1.079.000 1.079.000 400 Personale 39.000 39.000 52 Fælles IT og telefoni 43.191.000-16.392.000 26.799.000 1 Drift 43.191.000-16.392.000 26.799.000 Jammerbugt kommune 43.191.000-16.392.000 26.799.000 652101 Fælles udgifter og indtægter 17.784.000 17.784.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 17.536.000 17.536.000 600 It, inventar og materiel 248.000 248.000 652105 IT-afdelingen 25.407.000-16.392.000 9.015.000 400 Personale 8.807.000 8.807.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 14.334.000-205.000 14.129.000 600 It, inventar og materiel 2.444.000 2.444.000 700 Grunde og bygninger 80.000 80.000 900 Indtægter -258.000-16.187.000-16.445.000 53 Jobcentre 36.581.000 36.581.000 1 Drift 36.581.000 36.581.000 Brovst 36.581.000 36.581.000 653102 Sundhed & Arbejdsmarked 36.581.000 36.581.000 400 Personale 36.290.000 36.290.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 291.000 291.000 54 Naturbeskyttelse 5.875.000 5.875.000 1 Drift 5.875.000 5.875.000 Pandrup 5.875.000 5.875.000 654102 Naturbeskyttelse 5.875.000 5.875.000 400 Personale 5.545.000 5.545.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 330.000 330.000 55 Miljøbeskyttelse 6.235.000 6.235.000 1 Drift 6.235.000 6.235.000 Pandrup 6.235.000 6.235.000 655102 Miljøbeskyttelse 6.235.000 6.235.000 400 Personale 5.670.000 5.670.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 565.000 565.000 56 Byggesagsbehandling 5.242.000-2.346.000 2.896.000 1 Drift 5.242.000-2.346.000 2.896.000 Pandrup 5.242.000-2.346.000 2.896.000 656101 Byggesagsbehandling 5.242.000-2.346.000 2.896.000 097 Gebyrer for byggesagsbehandling -2.346.000-2.346.000 400 Personale 5.242.000 5.242.000 11
Økonomiudvalget 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 14.522.000 14.522.000 1 Drift 14.522.000 14.522.000 Brovst 14.522.000 14.522.000 657130 Sundhed & Senior + Sundhed & Handicap 14.522.000 14.522.000 400 Personale 14.522.000 14.522.000 58 Det specialiserede børneområde 18.085.000 0 18.085.000 1 Drift 18.085.000 0 18.085.000 Fjerritslev 18.085.000 0 18.085.000 658120 Central ledelse og administration 18.085.000 0 18.085.000 400 Personale 18.085.000 0 18.085.000 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 10.529.000 10.529.000 1 Drift 10.529.000 10.529.000 Jammerbugt kommune 10.529.000 10.529.000 659102 Fælles udgifter og indtægter 10.529.000 10.529.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.529.000 10.529.000 52 Lønpuljer m.v. 7.465.000 7.465.000 72 Tjenestemandspension 7.465.000 7.465.000 1 Drift 7.465.000 7.465.000 Jammerbugt kommune 7.465.000 7.465.000 672102 Fælles udgifter og indtægter 7.465.000 7.465.000 400 Personale 7.465.000 7.465.000 12
Økonomiudvalget 14 Politisk organisation 14.413.000 14.413.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 14.413.000 14.413.000 42 Politisk organisation 11.982.000 11.982.000 40 Fælles formål 481.000 481.000 1 Drift 481.000 481.000 Jammerbugt kommune 481.000 481.000 640101 Fælles udgifter 481.000 481.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 481.000 481.000 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.465.000 9.465.000 1 Drift 9.465.000 9.465.000 Jammerbugt kommune 9.465.000 9.465.000 641101 Fælles udgifter 9.465.000 9.465.000 400 Personale 8.722.000 8.722.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 347.000 347.000 600 It, inventar og materiel 396.000 396.000 42 Kommissioner, råd og nævn 577.000 577.000 1 Drift 577.000 577.000 Jammerbugt kommune 577.000 577.000 642101 Fælles udgifter 577.000 577.000 400 Personale 390.000 390.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 187.000 187.000 43 Valg m.v. 1.459.000 1.459.000 1 Drift 1.459.000 1.459.000 Jammerbugt kommune 1.459.000 1.459.000 643101 Fælles udgifter 701.000 701.000 002 Folketingsvalg 701.000 701.000 643102 EU-Valg 758.000 758.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 758.000 758.000 45 Administrativ organisation 1.312.000 1.312.000 51 Sekretariat og forvaltninger 1.312.000 1.312.000 1 Drift 1.312.000 1.312.000 Jammerbugt kommune 1.312.000 1.312.000 651101 Fælles udgifter og indtægter 1.312.000 1.312.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.312.000 1.312.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.119.000 1.119.000 68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder 1.119.000 1.119.000 1 Drift 1.119.000 1.119.000 Jammerbugt kommune 1.119.000 1.119.000 668102 Fælles udgifter og indtægter 1.119.000 1.119.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.119.000 1.119.000 13
Økonomiudvalget 15 Kommunale ejendomme 49.377.000-4.126.000 45.251.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.173.000-4.126.000-953.000 22 Jordforsyning -251.000-251.000 05 Ubestemte formål -251.000-251.000 1 Drift -251.000-251.000 Pandrup -251.000-251.000 005160 Diverse udgifter og indtægter -251.000-251.000 900 Indtægter -251.000-251.000 25 Faste ejendomme 3.173.000-3.875.000-702.000 10 Fælles formål 1.381.000-56.000 1.325.000 1 Drift 1.381.000-56.000 1.325.000 Jammerbugt kommune 490.000 490.000 010102 Fælles udgifter og indtægter 301.000 301.000 400 Personale 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 230.000 230.000 600 It, inventar og materiel 26.000 26.000 700 Grunde og bygninger 45.000 45.000 010110 Fællesudgifter og -indtægter 179.000 179.000 700 Grunde og bygninger 179.000 179.000 010151 Shelters 10.000 10.000 700 Grunde og bygninger 10.000 10.000 Fjerritslev 131.000-4.000 127.000 010120 Off. toilet - Danmarksgade 1 42.000 42.000 700 Grunde og bygninger 42.000 42.000 010122 Off. toilet - Torvet 58.000-4.000 54.000 700 Grunde og bygninger 58.000 58.000 900 Indtægter -4.000-4.000 010124 Off. toilet - Kollerup Strand 31.000 31.000 700 Grunde og bygninger 31.000 31.000 Thorup Strand 29.000 29.000 010128 Off. toilet 29.000 29.000 700 Grunde og bygninger 29.000 29.000 Klim 17.000 17.000 010130 Off. toilet 17.000 17.000 700 Grunde og bygninger 17.000 17.000 Skerping 18.000 18.000 010134 Off. toilet - Husby Hole 18.000 18.000 700 Grunde og bygninger 18.000 18.000 Slettestrand 37.000 37.000 010136 Off. toilet - Slettestrandvej 37.000 37.000 700 Grunde og bygninger 37.000 37.000 Brovst 20.000 20.000 010141 Off. toilet - Brovst Hallen 20.000 20.000 700 Grunde og bygninger 20.000 20.000 Tranum Strand 64.000 64.000 010142 Off. toilet - Tranum Strand 64.000 64.000 400 Personale 0 0 700 Grunde og bygninger 64.000 64.000 010144 Off. toilet - Rasteplads Hjortdalvej 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 Tranum 47.000 47.000 010143 Off. toilet - Udsigten 47.000 47.000 700 Grunde og bygninger 47.000 47.000 Ejstrup Strand 30.000 30.000 010145 Off. toilet - Ejstrup Strand 30.000 30.000 700 Grunde og bygninger 30.000 30.000 Pandrup 26.000 26.000 010152 Off. toilet - Aalborgvej 26.000 26.000 700 Grunde og bygninger 26.000 26.000 Rødhus 17.000-10.000 7.000 010156 Off. toilet - Strandfogedensvej 89 17.000-10.000 7.000 700 Grunde og bygninger 17.000 17.000 900 Indtægter -10.000-10.000 Blokhus 389.000-30.000 359.000 010158 Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter 178.000-30.000 148.000 14
Økonomiudvalget 700 Grunde og bygninger 178.000 178.000 900 Indtægter -30.000-30.000 010159 Off. toilet Torvet Blokhus 50.000 50.000 700 Grunde og bygninger 50.000 50.000 010160 Off. toilet Jensensvej 34 - Busterminal 11.000 11.000 700 Grunde og bygninger 11.000 11.000 010161 Livreddertårn 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 010163 Offentligt toilet i Kalstrupcenteret, Blokhus 150.000 150.000 700 Grunde og bygninger 150.000 150.000 Saltum Strand 42.000-7.000 35.000 010162 off. toilet - Saltum Strandvej 221 42.000-7.000 35.000 700 Grunde og bygninger 42.000 42.000 900 Indtægter -7.000-7.000 Grønhøj 22.000-5.000 17.000 010164 Off. toilet - Grønhøj Strandvej 22.000-5.000 17.000 700 Grunde og bygninger 22.000 22.000 900 Indtægter -5.000-5.000 Saltum 2.000 2.000 010166 Off. toilet - Søndergade 2.000 2.000 700 Grunde og bygninger 2.000 2.000 11 Beboelse 737.000-2.126.000-1.389.000 1 Drift 737.000-2.126.000-1.389.000 Fjerritslev 27.000 27.000 011110 Grønnegade 27.000 27.000 700 Grunde og bygninger 27.000 27.000 011112 Aggersundvej 2 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 Trekroner 16.000-51.000-35.000 011125 Skolevænget 4 11.000-26.000-15.000 700 Grunde og bygninger 11.000 11.000 900 Indtægter -26.000-26.000 011126 Skolevænget 8 5.000-25.000-20.000 700 Grunde og bygninger 5.000 5.000 900 Indtægter -25.000-25.000 Tranum 243.000-803.000-560.000 011140 Brovst Asylcenter 243.000-803.000-560.000 700 Grunde og bygninger 243.000 243.000 900 Indtægter -803.000-803.000 Halvrimmen 59.000-62.000-3.000 011135 Thistedvej 41, Halvrimmen 59.000-62.000-3.000 001 Boliger til integration af udlændinge 59.000 59.000 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding -62.000-62.000 Gjøl 0 0 0 011154 Kirkebakken 2-24 0 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 900 Indtægter 0 0 Pandrup 58.000-89.000-31.000 011106 Kommunal andel til vedligeholdelse af private grusveje 12.000 12.000 700 Grunde og bygninger 12.000 12.000 011171 Bredgade 42 46.000-89.000-43.000 001 Boliger til integration af udlændinge 46.000 46.000 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding -89.000-89.000 Kås 196.000-932.000-736.000 011180 Syrenparken Gammelgårdsvej 26-40 196.000-932.000-736.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 102.000 102.000 700 Grunde og bygninger 251.000 251.000 900 Indtægter -157.000-932.000-1.089.000 Ingstrup 110.000-121.000-11.000 011184 Præstegårdsvej 34 110.000-121.000-11.000 400 Personale 38.000 38.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 36.000 36.000 700 Grunde og bygninger 146.000 146.000 900 Indtægter -110.000-121.000-231.000 Saltum 19.000-36.000-17.000 15
Økonomiudvalget 011188 Søndergade 28 19.000-36.000-17.000 001 Boliger til integration af udlændinge 19.000 19.000 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding -36.000-36.000 Sdr. Saltum 9.000-32.000-23.000 011187 Horsedalvej 5 9.000-32.000-23.000 700 Grunde og bygninger 9.000 9.000 900 Indtægter -32.000-32.000 011190 Horsedalsvej 1 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 12 Erhvervsejendomme 824.000-1.206.000-382.000 1 Drift 824.000-1.206.000-382.000 Fjerritslev 104.000-279.000-175.000 012121 Østergade 2b 13.000-140.000-127.000 700 Grunde og bygninger 13.000 13.000 900 Indtægter -140.000-140.000 012123 Skolegade 12 91.000-139.000-48.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 14.000 14.000 700 Grunde og bygninger 77.000 77.000 900 Indtægter -139.000-139.000 Brovst 15.000-57.000-42.000 012140 Elmevej 8, Rutebilstationen 15.000-57.000-42.000 700 Grunde og bygninger 15.000 15.000 900 Indtægter -57.000-57.000 Aabybro 705.000-870.000-165.000 012145 Rutebilstationen 94.000-43.000 51.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 0 0 700 Grunde og bygninger 94.000 94.000 900 Indtægter -43.000-43.000 012150 Industrivej 2, Aabybro - drift 511.000-827.000-316.000 700 Grunde og bygninger 511.000 511.000 900 Indtægter -827.000-827.000 012152 Gl. Faktabutik - Aabybro Centret 100.000 100.000 700 Grunde og bygninger 100.000 100.000 13 Andre faste ejendomme 203.000-487.000-284.000 1 Drift 203.000-487.000-284.000 Jammerbugt kommune -841.000-841.000 013102 Klimaskærme kommunens ejendomme -52.000-52.000 700 Grunde og bygninger -52.000-52.000 013104 Gevinst ved enerigbesparende investeringer -789.000-789.000 700 Grunde og bygninger -789.000-789.000 Slettestrand 9.000 9.000 013129 Redningsstationen 9.000 9.000 700 Grunde og bygninger 9.000 9.000 Brovst 390.000-273.000 117.000 013130 Brovst skole (udlejning til asylcenter) 0-252.000-252.000 700 Grunde og bygninger 0 0 901 Indtægter -252.000-252.000 013131 Bratskov 372.000-21.000 351.000 400 Personale 170.000 170.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 15.000 15.000 700 Grunde og bygninger 187.000 187.000 900 Indtægter -21.000-21.000 013132 Oxholm mølle 18.000 18.000 700 Grunde og bygninger 18.000 18.000 Tranum 126.000-184.000-58.000 013133 Tranum Strandgaard 117.000-116.000 1.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.000 1.000 700 Grunde og bygninger 116.000 116.000 900 Indtægter -116.000-116.000 013140 Strandvejen 14, Tranum 9.000-68.000-59.000 700 Grunde og bygninger 9.000 9.000 900 Indtægter -68.000-68.000 Torslev 0 0 013135 Gyden 1 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 16
Økonomiudvalget Østerby 4.000-30.000-26.000 013136 Hammerhøj 3 (lærerbolig) 4.000-30.000-26.000 700 Grunde og bygninger 4.000 4.000 900 Indtægter -30.000-30.000 Halvrimmen 291.000 291.000 013138 Halvrimmen Skole & SFO (Skolegade 1-3) 291.000 291.000 700 Grunde og bygninger 353.000 353.000 901 Indtægter -62.000-62.000 Aabybro 54.000 0 54.000 013141 "Hullet", Kirkevej 28 54.000 54.000 700 Grunde og bygninger 54.000 54.000 013143 Nordjyllands Mediecenter 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 013144 Stationsvej 51, Biersted (udlejning af køkken) 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 013145 Viaduktvej 28 a 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 013147 Skeelslund 0 0 900 Indtægter 0 0 Biersted 0 0 013175 Halagervej 53, Biersted (Bjessingbo) 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 Pandrup 0 0 013151 Stormgade 10, Pandrup 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 013152 Gørtlervej 2, Produktionsskole 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 013153 Hjulmagervej 1, Pandrup 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 Kås 54.000 54.000 013154 Langgade 83B, Kaas 1.000 1.000 700 Grunde og bygninger 1.000 1.000 013158 Svanemosevej 45, Kaas (tidl. børnehaven Solen) 43.000 43.000 700 Grunde og bygninger 43.000 43.000 013159 Kaas Lystanlæg, Stadionvej 9 10.000 10.000 700 Grunde og bygninger 10.000 10.000 Blokhus 0 0 013155 Serviceafdeling Strandvejen 5b 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 Vester Hjermitslev 130.000 130.000 013180 Gerdsvej 1, V. Hj. (V. Hjermislev Skole) 130.000 130.000 700 Grunde og bygninger 130.000 130.000 Ejendomscenter Jammerbugt -14.000-14.000 013701 Fælles udgifter -14.000-14.000 400 Personale -14.000-14.000 15 Byfornyelse 28.000 28.000 1 Drift 28.000 28.000 Jammerbugt kommune 28.000 28.000 015102 Fællesudgifter og -indtægter 28.000 28.000 001 Udgifter til byfornyelse 28.000 28.000 02 Transport og infrastruktur 944.000 944.000 22 Fælles funktioner 761.000 761.000 05 Driftsbygninger og -pladser 761.000 761.000 1 Drift 761.000 761.000 Jammerbugt kommune 761.000 761.000 205101 Materielgården Jammerbugt 761.000 761.000 700 Grunde og bygninger 761.000 761.000 32 Kollektiv trafik 2.000 2.000 30 Fælles formål 2.000 2.000 1 Drift 2.000 2.000 Blokhus 2.000 2.000 230102 Toiletbygning Jensens Vej 30 2.000 2.000 700 Grunde og bygninger 2.000 2.000 35 Havne 181.000 181.000 41 Lystbådehavne m.v. 181.000 181.000 17
Økonomiudvalget Haverslev 22.000 22.000 241120 Haverslev Havn 22.000 22.000 700 Grunde og bygninger 22.000 22.000 Total 181.000 181.000 Attrup Havn 50.000 50.000 241130 Attrup Havn 50.000 50.000 700 Grunde og bygninger 50.000 50.000 Gjøl 109.000 109.000 241140 Gjøl havn 109.000 109.000 700 Grunde og bygninger 109.000 109.000 03 Undervisning og kultur 30.846.000 30.846.000 22 Folkeskolen m.m. 29.448.000 29.448.000 01 Folkeskoler 24.378.000 24.378.000 1 Drift 24.378.000 24.378.000 Jammerbugt kommune 89.000 89.000 300001 Fællesudgifter og -indtægter 89.000 89.000 700 Grunde og bygninger 89.000 89.000 Fjerritslev 3.762.000 3.762.000 301110 Fjerritslev skole 3.762.000 3.762.000 400 Personale 2.526.000 2.526.000 700 Grunde og bygninger 1.236.000 1.236.000 Klim 760.000 760.000 301112 Thorup-Klim Skole 760.000 760.000 400 Personale 514.000 514.000 700 Grunde og bygninger 246.000 246.000 Gøttrup 1.139.000 1.139.000 301114 Ørebroskolen 1.139.000 1.139.000 400 Personale 844.000 844.000 700 Grunde og bygninger 295.000 295.000 Trekroner 1.312.000 1.312.000 301116 Trekroner Skole 1.312.000 1.312.000 400 Personale 797.000 797.000 700 Grunde og bygninger 515.000 515.000 Brovst 3.537.000 3.537.000 301120 Brovst Skole 3.537.000 3.537.000 400 Personale 2.311.000 2.311.000 700 Grunde og bygninger 1.226.000 1.226.000 Skovsgård 2.675.000 2.675.000 301140 Skovsgård Tranum Skole 2.675.000 2.675.000 400 Personale 1.718.000 1.718.000 700 Grunde og bygninger 957.000 957.000 Gjøl 751.000 751.000 301152 Gjøl Skole 751.000 751.000 400 Personale 584.000 584.000 700 Grunde og bygninger 167.000 167.000 Biersted 2.735.000 2.735.000 301156 Biersted Skole 2.735.000 2.735.000 400 Personale 1.585.000 1.585.000 700 Grunde og bygninger 1.150.000 1.150.000 Nørhalne 1.402.000 1.402.000 301158 Nørhalne Skole 1.402.000 1.402.000 400 Personale 924.000 924.000 700 Grunde og bygninger 478.000 478.000 Kås 4.412.000 4.412.000 301162 Jetsmark Skolecenter 4.412.000 4.412.000 400 Personale 2.730.000 2.730.000 700 Grunde og bygninger 1.682.000 1.682.000 Saltum 1.804.000 1.804.000 301170 Saltum Skole 1.804.000 1.804.000 400 Personale 1.262.000 1.262.000 700 Grunde og bygninger 542.000 542.000 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 530.000 530.000 1 Drift 530.000 530.000 Tranum Strand 107.000 107.000 302110 Naturcenter Fosdalen 107.000 107.000 18
Økonomiudvalget 400 Personale 11.000 11.000 700 Grunde og bygninger 96.000 96.000 Saltum 423.000 423.000 302130 Lejrskole Lille Norge 167.000 167.000 400 Personale 46.000 46.000 700 Grunde og bygninger 121.000 121.000 302140 Nolshallen 256.000 256.000 400 Personale 78.000 78.000 700 Grunde og bygninger 178.000 178.000 05 Skolefritidsordninger 4.540.000 4.540.000 1 Drift 4.540.000 4.540.000 Fjerritslev 430.000 430.000 305110 Fjerritslev SFO 430.000 430.000 400 Personale 304.000 304.000 700 Grunde og bygninger 126.000 126.000 Klim 412.000 412.000 305112 Thorup-Klim SI - Storkereden 412.000 412.000 400 Personale 253.000 253.000 700 Grunde og bygninger 159.000 159.000 Gøttrup 412.000 412.000 305114 Ørebro SI - Regnbuen 412.000 412.000 400 Personale 267.000 267.000 700 Grunde og bygninger 145.000 145.000 Trekroner 449.000 449.000 305118 Trekroner SI - Solstrålen 449.000 449.000 400 Personale 262.000 262.000 700 Grunde og bygninger 187.000 187.000 Brovst 200.000 200.000 305120 Brovst SFO - Kometen 200.000 200.000 400 Personale 132.000 132.000 700 Grunde og bygninger 68.000 68.000 Tranum 172.000 172.000 305122 Tranum LBO 172.000 172.000 400 Personale 36.000 36.000 700 Grunde og bygninger 136.000 136.000 Aabybro 341.000 341.000 305155 Førskolehus, Kattedamsvej 32 C, Aabybro 341.000 341.000 700 Grunde og bygninger 341.000 341.000 Gjøl 444.000 444.000 305136 Gjøl SI 444.000 444.000 400 Personale 311.000 311.000 700 Grunde og bygninger 133.000 133.000 Birkelse 199.000 199.000 305138 Ulveskov SI 199.000 199.000 400 Personale 89.000 89.000 700 Grunde og bygninger 110.000 110.000 Biersted 240.000 240.000 305140 Biersted SFO - Bissen og Fristedet 240.000 240.000 400 Personale 96.000 96.000 700 Grunde og bygninger 144.000 144.000 Nørhalne 152.000 152.000 305142 Nørhalne SI 152.000 152.000 700 Grunde og bygninger 152.000 152.000 Pandrup 464.000 464.000 305144 Pandrup SFO 464.000 464.000 400 Personale 275.000 275.000 700 Grunde og bygninger 189.000 189.000 Kås 379.000 379.000 305146 Jetsmark SFO 379.000 379.000 400 Personale 199.000 199.000 700 Grunde og bygninger 180.000 180.000 Saltum 246.000 246.000 305154 Saltum SI 246.000 246.000 400 Personale 141.000 141.000 700 Grunde og bygninger 105.000 105.000 19
Økonomiudvalget 32 Folkebiblioteker 993.000 993.000 50 Folkebiblioteker 993.000 993.000 1 Drift 993.000 993.000 Jammerbugt kommune 993.000 993.000 350120 Jammerbugt bibliotekerne 993.000 993.000 400 Personale 312.000 312.000 700 Grunde og bygninger 681.000 681.000 35 Kulturel virksomhed 109.000 109.000 63 Musikarrangementer 109.000 109.000 1 Drift 109.000 109.000 Jammerbugt kommune 109.000 109.000 363105 Jammerbugt Kulturskole 109.000 109.000 700 Grunde og bygninger 109.000 109.000 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 296.000 296.000 76 Ungdomsskolevirksomhed 296.000 296.000 1 Drift 296.000 296.000 Jammerbugt kommune 296.000 296.000 376200 Sekretariatet 296.000 296.000 400 Personale 32.000 32.000 700 Grunde og bygninger 264.000 264.000 04 Sundhedsområdet 605.000 605.000 62 Sundhedsudgifter m.v. 605.000 605.000 85 Kommunal tandpleje 605.000 605.000 1 Drift 605.000 605.000 Jammerbugt kommune 237.000 237.000 485102 Tandplejen Jammerbugt 237.000 237.000 400 Personale 237.000 237.000 Fjerritslev 57.000 57.000 485110 Tandplejen i Fjerritslev 57.000 57.000 700 Grunde og bygninger 57.000 57.000 Brovst 50.000 50.000 485120 Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev 50.000 50.000 700 Grunde og bygninger 50.000 50.000 Aabybro 111.000 111.000 485130 Tandklinikken i Aabybro 111.000 111.000 700 Grunde og bygninger 111.000 111.000 Pandrup 150.000 150.000 485140 Klinikkerne i Kaas/Saltum 150.000 150.000 700 Grunde og bygninger 150.000 150.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 6.153.000 6.153.000 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 4.808.000 4.808.000 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 4.808.000 4.808.000 1 Drift 4.808.000 4.808.000 Fjerritslev 611.000 611.000 514110 Børnehaven Grøftekanten 425.000 425.000 400 Personale 203.000 203.000 700 Grunde og bygninger 222.000 222.000 514118 Børnehaven Gl. Dalhøj 186.000 186.000 400 Personale 96.000 96.000 700 Grunde og bygninger 90.000 90.000 Hjortdal 192.000 192.000 514119 Hjortdal Børnehave 192.000 192.000 400 Personale 88.000 88.000 700 Grunde og bygninger 104.000 104.000 Brovst 612.000 612.000 514122 Brovst Børnehave 396.000 396.000 400 Personale 20.000 20.000 700 Grunde og bygninger 376.000 376.000 514124 Bøge Bakke Børnehave 216.000 216.000 400 Personale 124.000 124.000 700 Grunde og bygninger 92.000 92.000 Skovsgård 192.000 192.000 514128 Skovsgaard Børnehave 192.000 192.000 400 Personale 109.000 109.000 700 Grunde og bygninger 83.000 83.000 20
Økonomiudvalget Halvrimmen 121.000 121.000 514130 Halvrimmen Børnehave 121.000 121.000 400 Personale 7.000 7.000 700 Grunde og bygninger 114.000 114.000 Aabybro 1.422.000 1.422.000 514134 Børnehaven Skipper Clement 461.000 461.000 400 Personale 0 0 700 Grunde og bygninger 461.000 461.000 514138 Børnehaven Børnehuset 464.000 464.000 700 Grunde og bygninger 464.000 464.000 514140 Børnehaven Åby 497.000 497.000 400 Personale 112.000 112.000 700 Grunde og bygninger 385.000 385.000 Biersted 280.000 280.000 514148 Børnehuset Biersted 280.000 280.000 700 Grunde og bygninger 280.000 280.000 Nørhalne 456.000 456.000 514150 Børnehaven Regnbuen 456.000 456.000 400 Personale 160.000 160.000 700 Grunde og bygninger 296.000 296.000 Pandrup 437.000 437.000 514154 Børnehuset Bugten 181.000 181.000 400 Personale 105.000 105.000 700 Grunde og bygninger 76.000 76.000 514156 Blokhusvejens Børnehave 256.000 256.000 400 Personale 112.000 112.000 700 Grunde og bygninger 144.000 144.000 Kås 485.000 485.000 514158 Kaas Børnehave 126.000 126.000 400 Personale 43.000 43.000 700 Grunde og bygninger 83.000 83.000 514159 Kaas Børnehave Specialgruppen 109.000 109.000 400 Personale 72.000 72.000 700 Grunde og bygninger 37.000 37.000 514160 Jetsmark Børnehave 250.000 250.000 400 Personale 120.000 120.000 700 Grunde og bygninger 130.000 130.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 592.000 592.000 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 261.000 261.000 1 Drift 261.000 261.000 Fjerritslev 261.000 261.000 521110 Familiecentret 261.000 261.000 400 Personale 94.000 94.000 700 Grunde og bygninger 167.000 167.000 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) 331.000 331.000 1 Drift 331.000 331.000 Biersted 82.000 82.000 525135 ASF Specialgruppe Biersted 82.000 82.000 700 Grunde og bygninger 82.000 82.000 Kås 249.000 249.000 525110 Specialgruppen Søstjernen 249.000 249.000 400 Personale 64.000 64.000 700 Grunde og bygninger 185.000 185.000 30 Tilbud Til Ældre 753.000 753.000 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod 753.000 753.000 1 Drift 753.000 753.000 Fjerritslev 203.000 203.000 529106 Aktivitetscenter Parkvænget 203.000 203.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( 203.000 203.000 Brovst 125.000 125.000 529107 Aktivitetscenter Brovst 125.000 125.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( 125.000 125.000 Aabybro 205.000 205.000 529108 Aktivitetscenter Biersted 205.000 205.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( 205.000 205.000 21
Økonomiudvalget Gjøl 51.000 51.000 529109 Kildevangen 51.000 51.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( 51.000 51.000 Birkelse 81.000 81.000 529110 Hjorths Hus 81.000 81.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( 81.000 81.000 Pandrup 88.000 88.000 529111 Aktivitetscenter Kaas 88.000 88.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( 88.000 88.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 7.656.000 7.656.000 45 Administrativ organisation 7.578.000 7.578.000 50 Administrationsbygninger 7.578.000 7.578.000 1 Drift 7.578.000 7.578.000 Jammerbugt kommune 2.000 2.000 650101 Fælles udgifter 2.000 2.000 400 Personale 2.000 2.000 Fjerritslev 1.530.000 1.530.000 650120 Administrationsbygningen i Fjerritslev 1.530.000 1.530.000 400 Personale 903.000 903.000 700 Grunde og bygninger 627.000 627.000 Brovst 2.170.000 2.170.000 650130 Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforval 2.170.000 2.170.000 400 Personale 1.201.000 1.201.000 700 Grunde og bygninger 969.000 969.000 Aabybro 2.038.000 2.038.000 650140 Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen) 2.038.000 2.038.000 400 Personale 1.212.000 1.212.000 700 Grunde og bygninger 826.000 826.000 Pandrup 1.838.000 1.838.000 650150 Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø) 1.838.000 1.838.000 400 Personale 1.192.000 1.192.000 700 Grunde og bygninger 646.000 646.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 78.000 78.000 62 Turisme 78.000 78.000 1 Drift 78.000 78.000 Jammerbugt kommune 78.000 78.000 662101 Fælles udgifter og indtægter 78.000 78.000 700 Grunde og bygninger 78.000 78.000 67 Erhvervsservice og iværksætteri 0 0 1 Drift 0 0 Aabybro 0 0 667106 Erhvervskontor 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 22
Økonomiudvalget 16 Tværgående aktiviteter 15.584.000-8.538.000 7.046.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.032.000-2.645.000 6.387.000 22 Jordforsyning -10.000-2.646.000-2.656.000 02 Boligformål -2.561.000-2.561.000 1 Drift -2.561.000-2.561.000 Jammerbugt kommune -2.561.000-2.561.000 002101 Fællesudgiter og -indtægter -2.561.000-2.561.000 080 Salgsindtægter -2.561.000-2.561.000 05 Ubestemte formål -10.000-85.000-95.000 1 Drift -10.000-85.000-95.000 Fjerritslev -59.000-29.000-88.000 005120 Diverse udgifter og indtægter -59.000-29.000-88.000 700 Grunde og bygninger -59.000-59.000 900 Indtægter -29.000-29.000 Brovst 29.000-56.000-27.000 005150 Diverse udgifter og indtægter 29.000-56.000-27.000 700 Grunde og bygninger 29.000 29.000 900 Indtægter -56.000-56.000 Pandrup 20.000 20.000 005160 Diverse udgifter og indtægter 20.000 20.000 700 Grunde og bygninger 20.000 20.000 25 Faste ejendomme 299.000 1.000 300.000 11 Beboelse 1.000 1.000 2 Statsrefusion 1.000 1.000 Jammerbugt kommune 1.000 1.000 011202 Fælles udgifter og indtægter 1.000 1.000 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved 1.000 1.000 15 Byfornyelse 299.000 299.000 1 Drift 299.000 299.000 Jammerbugt kommune 299.000 299.000 015103 Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse 299.000 299.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 299.000 299.000 58 Redningsberedskab 8.743.000 8.743.000 95 Redningsberedskab 8.743.000 8.743.000 1 Drift 8.743.000 8.743.000 Jammerbugt kommune 8.743.000 8.743.000 095101 Fælles udgifter og indtægter 8.743.000 8.743.000 003 Afhjælpende indsats 8.743.000 8.743.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -1.100.000-1.100.000 30 Tilbud Til Ældre -1.100.000-1.100.000 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) t 0 0 1 Drift 0 0 Jammerbugt kommune 0 0 526102 Fælles udgifter og indtægter 0 0 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad 0 0 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a -1.100.000-1.100.000 1 Drift -1.100.000-1.100.000 Jammerbugt kommune -1.100.000-1.100.000 527102 Fælles udgifter og indtægter -1.100.000-1.100.000 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit -1.100.000-1.100.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 7.652.000-5.893.000 1.759.000 45 Administrativ organisation -4.238.000-4.238.000 51 Sekretariat og forvaltninger -4.238.000-4.238.000 1 Drift -4.238.000-4.238.000 Jammerbugt kommune -4.238.000-4.238.000 651101 Fælles udgifter og indtægter -4.238.000-4.238.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -4.238.000-4.238.000 52 Lønpuljer m.v. 11.890.000-5.893.000 5.997.000 70 Løn- og barselspuljer 11.890.000-5.893.000 5.997.000 1 Drift 11.890.000-5.893.000 5.997.000 Jammerbugt kommune 11.890.000-5.893.000 5.997.000 670102 Fælles udgifter og indtægter 11.890.000-5.893.000 5.997.000 400 Personale 14.527.000 14.527.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -2.500.000-2.500.000 900 Indtægter -137.000-5.893.000-6.030.000 23