Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2004 Budget for 2005
Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2004: Formand 1.1.2004-10.9.2004 Torben Teimer Olsen, Enkeltmedlem 11.9.2004-31.12.2004 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2004-31.12.2004 Verner Christensen, Solrød Sekretær 1.1.2004-31.12.2004 Kasper Wilken Damm, Farum Kartoteksfører 1.1.2004-31.12.2004 Niels Kløve, Nordkalotten Turneringsleder 1.1.2004-31.12.2004 Per Rasmussen, Bornholm Juniorleder 1.1.2004-31.12.2004 Lars Johansen, Allerød NSU 1.1.2004-25.1.2004 Stig Hansen, Fredensborg 26.1.2004-31.12.2004 Thomas Larsen, Frederikssund Roskildekredsen 1.1.2004-10.9.2004 Torben Teimer Olsen, Enkeltmedlem 11.9.2004-31.12.2004 Vakant Bornholm 1.1.2004-31.12.2004 Bent Schiøtt Hansen, Rønne Jan T. Mortensen Niels Kløve Kasper Wilken Damm Verner Christensen Per Rasmussen Bent Schiøtt Hansen Lars Johansen 2 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004
Indhold Indhold 3 RESULTATOPGØRELSE 1.1.2004-31.12.2004 4 BALANCE PR. 31.12.2004 5 NOTER TIL REGNSKABET 6 BUDGET 1.1.2004-31.12.2004 12 BUDGETFORUDSÆTNING 13 MEDLEMSUDVIKLING 14 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004 3
Resultatopgørelse 1.1.2004-31.12.2004 Regnskab 2003 Note Tekst Budget 2004 Regnskab 2004 Indtægter 64.356 1 Kontingentindtægter 60.000 59.268,00 9.360 2 Tilskud fra DSU vedr. holdturnering 10.000 8.640,00 8.000 3 Indskud holdturnering 8.000 7.600,00 9 Renteindtægter 0 32.60 2.457 Gebyrer for sent betaling 1.000 2.230,50 6.752 Andre indtægter 0 0,00 30.000 Tilskud fra jubilæumsfond 0 0,00 9.000 Tilskud junior SM 2003 fond 0 0,00 129.934 Indtægter i alt 79.000 77.771,10 Udgifter 3.283 4 Kontorhold 3.500 2.796,50 1.200 Hjemmeside 1.500 1.179,58 515 Porto 1.000 547,00 3.200 Telefongodtgørelse 3.200 3.200,00 11.572 5 Rejser og møder 13.000 9.000,57 324 Gebyrer BG-Bank 500 338,00 4.500 6 Præmier holdturnering 5.000 4.500,00 400 7 Scoringspræmier holdturnering 1.200 1.200,00 9.206 8 Rejsetilskud holdturnering 10.000 8.640,00 5.000 Program holdturnering 5.000 4.000,00 0 TL-/kamplederkursus 1.000 0,00 24.206 9 Jubilæumsturnering 0 11.558,13 7.159 Holdafslutning 2002/2003 0 0,00 3.780 Jubilæumsaktiviteter 0 0,00 16.775 10 Junior aktivitetstilskud 16.000 15.915,00 1.000 11 Juniorinstruktør 6.000 3.000,00 9.000 Junior SM 2003 0 0,00 4.000 Andet aktivitetstilskud 6.000 0,00 0 12 Pokalturnering 6.000 3.300,00 2.624 13 Andre udgifter 1.000 4.689,21 10.000 Overførsel jubilæumsfond 10.000 10.000,00 3.000 Overførsel junior SM 2004 3.000 3.000,00 121.543 Udgifter i alt 92.900 86.863,99 8.391 Periodens resultat -13.900-9.092,89 4 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004
Balance pr. 31.12.2004 2003 Note Tekst 2004 Aktiver 27.264 BG-Bank (1551 703-8321) 59.923,39 14.475 Udlån Blæksprutteskaklejren 6.475,00 400 Gavekort DSS 0,00 12.023 Tilgode hos klubber 57,75 2.528 Tilgode hos enkeltmedlemmer 0,00 1.031 Forudbetalte udgifter 806,67 57.721 Aktiver i alt 67.262,81 Passiver 188 14 Forudbetalt kontingent 3.948,00 0 Forudbetalt tilskud 8.160,00 2.500 Kortfristet gæld 0,00 0 15 Dansk Skak Union -2.400,00 0 16 Nordsjællands Skak Union 0,00 0 17 Roskildekredsen 0,00 1.386 Øvrige kreditorer 0,00 0 Jubilæumsfond 10.000,00 239,29 Juniorfonden 3.239,29 45.017 Egenkapital, primo 53.408,41 8.391 Årets resultat -9.092,89 53.408 Egenkapital, ultimo 44.315,52 57.721 Passiver i alt 67.262,81 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004 5
Noter til regnskabet Note 1: Kontingentindtægter Kontingentindtægterne fordeler sig således på delkredse og medlemstyper. Seniorer Pensionister Børn Juniorer I alt Tekst Delkreds # Kr # Kr # Kr # Kr # Kr Regu. NSU 8 192,00 1 12,00 2 12,00 2 24,00 13 240,00 2003 RK 4 96,00 0,00 0,00 0,00 4 96,00 BORN 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 ENKELT 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 I alt 12 288,00 1 12,00 2 12,00 2 24,00 17 336,00 Januar NSU 420 10.080,00 88 1.056,00 59 354,00 32 384,00 599 11.874,00 Kvartal RK 78 1.872,00 7 84,00 2 12,00 0,00 87 1.968,00 2004 BORN 37 888,00 15 180,00 0,00 2 24,00 54 1.092,00 ENKELT 15 360,00 4 48,00 0,00 0,00 15 408,00 I alt 550 13.200,00 114 1.368,00 61 366,00 34 408,00 759 15.342,00 April NSU 408 9.792,00 89 1.068,00 58 348,00 30 360,00 585 11.568,00 Kvartal RK 75 1.800,00 7 84,00 2 12,00 0,00 84 1.896,00 2004 BORN 36 864,00 14 168,00 0,00 2 24,00 52 1.056,00 ENKELT 16 384,00 4 48,00 0,00 0,00 20 432,00 I alt 535 12.840,00 114 1.368,00 60 360,00 32 384,00 741 14.952,00 Juli NSU 393 9.432.00 88 1.056,00 61 366,00 28 336,00 570 11.190,00 Kvartal RK 72 1.728,00 7 84,00 2 12,00 0,00 81 1.824,00 2004 BORN 34 816,00 12 144,00 0,00 2 24,00 48 984,00 ENKELT 14 336,00 4 48,00 0,00 0,00 18 384,00 I alt 513 12.312,00 111 1.332,00 63 378,00 30 360,00 717 14.382,00 Oktober NSU 391 9.384,00 90 1.080,00 60 360,00 28 336,00 569 11.160,00 Kvartal RK 68 1.632,00 6 72,00 2 12,00 3 36,00 79 1.752,00 2004 BORN 33 792,00 12 144,00 0,00 2 24,00 47 960,00 ENKELT 14 336,00 4 48,00 0,00 0,00 18 384,00 I alt 506 12.144,00 112 1.344,00 62 372,00 33 396,00 713 14.256,00 I alt NSU 1.620 38.880,00 356 4.272,00 240 1.440,00 120 1.440,00 2.336 46.032,00 2004 RK 297 7.128,00 27 324,00 8 48,00 3 36,00 335 7.536,00 BORN 140 3.360,00 53 636,00 0,00 8 96,00 201 4.092,00 ENKELT 59 1.416,00 16 192,00 0,00 0,00 75 1.608,00 I alt 2.116 50.784,00 452 5.424,00 248 1.488,00 131 1.572,00 2.947 59.268,00 6 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004
8. hovedkreds opkræver - foruden kontingent til hovedkredsen - også kontingent til Dansk Skak Union (note 15), samt til de sjællandske delkredse (note 16 og 17). Bornholm opkræver selv kontingent til delkredsen. Bortset fra DSU har alle kontingentsatser været konstante i 2004 og har været følgende pr. kvartal. Seniorer Pensionister Børn Juniorer 8. Hovedkreds 24,00 12,00 6,00 12,00 NSU 3,00 2,00 0,00 2,00 RK 2,00 1,00 0,00 1,00 Seniorer Pensionister Børn Juniorer DSU 1.1-30.6 70,00 50,00 27,50 50,00 DSU 1.7 31.12 90,00 70,00 47,50 70,00 Note 2: Tilskud DSU holdturnering Tilskud 2004-2005 16.800,00 Overført til 2005 8.160,00 I alt 8.640,00 Note 4: Kontorhold Kartoteksførerudgifter 1.500.00 Holdturneringslederudgf. 1.000,00 Øvrige kontorhold 296,50 I alt 2.796,50 Note 3: Indskud holdturnering M-rækken, 8 hold 1.600,00 A-rækken, 16 hold 3.200,00 B-rækken, 8 hold 1.600,00 C-rækken, 6 hold 1.200,00 I alt 7.600,00 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004 7
Note 5: Rejser & møder HB-møder 344,00 8. HK bestyrelsesmøder 6.696,57 8. HK delegeretmøde 200,00 Andre møder 1.760,00 I alt 9.000,57 Note 8: Rejsetilskud holdturneringen Bornh.-Allerød (30.10,04) 2.800,00 Bornh.-Roskil. (13.11.04) 2.800,00 Bornh.-Birker. (4.12.04) 2.800,00 I alt 8.640,00 Note 6 Præmier holdturneringen 6 rækkevindere 3.000,00 5 andenpræmier 1.500,00 I alt 4.500,00 Note 9: Jubilæumsturnering Indskud -2.850,00 Annonce Skakbladet 1.698,13 Ratingafgift 400,00 Præmier 11.510,00 Bulletin mv. 800,00 I alt 11.558,13 Note 7 Scorepræmier holdturneringen 2 topscorer 800,00 1 juniorpræmie 400,00 I alt 1.200,00 Note 10: Junior aktivitetstilskud Junior SM 3.000,00 Skole DM 2.500,00 Amtsmesterskab 1.665,00 JGP 150,00 Afdskr. Blæksprut. 8.000,00 Andet 600,00 I alt 15.915,00 8 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004
Note 11: Juniorinstruktør Nordkalotten 1.000,00 Espergærde 1.000,00 Hillerød 1.000,00 I alt 3.000,00 Note 12: Pokalturnering Rejsetilskud 1.500,00 Spisebilletter 1.800,00 I alt 3.300,00 Note 13: Andre udgifter Software 2.580,71 Enkeltmedlemmer, restanc 1.152,00 DSU støtteforeningen 100,00 Diverse 856,50 I alt 4.689,21 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004 9
Note 14: Forudbetalt kontingent Enkeltmedlemmer 3.948,00 I alt 3.948,00 Note 16: Nordsjællands Skak Union Pr. 1.1.2004 0,00 Reguleringer 2003 30,00 Kontingent jan. kvt. 2004 1.497,00 Kontingent apr. kvt. 2004 1.465,00 Kontingent jul. kvt. 2004 1.411,00 Kontingent okt. kvt. 2004 1.409,00 Betalt til NSU -5.812,00 Pr. 31.12.2004 0,00 Note 15: Dansk Skak Union Pr. 1.1.2004 0,00 Reguleringer 2003 1.045,00 Kontingent jan. kvt. 2004 49.587,50 Kontingent apr. kvt. 2004 46.560,00 Kontingent jul. kvt. 2004 59.572,50 Kontingent okt. kvt. 2004 53.112,50 Andet -12.100,00 Betalt til DSU 195.377,50 Pr. 31.12.2004-2.400,00 Note 17: Roskildekredsen Pr. 1.1.2004 0,00 Reguleringer 2003 8,00 Kontingent jan. kvt. 2004 163,00 Kontingent apr. kvt. 2004 157,00 Kontingent jul. kvt. 2004 151,00 Kontingent okt. kvt. 2004 145,00 Betalt til RK -624,00 Pr. 31.12.2003 0,00 10 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004
Bestyrelsens beretning: Regnskabet er godkendt på bestyrelsesmødet den 15. januar 2005. Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på hovedkredsens økonomiske situation. Regnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse. Allan Rasmussen Johannes Jensen Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004 11
Budget 1.1.2005-31.12.2005 Note Tekst Budget 2005 Indtægter 1 Kontingentindtægter 8. hk 62.000 2 Tilskud fra DSU holdturnering 16.800 3 Indskud holdturneringen 7.600 Gebyrer for sent indbetalt 1.000 Indtægter i alt 87.400 Udgifter 4 Kontor 3.000 5 Hjemmeside 1.000 6 Porto 500 7 Telefon 3.200 8 Rejser og møder 13.000 9 Gebyrer giro/bank 500 10 Præmier, holdturnering 5.000 11 Rejsetilskud, Bornholm 16.800 12 Scoringspræmier, holdturnering 1.000 13 Program, holdturnering 4.000 14 Andet end junioraktiviteter 4.000 15 TL/KL kursus 300 16 Juniorarbejde 21.500 17 Juniorinstruktør 4.000 18 Pokalturnering 3.000 19 Jubilæumsturnering 2.000 20 Andre udgifter 2.000 21 Overførsel juniorfonden 3.000 Udgifter i alt 87.800 Periodens resultat -400 12 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004
Budgetforudsætning 1. Fremskrivning af medlemstal samt forhøjede kontingentsatser. 2. Bornholm spiller i M-rækken hele sæsonen. 3. Indskud uændret på 200 kr pr hold 4. Normalt leje 5. Webhotel. + domæneafgift 6. Portoniveau som foregående år. 7. Består af 6x400 kr (Formand, kartoteksfører, kasserer, turneringsleder, sekretær, juniorleder) samt 800 til webmaster. 8. Normalt leje vides ikke hvor DM afholdes. 9. Normalt leje. 10. Førstepræmier( tårnur ) og andenpræmier ( skakspil ). 11. Se punkt 2 udligner hinanden. 12. Samme niveau som tidligere. 13. Samme niveau som tidligere. 14. Samme niveau som tidligere. 15. Vi skulle gerne have nogle flere TL/KL. 16. Foræget væsentligt det er her kontingentstigningen går. 17. DSU ordning, hvor HK skal supplere bliver normalt ikke brugt. 18. Frokost til deltagerne i finalestævnet. 19. Turnering af mindre omfang end tidligere. 20. Samme ramme som i de foregående år. 21. HK skal arrangere junior SM i 2006 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004 13
Medlemsudvikling Medlemsudvikling i 8. hk fra april 1996 til marts 2005 Medlemsudvikling i 8. Hovedkreds 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Pensionister Seniorer Juniorer Børn Pensionister Seniorer Juniorer Børn 96, kv II 96, kv IV 97, kv II 97, kv IV 98, kv II 98, kv IV 99, kv II 99, kv IV 00, kv II 00, kv IV 01, kv II 01, kv IV 02, kv II 02, kv IV 03, kv II 03, kv IV 04, kv II 04, kv IV 05, kv II Medlemsudvikling i NSU fra april 1996 til marts 2005 Medlemsudvikling i NSU 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Pensionister Seniorer Juniorer Børn Pensionister Seniorer Juniorer Børn 96, kv II 96, kv IV 97, kv II 97, kv IV 98, kv II 98, kv IV 99, kv II 99, kv IV 00, kv II 00, kv IV 01, kv II 01, kv IV 02, kv II 02, kv IV 03, kv II 03, kv IV 04, kv II 04, kv IV 05, kv II Medlemsudvikling i RK fra april 1996 til marts 2005 14 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004
Medlemsudvikling i Roskildekredsen 250 200 150 100 50 Pensionister Seniorer Pensionister Seniorer Juniorer Børn 0 Juniorer Børn 96, kv II 97, kv I 97, kv IV 98, kv III 99, kv II 00, kv I 00, kv IV 01, kv III 02, kv II 03, kv I 03, kv IV 04, kv III 05, kv II Medlemsudvikling på Bornholm fra april 1996 til marts 2005 Medlemsudvikling på Bornholm 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pensionister Seniorer Juniorer Børn Pensionister Seniorer Juniorer Børn 96, kv II 97, kv I 97, kv IV 98, kv III 99, kv II 00, kv I 00, kv IV 01, kv III 02, kv II 03, kv I 03, kv IV 04, kv III 05, kv II Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004 15
Besøg hovedkredsens hjemmeside www.8-hk.dk Du kan også finde den på www.8hk.dk eller www.8hovedkreds.dk eller www.8-hovedkreds.dk 16 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2004