Hjørring Kommune Notat By, Kultur & Erhverv 31-08-2017 Side 1. Sag nr. 04.04.00-P00-4-15 Uddybende svar på de 6 spørgsmål i henvendelse fra Arbejdsgruppen for overdragelse af Højene Hallen fra kommunal hal til selvejende Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget havde på udvalgets møde den 22. maj 2017 besøg af arbejdsgruppen for overdragelse af Højene hallen fra kommunal hal til selvejende. På mødet fremlagde gruppen deres ønsker til fremtidig drift af Højene Hallen. Der er efter fremlæggelsen afholdt 2 møder mellem arbejdsgruppen og forvaltningen. Arbejdsgruppen har herefter d. 7. juli 2017 fremsendt anmodning om fastlæggelse af vilkår, hvor arbejdsgruppen anmoder om svar på følgende spørgsmål: 1. Rammerne for de forventede årlige tilskud 2. Éngangstilskud til nyt gulv 3. Éngangstilskud til nyt tag 4. Skolens brug af hallerne og vederlæggelsen herfor 5. Tilskud til SHI omklædningsrum 6. Prisen for Hallen i det tilfælde, at kommunen udnytter den tinglyste forkøbsret ad 1) Rammerne for de forventede årlige tilskud tager udgangspunkt i en indplacering i Haltilskudsmodellen. Højene indplaceres som områdeby, og et eventuelt årligt tilskud under Haltilskudsmodellen vil derfor forventes at bestå af: Grundtilskud Tilskud til forbrugsudgifter Tilskud til lån Tilskud til folkeoplysende timer I alt 200.000 kr. 265.000 kr. 0 kr. 98.800 kr. 558.800 kr. Der er i forbindelse med Haltilskudsmodellens vedtagelse på Fritids- og Kulturudvalgets møde den 25. juni 2013 vedtaget et loft på 1 mio. kr. årligt for selvejende haller i områdebyer. Der er pt. ingen lån i Højene Hallen. En eventuel senere godkendelse af lån under den nuværende Haltilskudsmodel vil derfor maksimalt kunne medføre tilskud op til 1 mio. kr., hvilket med henvisning til ovenstående tabel kan udløse op til 441.200 kr. i tilskud til lån.
Side 2 Den kommunale udgift til tilskud er lavere end det udbetalte tilskud grundet fradrag af momsandelsprocent jf. positivliste for kommuner. Derfor vil tilskud på op til 1 mio. kr. under Haltilskudsmodellen medføre en kommunal udgift på op til 890.000 kr. Fra Folkeoplysningsområdet sker der udbetaling af lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, der anvender hallen. Det kommunale tilskud udgør 70% af den leje, som er fastlagt i Takstbladet for det pågældende år. I sæson 2016/2017 er der jf. udtræk fra hallernes bookingsystem 1.976 folkeoplysende timer i Højene Hallen. Timerne er fordelt med 1.159,5 timer i hallen og 816,5 timer i træningssalen. Hallen modtager leje fra foreningerne for anvendelsen af hallen i disse timer. Lejen er fastsat ud fra Takstblad 2017, og ville for sæson 2016/2017 have udgjort: - Lejeindtægt idrætshal 346 kr. * 1.159,5 timer = 401.187 kr. - Lejeindtægt træningssal 210 kr. * 816,5 timer = 171.465 kr. Den kommunale udgift udgør 70% af lejeindtægten fratrukket momsandelsprocenten, dvs. i alt 356.762 kr. Folkeoplysningsområdet vil derudover ved Højene Hallens omlægning til selveje opleve tab af gebyrindtægt. Frivillige folkeoplysende foreninger, der benytter kommunale idrætshaller betaler gebyr pr. time. Gebyrindtægten tilfalder Folkeoplysningsområdets budget og indgår i puljen for lokaletilskud. Ved omlægning af Højene Hallen til selvejende hal mister Folkeoplysningsområdet gebyrindtægter fra de nuværende foreninger, der benytter Højene Hallen. Tab af gebyrindtægt udgør på baggrund af Takstblad 2017 og antal folkeoplysende timer i sæson 2016/2017 således 172.028 kr. Den samlede kommunale udgift ved omlægning til selveje vil således på fritidsområdet udgøre 1.418.790 kr. ad 2) Arbejdsgruppen bag Højene Hallen som selvejende vurderer, at et nyt gulv vil koste 0,9 mio. kr. Der er i overslagsåret 2019 afsat 0,9 mio. kr. til nyt gulv i Højene Hallen i FKBs budgetforslag for 2018-2021. Der vil således være tale om en éngangsanlægsudgift, som eventuelt fremrykkes til 2018 ved eventuel omlægning til selveje i 2018.
Side 3 ad 3) Arbejdsgruppen bag Højene hallen som selvejende vurderer, at omkostningerne til nyt tag vil beløbe sig til 1,5 mio. kr. Gruppen ønsker svar på, om en eventuel overdragelse af hallen kan inkludere et tilskud på 1,5 mio. kr. til nyt tag. Til sammenligning har Tannisbugt-hallen for i foråret 2017 indhentet tilbud på nyt tag til 1,7 mio. kr. For Tannisbugt-hallens vedkommende valgte Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget en model, hvor den energibesparende andel blev lånefinansieret, mens den resterende andel er givet som anlægsbevilling. En lignende model vil med fordel kunne anvendes i tilfældet Højene Hallen. Alternativt kan overgang til selveje ske helt uden kommunale anlægsudgifter. Den selvejende hal vil i så fald selv skulle finde midlerne til henholdsvis nyt gulv og nyt tag. Hvis finansieringen af disse skal lånefinansieres, og lån skal godkendes under Haltilskudsmodellen skal opmærksomheden henledes på tilskudsloftet som beskrevet under ad 1) samt forskellige vilkår og muligheder lån til selvejende institutioner i forhold til lånetyper og eventuelle deponeringskrav. Endelig vurdering heraf vil først kunne ske på baggrund af et konkret låneoptag. ad 4) Højene Undervisningssted er det eneste undervisningssted i kommunen, der ikke har egen gymnastiksal. Som kommunal hal kan Nordvestskolen derfor benytte Højene Hallens hal 1 og 2 i tidsrummet 8.00-16.30 på hverdage samt hal 2 både dag og aften ved særlige lejligheder som eksamen, motionsdag, skolefest m.m. Desuden benytter nogle af Hjørring Skolens specialklasser også Højene Hallen i dagtimerne. I 2008-2009 blev gymnastiksalen på Højene Undervisningssted bygget om således, at der blev indrettet klasselokaler i bygningen. Dette blev muligt, idet Højene Hallen blev ombygget, så der kunne stilles tilstrækkelige faciliteter til rådighed for skolen i denne forbindelse. Til finansieringen af Højene Hallens øgede driftsomkostninger blev Højene Undervisningssted specielt pålagt at betale 120.000 kr. årligt i halleje. Den årlige halleje er i Nordvestskolens budget for 2018 fremskrevet til 125.555 kr. Arbejdsgruppen bag Højene Hallen som selvejende har indsendt et budget, hvori de forventer, at skolen fremadrettet anvender hallen i 1.610 timer årligt i hver af de to haller - i alt 3.220 timer - til en pris på i alt 357.000 kr. årligt.
Side 4 Nordvestskolen oplyser, at de i 2016 benyttede Højene Hallen til idræt 40,5 klokketimer pr. uge i 40 uger, hvilket svarer til 1.620 klokketimer med ca. halvdelen i hver hal. Hjørring Skolen oplyser, at K-klasserne benytter Højene Hallen til idræt i 3 timer pr. uge i 40 uger, hvilket svarer til 120 timer om året. Desuden benytter Ungdomsskolens klub i Højene hallen i 5 timer om ugen i 40 uger i aftentimerne, hvilket er 200 timer om året. Hvis Nordvestskolens, K-klassernes og Ungdomsskolens timeforbrug i 2018 bliver det samme som i 2016, vil det give en samlet merudgift for Hjørring Kommune på 561.205 kr. (En selvende halleje på 686.760 kr. fratrukket nuværende kommunal halleje på 125.555 kr.) Dertil kommer de timer der ikke handler om idræt. Højene Undervisningssted benytter hal 2 til mange andre arrangementer end selve idrætsundervisningen. Her er det ikke muligt at sætte timetal på, og dermed beregne en forventet udgift. Når der f.eks. afholdes skriftlig eksamen, bliver der opstillet borde i hallen, som skal stå der i 3-4 dage, og dermed kan Højene Hallen ikke disponere over denne hal hverken i dag- eller aftentimerne. ad 5) Med henblik på ligestilling af foreningerne i kommunen indførte Folkeoplysningsudvalget i 2016 en midlertidig ordning med lokaletilskud til leje af omklædningsrum. Ordningen er administrativt blevet forlænget i 2017 og forventes ligeledes forlænget ind i 2018. Skibsby-Højene Idrætsforening (SHI) betaler ikke leje i Højene Hallen, så længe hallen er kommunal. Bliver Højene Hallen selvejende vil dette derfor medføre lokaletilskud til leje af omklædningsrum. Tilskuddet udgør 70% af lejen, som er baseret på aktivitetstimer og antal medlemmer. Ved sammenligning med de øvrige klubber vil den kommunale udgift hertil ligge i størrelsesordenen 330.000 kr. årligt. Fratrukket momsandelsprocent jf. positivliste for kommuner vil den kommunale merudgift være 293.700 kr. ad 6) Der er ikke foretaget juridisk vurdering af en eventuel salgspris, idet dette kræver vurdering af købers vedtægter i forhold til, hvorvidt disse er forenelige med varetagelse af saglig kommunal interesse. Køber har for nuværende ikke stiftet en forening, hvorfor en sådan vurdering ikke er mulig.
Side 5 Ved et eventuelt salg under markedspris, som det er sket ved tidligere haloverdragelser, er der indsat tilbagekøbsret i købsaftalen. Kommunen er i sådanne situationer forpligtet til at sikre, at der ved salg til under markedspris, alene varetages saglige kommunale interesser. Derfor blev tilbagekøbsret til samme pris indskrevet som en rådighedsindskrænkning, således at køber ved et eventuelt videresalg ikke vil kunne opnå formuefordel ved den reducerede købspris. En eventuel overdragelse af Højene Hallen forventes derfor at ske under lignende betingelser og vilkår. Arbejdsgruppen bag Højene Hallen som selvejende rejser dog det spørgsmål, om et eventuelt tilbagekøb vil kunne ske til restværdien af et eventuelt pant i hallen, som det er sket i tilfældet Tårs hallen. Da der ikke er gæld i Højene Hallen lige nu, vil en vurdering af dette skulle ske på baggrund af et konkret projekt. Da der er tale om en tilbagekøbsret, men ikke en tilbagekøbspligt, vil Hjørring Byråd først skulle tage stilling til en eventuel bevilling, såfremt der opstår en situation, hvor komplekset skal afhændes. Og bevillingen vil i givet fald kun skulle udmøntes, såfremt Byrådet på det tidspunkt ønsker at anvende tilbagekøbsretten. Hvis Højene Hallen bliver selvejende påtænker arbejdsgruppen i øvrigt at iværksætte større modernisering og ombygning af hallen.