A B.

64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594 Faste ejendomme 0025 15.245-15.685 14.752-15.685 14.652-15.685 14.652-15.685 Fritidsområder 0028 362-71 362-71 362-71 362-71 Fritidsfaciliteter 0032 6.246-362 6.246-362 6.246-362 5.923-362 Naturbeskyttelse 0038 1.286 1.286 1.286 1.286 Vandløbsvæsen 0048 662 662 662 662 Miljøbeskyttelse m.v. 0052 1.535-342 1.235-342 1.235-342 1.235-342 Diverse udgifter og indtægter 0055 1.429-1.500 1.429-1.500 1.429-1.500 1.429-1.500 Redningsberedskab 0058 3.946 3.946 3.946 3.946 2. Transport og infrastruktur 50.969-9.719 49.937-9.719 49.937-9.719 49.937-9.719 Fælles funktioner 0222 15.021-885 15.021-885 15.021-885 15.021-885 Kommunale veje 0228 23.391 22.609 22.609 22.609 Kollektiv trafik 0232 10.067-3.625 9.817-3.625 9.817-3.625 9.817-3.625 Havne 0235 2.489-5.209 2.489-5.209 2.489-5.209 2.489-5.209 3. Undervisning og kultur 268.170-23.686 263.276-23.686 260.776-23.686 257.450-23.686 Heraf refusion -471-471 -471-471 Folkeskolen m.m. 0322 242.034-21.461 237.201-21.461 234.801-21.461 231.475-21.461 Folkeskoler 032201 139.503-4.702 134.671-4.702 132.271-4.702 128.603-4.702 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 032204 3.481-1.397 3.481-1.397 3.481-1.397 3.481-1.397 Skolefritidsordninger 032205 20.581-12.015 20.581-12.015 20.581-12.015 20.581-12.015 Befordring af elever i grundskolen 032206 8.907-1.238 8.907-1.238 8.907-1.238 8.907-1.238 Specialundervisning i regionale tilbud 032207 529 529 529 529 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 032208 30.886-1.554 30.886-1.554 30.886-1.554 30.886-1.554 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 032209 520-520 520-520 520-520 520-520 Bidrag til statslige og private skoler 032210 28.908-35 28.908-35 28.908-35 28.908-35 Efterskoler og ungdomskostskoler 032212 5.976 5.976 5.976 6.317 Ungdommens Uddannelsesvejledning 032214 2.123 2.123 2.123 2.123 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 032216 52 52 52 52 Specialpædagogisk bistand til voksne 032217 569 569 569 569 Ungdomsuddannelser 0330 2.785-60 2.785-60 2.785-60 2.785-60 Produktionsskoler 033044 2.182 2.182 2.182 2.182 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 033045 100-60 100-60 100-60 100-60 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 033046 503 503 503 503 Folkebiblioteker 0332 7.170-475 7.170-475 7.170-475 7.170-475 Folkebiblioteker 033250 7.170-475 7.170-475 7.170-475 7.170-475

65 Kulturel virksomhed 0335 6.358-1.463 6.296-1.463 6.196-1.463 6.196-1.463 Museer 033560 1.939 1.939 1.939 1.939 Teatre 033562 40 40 40 40 Musikarrangementer 033563 3.088-1.463 3.088-1.463 3.088-1.463 3.088-1.463 Andre kulturelle opgaver 033564 1.291 1.229 1.129 1.129 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 0338 9.824-227 9.824-227 9.824-227 9.824-227 Fælles formål 033870-51 -51-51 -51 Folkeoplysende voksenundervisning 033872 1.341-212 1.341-212 1.341-212 1.341-212 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 033873 768 768 768 768 Lokaletilskud 033874 4.423 4.423 4.423 4.423 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 033875 3 3 3 3 Ungdomsskolevirksomhed 033876 3.339-15 3.339-15 3.339-15 3.339-15 4. Sundhedsområdet 105.901-233 105.742-233 105.486-233 105.090-233 Sundhedsudgifter m.v. 0462 105.901-233 105.742-233 105.486-233 105.090-233 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 046281 78.740 78.256 78.256 78.256 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 046282 7.555 7.553 7.344 7.344 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 046284 4.458 5.018 5.018 5.018 Kommunal tandpleje 046285 9.566-233 9.313-233 9.313-233 8.917-233 Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 1.527 1.527 1.527 1.527 Kommunal sundhedstjeneste 046289 2.488 2.508 2.461 2.461 Andre sundhedsudgifter 046290 1.567 1.567 1.567 1.567 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 898.375-173.816 902.385-173.752 911.798-174.017 919.262-174.017 Heraf refusion -111.992-111.927-112.192-112.192 Central refusionsordning 0522-2.004-2.004-2.004-2.004 Indtægter fra den centrale refusionsordning 052207-2.004-2.004-2.004-2.004 Dagtilbud til børn og unge 0525 102.023-20.378 102.023-20.378 102.023-20.378 101.986-20.378 Fælles formål 052510 15.749-752 15.749-752 15.749-752 15.801-752 Dagpleje 052511 25.467-6.067 25.467-6.067 25.467-6.067 25.467-6.067 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 052514 49.626-13.056 49.626-13.056 49.626-13.056 49.537-13.056 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 2.884-503 2.884-503 2.884-503 2.884-503 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 052519 8.298 8.298 8.298 8.298 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0528 51.916-363 51.916-363 51.916-363 51.916-363 Opholdssteder mv. for børn 052820 6.792-363 6.792-363 6.792-363 6.792-363 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821 22.472 22.472 22.472 22.472 Plejefamilier 052822 10.906 10.906 10.906 10.906 Døgninstitutioner for børn og unge 052823 10.045 0 10.045 0 10.045 0 10.045 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 052824 964 964 964 964 Særlige dagtilbud og særlige klubber 052825 738 738 738 738

66 Tilbud til ældre 0530 203.824-9.428 203.911-9.428 205.292-9.428 205.292-9.428 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 053026 59.842-829 59.335-829 59.592-829 59.592-829 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 053027 98.777-8.563 99.370-8.563 100.495-8.563 100.495-8.563 Hjemmesygepleje 053028 20.055 20.055 20.055 20.055 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 053029 11.930 11.930 11.930 11.930 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 053031 11.940-36 11.940-36 11.940-36 11.940-36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 053036 1.281 1.281 1.281 1.281 Tilbud til voksne med særlige behov 0538 113.642-21.869 113.642-21.869 113.642-21.869 113.642-21.869 Personlig støtte og pasning af personer med handicap 053839 26.531-459 26.531-459 26.531-459 26.531-459 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner 053840 1.009 1.009 1.009 1.009 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 053842 1.402-755 1.402-755 1.402-755 1.402-755 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 053844 2.305-105 2.305-105 2.305-105 2.305-105 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 053845 2.012-47 2.012-47 2.012-47 2.012-47 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 053850 27.510-9.612 27.510-9.612 27.510-9.612 27.510-9.612 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo 053851 27.367-6.434 27.367-6.434 27.367-6.434 27.367-6.434 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 12.669-1.735 12.669-1.735 12.669-1.735 12.669-1.735 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 053853 1.135-48 1.135-48 1.135-48 1.135-48 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858 5.927-2.338 5.927-2.338 5.927-2.338 5.927-2.338 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 053859 5.775-336 5.775-336 5.775-336 5.775-336 Tilbud til udlændinge 0546 27.052-16.964 27.052-16.964 28.077-17.229 28.077-17.229 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 054660 10.977-12.729 10.977-12.729 10.977-12.729 10.977-12.729 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 054661 16.075-4.235 16.075-4.235 17.100-4.500 17.100-4.500 Førtidspensioner og personlige tillæg 0548 85.319-1.600 89.701-1.600 96.708-1.600 104.209-1.600 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 054866 12.250 12.250 12.250 12.250 Personlige tillæg m.v. 054867 3.812-1.600 3.812-1.600 3.812-1.600 3.812-1.600 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 054868 69.257 73.639 80.646 88.147 Kontante ydelser 0557 131.652-29.591 131.456-29.546 131.456-29.546 131.456-29.546 Sygedagpenge 055771 43.692-15.688 43.692-15.688 43.692-15.688 43.692-15.688 Sociale formål 055772 11.484-5.855 11.484-5.855 11.484-5.855 11.484-5.855 Kontant- og uddannelseshjælp 055773 32.175-7.775 31.980-7.730 31.980-7.730 31.980-7.730 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 055776 9.995-274 9.995-274 9.995-274 9.995-274 Boligsikring - kommunal medfinansiering 055777 7.806 7.806 7.806 7.806 Dagpenge til forsikrede ledige 055778 26.500 26.500 26.500 26.500 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 0558 149.759-59.938 149.665-59.920 149.665-59.920 149.665-59.920 Revalidering 055880 2.498-500 2.498-500 2.498-500 2.498-500 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 055881 97.051-48.948 97.051-48.948 97.051-48.948 97.051-48.948 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 055882 25.760-6.036 25.667-6.018 25.667-6.018 25.667-6.018 Ledighedsydelse 055883 24.450-4.455 24.450-4.455 24.450-4.455 24.450-4.455

67 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0568 32.604-11.680 32.434-11.680 32.434-11.680 32.434-11.680 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 056890 19.314-6.300 19.144-6.300 19.144-6.300 19.144-6.300 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 056891 5.652-2.652 5.652-2.652 5.652-2.652 5.652-2.652 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 056895 346 346 346 346 Seniorjob til personer over 55 år 056897 3.364-1.300 3.364-1.300 3.364-1.300 3.364-1.300 Beskæftigelsesordninger 056898 3.928-1.428 3.928-1.428 3.928-1.428 3.928-1.428 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 0572 585 585 585 585 Øvrige sociale formål 057299 585 585 585 585 6. Fællesudgifter og administration 154.274-2.858 144.673-2.858 135.864-2.858 142.145-2.858 Politisk organisation 0642 6.985 6.081 6.081 6.081 Fælles formål 064240 108 108 108 108 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 064241 6.392 5.487 5.487 5.487 Kommissioner, råd og nævn 064242 127 127 127 127 Valg m.v. 064243 358 358 358 358 Administrativ organisation 0645 120.720-2.858 119.371-2.858 118.011-2.858 117.786-2.858 Administrationsbygninger 064550 2.755 2.755 2.755 2.755 Sekretariat og forvaltninger 064551 61.242-1.585 61.197-1.585 60.598-1.585 60.598-1.585 Fælles IT og telefoni 064552 19.114 18.913 18.913 18.913 Jobcentre 064553 16.833 15.730 14.970 14.745 Miljøbeskyttelse 064555 267 267 267 267 Byggesagsbehandling 064556 0-1.273 0-1.273 0-1.273-1.273 Voksen-, ældre- og handicapområdet 064557 27 27 27 27 Det specialiserede børneområde 064558 14.170 14.170 14.170 14.170 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 064559 6.312 6.312 6.312 6.312 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 0648 5.122 4.288 4.288 4.288 Turisme 064862 51 51 51 51 Innovation og anvendelse af ny teknologi 064866 2.406 1.572 1.572 1.572 Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.665 2.665 2.665 2.665 Lønpuljer m.v. 0652 21.447 14.933 7.484 13.990 Løn- og barselspuljer 065270 9.364 12.642 14.913 21.419 Tjenestemandspension 065272 8.388 8.388 8.388 8.388 Interne forsikringspuljer 065274 965 965 965 965 Generelle reserver 065276 2.730-7.062-16.782-16.782 A. Driftsvirksomhed i alt 1.508.675-228.866 1.496.206-228.802 1.493.954-229.067 1.503.653-229.067 Heraf refusion -112.526-112.462-112.727-112.727 B. Anlægsvirksomhed i alt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.614-24.351 13.310-7.835 19.555-13.080 14.678-9.765 Boligformål 002202 14.390-18.930 7.835-7.835 10.110-13.080 9.765-9.765

68 Erhvervsformål 002203 6.435 2.970 Fælles formål 002510 3.000 3.000 3.000 Erhvervsejendomme 002512 1.000 800 0 Driftssikring af boligbyggeri 002518 3.100-1.200 Ældreboliger 002519 400 475 875 Stadion og idrætsanlæg 003231 1.089 Naturforvaltningsprojekter 003850 1.200 1.200 600 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 005289 0-4.221 0 2.000 4.913 2. Transport og infrastruktur 13.625 16.700 8.700 8.200 Vejvedligeholdelse m.v. 022811 1.200 1.200 1.200 1.200 Vintertjeneste 022814 450 Vejanlæg 022822 8.000 10.000 6.500 Standardforbedringer af færdselsarealer 022823 2.975 5.500 Havne 023540 1.000 7.000 Lystbådehavne m.v. 023541 1.000 3. Undervisning og kultur 2.551 4.000 3.000 Folkeskoler 032201 2.551 4.000 3.000 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.286-5.000 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 052514 375 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 053027 1.911-5.000 6. Fællesudgifter og administration 0 7.335 19.106 24.572 Administrationsbygninger 064550 2.250 3.400 750 Generelle reserver 065276 0 5.085 15.706 23.822 B. Anlægsvirksomhed i alt 49.076-29.351 41.345-7.835 50.361-13.080 47.450-9.765 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 32.025-5.075 64.939-10.533 98.870-15.725 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 3.912-571 3.500-561 3.281-552 3.070-538 D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 13.151 0 6.000 0 6.000 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) -850 0-5.850 0-5.850 0-5.850 0 D. Balanceforskydninger i alt 12.301 0 150 0 150 0-5.850 0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 22.758 23.166 23.405 23.644 SUM (A + B + C + D + E) og P/L 1.596.722-258.788 1.596.391-242.272 1.636.090-253.232 1.670.837-255.094 F. Finansiering Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -7.200 0 0 0 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 21.725-275.850 22.183-257.973 22.670-246.404 23.179-233.220 Skatter (7.68.90 7.68.96) 782-1.077.391 803-1.119.132 827-1.159.951 846-1.206.548 F. Finansiering i alt 22.507-1.360.441 22.986-1.377.105 23.497-1.406.355 24.025-1.439.768 BALANCE 1.619.229-1.619.229 1.619.377-1.619.377 1.659.587-1.659.587 1.694.862-1.694.862