Årsrapport for 2014
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 5 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 6 4. Bemærkninger i øvrigt... 7 Februar 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til 2015. Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til 2015-243.965 Kr. 1.943.625 Kr. 1.699.660 Kr. Procent af bruttobudgettet 5,1 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Årets økonomiske resultat er påvirket af flere, sammenfaldende, negative faktorer. De største poster er træk for underbelægning på vores 108 og 110 tilbud. Den klart største post er her på Forsorgshjemmet Næstved, hvor 5 pladser (svarende til 20 %) er midlertidigt nedskrevet grundet etablering af 5 pladser til et nyt 108 tilbud (Bofællesskab II) i efteråret 2013. Da nedskrivningen er midlertidig og det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at reducere forsorgshjemmets personale yderligere, har det ikke været muligt at imødegå denne udgift. Trækket udgjorde kr. 1.656.650. Se i øvrigt kommentar vedr. mål nr. 8. Fsv. angår Bofællesskab II ( 108), blev dette oprettet med 5 pladser, men der er til dato kun visiteret ind til 4 ud disse. Tilbuddet er markedsført til samtlige kommuner i Reg. Sjælland via skriftlig henvendelse til visitationerne, ligesom CSUN har deltaget på en fagmesse i Slagelse Kommune mhp. salg af netop denne plads. Disse tiltag har trods en svag interesse ikke resulteret i, at pladsen er blevet belagt. Trækket for underbelægning udgør her kr. 879.060. CSUN relancerer markedsføringen i foråret 2015. Såfremt pladsen ikke besættes inden medio 2015, må det overvejes at finde alternativ anvendelse for den. I skrivende stund er der et uafklaret spørgsmål vedr. CSUNs ramme for 85 i 2014, stor kr. 250.000,- som der arbejdes på at løse. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3
Projekt Mobilsygeplejen ophørte med udgangen af oktober 2014, hvor det blev delvist implementeret i daglig drift. Projektet, der var støttet af Socialstyrelsen med en 50-50 ordning, har af forskellige årsager ikke anvendt den samlede støtte, hvorfor vi i 2014 har med et engangsbeløb tilbagebetalt styrelsen kr. 1.081.440 i uforbrugt støtte. Endelig har budgetkontrollen i april 2014 givet kompenserende besparelser på kr. 300.000 for Blegdammens ( 85) vedkommende og kr. 567.000 for Bofællesskabet Marskvejs ( 108) vedkommende. De endelige kompenserende besparelser for 2015 er indregnet i driftsbudgettet for 2015. De ovenstående poster udgør tilsammen kr. 4.734.150, hvilket har forsaget årets negative resultat på kr. 1.699.660. Af dette beløb er kr. 2.535.710 underbelægning på 108 og 110, hvilket der er redegjort for herover. Februar 2015 Side 4
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan 1. Sundhed og sygefravær ja 2. Energiledelse nej 3. Den reviderede politik for Handicap & Psykiatri implementeres 4. Pårørendesamarbejde nej 5. Inddragelse af frivillige nej 6. Styrke den faglige dokumentation gennem nej kvalitetsarbejdet 7. Arbejde med velfærdsteknologiske løsninger nej 8. Oprettelse af pladser nej 9. Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) nej Februar 2015 Side 5
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Gennem året har vi haft ekstraordinært mange langtidssygemeldinger grundet såvel fysisk som psykisk sygdom hos medarbejderne. Der har i flere tilfælde været tale om alvorlig sygdom, hvor der ikke er sket tilstrækkelig progression til, at medarbejderen har kunnet vende tilbage til arbejde og derfor er blevet afskediget. For langt de fleste tilfældes vedkommende har der ikke været tale om arbejdsrelateret sygdom. Konsekvensen af de mange langtidsfravær har været en mere usikker driftssituation, øget nedslidning af de tilbageværende medarbejdere og forøgede driftsomkostninger. Ledelsen, arbejdsmiljørepræsentanter og TR er arbejder tæt sammen om at løse problemerne, som der foretages systematisk opfølgning på gennem samtaler, HR-Hotline, tilbagekomstplaner mv. 2 3 4 5 6 7 Vi har lokalt foretaget en opbremsning i indkøbet af tablets til udkørende medarbejdere grundet manglende mobil løsning til Citrix i form af en velfungerende app., hvorved en tablets anvendelighed var stærk reduceret og målet med investeringen derved ikke kunne nås. Smartphones er derimod implementeret planmæssigt, idet disse bl.a. kan anvendes i sikkerhedsmæssigt øjemed via 112 app. Afprøvning af QR-koder i den borgervendte kommunikation er ikke gennemført, da de lokale ressourcer hertil er blevet prioriteret til anden side. Konsekvensen af den manglende indfasning af tablets er en økonomisk besparelse, idet anskaffelsen ikke kunne opnå det forudsatte resultat grundet udefrakommende omstændigheder. Afprøvning af QR-koder i kommunikationen med borgerne ville have givet os viden om dette medies anvendelighed i den sammenhæng. Der indkøbes stadig et antal tablets til medarbejderne, men ikke i relation til klientsystemet. Dette afventer en holdbar teknisk løsning. QR-koder vil blive afprøvet, såfremt vi kan konstatere et behov herfor. 8 Der har gennem 2014 været arbejdet med forskellige løsninger ift. oprettelse af 5 nye ungepladser efter SEL 110. Den første løsningsmodel blev forkastet, idet lovgrundlaget ikke fandtes at være i orden. Herefter er der blevet arbejdet med en helhedsplan for Marskvej, hvor pladserne kunne rummes. Denne plan er p.t. sat i bero. Overtagelse af en ejendom fra Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik fandtes ikke at være fagligt og logistisk/økonomisk forsvarlig. Konsekvensen har været, at de unge borgere har skullet opholde sig på Forsorgshjemmet Marskvej, hvilket fagligt set vurderes ikke at være optimalt. Samtidig har Forsorgshjemmet haft en fast underbelægning svarende til disse 5 pladser, som mangler ift. det budgetterede antal pladser. Da der sker en forholdsmæssig økonomisk reduktion Februar 2015 Side 6
9 ved underbelægning, har Forsorgshjemmet Næstved et negativt økonomisk resultat for 2014. Center for Socialt Udsatte har bl.a. som en konsekvens af underbelægning udarbejdet en plan for ændring af hele 110-tilbuddet, som styrker fagligheden, giver mulighed for ungepladser og endelig er budgetneutralt. P.t. ligger forslaget til vurdering i CHP. 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 250215 Troels Permin Virksomhedsleder Februar 2015 Side 7