Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af kommunens samlede virksomhed. Udvalget beskæftiger sig også med borgerservice og varetager derudover køb og salg af kommunens jord og bygninger. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområde er opdelt i 7 budgetområder, som dækker over driftsog finansielle poster. Budget-område i 1.000-kroner Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 1.01 Administration -260.050-255.738-255.924-255.924 1.02 Byråd, kommisioner og valg -9.135-9.135-9.135-9.135 1.03 Tværgående områder -65.986-64.539-59.758-59.758 7.01 Beredskabet -15.193-14.888-14.888-14.888 9.01 Renter -5.920-3.158-3.088-3.071 9.02 Finansforskydning og finansiering 31.444-4.435-35.761-27.628 9.03 Skatter og generelle tilskud 2.687.872 2.738.940 2.795.199 2.795.199 I alt 2.363.032 2.387.047 2.416.645 2.424.795 + = indtægter, - = udgifter, PL-niveau 2016 Der er tale om et styrbart udgiftsområde, hvor driftsbudgetterne er indenfor servicerammen. De primære centre og stabe under Økonomi- og Planudvalget er Center for Byråd & Borgerservice, Staben for HR, Udvikling og It & Staben for Økonomi & Indkøb. Ydelserne retter sig mod 3 primære målgrupper: 1. Borgere og virksomheder (kommunikation, leverandørkontakt, erhvervspolitik m.v.) 2. Byråd og Direktion, (politiske beslutningsgrundlag, møder, strategiske og tværgående indsatser, m.v.) 3. Fagcentre og institutioner (kvalificering, koordinering af tværgående indsatser, rådgivning, metode- og kompetenceudvikling, m.v.) ØKONOMI OG PLANUDVALGET 1 13.08.2015
Kapitel 2 - Aktiviteter 1 - Antal byggesager Beskrivelse Antal byggesager (mio. kr.) -2,0 mio.kr. (vedrører indtægt fra takster). Antal byggesager, der er gennemført i de enkelte kvartaler Figur: Antal byggesager 350 300 250 200 150 100 50 0 199 1. kv. 241 2. kv. 300 3. kv. 187 4. kv. Antal byggesager 163 1. kv. 236 2. kv. 198 3. kv. 135 4. kv. 207 1. kv. 191 2. kv. 224 3. kv. 164 172 4. kv. 1. kv. 2015 Budgetkonsekvenser Niveauet i 2015 er på et normalt niveau på omkring 800 byggesager årligt. Der forventes laver indtægter fra gebyrer for byggesagsbehandling på grund af lovændring vedrørende gebyropkrævning. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 2 13.08.2015
2 Sygefravær for Greve Kommune (mio. kr.) Sygefravær i % - Sygefraværet omfatter den ansattes egen sygdom Kommentar Opgørelsen svarer til den opgørelse, der forelægges ØPU og Direktionen i forbindelse med rapportering af den kvartalsvise personalestatistik. 7,0% Figur 1: Sygefravær pr. kvartal i Greve kommune, 2015 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2015 1,0% 0,0% 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Budgetkonsekvenser: Sygefraværet er i 1. kvartal 2015 0,5 %-point højere end i 1. kvartal. Sygefravær medfører alt andet lige en lavere produktivitet. Der er en mængde faktorer, der spiller ind på fravær, også når budgetkonsekvenser skal beskrives. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 3 13.08.2015
3 Personaleomsætning for Greve Kommune (mio. kr.) Personaleomsætning - Opgørelse over ekstern afgang af ansatte Opgørelsen er udarbejdet i Kommunernes og Regionernes Løndatakontors program på baggrund af fratrådte medarbejdere i de relevante kvartaler, set i forhold til samme kvartal året før. Kommentar Opgørelsen svarer til den opgørelse, der forelægges ØPU og Direktionen i forbindelse med rapportering af den kvartalsvise personalestatistik. Figur 5: Personaleomsætning Greve Kommune, 2015 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Ultimo januar Ultimo april Ultimo juli Ultimo oktober 2015 Budgetkonsekvenser: Det fremgår af grafen, at personaleomsætningen i og har varieret 14 % og 15 %. I har personaleomsætningen været stigende til 17,7 % ultimo oktober. Personaleomsætningen er ultimo januar 2015 16,5 %. Rekruttering af medarbejdere, samt efterfølgende introduktion til arbejdsopgaverne, er forbundet med omkostninger. Disse forekommer dels som rekrutteringsomkostninger og i form af et fald i produktiviteten i overgangsperioden. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 4 13.08.2015
4 Antal årsværk på konto 6 (Greve Rådhus) (mio. kr.) Antal årsværk - Ansatte aflønnet på hovedkonto 6 omregnet til fuldtidsansatte Opgørelsen er udarbejdet i Kommunernes og Regionernes Løndatakontors program på baggrund af løndata i Greves lønsystem. Kommentarer: Opgørelsen er udarbejdet på medarbejdere, der er fast månedslønnet, og hvor lønudgiften bogføres på hovedkonto 6.51/6.53 administrationslønninger. Der indgår ikke personer i jobtilbudsordninger/løntilskud. 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 Antal årsværk konto 6 Rådhus 385 393 393 393 386 390 391 386 387 389 381 381 385 375 375 370 360 362 354 Dec. 2008 Dec. 2009 Dec. 2010 Dec. 2011 Jan. Apr. Jul. Nov. dec. Jan. Apr. Jul. nov. Jan. Apr. Jul. Jul. Okt. Jan. 2015 Budgetkonsekvenser Antallet af medarbejdere på rådhuset set over den samlede periode er stabilt. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 5 13.08.2015
5 Antal årsværk i Greve Kommune (mio. kr.) Antal årsværk - Ansatte aflønnet på hovedkonto 0-6 omregnet til fuldtidsansatte Opgørelsen er udarbejdet i Kommunernes og regionernes Løndatakontors program på baggrund af løndata i Greves lønsystem. Kommentarer: Opgørelsen er udarbejdet på alle medarbejdere, der er fast månedslønnet, og hvor lønudgiften bogføres på hovedkonto 0-6. Der indgår ikke personer i jobtilbudsordninger/løntilskud. Budgetkonsekvenser Figuren illustrerer et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede i hele den kommunale organisation på godt 183 årsværk siden december 2011. Antallet af ansatte i april er væsentligt lavere end de øvrige måneder i opgørelsen. Det skyldes lærerkonflikten, hvor alle lærerne i Greve Kommune var lockoutet, og dermed ikke var ansat i Greve Kommune. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 6 13.08.2015
6 Antal uansøgte afskedigelser Antal uansøgte afskedigelser (mio. kr.) - Ansatte i Greve Kommune som afskediges pga. fravær, personlige årsager eller budgetmæssige tilpasninger Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af manuelt registrerede uansøgte afskedigelser, som kvartalsmæssigt fremlægges for ØPU. Kommentarer Grafen viser afskedigelser pga. fravær, personlige årsager eller budgetmæssige tilpasninger. Budgetkonsekvenser Antallet af afskedigelser i Greve Kommune lå i under niveau for perioden 2010-. Der er i 1. kvartal 2015 foretaget 24 afskedigelser, hvilket ligger på niveau med 2011 og på samme tidspunkt. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 7 13.08.2015
7 - Antal borgerhenvendelser nettobudget 2015 (mio.kr.) Borgerhenvendelser -15,3 Tallet viser antal af personlige henvendelser på rådhuset, pr. telefon, samt henvendelser via hjemmesiden Det korrigerede budget rummer hele rammen til afdelingen Borgerservice. Denne går til at dække en lang række opgaver, der ikke alle har direkte med borgerhenvendelser at gøre. Kommentar Figur 1 viser udviklingen i antallet af personlige henvendelser på rådhuset fra 2011 til 2015, figur 2 viser antallet af telefoniske henvendelser i samme periode og figur 3 viser antallet af unikke besøgende på greve.dk i perioden. Fra 2011 til har der været et markant fald i antallet af personlige henvendelser på rådhuset. En af de væsentligste årsager til det er åbningen af det nye borgerserviceområde i april, hvor borgerne hjælpes til selvbetjening. Figur 1: Antal personlige henvendelser til rådhuset ØKONOMI OG PLANUDVALGET 8 13.08.2015
Figur 2: Antal telefoniske henvendelser til rådhuset Figur 3: Antal unikke besøgende på greve.dk Budgetkonsekvenser Som udgangspunkt har aktivitetstallet ingen budgetkonsekvenser, men hvis man forudsætter, at der generelt set kommer flere brugere på hjemmesiden, og at flere søger oplysninger og benytter sig af de selvbetjeningsløsninger, der er, vil der alt andet lige blive frigjort nogle ressourcer, der kan anvendes til at løse andre opgaver. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 9 13.08.2015
Talbilag Beløb i 1.000 kr. i 2016 priser Budgetområdramme Service- Emne/område/sted 2016 2017 2018 2019 1.01 Administration -260.050-255.738-255.924-255.924 1.01 Fælles formål -227-227 -227-227 1.01 Andre faste ejendomme 712 1.017 1.017 1.017 1.01 Byfornyelse -315-315 -315-315 1.01 Driftsikring af boligbyggeri -1.249-1.249-1.249-1.249 1.01 Grønne områder og naturpladser 0 0 0 0 1.01 Andre fritidsfaciliteter -265-265 -265-265 1.01 Fælles formål 0 0 0 0 1.01 Folkeskoler -849-849 -849-849 1.01 Kommunale specialskoler -291-291 -291-291 1.01 Idrætsfaciliteter for børn og unge -54-54 -54-54 1.01 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner -31-30 -31-31 1.01 Kommunal genoptræning og vedligeholdelstræning -190-190 -190-190 1.01 Kommunal tandpleje -63-63 -63-63 1.01 Døgninstitutioner for børn og unge -625-625 -625-625 1.01 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -875-875 -875-875 1.01 Forebyggende indsats for ældre og handicappede -64-64 -64-64 1.01 Øvrige sociale formål -217-217 -217-217 1.01 Administrationsbygninger -1.621 1.430 1.430 1.430 1.01 Sekretariat og forvaltninger -148.723-148.571-148.947-148.947 1.01 Fælles IT og telefoni -44.316-44.162-44.162-44.162 1.01 Jobcentre -30.489-30.127-30.233-30.233 1.01 Byggesagsbehandling -1.237-1.084-1.084-1.084 1.01 Voksen-, ældre- og handicapområdet -7.759-7.735-7.765-7.765 1.01 Det specialiserede børneområde -14.503-14.503-14.503-14.503 1.01 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark -6.801-6.689-6.363-6.363 1.01 Diverese indtægter og udgifter efter forskellige love 0 0 0 0 1.02 Byråd, kommissioner og valg -9.135-9.135-9.135-9.135 1.02 Kommunalbestyrelsesmedlemmer -7.052-7.052-7.052-7.052 1.02 Kommisioner, råd og nævn -617-617 -617-617 1.02 Valg m.v. -1.466-1.466-1.466-1.466 ØKONOMI OG PLANUDVALGET 10 13.08.2015
Beløb i 1.000 kr. i 2016 priser Budgetområdramme Service- Emne/område/sted 2016 2017 2018 2019 1.03 Tværgående områder -65.986-64.539-59.758-59.758 1.03 Fælles formål -224-224 -224-224 1.03 Andre faste ejendomme 21 21 21 21 1.03 Grønne områder og naturpladser -102-102 -102-102 1.03 Stadion og idrætsanlæg -886-886 -886-886 1.03 Fælles formål -112-112 -112-112 1.03 Folkeskoler -10.250-10.250-10.250-10.250 1.03 Skolefritidsordninger -3.065-3.065-3.065-3.065 1.03 Kommunale specialskoler -371-371 -371-371 1.03 Folkebiblioteker -564-564 -564-564 1.03 Museer -291-291 -291-291 1.03 Andre kulturelle opgaver -18-18 -18-18 1.03 Kommunal tandpleje -159-159 -159-159 1.03 Dagpleje -53-53 -53-53 1.03 Daginstitutioner -4.307-4.307-4.307-4.307 1.03 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud -661-661 -661-661 1.03 Plejehjem og beskyttede boliger -1.872-1.872-1.872-1.872 1.03 Botilbud til længerevarende ophold -12-12 -12-12 1.03 Beskæftigelsesordninger -104-104 -104-104 1.03 Administrationsbygninger -1.547-1.547-1.547-1.547 1.03 Sekretariat og forvaltninger -17.979-16.532-11.751-11.751 1.03 Løn- og barselspuljer -6.508-6.508-6.508-6.508 1.03 Tjenestemandspension -16.922-16.922-16.922-16.922 Økonomi- og Planudvalget i alt (1.01-1.03) -335.170-329.411-324.817-324.817 7.01 Beredskabet -15.193-14.888-14.888-14.888 9.01 Renter -5.920-3.158-3.088-3.071 9.02 Finansforskydning og finansiering 31.444-4.435-35.761-27.628 9.03 Skatter og generelle tilskud 2.687.872 2.738.940 2.795.199 2.795.199 9.03 Tilskud og udligning 294.475 288.870 290.996 290.996 9.03 Kommunal indskomstskat 2.132.550 2.182.763 2.230.271 2.230.271 9.03 Selskabsskat 23.284 23.819 23.629 23.629 9.03 Anden skat pålignet visse indkomster 767 767 299 299 9.03 Grundskyld 219.061 226.290 233.078 233.078 9.03 Anden fast ejendom 17.736 16.432 16.925 16.925 ØKONOMI OG PLANUDVALGET 11 13.08.2015