Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja 0 7.020 4.900 1.600 0 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja 2.177 71.206 11.947 1.913 1.913 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Nej -10.000-78.763-14.223 0 0 Nedbringelse af udgifter til porto 53 Nej 0-100 -100-100 -100 Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling 53 Nej 0-145 -145-145 -145 Huslejegevinst og reducerede forbrugsomkostninger fra samlokaliseringscase 53 Nej 0-2.169-7.600-7.600-7.600 Generelle besparelser på it-drift mv. 53 Nej 0-200 -200-200 -200 Effektivisering af hjælpemiddelområdet 53 Nej 0-5.000-5.000-5.000-5.000
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 2 af 10 E9 - E10 - UE11 E11 Ø E11 E12 - E13 - E14 - E15 - E16 - UE11 O, I, Å Færre udgifter til drift og vedligehold ved overgang til nye ITsystemer Indvendige vedligeholdelsesudgifter på plejecentrene i Bystævneparken Tilbagerulning af effektivisering på brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre nattevagt på plejecentre Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre Implementering af dockingstationer opsigelse af PCabonnementer 53 Nej 0-1.000-1.000-1.000-1.000 53 Nej 0-1.700-1.500-1.500-1.500 53, Ø Nej 0 4.000 9.800 9.800 0 53 Nej 0-4.000-10.045-10.045-10.045 53 Nej 0-1.825-3.280-3.588-3.588 Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes 53 Nej 0 0 0 0-1.640 Klippekort på plejecentre tilpasning af ordning 53 Nej 0-5.300-5.300-5.300-5.300 Mindreforbrug på begravelsesudgifter 53 Nej 0-1.097-1.097-1.097-1.097 Omkonvertering af almene rehabiliteringspladser 53 Nej 0-9.500-12.660-12.660-12.660
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 3 af 10 UE17 E17 E17 UE17, UE18 E18 E18 UE18 E19 - Tilbagerulning af effektivisering vedr. årlig hovedrengøring og tilskud til ældremad Reduktion af tilskud til hovedret for hjemmeboende borgere, der får madservice Tilbagerulning af effektivisering vedr. årlig hovedrengøring og tilskud til ældremad 28 Nej 0 3.300 3.300 3.300 3.300 53 Nej 0-3.300-3.300-3.300-3.300 28 Nej 0 5.200 5.400 5.400 5.400 Ophør af ekstra årlig rengøring 53 Nej 0-3.900-4.000-4.000-4.000 Rengøring af kontorer - standardisering af budgettildelingen 53 Nej 0-1.500-1.750-1.750-1.750 UE20 E20 Ø Tilbagerulning af tilpasning af pulje til scoop-tillæg 53, Ø Nej 0 1.200 1.350 1.500 1.650 E20 UE20 ØU,,, E21 - ØU,, O, I, Å Tilpasning af pulje til scoop-tillæg 53 Nej 0-1.200-1.350-1.500-1.650 Energirigtig Legionellabekæmpelse 53 Nej 0 0-906 -906-906
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 4 af 10 E22 - ØU,,, E23 - ØU,,, E24 - E25 - E26 - E27 - E28 - E29 - E30 - Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) 53 Nej 0-118 -410-630 -805 Standardisering af PC-image 53 Nej 0-1.039-1.047-1.047-1.047 Udbud af datalinjer 53 Nej 0-1.578-1.626-1.626-1.626 Besparelse på husleje vedr. afregning med SOF ved brug af dagbehandlingstilbud 53 Nej 0-1.800-1.800-1.800-1.800 Effektivisering på diverse kompetenceudvikling 53 Nej 0-2.800-4.350-5.000-5.000 Besparelse sfa. mindreforbrug på Svømmeskolen 53 Nej 0-600 -600-600 -600 IT effektiviseringer 53 Nej 0-3.900-5.700-5.700-5.700 KKU effektiviseringer 53 Nej 0-2.454-2.454-2.454-2.454 Rammebesparelse vedr. afsluttet afbetaling på lån 53 Nej 0-12.900-24.400-26.100-26.100
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 5 af 10 E31 - E32 - E33 - E34 - E35 - E36 - E37 - E38 - Effektivisering af rengøringsområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen 53 Nej 0-27.400-30.800-30.800-30.800 Besparelse på fritidstilbud på specialområdet 53 Nej 0-1.700-1.700-1.700-1.700 Effektivisering på Københavnermodellen 53 Nej 0-2.300-2.300-2.300-2.300 Mere effektiv klassedannelse som følge af større skoler 53 Nej 0-843 -843-843 -843 Reduktion i puljerne til opstart af institutioner gennemført i budget 2018 Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap 53 Nej 0-2.100-2.100-2.100-2.100 53 Nej 0-6.000-6.000-6.000-6.000 Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse 53 Nej 0-1.500-2.000-3.000-3.000 Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne 53 Nej 0-2.000-2.000-2.000-2.000
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 6 af 10 E39 - E40 - E41 - E42 - E43 - E44 - E45 - Investering i revisitation i hjemmeplejen 53 Nej 0-1.750-2.600-2.600-2.600 Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen 53 Nej 0-1.600-2.200-2.200-2.200 Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje 53 Nej 0-5.600-5.600-5.600-5.600 Forebyggende familieorienterede foranstaltninger effektivisering og styrket faglighed Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte 53 Nej 0-3.000-4.500-4.500-4.500 53 Nej 0-1.000-700 -700-700 53 Nej 0-3.279-3.911-5.044-5.044 Omstilling af kontaktpersonområdet 53 Nej 0-3.000-4.350-4.350-4.350 E46 - Kapacitetstilpasning Opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge 53 Nej 0-2.345-2.345-2.345-2.345 E47 - Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper 53 Nej 0-2.000-2.000-2.000-2.000
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 7 af 10 E48 - E49 - E50 - E51 - E52 - E53 - E54 - E55 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud 53 Nej 0-18.530-20.530-22.530-24.530 Stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer 53 Nej 0-5.215-5.323-5.223-5.223 Ekstra gevinster ved digitalisering af parkeringsområdet 53 Nej 0-1.227-1.260-1.260-1.260 Ekstra gevinster ved opgavesammenlægning vedrørende tekniske tegninger 53 Nej 0-250 -250-250 -250 Insourcing af IT-platform for spildevandsstyring 53 Nej 0 0-510 -510-510 Geografisk tilpasset vintertjeneste 53 Nej 0-400 -800-1.200-1.200 Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter 53 Nej 0-375 -500-500 -500 Forbedret logistik på driftspladser 53 Nej 0-250 -500-500 -500
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 8 af 10 E56 - E57 - E58 - E59 - E60 - E61 - UE62-1 E62, UE62-2 UE62-2 E62, UE62-1 E62 UE62-1, UE62-2 O, I, Å O, I, Å Automatiseret græsklipning og baneopstregning 53 Nej 0-384 -1.256-1.973-2.691 Automatisering fase 2 53 Nej 0 0-375 -750-1.600 Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal 53 Nej 0-200 -200-200 -200 Brugervenlig adgang til svømmehaller 53 Nej 0-929 -929-929 -929 Den intelligente bygning 1.0 53 Nej 0 0-2.317-3.680-3.680 Flere gæster til Øbro-Hallens kurbad 53 Nej 0-359 -564-564 -564 Tilbagerulning af hjemtagelse af opgaver i Wonderful Copenhagen 41 Nej 0 0 0 0 0 Tilbagerulning af effektivisering vedr. Team Copenhagen 41 Nej 0 500 500 500 500 Hjemtagelse af opgaver og administrativ effektivisering 53 Nej 0-3.145-3.145-3.145-3.145
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 9 af 10 E63 - E64 - E65 - E66 - E67 - ØU E68 - ØU E69 - ØU E70 - Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere 53 Nej 0-1.500-3.000-3.000-3.000 Mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet 53 Nej 0-1.500-1.500-1.500-1.500 Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation 53 Nej 0-1.461-3.613-6.268-6.575 Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller 53 Nej 0-850 -1.050-1.050-1.050 Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur 53 Nej 0-900 -900-900 -900 Optimering og automatisering af processer i Københavns Ejendomme & Indkøb 53 Nej 0-1.170-2.486-2.486-2.486 Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice 53 Nej 0-1.170-2.050-2.050-2.050 Automatiseret postsortering 53 Nej 0-256 -256-256 -256
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 10 af 10 E71 - E72 - E73 - E74 - E75 - E76 - REV E77 - ØU,,,,,, BIU E78 - Afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater 53 Nej 0-554 -554-554 -554 Hjemtagning af driften på Amager Strandpark og Amager Fælled 53 Nej 0-185 -185-185 -185 Overdragelse af privat belysning 53 Nej 0-218 -1.025-1.149-1.149 Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen 53 Nej 0-375 -375-375 -375 Udskiftning af facadebelysning ved historiske anlæg 53 Nej 0-277 -277-277 -277 Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger 53 Nej 0-82 -82-82 -82 Medarbejderreduktion 53 Nej 0-231 -231-231 -231 Indkøbsprogram 53 Nej 0-786 -897-862 -862