Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016

Transkript

1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter 2 Køb ved handicapafdelingen Videresalg af pladser til andre myndigheder Køb af pladser ved andre myndigheder (incl. Færdigbeh. og Syn og Hørelse) Personlige hjælperordninger SEL (BPA) Øvrige myndighedsudgifter, incl. objektiv finans Omstillings- og udviklingsprojek - Investeringer i styrket samarbejde Refusioner 8 Statsrefusioner Budgetgaranterede udgifter 9 Handicapkompencerende ydelser budgetgaranterede udgifter I alt Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen 10 Større fælles driftsudgifter Administration Budgetstyrede tilbud, herunder uvisiterede fritids- og dagtilbud, incl. Hjerneskadecenter Nordjylland Aktivitetsstyret drift I alt Handicapafdelingen Administrationsafdelingen 16 Innovationsramme velfærdsteknologi I alt Administrationsafdelingen Samlet bevilling Bilag 1 side 1 af 6

2 1 Oprindelig budget - overslagsår Tekniske ændringer Korrektion husleje - Sundsholmen -544, Lønfremskrivning Lov- og cirkulæreprogram 7 7 Sats- og takstreguleringer Uldvalgets udmøntning Udgiftspres på voksen handicapområdet Investeringsstrategi i styrket myndighedsbehandling Ledsagerordningen IT Analyse Personlig hjælperordning Arbejdsmarkedsafdeling for skånejobs Nedsættelse af takst på bostøtte Bostøtte i dagtilbud Nytænkning af tilbud for Træning i selvtransport % reduktion eksternt køb Administrative effektiviseringer Budget forlig Rammebesparelse Administration BPA Samlet budgetramme Bilag 1 side 2 af 6

3 2 Køb ved handicapafdelingen Botilbud - Aktivitetsstyret Botilbud - Forlodsfinansiering Dagtilbud - aktivitetsstyret Dagtilbud - Forlodsfinansiering Bostøtte - aktivitetsstyret Bostøtte - forlodsfinansiering Børnetilbud incl. Aflastning Børnetilbud - Forlodsfinansiering Udviklings- og omstillingsstrategi - indregnet effekt Målrettet bostøtte Omlægning til fleksible leverancer Effektiviseringer i botilbud Effektiviseringer i dagtilbud Udvidelse skånejob Borgere o/65 år i dagtilbud Huslejebesparelse Budget indregnet effekt Tekniske ændringer Budgettildeling til at imødegå udgiftspres Effekt af investeringsstrategi Øvrige reduktioner jf budget Øvrig finansiering Forankring af VAMiS Forankring af Projekt Selvmordstruede adfærd Medicintilsyn og sundshedsfagligt tilsyn Øvrige justeringer I alt Videresalg af pladser til andre myndigheder Salg botilbud budget Salg bostøtte budget Salg dagtilbud budget Salg børnetilbud incl. Aflastning budget Salg ledsagelse budget Hjerneskadecenter Nordjylland budget Indregnede justeringer Forventet mindresalg jfr. handleplan Skønnet mindresalg jf budget % takstreduktion på børnetilbud Sats- og takstregulering I alt Bilag 1 side 3 af 6

4 4 Køb af pladser ved andre myndigheder Eksternt køb - Budget Yderligere effekt handleplan Sats- og takst - eksternt køb Budgettildeling til at imødegå udgiftspres Effekt af investeringsstrategi % reduktion jf KKR aftale Færdigbehandlede Sats- og takst - færdigbehandlede Institut for syn og hørelse I alt Personlige hjælperordninger SEL 95 & 96 (BPA) Oprindeligt budget Sats- og takstregulering Budgetforhandlinger Budgetforlig I alt Øvrige myndighedsudgifter Rammeaftalesekretariatet Projekt serviceniceau Objektiv finansiering Centrale IT-Udgifter Tomgangshusleje Kontaktpersonordning Døvblinde Ledsagelse Rammejustering Handleplan - investeringer visitationen I alt Omstillings- og udviklingsprojekt - Investeringer styrket samarbejde Kompetenceudvikling og kulturprojekt - 0 I alt Statsrefusion Ikke rammebelagte udgifter/indtægter Særligt dyre enkeltsager Det budgetgaranterede område: Øvrige refusioner I alt Handicapkompenserende udgifter Oprindeligt budget Sats og takstregulering Statsrefusion - oprindeligt budget Statsrefusion - sats og takstregulering I alt Bilag 1 side 4 af 6

5 10 Større fælles driftsudgifter i Handicapafdelingen IT Pulje Arbejdsskader Fælles TR Barselsudligningspulje Seksualvejledning SSA Elever Pau Elever Socialtilsyn Nord Administration Kørsel dagtilbud I alt Handicapchefens sekretariat Oprindeligt budget Funktion i Kvalitts- og innovationsenheden Andel af administrativ besparelse, handleplan Andel af administrativ besparelse Lønfremskrivning ==> I alt Fagcenterområdernes servicecentre Servicecenter i Udviklingshæmning & Døve - Oprindeligt budget Andel vedr. Kvalitets- og innovationsenhed Andel af administrativ besparelse, handleplan Andel af administrativ besparelse Lønfremskrivning ==> Servicecenter i Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicappede - Oprindeligt budget Andel vedr. Kvalitets- og innovationsenhed Andel af administrativ besparelse, handleplan Andel af administrativ besparelse Lønfremskrivning ==> Servicecenter i Socialpsykiatri - Oprindeligt budget Andel vedr. Kvalitets- og innovationsenhed Andel af administrativ besparelse, handleplan Andel af administrativ besparelse Lønfremskrivning ==> Servicecenter i Særlige tilbud Oprindeligt budget Andel vedr. Kvalitets- og innovationsenhed Andel af administrativ besparelse, handleplan Andel af administrativ besparelse Lønfremskrivning ==> Servicecenter i Autisme og ADHD - Oprindeligt budget Andel vedr. Kvalitets- og innovationsenhed Andel af administrativ besparelse, handleplan Andel af administrativ besparelse Lønfremskrivning ==> I alt Bilag 1 side 5 af 6

6 14 Budgetstyrede tilbud, herunder uvisiterede fritids- og dagtilbud Fagcenter fo Udviklingshæmmede, døve og AK-Dagtilbud Døves Kulturcenter Værestedet Perlen Violen (5 pl) Museum AK-Dagtilbud Fagcenter for Socialpsykiatri Hesteskoen Butik-Caféen Idræts- og Kulturtilbuddet Værestedet Det Gule Hus Logen Tinghusgade - forbrugsafgifter mv Ledelse m.v. specialiceret bostøtte SKP ordningen Netværksfamilieordningen On-Side 'eren Team Midt I Mellem Akutboligerne Støberiet (2+5 boliger) Projekt selvskadende/selvmordstruende adfærd Den selvejende institution Sind Klubben Den selvejende institution Kildehuset Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og fysiske handicap 0 Ledsagekontoret - udførerdel Hjerneskadekonsulenter Forankring ARK Hjerneskadecenter Nordjylland Lejbjergcentret, varmtvandsbassin Fagcenter for særlige tilbud VAMiS - budget overført fra ældre i VAMiS AK-Aktiv 0 Investering Arbejdsmarkedsafdelingen Job med løntilskud Lederløn - afledt af omorganisering Fagcenter UD I alt Aktivitetsstyrede område udfører Husleje, el og øvrige valgfrie ydelser - beboerbetalt I alt Innovationsenheden Innovationsramme velfærdsteknologi I alt Bilag 1 side 6 af 6