NR. Emne Status Fagudvalg

Transkript

1 Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten, servicereduktioner og driftsudvidelser. Oversigten er fordelt på 6 temaer: Tema 1: Strategisk balance i budget Fastlæggelse af budgetstrategi Inkl. proces for nye effektiviseringer/besparelser på driften på 1,3 % årligt Sag fremlægges i december Effektivisering på velfærdsområderne og afbureaukratisering Sag fremlægges primo 2017 Tema 2: Erhvervs- og borgerrettede områder 3 Anvendelse af Kirkehavegaard og Gladgården Analyse af øgede anvendelsesmuligheder af Kirkehavegaard i dialog med brugerne. 1 Fsva. Gladgården: Dialog om forskønnelse af Gladgården for 0,2 mio. kr. (finansieret af bygningsvedligeholdelsesbudget) sag på første 4 Øget brugerbetaling - Rottebekæmpelse Nedlæggelse af ungdomsfonden Udmøntning af strategi for modtagelse og integration af flygtninge Allerød Uddannelse for flygtninge: udgift kr. Medarbejder til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen: udgift kr Særligt uddannet personale på børne- og ungeområdet: udgift: udgift kr. Bedre koordinering af frivillige: udgift kr. Pulje til IGU optag i kommunale virksomheder: mindreudgift: kr. KIU Allerød Biblioteker Ændring af betjent/bemandet åbningstid

2 8 Allerød Biblioteker KIU Forhøjelse af gebyrer for for sent afleverede materialer 9 Allerød Biblioteker KIU Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger 10 Folkeoplysning KIU Reduktion af puljer mv. (ekskl. klassekampen/allerødordningen/udsatte unge). Pulje til klassekamp skal også benyttes til ungdomsfonden Analyse af busbetjening ml. Hillerød og Lynge Sag på TPU 1. TPU Gennemføres forud for busbestillingen maj Grundtakst for Flextur TPU 13 Reduktion af belægningspuljen TPU 14 Nedlukning af Green Cities KMU 15 Gate 21: Reduceret projektarbejde KMU 16 Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud EBU 17 Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg EBU 18 Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse EBU 19 Borgere med privat sundhedsforsikring EBU Tema 3: Det specialiserede socialområde udsatte børn og voksne 20 Tværfaglig indsats for udsatte børn og voksne Sammenhænge i opgaveløsningen på tværs af fagligheder og enheder 21 Implementering af igangsatte analyser og indsatser vedr. udsatte børn og unge Ved budgetvedtagelsen blev en forventet samlet driftsbesparelse på 2,5 mio. kr. indarbejdet. Forventninger til effekt af analyser øges med 0,5 mio. kr. 22 Fremskudt socialrådgiver Fra 2019 fortsætter ordningen inden for nuværende bemanding Skal ses i sammenhæng med behandlingen af analyserne på de specialiserede områder og vil være omdrejningspunkt i det efterfølgende handleplansarbejde, 23 Projektansættelse af anbringelseskonsulent Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage SVU 25 Gennemgang af alle 104 bevillinger SVU Aktivitets-og samværstilbud 26 Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse SVU 27 Hjemtagelse af enkeltmandstilbud SVU /SVU

3 28 Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne SVU tilbud. Besparelsen forudsætter en investering på kr. som er tillagt besparelsen i Gennemgang af 85 bevillinger (støtte i eget hjem) SVU Tema 4: Bæredygtigt børne- og skoleområde 30 En sammenhængende plan for udviklingen af børneområdet i Blovstrød Der henvises til in- vesteringsoversig- ten 31 Pulje med særtilskud til dagtilbudsnormering videreføres Børn og unge: vi skal blive dygtigere 33 Kommer sag på Et samlet Allerød Ungdomscenter Reduktion af Den centrale Skolebibliotek-konto med 5% To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds alle Kommer sag på Udlicitering af 10.klasse center Samlæsning af timer i udskolingen 5% Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning Klub Allerød og Hobitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10% Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO Fælles administration på Blovstrød Skole, Lynge Skole, Maglebjergskolen og Kommer sag på Kongevejsskolen 42 Strategi for digital dannelse og udvikling af digitale kompetencer på børne- og skoleområdet, herunder 0,2 mio. kr. i hhv og 2018 til kompetenceudvikling

4 Tema 5: Bygninger, administration og indkøb Emne Status Fagudvalg 43 Ejendomsstrategi og bygningskomprimering, herunder Ansættelse af fuldtidsmedarbejder til driftsoptimering af komm. bygninger, herunder skalsikring og adgangskontrolsystemer - finansieres i 2 år af bygningsvedligeholdelsesbudget, hvorefter stillingen er selvfinansierende og medfører gevinst på 0,1 mio. kr. årligt. Ejendomsstrategi 1. Ejendomsstrategi revideres en gang årligt 44 Klare mål for udbud og indkøb i Allerød Kommune : Delegeret til Forvaltningen Bedre kommunikation med ny hjemmeside 46 Reduktion af åbningsdag på rådhus Administrativ justering på specialområdet Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset. Forudsætter investering på kr. der er medtaget i Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner. Forudsætter investering på kr. som er medtaget i Tema 6: Sundhed, ældre og demens Emne Status Fagudvalg 50 Vil løbende blive behandlet SVU Ældrepolitikken som paraply for udviklingen af et godt aktivt ældreliv i SVU i takt med at indsatserne gennemføres. 51 Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom SVU 52 Besparelser på Plejecenter Engholm, SVU 53 Besparelser på Plejecenter Skovvang, SVU 54 Besparelser på Plejecenter Lyngehus, SVU 55 Besparelser på Plejecenter Mimosen, SVU 56 Skovvang plejecenter SVU 57 Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik. Forudsætter investering på kr. i 2017 SVU som er tillagt besparelsen 58 Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortsmodellen SVU 59 Revision af sygeplejerskeuddannelsen løses inden for rammen SVU 60 Harmonisering af betalingsbetingelser for serviceydelser på plejecentre SVU 61 Spisevenner SVU 4

5 5