Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4
Notat: Fordeling af indtægter på kommuner På Underudvalgets møde den 31. august 2006 blev det vedtaget at fremsende forslag om at harmonisere taksterne i handicapordningen på Århus amts niveau i 2007 til høring hos kommunerne og DSI. Taksterne i Århus Kommune følger taksterne i den kollektive trafik, mens der for øvrige kommuner foreslås, at taksterne i de øvrige kommuner harmoniseres på Århus Amts hidtidige niveau. Der henvises til dagsordenspunktet på mødet 31. august 2006 for yderligere information om indholdet i takstforslagene og de usikkerheder, der knytter sig til taksternes betydning for indtægterne for de enkelte kommuner. De endelige takster forventes vedtaget på et møde i Underudvalget 26. oktober 2006. Indtægter Som hovedregel udføres de fleste rejser indenfor én kommune/zone, men der er store forskelle fra amt til amt. Tabel 1: Rejser fordelt pr. zone pr. amt 1 Rejser i kommuner i % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RA 55,9 23,1 11,4 3,2 1,8 1,2 0,6 0,2 0,1 0,0 VAFT 80,3 9,5 3,1 2,3 1,0 0,8 0,0 0,2 0,1 0,2 ÅA 47,6 27,9 10,3 8,2 0,9 0,8 0,1 0,5 0,1 0,0 VAT - - - - - - - - - - Der er gode grunde til at forvente rejsemønsteret i kommunerne indenfor det enkelte amt i lige så høj grad vil være forskelligt. F.eks. vil andelen af to-zoner rejser formodentlig være væsentligt større i en kommune i den umiddelbare periferi til en centerkommune end i centerkommunen selv. I vedlagte 2. udkast til driftsbudget for handicapkørsel, er provenuet fordelt lige på kommunerne efter antallet af rejser, den pågældende kommunes borgere benytter sig af. Der findes kun pålidelige data for Århus Amt for, hvor mange zoner, de enkelte kommuners borger rejser i gennemsnit i de øvrige amter vil indtægterne svare til en gennemsnitsindtægt pr. rejse, idet der ikke er nøjagtig viden om antallet af zoner for den enkelte kommunes borgeres rejser. Udgifter I Århus amt og VAFT er kommunernes udgift sat ud fra den konkrete udgift til rejser med kommunens borgere. I Ringkøbing amt og VAT er kommunernes udgift sat ud fra den samlede gennemsnitspris ganget med antallet af rejser i kommunen. Det er sandsynligt at nogle 1 Der er ikke oplysninger om rejsemønsteret i de tidligere VAT kommuner. Det er derfor forudsat at rejsemønsteret er identiske med rejsemønsteret i VAFT, hvor 80% af rejserne udføres indenfor én kommune. Antagelsen er ud for de geografiske forhold ikke usandsynlig. Udføres flere rejser i to eller flere kommuner er indtægten undervurderet. 1
kommuner adskiller sig fra gennemsnittet, og at prissætningen derfor ikke afspejler de faktiske udgifter. På de efterfølgende sider præsenteres en ny version af budgettet for handicapkørslen. De følgende tabeller adskiller sig fra de tidligere udsendte versioner ved at samle udgifterne til administration og drift i én tabel, hvor kommunernes udgifter til handicapkørsel tidligere fremgik af dels driftsbudgettet og dels administrationsbudgettet. Tabel 2: Samlet budget 2007 administration og drift. Kommuner i: Overgangsløsning Tidl. Ringkøbing Amt Koord. kørsel i systemet "MobiRouter" Tidl. Viborg og Århus Amter Århus kommune ekstern kørsel Koord. kørsel i systemet "Planet" Århus kommune intern kørsel Koord. kørsel i systemet "Pass" Tidl. Vejle amt Kørsel på kupon Hele Region Midtjylland Rejser *) 23.688 60.593 6.727 119.800 38.205 249.013 Bruttodriftsudgifter 7.273.776 14.987.761 2.976.890 25.560.000 8.528.280 59.326.708 Brugerindtægter -1.343.521-2.872.551-621.189-1.620.000-1.533.816-7.991.078 System udgifter 3.012.000 700.000 0 3.712.000 Fællesudgifter 200.300 15.618 84.082 300.000 Personaleudgifter *) 4.400.000 4.000.000 600.000 9.000.000 Samlede administrationsudgifter **) 1.981.359 5.068.269 562.672 4.715.618 684.082 13.012.000 Samlede nettoudgifter 7.911.615 17.183.479 2.918.373 28.655.618 7.678.546 64.347.630 Note: *) Tidl. Nr. Snede kommune indgår i tabellen under tidl. Vejle amt. Alle udgifter er beregnet pba. en overgangsløsning som i dag i VAT. **) Personaleudgifterne som vedrører handicapkørslen er her specificeret. Udgifterne indgår i Trafikselskabets budget. ***) System-, fælles- og personaleudgifter deles ligeligt mellem de kommunerne i tre tidl. Amter efter rejsetal. Århus kommunes regionale ture afrenes på samme vis. Horsens og Hedensted Kommuner betaler forholdsvist mindre pr. rejse, da de ikke har koordineret kørsel i 2007. Tabellen viser de samlede administrationsomkostninger. Når tabellen indeholder personaleomkostninger er der blot tale om en præcisering af hvilke udgifter der kan henføres til handicapkørslen. Personaleomkostningerne indgår som en del af de samlede personalerelaterede udgifter for Trafikselskabet. 2
Tabel 3: Samlede udgifter til handicapkørsel 2007 Bruttoudgift Indtægt Kontingent indtægt Administration Nettoudgift inklusiv administration Kommune Brugere Rejser Tidl. Århus Amt Ny Silkeborg 152 11.498 2.502-494 0 962 2.970 Favrskov 19 4.553 1.119-229 0 381 1.271 Ny Randers 0 10.106 2.440-479 0 845 2.806 Norddjurs 0 3.603 968-203 0 301 1.066 Ny Skanderborg 0 5.873 1.421-279 0 491 1.633 Samsø 0 1.018 209-35 0 85 259 Odder 0 3.077 752-149 0 257 860 Syddjurs 0 2.618 811-154 0 219 876 Århus 3.700 126.527 28.537-2.241 0 5.278 31.574 3.871 168.872 38.759-4.264 0 8.820 43.315 Tidl. Viborg Amt Ny Skive 334 6.368 1.516-297 0 533 1.752 Ny Viborg 615 11.880 3.250-553 0 994 3.690 949 18.248 4.766-850 0 1.526 5.442 Tidl. Ringkjøbing Amt Ikast-Brande 246 3.651 946-173 0 175 947 Ny Herning 515 7.583 2.179-405 0 634 2.408 Ringkøbing-Skjern 327 4.617 1.326-247 0 386 1.466 Ny Holstebro 389 5.388 1.548-282 0 451 1.717 Ny Lemvig 170 2.456 706-131 0 205 780 Ny Struer 117 1.983 570-106 0 166 630 1.764 25.678 7.274-1.344 0 2.017 7.948 Tidl. Vejle Amt Ny Horsens 975 23.559 5.548-998 0 422 4.972 Ny Hedensted 580 12.656 2.980-536 0 227 2.671 1.555 36.215 8.528-1.534 0 648 7.642 I alt 8.138 249.013 59.327-7.991 0 13.012 64.348 3
Høringssvar fra kommunerne på handicapkørslen. Kommune Indhold Administrationens bemærkninger Favrskov Der er modtaget 2 høringssvar med relevans for handicapkørsel: 1. Underskrevet af formand for sammenlægningsudvalget. Kommunen ønsker ikke telebuskørsel udført af koordinerings-system. Tilrettelæggelsen af telebuskørsel skal planlægges i samarbejde med den enkelte kommune/regionen og kun indgå i koordineret kørsel, hvis kommunen/regionen ønsker det. Ikast-Brande 2. Underskrevet af formand for sammenlægningsudvalget. Overgangsordningen: Tiltrædes som fornuftig. Kørselsomfang og nettounderskud: Udgiften i 2007 ligger som forventeligt over 2005. Stigninger er fordelt på overtagelsen af ansvaret for amternes kørsel og realvækst. Der opfordres til at TS offentliggør forudsætninger for budgetlægningen. Adm.budget: Opdelingen mellem fællesomkostninger og koordineringsomkostninger er uklar. Sammenlægningsudvalget har på mødet 7. august 2006 besluttet at tilslutte sig driftsbudgettet for handicapkørsel. Trafikselskabet har mere detaljeret baggrundsmateriale for budgetterne. Trafikselskabet deler gerne dette materiale med kommunen, hvis den er interesseret. Der skal desuden indgås samarbejdsaftaler med hver kommune, hvori det bl.a. fastlægges, hvordan afrapportering af de forskellige ydelser skal foretages. Ny Hedensted Sammenlægningsudvalget har på mødet 30. august 2006 besluttet at godkende driftsbudgettet for handicapkørsel. Ny Holstebro Kommunen har ingen bemærkninger til budgettet for handicapkørsel. Ny Horsens Ny Randers Sagen er behandlet i Sammenlægningsudvalget den 22. august 2006, og Sammenlægningsudvalget har besluttet, at Sammenlægningsudvalget kan godkende de foreløbige driftsbudgetter for kollektiv trafik og handicapkørsel, Har meddelt, at man på sammenlægningsudvalgets møde 22. august 2006 har godkendt det fremsendte materiale 1
Kommune Indhold Administrationens bemærkninger Ny Silkeborg Der er modtaget 2 høringssvar med relevans for handicapkørsel: 1. Svar er afgivet af handicaprådet i Silkeborg kommune. - Århus amts nuværende handicapordning har fungeret utilfredsstillende for brugerne. - Trods forbedringer indført 9. februar 2006, fungerer ordningen forsat utilfredsstillende. - Den enkelte bruger bør selv kunne bestille taxakørsel direkte. - Der må foretages en opfølgning for at sikre ordningen fungere tilfredsstillende fremover. - Den administrative udgift forekommer urimelig stor. Handicaporg. bør høres forud for den endelige beslutning om tilrettelæggelse af handicapkørslen i RM. Trafikselskabet forudsætter, at den vedtagne overgangsordning for 2007 fastholdes. Handicaporganisationer og kommuner vil blive inddraget i fastlæggelsen af den varige ordning. Ny Skanderborg Ny Struer Ny Viborg 2. Behandlet på sammenlægningsudvalget 14. august 2006. Kommunen udtrykker en klar forventning om, at den service, der stilles i udsigt leveres jf. vedlagt høringssvar fra Handicaprådet Kommunen udtrykker bekymring over administrationsudgifternes størrelse og opfordrer TS til at bringe disse ned med mere end 10% hurtigst muligt. Ingen kommentarer til overgangsløsningen. Der udtrykkes ønske, om at kommunerne inddrages i arbejdet med en varig administrationsmodel. Behandlet på sammenlægningsudvalget møde den 22. august 2006. Kommunen tilslutter sig den foreslåede overgangsordning. Endelig høringssvar behandlet af Sammenlægningsudvalget 28. august 2006. Forslaget tiltrædes, det forudsættes at bemærkninger i det vedlagte bilag (af 25. august 2006) iagttages i den videre planlægning: Kommunen ønsker at indgå i drøftelser om fladedækkende kørsel udført ifm. handicapkørslen som tilbydes fra region og kommuner. Trafikselskabet er generelt blevet pålagt at finde effektiviseringer, hvilket også vil blive søgt gennemført inden for handicapkørsel Beslutningen om en overgangsordning er ledsaget af en proces for fastlæggelse af den varige ordning, hvori kommuner og handicaporganisationer indgår. Administrationen vil generelt indgå i drøftelser om kommunernes og Regionens behov for at få løst opgaver, herunder fladedækkende kørsel 2
Kommune Indhold Administrationens bemærkninger Odder Sagen er behandlet i teknisk udvalg 23. august 2006. Kommunen finder administrationsomkostningerne i handicapkørslen alt for høje set ift. kørselsudgiften, og opfordre til at nedbragt disse omkostninger til et mere rimeligt niveau. Trafikselskabet er generelt blevet pålagt at finde effektiviseringer, hvilket også vil blive søgt gennemført inden for handicapkørsel Beslutningen om overgangsordningen i 2007 indebærer forholdsvis høje udgifter til koordinering/administration, hvilket bør modsvares af en besparelse i mindst samme omfang på driftsudgifterne. Århus Politiske behandlet i byrådet 16. august 2006. Bemærkninger til økonomien i ÅK s handicapkørsel: - Forventninger til forbrug på adm. nedskrives fra 4,7 til 4,1 mio.kr. - Forventningerne til driftsbudgettet nedskrives med 1 mio. kr. pga. bedre koordinering med nyt system. Bemærkninger generelt: - Kommunen ønsker fremover fuld gennemsigtighed i økonomien på området. - Principper for omkostningsfordelingen tiltrædes. - Det øvrige driftsbudget tages til efterretning. Stigningen i udgiften til kørselskontoret for Århus Kommune skyldes, at også kørselskontoret skal betale en andel af fællesudgifterne til stabsfunktioner m.m. i trafikselskabet. Kørselskontoret i Århus Kommune har hidtil fungeret som et selvstændigt forretningsområde. I den fortsatte proces bliver der arbejdet på at sikre et grundlag for en mere præcis omkostningsfordeling på de enkelte forretningsområder. Besparelsen på driften på 1 mio. kr. som følge af indførelse af nyt system vil komme i løbet af de kommende år, men er ikke indregnet i driftsbudgettet for 2007. Trafikselskabet har mere detaljeret baggrundsmateriale for budgetterne. Trafikselskabet deler gerne dette materiale med kommunen, hvis den er interesseret. Der skal desuden indgås samarbejdsaftaler med hver kommune, hvori det bl.a. fastlægges, hvordan afrapportering af de forskellige ydelser skal foretages. 3