Boligforeningen VIBO Afdeling 116 - Televænget I Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350 114 Boligoplysninger i alt 9.350 114 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 675 10 3 6.476 81 4 2.200 23 Garager/carporte (udlejede) 210 21 Lejemålsoplysninger i alt 135 Lejeregulering pr. 1.juli 2016 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 11,12 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 1,5 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 104.000 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 774,22 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 71 kr. Henlæggelser Renholdelse Nettokapitaludgifter Variable udg. Ekstraordinære udg. Offentlige & faste udg. Administration
2 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 Afdeling 116 - Televænget I Fordeling af udgifterne for budget 2016/2017 med specifikation af Henlæggelser Administration 5% Ekstraordinære udg. 10% Variable udg. 7% Renholdelse 12% Henlæggelser - A/Bordning 5% Offentlige & faste udg. 21% Andet 16% Nettokapitaludgifter 29% Henlæggelser - planlagt vedligehold 11% Fordeling af udgifterne for budget 2016/2017 med specifikation af Variable udg. Administration 5% Ekstraordinære udg. 10% Henlæggelser 12% Renholdelse 13% Fællesfaciliteter 1% Offentlige & faste udg. 22% Andet 7% Alm. Vedl. 5% Nettokapitaludgifter 31%
3 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 Afdeling 116 - Televænget I Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2014/2015 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 2.270.000 2.244.157 2.280.000 2.280.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 830.000 880.881 885.000 972.000 107 Vandafgift 10.000 26.300 10.000 30.000 109 Renovation 232.000 242.625 260.000 258.000 110 Forsikringer 140.000 133.951 140.000 140.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 250.000 192.352 265.000 210.000 2. målerpasning m.v. 36.000 37.233 40.000 40.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 362.000 366.834 356.000 379.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.860.000 1.880.176 1.956.000 2.029.000 Variable udgifter 114 Renholdelse 940.000 889.907 900.000 937.000 115 Almindelig vedligeholdelse 400.000 392.155 400.000 400.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 588.000 570.730 668.000 1.031.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -588.000-570.730-668.000-1.031.000 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 0 209.051 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-209.051 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 38.000 21.989 33.000 33.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift 37.000 25.939 39.000 39.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 10.000 24.515 10.000 10.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 14.000 12.743 14.000 14.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 18.000 9.000 9.000 9.000 Andre bestyrelsesudgifter 0 10.618 1.000 10.000 Afdelings aktiviteter 2.000 965 2.000 2.000 Konsulent assistance 0 22.714 0 0 Diverse 0 3.234 8.000 5.000 34.000 59.274 34.000 40.000 119.9 Variable udgifter i alt 1.459.000 1.413.779 1.416.000 1.459.000
4 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 Afdeling 116 - Televænget I Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2014/2015 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.424.000 1.424.000 890.000 880.000 120 Tilbageføres fra henlagt t/vedligehold.plan 0 0 0-186.000 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 0 0 605.000 383.000 123 Tab ved fraflytninger 0 0 36.000 36.000 Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel 0 0 0-229.000 124.8 Henlæggelser i alt 1.424.000 1.424.000 1.531.000 884.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 7.013.000 6.962.112 7.183.000 6.652.000 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 87.000 77.445 82.000 432.000 2. Renter m.v. 0 3.655 0 0 87.000 81.100 82.000 432.000 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer 1. Afdrag (konto 303.2) 325.000 180.656 325.000 325.000 2. Renter m.v. 0 135.191 0 0 3. Administrationsbidrag 0 13.045 0 0 5. Ydelsesstøtte fra LBF 0-8.809 0 0 325.000 320.083 325.000 325.000 130 1. Tab ved fraflytninger 0 617.762 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-272.884 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0-344.878 0 0 0 0 0 0 131 Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 15.517 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 412.000 416.700 407.000 757.000 139 Udgifter i alt 7.425.000 7.378.812 7.590.000 7.409.000 150 Udgifter og evt. overskud i alt 7.425.000 7.378.812 7.590.000 7.409.000 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 Afdeling 116 - Televænget I Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2014/2015 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 7.037.000 7.037.724 7.037.000 7.141.000 7. Garager 110.000 77.800 85.000 75.000 202 Renter 120.000 0 120.000 35.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 60.000 59.020 60.000 60.000 3. Andel af fællesfaciliteters drift 98.000 98.496 98.000 98.000 6. Overført fra opsamlet resultat 0 0 190.000 0 203.9 Ordinære indtægter 7.425.000 7.273.040 7.590.000 7.409.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 0 94.892 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 94.892 0 0 209 Indtægter i alt 7.425.000 7.367.932 7.590.000 7.409.000 210 Årets underskud overført (konto 407) 0 10.877 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 7.425.000 7.378.809 7.590.000 7.409.000 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2013/2014 2014/2015 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 4.743.866 5.597.136 853.270 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 961.656 752.605-209.051 405 Tab ved fraflytninger 539.127 266.242-272.885 406.9 Henlæggelser i alt 6.244.649 6.615.983 371.334 407 Opsamlet resultat 1.017.024 414.038-602.986 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 7.261.673 7.030.021-231.652 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.