V E J L E D N I N G T I L I N D B E R E T N I N G A F T A K S T O P L Y S N I N G E R P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E O G S P E C I A L U N D E R V S I N I N G S - O M R Å D E T 2 0 1 6-2 0 1 8 J U N I 2 0 1 7 Baggrund og Region Hovedstaden har i forbindelse med Rammeaftale 2018 indgået en flerårig strategi for udviklingen i udgifter per dag på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Strategien indebærer: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014. Kommunernes og Region Hovedstadens efterlevelse af aftalen om udvikling i udgifter per dag i perioden 2014-2018 måles som udviklingen i udgifter per dag fra 2016 til 2018 lagt sammen med den allerede foretagne analyse af udviklingen i udgifter per dag fra 2014 til 2016. 1 Såfremt man som driftsherre har realiseret en reduktionen på 2 procent eller mere i perioden 2014-2016 opfordres der til, at man i perioden 2016-2018 holder udgifter per dag stabilt. Desuden har kommunerne i hovedstadsregionen aftalt, at der fra den eksisterende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud på 7 procent af de direkte omkostninger (overheadprocent), skal arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017. Der foretages årligt analyser af takst- og udgiftsudviklingen i kommunerne i Region Hovedstaden, som drøftes i K29 og KKR. og Region Hovedstaden har godkendt følgende tiltag, som skal indarbejdes i analyserne: At udgifter per dag måles som takst per dag eksklusiv de beregnede omkostninger (forrentninger, afskrivninger og tjenestemandspensioner) samt efterreguleringer af over- og underskud fra tidligere år. At driftsherrernes indberetning af takster til den årlige takstanalyse opdeles på de enkelte elementer i takstberegningen, som er beskrevet i Styringsaftale i Rammeaftale 2017. At der i forbindelse med analyserne af takstudviklingen foretages en række selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt udviklingen i de anvendte belægningsprocenter. Desuden skal der årligt følges op på, hvilken overheadprocent kommunerne anvender. Kommunerne og regionen skal til brug for analysen indsende takstoplysninger til Fælleskommunalt sekretariat for de tilbud, der er omfattet af styringsaftalen. Kommunerne og Region Hovedstaden bedes udfylde vedlagte indberetningsskema elektronisk og sende det til Fælleskommunalt sekretariat ved Søren Kvistgaard (sora04@frederiksberg.dk) senest mandag den 11. december 2017. 1 Driftsherrernes efterlevelse af aftalen om udvikling i udgifter per dag i perioden 2014-2016 fremgår af analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2017, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 1
Kommunerne og regionen bedes indsende én samlet indberetning for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, herunder børne- og ungeområdet og voksenområdet, således at sekretariatet modtager ét skema pr. kommune/regionen med samtlige oplysninger. Eventuelle spørgsmål til indberetningen kan rettes til: Søren Kvistgaard Marie Olund E-mail: sora04@frederiksberg.dk E-mail: maol12@frederiksberg.dk Telefon: 2898 3015 Telefon: 2898 3014 2
Tilbud der skal indberettes takstoplysninger for Indberetningsskemaet skal udfyldes for alle kommunalt og regionalt drevne tilbud på følgende områder: Det specialiserede socialområde Specialundervisningsområdet Specialtandpleje efter Sundhedsloven Misbrugsbehandling efter Sundhedsloven. Der skal indberettes takstoplysninger på både børne- og ungeområdet og voksenområdet. Takstoplysninger for selvejende tilbud på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet, som kommunen/regionen har driftsoverenskomst med, ligeledes indberettes, selvom det i den nye vejledning nr. 1 (VEJ nr. 9347 af 28/03/2017) til den reviderede Servicelov fremgår, at selvejende tilbud med driftsoverenskomst med en kommune eller region ikke er omfattet af Rammeaftalen. Dette af hensyn til at bevare kontinuitet i aftalegrundlaget for hele aftaleperioden 2014-2018. Da formålet med indberetningen er at vurdere udviklingen på området i forhold til det mellemkommunale køb og salg, skal kommunale driftsherrer ikke indberette takstoplysninger for tilbud, som er rene interne tilbud, og hvor der ikke sælges pladser til andre kommuner. Såfremt der beregnes en takst med henblik på salg af pladser, skal denne takst medtages i indberetningen. Region Hovedstaden skal indberette takster for samtlige tilbud, regionen driver. Specialundervisning Driftsherre skal indberette takstoplysninger for specialundervisningstilbud og specialklasserækker (gruppeordninger), hvor der foregår salg af pladser til andre kommuner. Skemaet er fortrykt med de oplysninger, som Fælleskommunalt sekretariat er i besiddelse af. Såfremt der ikke fremgår takstoplysninger for specialundervisningstilbuddene for 2016 i indberetningsskemaet, bedes driftsherre indberette disse oplysninger også. Oversigten ligger på den fælleskommunale hjemmeside: www.rammeaftale-h.dk.specialundervisningstilbuddene og specialklasserækker (gruppeordninger), hvor der foregår salg af pladser til andre kommuner, indgår også i aftalen om udviklingen i udgifter per dag. Indberetningen af takstoplysninger for disse tilbud skal derfor også opdeles på de enkelte omkostningselementer. Alle tilbud/takster skal indberettes og indgå i analysen Kommunaldirektørkredsen i hovedstadsregionen (K29) har besluttet, at det ikke som tidligere år skal være muligt at indstille tilbud eller takster til friholdelse af analysen af udvikling af udgifter per dag. Dette for at sikre, at analysen giver et så retvisende billede af den reelle udvikling som muligt. Afvigelser fra aftalen om udvikling i udgifter per dag, som skyldes væsentlige ændringer i tilbuddet, eksempelvis i målgruppe, ydelser eller de fysiske rammer, skal i stedet forklares i bemærkningsfeltet. Således skal alle tilbud/takster, som er omfattet af ovenstående afgrænsning, indberettes i indberetningsskemaet og indgå i analysen. Et tilbud, som fra 2016 til 2018 enten er sammenlagt eller opsplittet i to eller flere tilbud eller takstniveauer, skal således også indgå i analysen. Opsplitning og sammenlægning af tilbud skal håndteres i indberetningen af takstoplysninger på følgende måder: Ved opsplitning af tilbud i flere takster eller takstniveauer fra 2016 til 2018 skal takstoplysningerne for 2016 splittes ud på samme antal takster som i 2018 fordelt forholdsmæssigt efter samme fordelingsnøgle som i 2018. Ved sammenlægning af takster eller takstniveauer mellem årene skal takstoplysningerne for tilbuddene i 2016 beregnes som én samlet takst og indberettes i samme række som den nye takst i 2018 for de sammenlagte takster/takstniveauer. 3
Såfremt en takst, der er indberettet i 2016, er udgået i 2018, som følge af at tilbuddet er lukket, kan driftsherre indstille, at denne takst holdes ude af analysen. Dette gøres konkret ved at sætte et kryds ud for taksten i kolonnen Gamle/nye takster. Ligeledes kan driftsherre indstille til, at en nyoprettet takst i 2017 eller 2018, som ikke eksisterede i 2016, holdes ude af analysen ved at sætte kryds ud for taksten i kolonnen Gamle/nye takster. s permante takstanalysegruppe vil vurdere, hvorvidt der reelt er tale om nye eller gamle takster, eller om der er tale om omlægning af eksisterende tilbud. Hvis der er tale om omlægning, kan taksten ikke friholdes fra analysen. Nyetablerede tilbuds takster indgår først i analysen, når der foreligger sammenlignelige takster for minimum to år. Skemaet beregner udgifter og takst per dag samt udviklingen heri Indberetningsskemaet beregner selv udgifter per dag og takst per dag. Driftsherre skal således alene indberette takstoplysninger for de enkelte elementer i takstberegningen. Skemaet beregner desuden udviklingen i takster og udgifter per dag. Således er det muligt allerede i forbindelse med indberetningen at se, i hvilket omfang kommunen/regionen lever op til aftalen om udvikling i udgifter per dag. Beregningerne skal ses med forbehold for, at den permanente takstanalysegruppe blandt andet skal træffe beslutning om eventuelle tvivlsspørgsmål rejst af driftsherre samt ændring i andre eksterne forhold med betydning for analysen, førend den endelige analyse af udviklingen i udgifter per dag foreligger. Beboerbetaling i tilbud efter 107-108 Fra og med takstberegningen for 2017 skal handlekommune fastsætte og opkræve beboeres egenbetaling af boligbetaling, varme og el i tilbud efter Servicelovens 107 og 108, mens tilbud/driftsherre skal beregne og opkræve borgeres egenbetaling af serviceydelser, herunder kost, rengøring, vask m.v. 2 Således skal driftsherre ikke længere opkræve betaling for boligbetaling, varme og el. Dette har følgende betydning for indberetningen af takstoplysninger: Takstoplysninger 2016 Indberetningskemaet er fortrykt med takstoplysninger for 2016, som driftsherrer indberettede i forbindelse med analysen af udviklingen i udgifter per dag for perioden 2014-2016 og eventuelt justerede i forbindelse med analysen af udvikling i udgifter per dag for perioden 2016-2017. I takstoplysningerne for 2016 indgår beboernes egenbetaling i tilbud efter 107-108 som et omkostningselement i takstberegningen. For at sikre sammenlignelighed mellem 2016 og 2018 skal driftsherre derfor for 2016 indberette den del af egenbetalingen som omfattede boligbetalingen i indberetningsskemaets kolonne Indtægter fra boligbetaling 2016 i 2016 p/l. Indtægterne indtastes som positiv værdi og lægges dermed automatisk til i beregningen af takstgrundlag og udgiftsgrundlag for 2016. På denne måde er det kun egenbetaling for eventuelle serviceydelser samt øvrige almindelige indtægter, som modregnes i takst- og udgiftsgrundlaget for 2016, hvilket gør det sammenligneligt med 2017. Takstoplysninger 2018 Driftsherre skal indberette indtægter fra beboeres egenbetaling af serviceydelser (kost, rengøring, vask m.v.) for 2018 i tilbud efter 107-108 i kolonnen Almindelige indtægter 2018 (2018 p/l). Indtægterne indtastes som negativ værdi. I samme kolonne indberettes indtægter fra almindelige indtægter, som indgår i takstberegningen, for eksempel salg af producerede ydelser. 2 Jævnfør bilag 1 og 4 til Styringsaftale i Rammeaftale 2018. 4
Beboerbetaling i tilbud efter 109-110 Regeringen og Folketingets partier eksklusiv Enhedslisten indgik den 4. november 2016 en aftale om revision af Servicelovens voksenbestemmelser. Aftalen omfatter en forenkling af reglerne for opkrævning af egenbetaling for ophold i botilbud efter Servicelovens 109 og 110, som skal træde i kraft den 1. januar 2018. Den politiske aftale omfatter følgende principper: Der fastsættes én national sats for egenbetaling for ophold på kvindekrisecenter ( 109) og én national sats for ophold på forsorgshjem ( 110). Derudover etableres hjemmel til, at opkrævningen kan foretages forud. Det bemærkes, at borgerne fortsat har mulighed for at ansøge handlekommunen om en reduktion eller bortfald af borgerens egenbetaling, såfremt særlige årsager gør sig gældende, fx at borgeren samtidig opretholder egen bolig, ikke har nogen indtægt mv. Den politiske aftale er på tidspunktet for udarbejdelse af Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 endnu ikke konkretiseret i lovgivning, der skal fastsætte de nye regler for opkrævning af egenbetaling for ophold i botilbud efter Servicelovens 109 og 110. Beregningen af takster for tilbud efter 109 og 110 skal følge de nye regler. Det er ikke muligt i denne vejledning (udarbejdet juni 2017) at beskrive, hvilken indflydelse de nye regler får for indberetningen af takstoplysninger. Der vil blive udmeldt en vejledning for indberetningen af takstoplysninger for 109 og 110, når der foreligger lovgivning på området. Vejledning til udfyldelse af indberetningsskema Indberetningsskemaet for 2018 tager udgangspunkt i indberetningsskemaerne fra de foregående år. Skemaet er fortrykt med de takstoplysninger for 2016, som driftsherrerne indberettede i forbindelse med indberetningen af takstoplysninger for 2014-2016 og evt. justerede i forbindelse med indberetningen af takstoplysninger for perioden 2016-2017. Indberetningsskemaet er inddelt i følgende fire hovedkategorier, som er udspecificeret i tabel 1: A. Oplysninger om tilbud/takst B. Takstoplysninger der skal indberettes for 2016 og 2018 C. Takstoplysninger der beregnes af skema for 2018 D. Beregning af udvikling i udgifter og takst per dag (beregnes af skema) Tabel 1: Oplysninger i indberetningsskema A. Oplysninger om B. Takstoplysninger der skal tilbud/takst indberettes for 2016 og 2018 Navn på tilbud/takst Paragraf Ejerform Målgruppe Gamle/nye takster Boligbetaling 2016 Antal normerede pladser 2018 Antal takstdage 2017 Belægningsprocent 2018 Direkte omkostninger 2018 Indirekte omkostninger 2018 Almindelige indtægter 2018 Beregnede omkostninger 2018 Almindelig efterregulering 2018 C. Takstoplysninger der beregnes af skema 2018 Takstgrundlag Udgiftsgrundlag Takst pr. dag Udgifter pr. dag Takst pr. dag 2016 i 2018 p/l Udgifter pr. dag 2016 i 2018 p/l D. Beregning af udvikling i udgifter og takst per dag (beregnes af skema) Gennemsnitlig udvikling i takster pr. dag Gennemsnitlig udvikling i takster pr. dag vægtet med takstgrundlag Gennemsnitlig udvikling i udgifter pr. dag Gennemsnitlig udvikling i udgifter pr. dag vægtet med udgiftsgrundlag A. Oplysninger om tilbud/takst Denne hovedkategori omfatter oplysninger om tilbuddenes/taksternes navn, paragraf mv. Cellerne er fortrykt med de oplysninger, som driftsherre indberettede til analysen af takstudviklingen 2014-16 samt eventuelt justeringer i forbindelse med indberetningen af takstoplysninger for perioden 2016-2017. Driftsherre bedes kontrollere, at de fortrykte oplysninger er korrekte og foretage eventuelle rettelser i oplysningerne. 5
Målgruppe Tilbuddets/takstens målgruppe angives ved hjælp af rullelisten i indberetningsskemaet. Hvis der angives målgruppen Anden, skal der angives en målgruppe i bemærkningsfeltet under skemaet. Der er tale om overordnede målgruppekategorier, som anvendes i rammeaftalerne i de fem regioner, og som tager udgangspunkt i Socialstyrelsens målgruppeklassifikation. Målgrupperne fremgår af bilag 1. Til målgrupperne er tilføjet målgruppen Specialundervisning. Denne målgruppe anvendes kun i de tilfælde, hvor en af de øvrige målgrupper ikke er dækkende for pågældende specialundervisningstilbud. I de tilfælde et tilbud varetager flere forskellige målgrupper, skal den målgruppe, som vurderes som værende den primære målgruppe, anføres. Gamle/nye takster Såfremt en takst indberettet i 2016 er udgået i 2018, som følge af at tilbuddet er lukket, kan driftsherre indstille, at denne takst holdes ude af analysen. Dette gøres konkret ved at sætte et kryds ud for taksten i kolonnen Gamle/nye takster. Ligeledes kan driftsherre indstille til, at en nyoprettet takst i 2017 eller 2018, som ikke eksisterede i 2016, holdes ude af analysen ved at sætte kryds ud for taksten i kolonnen Gamle/nye takster. Ved at sætte krydset vil skemaet automatisk undlade at foretage beregninger af takstgrundlag og takster samt udviklingen heri. Hvis krydset fjernes vil beregningerne igen indgå. s permante takstanalysegruppe vil vurdere, hvorvidt der ud fra kriterierne er tale om nye eller gamle takster, eller om der er tale om omlægning af eksisterende tilbud. Hvis der er tale om omlægning, kan taksten ikke friholdes fra analysen. B. Takstoplysninger der skal indberettes for 2016 og 2018 I denne hovedkategori skal driftsherre indberette takstoplysninger fordelt på de forskellige elementer i takstberegningen, jf. bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018. Vær opmærksom på følgende i indberetningen for 2016 og 2018: Skemaet er fortrykt med takstoplysninger for 2016, som driftsherre indberettede i 2016 og driftsherres eventuelle justeringer i 2017. Dog skal driftsherre indberette indtægter fra beboeres egenbetaling af boligbetaling i tilbud efter 107-108 i kolonnen Indtægter fra boligbetaling 2016 i 2016 p/l. Udgifter til Socialtilsyn skal indgå i takstberegningen under de direkte omkostninger. har besluttet, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud på 7 procent af de direkte omkostninger (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017. Indtægter for beboerbetaling til boligbetaling, el/varme, m.v. i tilbud efter 107-108 må ikke indgå i takstberegningen. Der skal indberettes følgende oplysninger for 2016: Indberetningskemaet er fortrykt med takstoplysninger for 2016, som driftsherre indberettede i forbindelse med analysen af udviklingen i udgifter per dag for perioden 2014-2016 samt driftsherres eventuelle justeringer i forbindelse med analysen af udviklingen i udgifter per dag for perioden 2016-2017. For at sikre sammenlignelighed mellem 2016 og 2018 skal driftsherre udfylde følgende oplysning vedrørende 2016. 6
Indtægter fra boligbetaling 2016 i 2016 p/l Den del af indtægterne fra beboerbetalingen i 2016 som omfattede boligbetalingen i tilbud efter 107-108. Skal angives som positiv værdi. Der skal indberettes følgende oplysninger for hver takst for 2018: Antal normerede pladser Det normerede antal pladser, som taksten beregnes ud fra. Antal takstdage Driftsherre skal i 2018 indberette det antal takstdage, som anvendes i takstberegningen, hvilket typisk er 365 dage (se nedenfor vedrørende håndtering af skudår i 2016). Belægningsprocent Belægningsprocenten skal angives som decimal (eksempelvis skal 98% angives som 0,98). Direkte omkostninger Tilbuddets direkte omkostninger inkl. udgifter til socialtilsyn og udgifter til reparation og vedligehold, jf. definitioner i bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018. Indirekte omkostninger Udgifter til overhead, jf. definitioner i bilag 1 til Styringsaftale i Rammeaftale 2018. Den vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger er 7 procent af de direkte udgifter. har besluttet, at der fra denne norm arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017. Beregnede omkostninger Udgifter til forrentninger og afskrivninger samt tjenestemandspensioner, jf. principperne i bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018. Almindelige indtægter Eventuelle indtægter fra eksempelvis produktionssalg. Herunder kan beboeres egenbetaling af serviceydelser (kost, rengøring, vask m.v.) i tilbud efter 107-108 også angives. Skal angives som negativ værdi. Efterregulering Eventuel efterregulering af over- og underskud fra tidligere år ud over +/- 5 procent, jf. principperne i bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018. Efterregulering af overskud angives som negativ værdi, mens efterregulering af underskud angives som positiv værdi. Håndtering af skudår i 2016 Kommuner og Region Hovedstaden har forskellig praksis for, hvordan man håndterer skudår i takstberegningen. Afhængigt af hvilke afregningssystemer man anvender, beregnes taksten enten ud fra 365 takstdage eller 366 takstdage. Analysen af udviklingen i udgifter pr. dag fra 2016 til 2018 tager udgangspunkt i 365 takstdage i 2016. Det vil sige, at udgifter per dag i 2016 beregnes med udgangspunkt i 365 takstdage, uanset at driftsherre som følge af skudåret anvender og indberetter 366 takstdage. Ved anvendelse af 365 taksdage i 2016 opnås sammenlignelighed i udgifter pr. dag mellem 2016 og 2018, samtidig med at udgifter per dag ikke stiger kunstigt i 2018 som følge af, at antallet af takstdage falder fra 366 i 2016 til 365 dage i 2018. Det udsendte indberetningsskema er fortrykt med de takstoplysninger, som driftsherre indberettede for 2016 i forbindelse med analysen af udgifter per dag for perioden 2014-2016 samt eventuelle i forbindelse med analysen af udgifter per dag for perioden 2016-2017. Skemaet har omregnet udgifter per dag i 2016 til 365 takstdage uanset, at der er indberettet 366 takstdage i skemaet. Således skal man som indberetter ikke ændre antallet af takstdage for 2016. 7
Skemaet har beregnet takst pr. dag i 2016 med udgangspunkt i det antal takstdage, som driftsherre indberetter i skemaet, hvad enten det er 365 eller 366. Dette er for at sikre, at takst pr. dag er sammenlignelig med den dagstakst, der reelt opkræves for tilbuddet. C. Takstoplysninger der beregnes af skema På baggrund af de indberettede takstoplysninger beregner skemaet selv det samlede takstgrundlag og taksten per dag samt udgiftsgrundlag og udgifter per dag. Konkret beregner skemaet følgende kolonner: Takstgrundlag Udgiftsgrundlag (takstgrundlag eksklusiv beregnede omkostninger og efterreguleringer) Takst per dag Udgifter per dag (takst pr. dag eksklusiv beregnede omkostninger og efterreguleringer). Desuden omregner skemaet taksten per dag og udgifter per dag for 2016 til 2018 P/L-niveau. Til pris- og lønfremskrivning anvender skemaet de pris- og lønskøn som anvendes i økonomiaftalerne for 2018 for henholdsvis kommuner og regioner. Det anvendte pris- og lønskøn for kommunerne for 2016-2017 er 2,1 procent, som udmeldt af KL i juni måned 2016. Det anvendte pris- og lønskøn for kommunerne for 2017-2018 er 1,7 procent, som udmeldt af KL i juni måned 2017. D. Beregning af udvikling i udgifter per dag og takst per dag (beregnes af skema) Skemaet foretager beregninger af takstudviklingen. Beregningerne skal ses med forbehold for, at den permanente takstanalysegruppe blandt andet skal træffe beslutning om eventuel friholdelse af gamle/nye takster samt eventuelle øvrige tvivlsspørgsmål, førend den endelige analyse af udviklingen i udgifter per dag foreligger. Skemaet foretager følgende konkrete beregninger af udviklingen i udgifter og takst per dag: Gennemsnitlig udvikling i takst pr. dag. Andel af det samlede takstgrundlag (mellemregning i vægtningsberegning). Gennemsnitlig udvikling i takst pr. dag vægtet med takstgrundlag. Gennemsnitlig udvikling i udgifter pr. dag. Andel af det samlede udgiftsgrundlag (mellemregning i vægtningsberegning). Gennemsnitlig udvikling i udgifter pr. dag vægtet med udgiftsgrundlaget. Cellen markeret med gult i indberetningsskemaet markerer den vægtede gennemsnitlige udvikling i udgifter per dag fra 2016 til 2018 for de indberettede tilbud/takster. Værdien i denne celle, er således den værdi, som driftsherre måles på i forhold til aftalen om udvikling i udgifter per dag i Styringsaftale i Rammeaftale 2018. Indberetning af takster for nye tilbud Der er i skemaet gjort plads til indberetning af ti ekstra takster. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, tilføjes nye takster ved at kopiere en linje til det ekstra tilbud og indsætte denne ved at anvende funktionen Indsæt kopierede celler. Herefter udfyldes de relevante oplysninger for tilbudet i 2016 og 2018 i den indsatte linje. Husk at anføre i bemærkningsfeltet, at der er tilføjet et nyt tilbud eller takst. Indberetning af takster for tilbud med flere takstniveauer Styringsaftale i Rammeaftale 2018 giver mulighed for at anvende flere takstniveauer i samme tilbud differentieret efter grupper af funktionsniveau og ydelser. Ved flere takstniveauer inden for samme tilbud, skal takstniveauerne indberettes som selvstændige takster i indberetningsskemaet. Det vil sige, at de forskellige elementer i takstberegningen skal fordeles ud på og indberettes for hvert takstniveau. Fordelingen skal foretages ud fra principperne i bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018. Indføres der differentierede takster i 2018, skal takstoplysninger for 2016 indberettes i de tilsvarende takstniveauer efter samme fordelingsnøgle, jf. metoden for opsplitning af tilbud, således der er sammenlignelighed mellem årene. 8
Bemærkningsfelt I bemærkningsfeltet anføres begrundelse for væsentlige ændringer i taksterne, oplysninger vedr. lukning, sammenlægning og åbning af nye tilbud samt andre væsentlige oplysninger med betydning for udviklingen i udgifter per dag 2016-18. 9
BILAG 1: Målgrupper Overordnede målgruppekategorier Undermålgrupper omfattet af de overordnede målgruppekategorier Fysisk funktionsnedsættelse Døvblindhed (medfødt og erhvervet) Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Anden fysisk funktionsnedsættelse. Hjerneskade Medfødt Erhvervet. Udviklingsforstyrrelser Autismespektrum Opmærksomhedsforstyrrelse Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog Anden udviklingsforstyrrelse. Udviklingshæmning Downs syndrom Anden udviklingshæmning. Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse Demens Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse. Psykiske vanskeligheder sindslidelse Angst Depression Forandre virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Stressbelastning Tilknytningsforstyrrelse Anden sindslidelse. Multiple funktionsnedsættelser Borgere uden talesprog med flerhed af svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Sjældent forekommende funktionsnedsættelser Sjældne, alvorlige og kroniske diagnoser/syndromer, som under 1000 borgere i Danmark lider af. Hjemløshed Husvilde Funktionelt hjemløse. Alkoholmisbrug Alkoholafhængighed. Stofmisbrug Misbrug af cannabis Misbrug af centralstimulerende rusmidler Misbrug af opioider Misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel Misbrug af andre rusmidler. Overgreb Overgreb i nære relationer Seksuelt overgreb Voldeligt overgreb Æresrelateret konflikt Andet overgreb. Øvrige svære sociale problemer Indadreagerende adfærd Kriminalitet Omsorgssvigt Prostitution Seksuel krænkende adfærd Selvmordstanker eller - forsøg Selvskadende adfærd Social isolation Udadreagerende adfærd Andet socialt problem. Specialundervisning Anvendes kun hvis ingen af ovenstående målgrupper er dækkende for et specialundervisningstilbud Note: Målgruppedefinitionen tager afsæt i Socialstyrelsens målgruppekategorisering. 10