Årsrapport for 2014/2015
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 September 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budget i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I srapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budget. I srapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013/14 samt den opgjorte overførsel til 2015/16. Overførsel fra 2013/14 Resultat for et 2014 /15 Overførsel til 2015/16-982.156 Kr. -686.747 Kr. -1.668.903 Kr. Procent af bruttobudgettet -13,8 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives sager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Resultat for 2014/2015: Almenundervisning merforbrug 475.000 Distriktets 20.2 mindreforbrug -457.000 Indtægtsdækket specialundervisning mindreforbrug -501.000 SFO mindreforbrug -203.000 I alt -686.000 Mindreforbruget på indtægtsdækket specialundervisning er reserveret til forventet nedgang i elevtal og dermed udgift til feriepenge til afgående personale. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant September 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014/15. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014/15 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tids-plan 1. Sundhed og sygefravær Grøn om 1 2. Energiledelse Grøn om 1 3. Fremme elevernes fremmøde i skolen Er nået JA 4. Udvikle anvendelsen af IT Grøn om 1 5. Inklusion flere elever skal inkluderes i folkeskolen Er nået JA Videre føres målet i 2015/ 2016? (Ja/ne j) Nej Nej JA 6. Styrke faglighed og elevernes udbytte af undervisningen 7. 8. 9. Grøn om 1 JA September 2015 Side 4
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 1 2 langtidssygemeldte medarbejdere er fratrådt. 2 CTS er fortsat svært styrbar. 3 4 Interne kurser i IT er under afholdelse/sidemandsoplæring. 5 6 Læse- og matematikvejledere er under uddannelse. 7 8 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014/15, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 23/9-15 Virksomhedsleder Jørn Klemmensen September 2015 Side 5