Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..

Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse ved salg og byggemodning... Beløb til afskrivning.. SWAP-aftaler og låneomlægninger... Afsluttede anlægsregnskaber.... Ikke afsluttede anlæg... Udførelse af opgaver for andre myndigheder.. 1

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2017 A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 182.254-59.540 210.480-49.941-677 -85 13.482-4.750 Heraf refusion 0-2.461 0-1.980 0 0 0-504 Forsyningsvirksomheder m.v. 97.908-77.757 101.794-88.788 0 0-7 0 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 Transport og infrastruktur 179.599-10.338 181.450-5.799-799 -263 7.552-240 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 Undervisning og kultur 1.402.559-195.600 1.326.479-161.119 8.864-3.627 51.515-5.517 Heraf refusion 0-3.414 0-3.789 0 0 0 0 Sundhedsområdet 428.109-7.239 415.653-1.051 18.572 0 5.717-598 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.488.548-934.268 3.429.968-839.105-37.638-256 68.334-25.542 Heraf refusion 0-358.418 0-360.384 0 2.309 0 0 Fællesudgifter og administration m.v 540.705-30.845 577.925-47.997 14.386 1.524 41.126 2.981 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 6.319.682-1.315.587 6.243.750-1.193.800 2.708-2.708 187.719-33.666 Heraf refusion 0-364.293 0-366.153 0 2.309 0-504 B) ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 133.480-106.093 108.290-71.500 0 0 256.645-98.608 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 Transport og infrastruktur 76.390-151 14.910 0 0 0 187.024-14.298 Undervisning og kultur 52.790-330 30.600 0 0 0 46.611-915 Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22.691-4.749 82.900 0 0 0-55.733-5.313 Fællesudgifter og administration m.v 4.978 0 0 0 0 0 11.945 0 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 290.330-111.322 236.700-71.500 0 0 446.492-119.134 C) RENTER 27.069-24.486 26.822-22.870 0 0 0 0 D) BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver -120.807 0-42.430 0 0 0-581.926 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 51.720-35.367-12.962-89.792 0 0 70.279 58.995 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 10.973 0 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr 10.691 0 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 37.169 15-12.962 15 0 0 70.279 0 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirk 0-18.606 0-18.606 0 0 0 0 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater -7.636-718 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 0 7.667 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0-554 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 523-10.783 0 0 0 0 0 0 BALANCEFORSKYDNINGER I ALT -69.087-35.367-55.392-89.792 0 0-511.647 58.995 E) AFDRAG PÅ LÅN 76.328 0 73.106 0 0 0 0 0 SUM ( A + B + C + D + E ) 6.644.322-1.486.762 6.524.986-1.377.961 2.708-2.708 122.564-93.804 F) FINANSIERING HELE 1.000 KRONER Forskydninger i likvide aktiver 0 0 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i langfristet gæld 0-6.893 0-10.000 0 0 0-14.474 Tilskud og udligning 49.728-428.035 48.757-421.353 0 0 972-6.444 Refusion af købsmoms -7.605 0 0 0 0 0-8.201 0 Skatter 9.720-4.774.475 8.912-4.773.341 0 0 808-1.421 FINANSIERING I ALT 51.843-5.209.403 57.669-5.204.694 0 0-6.421-22.339 BALANCE 6.696.165-6.696.165 6.582.655-6.582.655 2.708-2.708 116.143-116.143 2

REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2017 Hele 1.000 kroner Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Drift 6.319.682-951.294 6.243.750-827.647 2.708-5.016 187.719-33.162 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 182.254-57.080 210.480-47.961-677 -85 13.482-4.246 22 Jordforsyning 2.249-4.978 2.676-4.488-11 0 542-489 25 Faste ejendomme 47.620-30.418 86.753-27.926-241 -85-844 -3.864 28 Fritidsområder 19.128-323 16.216-66 27 0 951 0 32 Fritidsfaciliteter 64.973-20.246 63.735-14.579-452 0 1.329 0 35 Kirkegårde 9 0 0 0 0 0 0 0 38 Naturbeskyttelse 2.455 0 2.588 0 0 0 200 0 48 Vandløbsvæsen 2.956-62 3.456-58 -77 0 857 0 52 Miljøbeskyttelse m.v. 14.028-161 12.571 0 77 0 6.484 0 55 Diverse udgifter og indtægter 1.906-891 1.350-844 0 0 412 107 58 Redningsberedskab 26.930 0 21.135 0 0 0 3.552 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 97.908-77.757 101.794-88.788 0 0-7 0 38 Affaldshåndtering 97.908-77.757 101.794-88.788 0 0-7 0 02 Transport og infrastruktur 179.599-10.338 181.450-5.799-799 -263 7.552-240 22 Fælles funktioner 5.086-4.030 3.492-3.961 0 0 4.857 0 28 Kommunale veje 110.254-2.843 114.057-1.278-799 -263-456 -240 32 Kollektiv trafik 63.919-2.801 63.486 0 0 0 3.151 0 35 Havne 340-663 415-560 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 1.402.559-192.186 1.326.479-157.330 8.864-3.627 51.515-5.517 22 Folkeskolen m.m. 1.156.487-153.720 1.099.759-130.071 5.580-1.950 39.112-3.274 30 Ungdomsuddannelser 33.349-128 32.362 0-135 0-15 0 32 Folkebiblioteker 73.015-19.780 67.862-12.289 1.677-1.677 20-1.502 35 Kulturel virksomhed 80.518-11.349 71.864-8.077 365 0 11.448-740 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 59.189-7.209 54.632-6.893 1.377 0 950 0 04 Sundhedsområdet 428.109-7.239 415.653-1.051 18.572 0 5.717-598 62 Sundhedsudgifter m.v. 428.109-7.239 415.653-1.051 18.572 0 5.717-598 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.488.548-575.850 3.429.968-478.720-37.638-2.565 68.334-25.542 25 Dagtilbud til børn og unge 583.729-155.947 583.887-151.851-7.629 0 14.818 2.319 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 290.433-19.018 250.310-17.862 2.183-2.273 3.731-410 32 Tilbud til ældre og handicappede 885.594-183.078 881.142-157.102-31.403-118 45.760-24.407 35 Rådgivning 172 0 0 0 0 0 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 395.017-105.261 354.992-80.130 7.149 149 2.327-2.644 46 Tilbud til udlændinge 88.201-38.385 124.048-35.534-712 0 1.539-400 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 255.220-22.565 240.178-1.995-2.300 0 0 0 57 Kontante ydelser 588.844-4.680 601.172-2.304-4.286 0-53 0 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 246.150-7.656 237.574-5.000 0 0 0 0 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 145.921-37.454 145.859-24.799 0-323 -4.147 0 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 9.267-1.806 10.806-2.143-641 0 4.360 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 540.705-30.845 577.925-47.997 14.386 1.524 41.126 2.981 42 Politisk organisation 14.319-1.983 14.448-331 0 0 4.721-1.160 45 Administrativ organisation 444.996-27.604 455.794-42.380-9.436 1.524 50.784 4.077 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 10.857-1.258 12.294-286 -701 0 2.619 63 52 Lønpuljer m.v. 70.534 0 95.389-5.000 24.523 0-16.999 0 Statsrefusion 0-364.293 0-366.153 0 2.309 0-504 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0-2.461 0-1.980 0 0 0-504 25 Faste ejendomme 0-2.461 0-1.980 0 0 0-504 03 Undervisning og kultur 0-3.414 0-3.789 0 0 0 0 30 Ungdomsuddannelser 0-1.101 0-1.525 0 0 0 0 35 Kulturel virksomhed 0-2.313 0-2.264 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-358.418 0-360.384 0 2.309 0 0 22 Central refusionsordning 0-28.043 0-25.967 0 0 0 0 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0-38.740 0-19.920 0 0 0 0 32 Tilbud til ældre og handicappede 0-16 0 0 0 0 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 0-4.721 0-3.946 0 0 0 0 46 Tilbud til udlændinge 0-27.762 0-40.813 0 0 0 0 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 0-5.497 0-6.056 0 400 0 0 57 Kontante ydelser 0-120.485 0-131.561 0 1.586 0 0 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 0-95.828 0-91.994 0 0 0 0 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0-37.327 0-40.127 0 323 0 0 Anlæg 290.330-111.322 236.700-71.500 0 0 446.492-119.134 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 133.480-106.093 108.290-71.500 0 0 256.645-98.608 22 Jordforsyning 34.236-104.805 16.050-70.000 0 0 88.317-84.903 25 Faste ejendomme 2.091 0 25.440 0 0 0-9.009-5.265 28 Fritidsområder 10.184 0 4.500 0 0 0 15.540 0 32 Fritidsfaciliteter 73.902-1.000 58.200 0 0 0 116.925-5.306 38 Naturbeskyttelse 1.473-9 1.700 0 0 0 654-9 48 Vandløbsvæsen 612 0 500 0 0 0 2.181 0 52 Miljøbeskyttelse m.v. 10.982-279 1.900-1.500 0 0 42.037-2.000 55 Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0 0 0 0-1.125 02 Transport og infrastruktur 76.390-151 14.910 0 0 0 187.024-14.298 22 Fælles funktioner 0 0 500 0 0 0-500 0 28 Kommunale veje 76.390-151 14.410 0 0 0 187.524-14.298 03 Undervisning og kultur 52.790-330 30.600 0 0 0 46.611-915 22 Folkeskolen m.m. 38.926 0 25.500 0 0 0 38.549-588 35 Kulturel virksomhed 13.864-330 5.100 0 0 0 8.062-326 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22.691-4.749 82.900 0 0 0-55.733-5.313 25 Dagtilbud til børn og unge 1.640 0 2.000 0 0 0 1.324 0 32 Tilbud til ældre og handicappede 14.077 0 80.900 0 0 0-64.031 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 6.974-4.749 0 0 0 0 6.974-5.313 06 Fællesudgifter og administration m.v 4.978 0 0 0 0 0 11.945 0 45 Administrativ organisation 4.693 0 0 0 0 0 11.511 0 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 285 0 0 0 0 0 434 0 3

Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Renter 27.069-24.486 26.822-22.870 0 0 0 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 27.069-24.486 26.822-22.870 0 0 0 0 22 Renter af likvide aktiver 904-14.061 0-12.140 0 0 0 0 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0-1.461 0-1.360 0 0 0 0 32 Renter af langfristede tilgodehavender -83-6.328 0-7.173 0 0 0 0 35 Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed 0-1.679 0-1.679 0 0 0 0 51 Renter af kortfristet gæld til staten 0 0 10 0 0 0 0 0 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 350 0 1.000 0 0 0 0 0 55 Renter af langfristet gæld 21.742 0 25.812 0 0 0 0 0 58 Kurstab og kursgevinster 4.155-956 0-518 0 0 0 0 Balanceforskydninger -69.087-35.367-55.392-89.792 0 0-511.647 58.995 08 Balanceforskydninger -69.087-35.367-55.392-89.792 0 0-511.647 58.995 22 Forskydninger i likvide aktiver -120.807 0-42.430 0 0 0-581.926 0 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 10.973 0 0 0 0 0 0 0 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr 10.691 0 0 0 0 0 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 37.169 15-12.962 15 0 0 70.279 0 35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso 0-18.606 0-18.606 0 0 0 0 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater -7.636-718 0 0 0 0 0 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 0 7.667 0 0 0 0 0 0 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 0-12.388 0-71.200 0 0 0 58.995 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0-554 0 0 0 0 0 0 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 523-10.783 0 0 0 0 0 0 Afdrag på lån og leasing 76.328 0 73.106 0 0 0 0 0 08 Balanceforskydninger 76.328 0 73.106 0 0 0 0 0 55 Forskydninger i langfristet gæld 76.328 0 73.106 0 0 0 0 0 Finansiering 51.843-5.209.403 57.669-5.204.694 0 0-6.421-22.339 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 51.843-5.202.510 57.669-5.194.694 0 0-6.421-7.865 62 Tilskud og udligning 49.728-428.035 48.757-421.353 0 0 972-6.444 65 Refusion af købsmoms -7.605 0 0 0 0 0-8.201 0 68 Skatter 9.720-4.774.475 8.912-4.773.341 0 0 808-1.421 08 Balanceforskydninger 0-6.893 0-10.000 0 0 0-14.474 55 Forskydninger i langfristet gæld 0-6893 0-10000 0 0 0-14474 TOTAL 6.696.165-6.696.165 6.582.655-6.582.655 2.708-2.708 116.143-116.143 4

BALANCE REGNSKAB 2017 UDGIFTER INDTÆGTER PRIMOSALDO ULTIMOSALDO PRIMOSALDO ULTIMOSALDO 09 Balance 7.123.119.932 6.944.190.089-7.123.119.932-6.944.190.089 22 Likvide aktiver 196.623.049 75.010.750 0 0 01 Kontante beholdninger 9.507.416 1.043.224 0 0 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -508.250.634-643.619.141 0 0 08 Realkreditobligationer 695.366.268 717.586.667 0 0 25 Tilgodehavender hos staten -2.889.563 8.083.616 0 0 12 Refusionstilgodehavender -2.889.563 8.083.616 0 0 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 248.032.904 257.301.340 0 0 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 132.026.910 128.694.341 0 0 15 Andre tilgodehavender 19.485.692 17.556.455 0 0 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 54.902.629 67.041.213 0 0 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 41.617.673 44.009.332 0 0 32 Langfristede tilgodehavender 2.700.800.425 2.631.552.594 0 0 20 Pantebreve 1.839.583 1.538.800 0 0 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 2.286.820.273 2.211.697.320 0 0 22 Tilgodehavender hos grundejere 0 0 0 0 23 Udlån til beboerindskud 21.489.739 22.193.363 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 346.339.250 366.582.058 0 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. 44.311.581 29.541.054 0 0 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 24.686.789 26.228.733 0 0 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 36.706.716 24.859.844 0 0 34 Vandforsyning 15.804.510 10.703.702 0 0 35 Andre forsyningsvirksomheder -27.824.437-9.334.813 0 0 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning 0 0 0 0 37 Staten 0 0 0 0 42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv. 116.864.081 108.510.083 0 0 42 Legater 2.855.411 2.851.429 0 0 43 Deposita 116.721.670 109.089.270 0 0 44 Parkeringsfond -2.713.000-3.430.615 0 0 45 Passiver tilhørende fonds legater mv 0 0-134.026.506-126.344.749 46 Legater 0 0-2.693.537-2.672.295 47 Deposita 0 0-131.332.968-123.672.454 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning 0 0 0 0 49 Staten 0 0 0 0 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 0 0-12.388.173 50 Kassekreditter og byggelån 0 0 0-12.388.173 51 Kortfristet gæld til staten 0 0-21.179.004-20.563.533 52 Anden gæld 0 0-21.179.004-20.563.533 52 Kortfristet gæld i øvrigt 0 0-773.199.670-807.788.039 53 Kirkelige skatter og afgifter 0 0-422 -1.528 54 Andre kommuner og regioner 0 0-4.779.421 35.097 55 Skyldige feriepenge 0 0-374.224.675-395.135.533 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0 0-248.196.213-253.269.744 59 Mellemregningskonto 0 0-125.892.830-136.825.119 61 Selvejende institutioner med overenskomst 0 0-17.663.311-17.678.444 5

UDGIFTER INDTÆGTER PRIMOSALDO ULTIMOSALDO PRIMOSALDO ULTIMOSALDO 55 Langfristet gæld 0 0-1.350.647.986-1.299.498.197 63 Selvejende institutioner med overenskomst 0 0-18.413.541-20.378.013 64 Stat og hypotekbank 0 0-200.000-200.000 65 Andre kommuner og regioner 0 0-7.248.685-6.644.628 68 Realkredit 0 0-27.524.598-23.979.544 70 Kommunekreditforeningen 0 0-900.191.169-850.633.344 75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 0 0-1.036.300-1.036.300 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 0 0-392.274.960-378.323.043 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 0 0-3.758.733-18.303.326 0 0 58 Materielle anlægsaktiver 3.617.845.822 3.635.086.791 0 0 80 Grunde 887.432.775 887.327.439 0 0 81 Bygninger 2.600.963.118 2.501.462.869 0 0 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm 61.071.749 54.289.469 0 0 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 25.026.589 27.585.662 0 0 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 43.351.591 164.421.352 0 0 62 Immaterielle anlægsaktiver 2.083.012 1.448.446 0 0 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa 2.083.012 1.448.446 0 0 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 219.073.414 200.967.736 0 0 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 219.073.414 200.967.736 0 0 72 Hensatte forpligtelser 0 0-646.778.924-619.176.966 90 Hensatte forpligtelser 0 0-646.778.924-619.176.966 75 Egenkapital 0 0-4.197.287.842-4.058.430.432 91 Modpost for takstfinansierede aktiver 0 0-13.570.431-13.517.813 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 0 0-52.937.745-50.606.132 93 Modpost for skattefinansierede aktiver 0 0-3.772.494.072-3.773.379.027 99 Balancekonto 0 0-358.285.594-220.927.459 6

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2017 Hele 1.000 kroner Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 704.442-5.430.386 756.604-5.462.266-1.524 1.524-442.093-44.718 1 Drift 598.489-57.780 646.959-74.911-1.524 1.524 49.861 2.491 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 48.820-26.297 42.440-23.805-21 0 4.760-1.430 0022 Jordforsyning 2.161-4.978 1.919-4.488-11 0 143-489 01 Fælles formål 1.432 0 1.262 0-12 0-24 0 05 Ubestemte formål 729-4.978 657-4.488 1 0 166-489 0025 Faste ejendomme 19.868-20.810 19.222-18.718-10 0 1.065-941 10 Fælles formål 679-940 992-878 -10 0 0 0 11 Beboelse 11.617-14.520 10.370-12.430 0 0 535-941 12 Erhvervsejendomme 530-5.055 488-4.798 0 0 125 0 13 Andre faste ejendomme 77-300 -12-612 0 0 20 0 18 Driftssikring af boligbyggeri 6.966 5 7.384 0 0 0 385 0 0032 Fritidsfaciliteter -127-508 164-599 0 0 0 0 31 Stadion og idrætsanlæg -131 0 0 0 0 0 0 0 35 Andre fritidsfaciliteter 4-508 164-599 0 0 0 0 0058 Redningsberedskab 26.918 0 21.135 0 0 0 3.552 0 95 Redningsberedskab 26.918 0 21.135 0 0 0 3.552 0 02 Transport og infrastruktur 223 0 0 0 0 0 0 0 0222 Fælles funktioner 223 0 0 0 0 0 0 0 01 Fælles formål 223 0 0 0 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 13.750-480 2.547-1.062 5.280 0 5.300 0 0322 Folkeskolen m.m. 7.824 0 0-237 5.280 0 2.598 0 01 Folkeskoler 7.953 0 0 0 5.280 0 2.598 0 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning -129 0 0-237 0 0 0 0 0332 Folkebiblioteker 118 0 0 0 0 0 0 0 50 Folkebiblioteker 118 0 0 0 0 0 0 0 0335 Kulturel virksomhed 5.808-480 2.547-825 0 0 2.702 0 60 Museer 1.900 0 202 0 0 0 1.896 0 64 Andre kulturelle opgaver 3.908-480 2.345-825 0 0 806 0 04 Sundhedsområdet 22 0 0 0 0 0 0 0 0462 Sundhedsudgifter m.v. 22 0 0 0 0 0 0 0 89 Kommunal sundhedstjeneste 22 0 0 0 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.151-160 2.878-2.047 0 0-1.324 941 0525 Dagtilbud til børn og unge 29 0 0 0 0 0 0 0 11 Dagpleje 29 0 0 0 0 0 0 0 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 0 0 0 0 0 0 0 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 3.292 3 1.643-1.221 0 0-681 941 30 Ældreboliger 496 3 1.643-1.221 0 0-681 941 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.636 0 0 0 0 0 0 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 160 0 0 0 0 0 0 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 572-163 308-269 0 0 0 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 132 0 0 0 0 0 0 0 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 240-163 308-269 0 0 0 0 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 200 0 0 0 0 0 0 0 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -451 0 0-557 0 0 0 0 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -451 0 0-557 0 0 0 0 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 709 0 927 0 0 0-644 0 99 Øvrige sociale formål 709 0 927 0 0 0-644 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 531.523-30.843 599.094-47.997-6.783 1.524 41.126 2.981 0642 Politisk organisation 14.319-1.983 14.448-331 0 0 4.721-1.160 40 Fælles formål 521 0 413 0 0 0 172 0 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.444-1.634 10.401 0 0 0 4.110-1.160 42 Kommissioner, råd og nævn 1.442-349 1.947-331 0 0 439 0 43 Valg m.v. 1.912 0 1.687 0 0 0 0 0 0645 Administrativ organisation 435.814-27.603 455.794-42.380-9.436 1.524 50.784 4.077 50 Administrationsbygninger 24.442-833 29.608-519 -247 0 3.627 0 51 Sekretariat og forvaltninger 232.068-21.954 200.798-41.443 21.617 1.524 45.834 5.106 52 Fælles IT og telefoni 31.368-4.159 81.394 0-30.757 0-129 0 53 Jobcentre 46.617-500 46.281 0-1.652 0 1.173-1.028 54 Naturbeskyttelse 918 0 1.748 0-18 0-22 0 55 Miljøbeskyttelse 10.087-158 10.496-203 -106 0-143 0 56 Byggesagsbehandling 11.208 12 10.755-215 -109 0-134 0 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 30.478-9 26.856 0 943 0 979 0 58 Det specialiserede børneområde 34.041-1 33.522 0 893 0-401 0 59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 14.586 0 14.336 0 0 0 0 0 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 10.857-1.258 12.294-286 -701 0 2.619 63 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0-382 24-286 0 0 1 63 62 Turisme 2.821 0 2.569 0-700 0 2.517 0 66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 206-206 0 0 0 0 0 0 67 Erhvervsservice og iværksætteri 7.830-670 9.701 0-1 0 102 0 7

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2017 Hele 1.000 kroner Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0652 Lønpuljer m.v. 70.534 0 116.558-5.000 3.354 0-16.999 0 70 Løn- og barselspuljer 25.011 0 30.762 0 0 0 2.569 0 72 Tjenestemandspension 42.617 0 49.075 0 257 0-677 0 74 Interne forsikringspuljer 2.906 0 95 0 0 0 6.026 0 76 Generelle reserver 0 0 36.626-5.000 3.097 0-24.917 0 3 Anlæg 19.800-103.350 7.440-70.000 0 0 26.114-83.866 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.641-103.350 3.640-70.000 0 0 16.381-83.866 0022 Jordforsyning 2.139-103.350 0-70.000 0 0 9.756-81.001 01 Fælles formål 23 0 0 0 0 0 60 0 02 Boligformål 647-77.182 0 0 0 0 6.482-118.795 03 Erhvervsformål 1.454-26.086 0 0 0 0 2.911-53.586 04 Offentlige formål 14-12 0 0 0 0 303-12.019 05 Ubestemte formål 0-70 0-70.000 0 0 0 103.400 0025 Faste ejendomme 2.199 0 3.640 0 0 0 4.323-2.865 11 Beboelse 2.199 0 3.640 0 0 0 4.544-2.300 12 Erhvervsejendomme 0 0 0 0 0 0-221 -565 0032 Fritidsfaciliteter 2.302 0 0 0 0 0 2.302 0 31 Stadion og idrætsanlæg 2.302 0 0 0 0 0 2.302 0 02 Transport og infrastruktur 2.200 0 0 0 0 0 2.200 0 0228 Kommunale veje 2.200 0 0 0 0 0 2.200 0 22 Vejanlæg 2.200 0 0 0 0 0 2.200 0 03 Undervisning og kultur 10.674 0 3.800 0 0 0 6.874 0 0335 Kulturel virksomhed 10.674 0 3.800 0 0 0 6.874 0 64 Andre kulturelle opgaver 10.674 0 3.800 0 0 0 6.874 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0 0 0 0 0 0 225 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 0 0 0 0 0 0 225 0 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 0 0 0 0 0 0 225 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 285 0 0 0 0 0 434 0 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 285 0 0 0 0 0 434 0 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 285 0 0 0 0 0 434 0 4 Renter 27.069-24.486 26.822-22.870 0 0 0 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 27.069-24.486 26.822-22.870 0 0 0 0 0722 Renter af likvide aktiver 904-14.061 0-12.140 0 0 0 0 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 904-848 0 0 0 0 0 0 08 Realkreditobligationer 0-13.213 0-12.140 0 0 0 0 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0-1.461 0-1.360 0 0 0 0 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 0-1.295 0-1.200 0 0 0 0 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0-166 0-160 0 0 0 0 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -83-6.328 0-7.173 0 0 0 0 20 Pantebreve 0-17 0-17 0 0 0 0 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0-2.477 0-2.477 0 0 0 0 23 Udlån til beboerindskud 0-57 0-40 0 0 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -83-3.041 0-3.900 0 0 0 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. 0-736 0-739 0 0 0 0 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed 0-1.679 0-1.679 0 0 0 0 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 0-1.087 0-1.087 0 0 0 0 34 Vandforsyning 0-468 0-468 0 0 0 0 35 Andre forsyningsvirksomheder 0-124 0-124 0 0 0 0 0751 Renter af kortfristet gæld til staten 0 0 10 0 0 0 0 0 52 Anden gæld 0 0 10 0 0 0 0 0 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 350 0 1.000 0 0 0 0 0 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 350 0 1.000 0 0 0 0 0 0755 Renter af langfristet gæld 21.742 0 25.812 0 0 0 0 0 63 Selvejende institutioner med overenskomst 15 0 15 0 0 0 0 0 65 Andre kommuner og regioner 351 0 352 0 0 0 0 0 68 Realkredit 662 0 775 0 0 0 0 0 70 Kommunekreditforeningen 2.883 0 24.670 0 0 0 0 0 71 Pengeinstitutter 17.831 0 0 0 0 0 0 0 0758 Kurstab og kursgevinster 4.155-956 0-518 0 0 0 0 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4.155-24 0 0 0 0 0 0 79 Garantiprovision 0-932 0-518 0 0 0 0 8

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2017 Hele 1.000 kroner Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 5 Balanceforskydninger -69.087-35.367-55.392-89.792 0 0-511.647 58.995 08 Balanceforskydninger -69.087-35.367-55.392-89.792 0 0-511.647 58.995 0822 Forskydninger i likvide aktiver -120.807 0-42.430 0 0 0-581.926 0 01 Kontante beholdninger -8.460 0-42.430 0 0 0-581.926 0 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -135.311 0 0 0 0 0 0 0 08 Realkreditobligationer 22.965 0 0 0 0 0 0 0 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 10.973 0 0 0 0 0 0 0 12 Refusionstilgodehavender 10.973 0 0 0 0 0 0 0 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr 10.691 0 0 0 0 0 0 0 14 Tilgodehavender i betalingskontrol -1.063 0 0 0 0 0 0 0 15 Andre tilgodehavender -1.929 0 0 0 0 0 0 0 17 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabså 12.139 0 0 0 0 0 0 0 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 1.545 0 0 0 0 0 0 0 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 37.169 15-12.962 15 0 0 70.279 0 20 Pantebreve 0 15 0 15 0 0 0 0 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 4.500 0 0 0 0 0 9.500 0 23 Udlån til beboerindskud 1.383 0 1.900 0 0 0 0 0 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 28.135 0 0 0 0 0 43.779 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 17.921 0-92 0 0 0 17.000 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. -14.771 0-14.770 0 0 0 0 0 0835 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso 0-18.606 0-18.606 0 0 0 0 30 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt 0-11.847 0-11.847 0 0 0 0 34 Vandforsyning 0-5.101 0-5.101 0 0 0 0 35 Andre forsyningsvirksomheder 0-1.659 0-1.659 0 0 0 0 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater -7.636-718 0 0 0 0 0 0 42 Legater -4 0 0 0 0 0 0 0 43 Deposita -7.632 0 0 0 0 0 0 0 44 Parkeringsfond 0-718 0 0 0 0 0 0 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 0 7.667 0 0 0 0 0 0 46 Legater 0 21 0 0 0 0 0 0 47 Deposita 0 7.646 0 0 0 0 0 0 0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 0-12.388 0-71.200 0 0 0 58.995 50 Kassekreditter og byggelån 0-12.388 0-71.200 0 0 0 58.995 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0-554 0 0 0 0 0 0 52 Anden gæld 0-554 0 0 0 0 0 0 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 523-10.783 0 0 0 0 0 0 53 Kirkelige skatter og afgifter 0-1 0 0 0 0 0 0 54 Andre kommuner og regioner 0 4.815 0 0 0 0 0 0 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0-5.072 0 0 0 0 0 0 59 Mellemregningskonto 523-11.087 0 0 0 0 0 0 61 Selvejende institutioner med overenskomst 0 562 0 0 0 0 0 0 6 Afdrag på lån og lea 76.328 0 73.106 0 0 0 0 0 08 Balanceforskydninger 76.328 0 73.106 0 0 0 0 0 0855 Forskydninger i langfristet gæld 76.328 0 73.106 0 0 0 0 0 63 Selvejende institutioner med overenskomst 1.953 0 10 0 0 0 0 0 65 Andre kommuner og regioner 604 0 604 0 0 0 0 0 68 Realkredit 3.117 0 3.217 0 0 0 0 0 70 Kommunekreditforeningen 56.451 0 57.441 0 0 0 0 0 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 14.203 0 11.834 0 0 0 0 0 7 Finansiering 51.843-5.209.403 57.669-5.204.694 0 0-6.421-22.339 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 51.843-5.202.510 57.669-5.194.694 0 0-6.421-7.865 0762 Tilskud og udligning 49.728-428.035 48.757-421.353 0 0 972-6.444 80 Udligning og generelle tilskud 13.356-213.408 13.354-209.338 0 0 0-4.056 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 14.712 0 14.715 0 0 0 0 0 82 Kommunale bidrag til regionerne 11.400 0 11.397 0 0 0 0 0 86 Særlige tilskud 10.260-214.627 9.292-212.015 0 0 972-2.388 0765 Refusion af købsmoms -7.605 0 0 0 0 0-8.201 0 87 Refusion af købsmoms -7.605 0 0 0 0 0-8.201 0 0768 Skatter 9.720-4.774.475 8.912-4.773.341 0 0 808-1.421 90 Kommunal indkomstskat 9.720-4.137.029 8.912-4.137.029 0 0 808 0 92 Selskabsskat 0-63.217 0-63.217 0 0 0 0 93 Anden skat pålignet visse indkomster 0-4.460 0-3.000 0 0 0-1.421 94 Grundskyld 0-501.263 0-502.385 0 0 0 0 95 Anden skat på fast ejendom 0-68.506 0-67.709 0 0 0 0 08 Balanceforskydninger 0-6.893 0-10.000 0 0 0-14.474 0855 Forskydninger i langfristet gæld 0-6.893 0-10.000 0 0 0-14.474 70 Kommunekreditforeningen 0-6.893 0-10.000 0 0 0-14.474 9

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2017 Hele 1.000 kroner Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kultur & Idrætsudvalget 323.617-56.106 301.741-39.714 1.677-1.677 123.828-9.012 1 Drift 249.889-52.412 240.591-37.450 1.677-1.677 10.492-2.242 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 60.560-15.800 61.734-11.985-452 0 1.287 0 0028 Fritidsområder 737 0 726 0 0 0 11 0 20 Grønne områder og naturpladser 737 0 726 0 0 0 11 0 0032 Fritidsfaciliteter 59.822-15.800 61.008-11.985-452 0 1.276 0 31 Stadion og idrætsanlæg 59.469-15.800 60.518-11.985-452 0 1.413 0 35 Andre fritidsfaciliteter 353 0 490 0 0 0-137 0 03 Undervisning og kultur 189.329-36.612 179.100-25.465 1.886-1.677 9.205-2.242 0322 Folkeskolen m.m. 0 0-9 0 0 0 0 0 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 0-9 0 0 0 0 0 0332 Folkebiblioteker 72.598-19.780 67.862-12.289 1.677-1.677 20-1.502 50 Folkebiblioteker 72.598-19.780 67.862-12.289 1.677-1.677 20-1.502 0335 Kulturel virksomhed 74.078-10.869 68.540-7.252 365 0 8.735-740 60 Museer 22.891-508 22.319-599 0 0 658 0 62 Teatre 5.941-2.119 6.043-2.314 0 0-48 0 63 Musikarrangementer 23.258-5.523 21.971-4.228 0 0 1.117 0 64 Andre kulturelle opgaver 21.989-2.719 18.207-111 365 0 7.007-740 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 42.654-5.963 42.707-5.924-156 0 451 0 70 Fælles formål 11.866-653 12.143-596 -25 0 147 0 72 Folkeoplysende voksenundervisning 15.565-2.529 15.580-2.830 0 0 0 0 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 7.564 0 7.619 0-50 0 0 0 74 Lokaletilskud 6.895-2.776 6.563-2.468-81 0 237 0 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 663-4 694-30 0 0 67 0 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 101 0 108 0 0 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 0 0-243 0 243 0 0 0 0652 Lønpuljer m.v. 0 0-243 0 243 0 0 0 76 Generelle reserver 0 0-243 0 243 0 0 0 2 Statsrefusion 0-2.313 0-2.264 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 0-2.313 0-2.264 0 0 0 0 0335 Kulturel virksomhed 0-2.313 0-2.264 0 0 0 0 63 Musikarrangementer 0-2.313 0-2.264 0 0 0 0 3 Anlæg 73.728-1.381 61.150 0 0 0 113.335-6.770 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69.748-1.000 57.850 0 0 0 108.832-5.306 0028 Fritidsområder 23 0 0 0 0 0 400 0 20 Grønne områder og naturpladser 23 0 0 0 0 0 400 0 0032 Fritidsfaciliteter 69.725-1.000 57.850 0 0 0 108.432-5.306 31 Stadion og idrætsanlæg 67.544-1.000 57.850 0 0 0 104.936-5.306 35 Andre fritidsfaciliteter 2.181 0 0 0 0 0 3.496 0 02 Transport og infrastruktur 750-51 0 0 0 0 591-549 0228 Kommunale veje 750-51 0 0 0 0 591-549 11 Vejvedligeholdelse m.v. 750-51 0 0 0 0 591-549 03 Undervisning og kultur 3.230-330 3.300 0 0 0 3.912-915 0322 Folkeskolen m.m. 2.540 0 2.000 0 0 0 2.725-588 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.540 0 2.000 0 0 0 2.725-588 0335 Kulturel virksomhed 690-330 1.300 0 0 0 1.188-326 64 Andre kulturelle opgaver 690-330 1.300 0 0 0 1.188-326 10

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2017 Hele 1.000 kroner Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Beskæftigelses & Socialudvalget 1.814.734-532.077 1.795.045-479.400-2.135 2.135 17.358-13.782 1 Drift 1.807.393-229.641 1.795.045-158.738-2.135-174 1.630-5.565 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18.568-6.611 12.986-6.211-44 0 2.244-2.423 0025 Faste ejendomme 18.560-6.611 12.986-6.211-44 0 2.244-2.423 10 Fælles formål 724 0 871 0-24 0-178 0 11 Beboelse 17.836-6.611 12.115-6.211-20 0 2.422-2.423 0035 Kirkegårde 9 0 0 0 0 0 0 0 40 Kirkegårde 9 0 0 0 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 17.789-134 20.879 0-135 0-27 0 0322 Folkeskolen m.m. 10.551-5 10.383 0 0 0-38 0 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.551-5 10.383 0 0 0-38 0 0330 Ungdomsuddannelser 6.965-128 10.240 0-135 0-15 0 44 Produktionsskoler 5.367 0 6.501 0 0 0 0 0 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.534 25 3.739 0 0 0-7 0 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -936-154 0 0-135 0-9 0 0335 Kulturel virksomhed 272 0 256 0 0 0 27 0 64 Andre kulturelle opgaver 272 0 256 0 0 0 27 0 04 Sundhedsområdet 7.382-3.992 3.873-209 0 0 413-98 0462 Sundhedsudgifter m.v. 7.382-3.992 3.873-209 0 0 413-98 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 392-307 209-209 0 0 266-98 90 Andre sundhedsudgifter 6.990-3.685 3.664 0 0 0 147 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.763.653-218.904 1.763.619-152.318-8.268-174 -1.000-3.044 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 3.680-2.034 1.424-2.970-185 0-46 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.927-2.034 1.424-2.970-185 0-46 0 25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber -246 0 0 0 0 0 0 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 71.220-3.081 83.897-2.298-8.235 0-666 0 30 Ældreboliger 613 0 717 0-36 0-2 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 26.493-1.391 35.212 0-10.209 0-26 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 41.387-1.689 44.627-2.298 2.009 0-637 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 25 0 0 0 0 0 0 0 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 2.702-2 3.341 0 0 0-1 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 393.978-105.098 354.683-79.861 7.149 149 2.327-2.644 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 14.482-6.202 13.923-5.857-400 0-9 0 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede ( 10.153-1.598 8.982 0-321 0 1.448-1.648 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sun 15.634-6.741 16.433-5.455-412 149-31 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 201.737-66.795 178.909-50.524 2.453 0-413 0 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 86.099-10.348 75.179-2.713 3.299 0 1.392-996 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 3.602-154 3.080-211 0 0-7 0 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 16.818-5.912 18.124-5.784-1.744 0-71 0 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 45.452-7.348 40.053-9.317 4.275 0 18 0 0546 Tilbud til udlændinge 88.201-35.036 124.048-31.505-712 0 1.539-400 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 50.087-34.829 61.963-31.505-712 0 1.539-400 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogram 37.766-157 61.485 0 0 0 0 0 65 Repatriering 349-50 600 0 0 0 0 0 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 255.220-22.565 240.178-1.995-2.300 0 0 0 66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 35.856 0 34.273 0-1.500 0 0 0 67 Personlige tillæg m.v. 11.829 0 13.291 0-800 0 0 0 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 207.534-22.566 192.614-1.995 0 0 0 0 0557 Kontante ydelser 553.881-4.174 570.057-2.304-4.286 0 0 0 71 Sygedagpenge 144.237-1.338 159.857-1.600 0 0 0 0 72 Sociale formål 7.574-99 11.010 0 0 0 0 0 73 Kontant- og uddannelseshjælp 191.443-2.166 200.716-700 -4.286 0 0 0 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 96-10 710 0 0 0 0 0 75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 14-57 0 0 0 0 0 0 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 36.997-204 37.585 0 0 0 0 0 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 31.273-256 29.093-4 0 0 0 0 78 Dagpenge til forsikrede ledige 141.558 0 128.152 0 0 0 0 0 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydels 689-44 2.934 0 0 0 0 0 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 246.121-7.656 237.574-5.000 0 0 0 0 80 Revalidering 3.937-20 5.245 0 0 0 0 0 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 130.656-7.171 130.992-5.000 0 0 0 0 82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 74.042-439 66.126 0 0 0 0 0 83 Ledighedsydelse 37.486-25 35.211 0 0 0 0 0 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 146.277-37.454 145.859-24.242 0-323 -4.147 0 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 107.935-34.218 100.823-24.242-14 -323-4.098 0 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 11.145-1.255 14.064 0 0 0 0 0 95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud -79 0 2.269 0 0 0-4 0 96 Servicejob 181 0 150 0 0 0 0 0 97 Seniorjob til personer over 55 år 19.293 0 17.879 0 0 0-46 0 98 Beskæftigelsesordninger 7.801-1.980 10.674 0 14 0 0 0 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 5.074-1.806 5.899-2.143 301 0-7 0 99 Øvrige sociale formål 5.074-1.806 5.899-2.143 301 0-7 0 11

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2017 Hele 1.000 kroner Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06 Fællesudgifter og administration m.v 0 0-6.312 0 6.312 0 0 0 0652 Lønpuljer m.v. 0 0-6.312 0 6.312 0 0 0 76 Generelle reserver 0 0-6.312 0 6.312 0 0 0 2 Statsrefusion 0-297.688 0-320.662 0 2.309 0-504 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0-2.461 0-1.980 0 0 0-504 0025 Faste ejendomme 0-2.461 0-1.980 0 0 0-504 11 Beboelse 0-2.461 0-1.980 0 0 0-504 03 Undervisning og kultur 0-1.101 0-1.525 0 0 0 0 0330 Ungdomsuddannelser 0-1.101 0-1.525 0 0 0 0 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 0-1.101 0-1.525 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-294.126 0-317.157 0 2.309 0 0 0522 Central refusionsordning 0-16.435 0-18.043 0 0 0 0 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-16.435 0-18.043 0 0 0 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0-3.492 0 0 0 0 0 0 20 Opholdssteder mv. for børn 0-900 0 0 0 0 0 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0-2.592 0 0 0 0 0 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 0-16 0 0 0 0 0 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 0-16 0 0 0 0 0 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 0-4.721 0-3.946 0 0 0 0 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 0-4.313 0-3.946 0 0 0 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 0-409 0 0 0 0 0 0 0546 Tilbud til udlændinge 0-27.762 0-40.813 0 0 0 0 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 0-16.974 0-21.041 0 0 0 0 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogram 0-10.440 0-19.172 0 0 0 0 65 Repatriering 0-349 0-600 0 0 0 0 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 0-5.497 0-6.056 0 400 0 0 67 Personlige tillæg m.v. 0-5.497 0-6.056 0 400 0 0 0557 Kontante ydelser 0-103.048 0-116.178 0 1.586 0 0 71 Sygedagpenge 0-58.460 0-60.388 0 0 0 0 72 Sociale formål 0-3.720 0-5.479 0 0 0 0 73 Kontant- og uddannelseshjælp 0-40.691 0-49.044 0 1.586 0 0 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0-70 0-710 0 0 0 0 75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 0 14 0 0 0 0 0 0 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydels 0-122 0-557 0 0 0 0 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 0-95.828 0-91.994 0 0 0 0 80 Revalidering 0-787 0-1.135 0 0 0 0 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 0-68.735 0-67.364 0 0 0 0 82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 0-19.714 0-17.277 0 0 0 0 83 Ledighedsydelse 0-6.591 0-6.218 0 0 0 0 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0-37.327 0-40.127 0 323 0 0 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0-19.884 0-20.014 0 323 0 0 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0-4.294 0-5.339 0 0 0 0 96 Servicejob 0-181 0-150 0 0 0 0 97 Seniorjob til personer over 55 år 0-8.063 0-7.050 0 0 0 0 98 Beskæftigelsesordninger 0-4.905 0-7.574 0 0 0 0 3 Anlæg 7.341-4.749 0 0 0 0 15.728-7.713 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 367 0 0 0 0 0 5.754-2.400 0025 Faste ejendomme 367 0 0 0 0 0 5.754-2.400 11 Beboelse 367 0 0 0 0 0 5.754-2.400 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 6.974-4.749 0 0 0 0 9.974-5.313 0532 Tilbud til ældre og handicappede 0 0 0 0 0 0 3.000 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 6.974-4.749 0 0 0 0 6.974-5.313 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 631 0 0 0 0 0 631 0 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 6.343-4.749 0 0 0 0 6.343-5.313 12

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2017 Hele 1.000 kroner Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Skole & Børneudvalget 2.098.409-395.133 2.001.009-343.749 4.223-4.223 91.947-1.365 1 Drift 2.062.872-331.700 1.985.509-301.576 4.223-4.223 57.820-1.365 03 Undervisning og kultur 1.156.147-154.868 1.122.321-130.803 1.833-1.950 37.003-3.274 0322 Folkeskolen m.m. 1.116.140-153.632 1.088.274-129.834 300-1.950 36.569-3.274 01 Folkeskoler 673.047-37.477 616.609-18.725 10.486-2.000 20.397-1.083 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 789 0 1.601 0 0 0-2 0 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 31.624-3.905 27.961-3.429 0-100 -77 0 05 Skolefritidsordninger 126.526-67.663 129.009-67.127-6.266 0 7.514-2.191 06 Befordring af elever i grundskolen 16.385-884 10.356 0 1.100 0 0 0 07 Specialundervisning i regionale tilbud 4.286 0 4.878 0 0 0 0 0 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling 157.092-21.760 185.699-19.012 1.603 150 3.625 0 09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 2.905-3.725 10.195-2.222-7.673 0 3.094 0 10 Bidrag til statslige og private skoler 63.308 0 59.199 0-100 0 4.262 0 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 16.255-4 17.238 0 1.200 0-2.278 0 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 2.607 0 2.893 0-49 0-6 0 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 21.316-18.214 22.637-19.320 0 0 41 0 0330 Ungdomsuddannelser 26.343 0 22.122 0 0 0 0 0 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 26.343 0 22.122 0 0 0 0 0 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 13.664-1.236 11.925-969 1.533 0 434 0 76 Ungdomsskolevirksomhed 13.480-1.236 11.378-969 1.533 0 434 0 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 184 0 547 0 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 906.726-176.832 871.420-170.772-5.843-2.273 20.817 1.909 0525 Dagtilbud til børn og unge 578.715-155.934 583.870-151.851-7.629 0 14.818 2.319 10 Fælles formål 44.838-187 76.635-169 -28.972 0 4.707 0 11 Dagpleje 29.874-6.400 33.066-7.916-13 0-21 -191 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 406.098-128.415 379.893-127.848 27.661 0 1.768 2.031 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 77.110-20.980 77.149-15.918-6.596 0 4.065 479 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 0 290 0-290 0 18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 0 0 48 0 0 0 0 0 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 20.796 47 17.079 0 0 0 4.589 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 286.539-16.984 248.886-14.892 2.368-2.273 3.778-410 20 Opholdssteder mv. for børn 32.750-2.226 32.263-1.833 39 0 0 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 112.292-2.220 94.320-1.637 155-70 2.035 0 22 Plejefamilier 48.967-4.997 45.970-6.775 0 0 546-410 23 Døgninstitutioner for børn og unge 65.463-1.316 51.911-133 0 0-65 0 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.610 0 4.613 0 0 0 0 0 25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 23.457-6.224 19.809-4.514 2.174-2.203 1.262 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 5.504-59 6.030 0 0 0 54 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.504-59 6.030 0 0 0 54 0 0535 Rådgivning 172 0 0 0 0 0 0 0 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 172 0 0 0 0 0 0 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 29 0 0 0 0 0 0 0 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 29 0 0 0 0 0 0 0 0546 Tilbud til udlændinge 0-3.349 0-4.029 0 0 0 0 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 0-3.349 0-4.029 0 0 0 0 0557 Kontante ydelser 34.963-506 31.115 0 0 0-53 0 72 Sociale formål 34.963-506 31.115 0 0 0-53 0 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 95 0 0 0 0 0 0 0 98 Beskæftigelsesordninger 95 0 0 0 0 0 0 0 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 708 0 1.519 0-582 0 2.220 0 99 Øvrige sociale formål 708 0 1.519 0-582 0 2.220 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 0 0-8.233 0 8.233 0 0 0 0652 Lønpuljer m.v. 0 0-8.233 0 8.233 0 0 0 76 Generelle reserver 0 0-8.233 0 8.233 0 0 0 2 Statsrefusion 0-63.433 0-42.173 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-63.433 0-42.173 0 0 0 0 0522 Central refusionsordning 0-10.748 0-6.870 0 0 0 0 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-10.748 0-6.870 0 0 0 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0-35.248 0-19.920 0 0 0 0 20 Opholdssteder mv. for børn 0-1.302 0-2.652 0 0 0 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0-10.759 0-2.561 0 0 0 0 22 Plejefamilier 0-1.632 0 0 0 0 0 0 23 Døgninstitutioner for børn og unge 0-20.310 0-14.707 0 0 0 0 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 0-1.244 0 0 0 0 0 0 0557 Kontante ydelser 0-17.437 0-15.383 0 0 0 0 72 Sociale formål 0-17.437 0-15.383 0 0 0 0 13

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2017 Hele 1.000 kroner Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 3 Anlæg 35.536 0 15.500 0 0 0 34.127 0 03 Undervisning og kultur 33.897 0 13.500 0 0 0 33.029 0 0322 Folkeskolen m.m. 33.897 0 13.500 0 0 0 33.029 0 01 Folkeskoler 33.897 0 13.500 0 0 0 33.029 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.640 0 2.000 0 0 0 1.099 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 1.640 0 2.000 0 0 0 1.099 0 10 Fælles formål 1.640 0 2.000 0 0 0 599 0 11 Dagpleje 0 0 0 0 0 0 500 0 14

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2017 Hele 1.000 kroner Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Plan & Teknikudvalget 330.768-19.024 248.441-10.857 348-348 290.849-19.526 1 Drift 210.738-17.459 209.431-10.857 348-348 8.323-740 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 31.640-7.126 29.024-5.058 112-85 771-500 0022 Jordforsyning 4 0 772 0 0 0 0 0 01 Fælles formål 4 0 746 0 0 0 0 0 02 Boligformål 0 0 26 0 0 0 0 0 0025 Faste ejendomme 5.900-2.866 7.611-2.997 85-85 596-500 10 Fælles formål 122 0 286 0 0 0 0 0 12 Erhvervsejendomme 3.479-2.738 5.119-2.862 85-85 -12 0 15 Byfornyelse 2.300-128 2.206-135 0 0 608-500 0028 Fritidsområder 18.385-323 15.490-66 27 0-78 0 20 Grønne områder og naturpladser 18.385-323 15.490-66 27 0-78 0 0032 Fritidsfaciliteter 4.896-3.937 2.563-1.995 0 0 53 0 35 Andre fritidsfaciliteter 4.896-3.937 2.563-1.995 0 0 53 0 0038 Naturbeskyttelse 2.455 0 2.588 0 0 0 200 0 50 Naturforvaltningsprojekter 967 0 883 0 0 0 200 0 51 Natura 2000 1.488 0 1.705 0 0 0 0 0 02 Transport og infrastruktur 179.097-10.333 181.442-5.799-799 -263 7.552-240 0222 Fælles funktioner 4.584-4.026 3.484-3.961 0 0 4.857 0 01 Fælles formål -2.086 0-1.403-80 0 0 4.859 0 03 Arbejder for fremmed regning 1.883-2.996 596-2.709 0 0 0 0 05 Driftsbygninger og -pladser 3.844 0 3.582 0 0 0 0 0 07 Parkering 943-1.030 709-1.172 0 0-2 0 0228 Kommunale veje 110.254-2.843 114.057-1.278-799 -263-456 -240 11 Vejvedligeholdelse m.v. 95.408-2.843 94.177-1.278-835 -263 37-240 12 Belægninger m.v. 938 0 2.456 0 0 0-493 0 14 Vintertjeneste 13.908 0 17.427 0 36 0 0 0 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 0 0-3 0 0 0 0 0 0232 Kollektiv trafik 63.919-2.801 63.486 0 0 0 3.151 0 31 Busdrift 63.919-2.801 63.486 0 0 0 3.151 0 0235 Havne 340-663 415-560 0 0 0 0 41 Lystbådehavne m.v. 340-663 415-560 0 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 0 0-1.035 0 1.035 0 0 0 0652 Lønpuljer m.v. 0 0-1.035 0 1.035 0 0 0 76 Generelle reserver 0 0-1.035 0 1.035 0 0 0 3 Anlæg 120.031-1.564 39.010 0 0 0 282.527-18.786 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 45.606-1.464 24.100 0 0 0 96.245-5.036 0022 Jordforsyning 32.097-1.456 16.050 0 0 0 78.561-3.902 01 Fælles formål 2.690 0 6.800 0 0 0 10.352-2.652 02 Boligformål 25.064 0 9.250 0 0 0 46.019 0 03 Erhvervsformål 1.688-306 0 0 0 0 13.883 0 04 Offentlige formål 2.654-1.150 0 0 0 0 7.226-1.250 05 Ubestemte formål 0 0 0 0 0 0 1.080 0 0025 Faste ejendomme 0 0 1.500 0 0 0-1.500 0 13 Andre faste ejendomme 0 0 1.500 0 0 0-1.500 0 0028 Fritidsområder 10.161 0 4.500 0 0 0 15.140 0 20 Grønne områder og naturpladser 10.161 0 4.500 0 0 0 15.140 0 0032 Fritidsfaciliteter 1.875 0 350 0 0 0 3.390 0 35 Andre fritidsfaciliteter 1.875 0 350 0 0 0 3.390 0 0038 Naturbeskyttelse 1.473-9 1.700 0 0 0 654-9 50 Naturforvaltningsprojekter 1.129-9 1.700 0 0 0 304-9 52 Fredningserstatninger 345 0 0 0 0 0 350 0 0055 Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0 0 0 0-1.125 93 Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0 0 0 0-1.125 02 Transport og infrastruktur 73.439-100 14.910 0 0 0 184.234-13.749 0222 Fælles funktioner 0 0 500 0 0 0-500 0 01 Fælles formål 0 0 500 0 0 0-500 0 0228 Kommunale veje 73.439-100 14.410 0 0 0 184.734-13.749 22 Vejanlæg 53.623 0 5.000 0 0 0 121.628-2.600 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 19.817-100 9.410 0 0 0 63.106-11.149 03 Undervisning og kultur 576 0 0 0 0 0 854 0 0322 Folkeskolen m.m. 576 0 0 0 0 0 854 0 01 Folkeskoler 409 0 0 0 0 0 663 0 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 167 0 0 0 0 0 191 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 409 0 0 0 0 0 1.194 0 0645 Administrativ organisation 409 0 0 0 0 0 1.194 0 50 Administrationsbygninger 409 0 0 0 0 0 1.194 0 15

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2017 Hele 1.000 kroner Regnskab 2017 Budget 2017 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Klima & Miljøudvalget 182.319-79.381 178.765-91.190 0 0 63.676-1.893 1 Drift 162.028-79.102 166.365-89.690 0 0 4.399 107 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22.665-1.245 64.296-902 -272 0 4.421 107 0022 Jordforsyning 84 0-15 0 0 0 399 0 01 Fælles formål 84 0 0 0 0 0 384 0 05 Ubestemte formål 0 0-15 0 0 0 15 0 0025 Faste ejendomme 3.292-131 46.934 0-272 0-4.749 0 10 Fælles formål 2.157 0 46.652 0-272 0-5.283 0 11 Beboelse 246 0 0 0 0 0 0 0 12 Erhvervsejendomme 710-52 282 0 0 0-9 0 13 Andre faste ejendomme 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Byfornyelse 179-78 0 0 0 0 543 0 0028 Fritidsområder 6 0 0 0 0 0 1.018 0 20 Grønne områder og naturpladser 6 0 0 0 0 0 1.018 0 0032 Fritidsfaciliteter 382 0 0 0 0 0 0 0 31 Stadion og idrætsanlæg 338 0 0 0 0 0 0 0 35 Andre fritidsfaciliteter 44 0 0 0 0 0 0 0 0048 Vandløbsvæsen 2.956-62 3.456-58 -77 0 857 0 70 Fælles formål 939 0 1.040 0 857 0 0 0 71 Vedligeholdelse af vandløb 1.738 0 2.143 0-934 0 857 0 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 279-62 273-58 0 0 0 0 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 14.028-161 12.571 0 77 0 6.484 0 80 Fælles formål 4.729-125 8.623 0 0 0-2.268 0 81 Jordforurening 4.752-35 545 0 0 0 5.704 0 85 Bærbare batterier 112 0 127 0 0 0-49 0 87 Miljøtilsyn - virksomheder 461-2 606 0 0 0 0 0 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3.974 0 2.670 0 77 0 3.097 0 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.906-891 1.350-844 0 0 412 107 93 Diverse udgifter og indtægter 1.906-891 1.350-844 0 0 412 107 0058 Redningsberedskab 12 0 0 0 0 0 0 0 95 Redningsberedskab 12 0 0 0 0 0 0 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 97.908-77.757 101.794-88.788 0 0-7 0 0138 Affaldshåndtering 97.908-77.757 101.794-88.788 0 0-7 0 60 Generel administration 10.937-3.266 5.023-5.011 0 0-3 0 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 45.426-38.020 58.635-44.596 0 0-2 0 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 458-700 837-792 0 0 0 0 63 Ordninger for glas, papir og pap 6.143-6.271 6.518-6.546 0 0 0 0 64 Ordninger for farligt affald 286-200 161-164 0 0 0 0 65 Genbrugsstationer 34.655-29.300 30.620-31.679 0 0-2 0 66 Øvrige ordninger og anlæg 3 0 0 0 0 0 0 0 02 Transport og infrastruktur 279-4 8 0 0 0 0 0 0222 Fælles funktioner 279-4 8 0 0 0 0 0 05 Driftsbygninger og -pladser 279-4 8 0 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 25.306-82 521 0 0 0-15 0 0322 Folkeskolen m.m. 21.798-82 0 0 0 0 0 0 01 Folkeskoler 21.425-82 0 0 0 0 0 0 05 Skolefritidsordninger 131 0 0 0 0 0 0 0 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling 227 0 0 0 0 0 0 0 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 16 0 0 0 0 0 0 0 0330 Ungdomsuddannelser 41 0 0 0 0 0 0 0 44 Produktionsskoler 41 0 0 0 0 0 0 0 0332 Folkebiblioteker 300 0 0 0 0 0 0 0 50 Folkebiblioteker 300 0 0 0 0 0 0 0 0335 Kulturel virksomhed 360 0 521 0 0 0-15 0 60 Museer 18 0 0 0 0 0 0 0 63 Musikarrangementer 2 0 0 0 0 0 0 0 64 Andre kulturelle opgaver 340 0 521 0 0 0-15 0 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 2.807 0 0 0 0 0 0 0 70 Fælles formål 2.807 0 0 0 0 0 0 0 04 Sundhedsområdet 6 0 0 0 0 0 0 0 0462 Sundhedsudgifter m.v. 6 0 0 0 0 0 0 0 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 6 0 0 0 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 6.681-13 18 0 0 0 0 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 4.938-13 17 0 0 0 0 0 11 Dagpleje 65 0 0 0 0 0 0 0 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 4.226-13 17 0 0 0 0 0 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 624 0 0 0 0 0 0 0 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 23 0 0 0 0 0 0 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 214 0 0 0 0 0 0 0 23 Døgninstitutioner for børn og unge 214 0 0 0 0 0 0 0 16