Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78 8. Skolecenteret...86 9. Institutionscenteret...96 10. Familiecenteret...107 11. Kultur og fritidscenteret...116 12. Ledelses- og udviklingscenteret...123 13. Økonomicenteret...131 14. Personalecenteret...138 15. IT-centeret...148 16. Redningsberedskabet...153 17. Investeringsoversigt samt bemærkninger...159 Bilag 1. Hovedoversigt til budget... 169 Bilag 2. Sammendrag af budget.... 171 Bilag 3. Tværgående artsoversigt...179 Bilag 4. oversigt 2011 14...181 Bilag 5. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v....245 Bilag 6. Takstoversigt...249 Bilag 7. Genopretningsaftale og tillægsaftale...255 Bilag 8. Den administrative organisation...265 1

2011-14 Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Jens Jørgen Nygaard (C) Willy Eliasen (V) Ib Sørensen (A) 1. Viceborgmester Borgmester 2. Viceborgmester Vicky Rasmussen (A) Marianne Røgen (A) Esben Vognsen Jensen (C) Niels Lindhardt Johansen(C) Finn Højgaard Mortensen (C) Erhard Filtenborg (C) Svend Kjærgaard Jensen(E) Peter Hansen (F) Ida Bode (F) Gudmund Kjær Hansen (F) Egil Møller (O) Christian Friis Bach (R) Kirsten Jensen (V) Karsten Søndergaard (V) Ole B. Hovøre (V) Bent Højgaard Mortensen (V) Jørgen Hvidemose (-) Natasha Enetoft (-) 2

2011-14 Forord Jeg har ikke forventninger om, at alle borgere er enige i Kommunalbestyrelsens prioriteringer, men det er vigtigt at erkende, at udviklingen ikke bare kunne fortsætte. Sigtet i Kommunalbestyrelsens arbejde er derfor at sikre en robust økonomi, der ruster os til at stå imod presset i de kommende år. Med aftalen om genopretning af økonomien bliver det muligt at planlægge for de kommende år. Aftalen indeholder både effektiviseringer og servicereduktioner. Effektiviseringer, der peger fremad og som tager højde for, at vi nu er en større kommune, der kan se nye sammenhænge og muligheder. Det budget, du sidder med i hånden, er det første budget i denne valgperiode. Det er præget af de største besparelser nogensinde i vores unge kommunes levetid. Besparelser som et stort flertal af Kommunalbestyrelsen står bag. Baggrunden for budgettet er de barske økonomiske realiteter. Verdensøkonomien er i krise. Dansk økonomi ser ikke godt ud, og i Egedal Kommune er kassen tom og udgifterne stigende. Den økonomiske virkelighed gør det nødvendigt at spare, og det nytter ikke noget at lukke øjnene for ubehagelighederne. Samtidig er det bekymrende, at krisen, der startede i 2008, ikke vil slippe sit tag. Regeringen har meldt ud, at kommunerne skal holde nulvækst de kommende tre år. Der er således ingen tegn på, at Egedal Kommune får nogen hjælp udefra i de kommende år. Så skal vi nogensinde opnå en robust økonomi, og igen kunne sætte de ting i gang vi gerne vil, er denne genopretning en nødvendighed. Vi politikere skylder befolkningen at have styr på økonomien, så Egedal Kommune kan komme videre uden de evindelige besparelser og genåbninger af budgetterne. Det er meget svært at planlægge, når vi hele tiden skal spare eller stifter gæld. For eksempel kan vi nu udnytte Plejecenteret Porsebakken optimalt ved at flytte plejeboligerne fra Bakkebo og Toftebo dertil. Vi har også taget hul på at drøfte biblioteksstrukturen, og der bliver gennemført en debatrunde i 2011 om, hvordan Kommunens fremtidige biblioteksvæsen kan indrettes, så vi får mere for pengene fra 2012. Samtidig vil vi se busruternes passagertal efter i sømmene, så der kan gennemføres de aftalte besparelser fra 2012. På trods af de store besparelser, som alle har været enige om er nødvendige, er jeg fuld af optimisme. Jeg føler mig overbevist om, at vedtagelsen af genopretningspakken kan bringe Egedal på fode igen, og skaffe os den robuste økonomi, vi har brug for, og dermed ruste os til fremtiden. Jeg vil slutte af med at rette en tak bredt set til hele organisationen og til Kommunalbestyrelsen for en seriøs indsats i budgetfasen. Kompromisets kunst er altid ekstra vanskelig, når krybben er tom. Men med en fælles indsats er der udvist mod og truffet fremadrettede beslutninger. Det lover godt for samarbejdet de kommende år. Willy R. Eliasen Borgmester 3

2011-14 4

2011-14 Generelle bemærkninger 1. Generelle bemærkninger aftalen for 2011 Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Venstre, Konservativt Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Egedal Listen og Dansk Folkeparti vedtog den 22. september 2010 budgettet for Egedal Kommune for 2011. tet indeholder en genopretningsplan, der reducerer serviceudgifterne med i alt 416 mio. kr. frem til og med 2014. Alene i 2011 reduceres der med 89 mio. kr. Det er nødvendigt at tilpasse budgettet for at skabe en robust økonomi. Der er med det nye budget taget et væsentligt skridt mod en genopretning af Kommunens økonomi, herunder at opbygge kassebeholdningen. Dette sker uden at forhøje skatterne. Egedal Kommune har, som mange andre kommuner de seneste år, oplevet et stort økonomisk pres. Kommunen har haft flere udgifter end indtægter, og derfor er besparelser nødvendige. Samtidig har såvel Kommunens indtægter som udgifter været under et stort pres, som følge af den økonomiske afmatning i samfundet og de stigende udgifter på det specialiserede sociale område. Kommunerne har indgået en aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2011. Aftalen stiller som krav, at de kommunale udgifter ikke må stige også derfor har det været nødvendigt, at prioritere skarpt mellem Kommunens serviceydelser. Tabel 1 viser den strukturelle balance i det vedtagne budget sammenlignet med det budgetforslag, som forelå til Kommunalbestyrelsens 1. behandling (administrationens omprioriteringsforslag var ikke indregnet i budgetforslaget til 1. behandlingen). Tabel 1. Den strukturelle balance i budget 2011 1.000 kr. forslaget Vedtaget budget Ændring 1. Indtægter til finansiering af skattefinansierede driftsudgifter -2.002.160-2.008.160-6.000 2. Skattefinansierede driftsudgifter 1.982.623 1.898.573-84.050 3. Strukturel balance. Tilbage til skattefinansierede anlægsudgifter før netto låntagning og balanceforskydninger: Række 1+2-19.537-109.587-90.050 4. Netto låntagning (låntagning minus afdrag) 8.240 8.389 149 5. Balanceforskydninger 22.853 21.319-1.534 6. Tilbage til skattefinansierede anlægsudgifter efter netto låntagning og balanceforskydninger: Række 3+4+5 11.556-79.880-91.436 7. Skattefinansierede anlægsudgifter 54.137 51.611-2.526 8. Samlet økonomi på det skattefinansierede område: Række 6+7 65.693-28.269-93.962 I budgetforslaget var der et overskud på den ordinære drift på 19,5 mio. kr. Dette er blevet forbedret til et overskud på 90,1 mio. kr. i det vedtagne budget. Samlet set var der i budgetforslaget et underskud på hele det skattefinansierede område på 65,7 mio. kr. Dette er vendt til et overskud på 28,3 mio. kr. Tabel 2 viser forbedringen af kassebeholdningen mellem 1. og 2. behandlingen. 5

2011-14 Generelle bemærkninger Tabel 2. Forbedring af kassebeholdning mellem 1. og 2. behandling Kassebeholdning ultimo 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 2014 forslaget til 1. behandling 15.704 68.398 95.591 110.138 99.025 Vedtaget budget 15.704-27.085-102.078-203.614-326.185 Forbedring af kassebeholdningen 0 95.483 197.669 313.752 425.210 Det budget for 2011 som Kommunalbestyrelsen har vedtaget, indebærer en forbedring af kassebeholdningen med ca. 95,5 mio. kr. ved udgangen af 2011 i forhold til budgetforslaget til 1. behandlingen. Der er således tale om en kraftig forbedring af kassebeholdningen. Det skal dog bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med den langsigtede udvikling i kassebeholdningen frem til udgangen af overslagsåret 2014. Forudsætninger for budget 2011 14 Følgende forudsætninger for budgetlægningen vil blive gennemgået nedenfor: Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Væksten i serviceudgifterne Befolkningsprognose og den demografiske udvikling Finansiering Pris- og lønskøn SOLT Lån, renter og balanceforskydninger Egedal Kommunes økonomiske politik. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev indgået mellem KL og regeringen den 12. juni 2010. Baggrunden for aftalen er dels den økonomiske situation med stigende underskud på de offentlige finanser, og dels aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretningen af dansk økonomi fra maj 2010. Hovedelementet i økonomiaftalen er, at der de kommende år skal være nulvækst i kommunerne. Det betyder, at der ikke er økonomisk rum til serviceforbedringer, som ikke er finansieret af besparelser på andre områder. Det betyder også, at såfremt udgifterne stiger på enkelte områder, eksempelvis på det specialiserede socialområde, skal en sådan eventuel udgiftsvækst finansieres af besparelser på andre områder. Dette udgangspunkt var ikke til diskussion under forhandlingerne om aftalen. I lighed med tidligere aftaler forudsættes det, at skatterne holdes i ro, altså at kommunerne under ét ikke sætter skatten i vejret. Dette omfatter personskatter, grundskyld og dækningsafgift på forretningsejendomme. Der er dog i lighed med den foregående aftale afsat en pulje på 300 mio. kr. til, at kommuner, efter ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet, kan hæve skatten i 2011. 6

2011-14 Generelle bemærkninger Der er i lighed med tidligere aftaler indarbejdet sanktioner, hvis kommunerne ikke overholder aftalen. Sanktionerne i denne aftale er skærpet i forhold til tidligere. Derudover hæves det betingede bloktilskud, der afhænger af, om den enkelte kommune overholder aftalen. For det første forhøjes det hidtidige betingende bloktilskud fra en til tre mia. kr. med henblik på at skærpe kommunernes tilskyndelse til at budgettere udgifterne indenfor de aftalte rammer. Hvis de kommunale budgetter overskrider rammen, vil et tilsvarende beløb af bloktilskuddet ikke blive udbetalt dog højst tre mia. kr. For det andet indføres en ordning, hvorefter tre mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at regnskabet for 2011 viser, at de kommunale budgetter vedrørende serviceudgifterne bliver overholdt. Denne ordning får virkning fra 2011, således at hvis kommunerne overskrider deres budgetter for 2011, vil der ske en tilsvarende kollektiv nedsættelse af bloktilskuddet for 2012. Samlet set er det nu op til seks mia. kr. af de samlede bloktilskud, der er gjort betingede, medens det kun var en mia. kr. i 2009 og 2010. I yderste konsekvens kan der altså blive tale om, at seks mia. kr. af bloktilskuddet ikke udbetales til kommunerne. I Egedal Kommune vil det svare til 44 mio. kr. Derudover indføres der krav om halvårsregnskaber for kommunerne. Der arbejdes dog stadig med hvilke krav, der stilles til indhold af halvårsregnskaberne. Anlæg I aftalen for 2010 blev der sikret mulighed for et anlægsniveau på 20 mia. kr. I aftalen for 2011 er der sikret finansiering for et niveau på 15 mia. kr. Midlerne fra kvalitetsfonden udgør i alt syv mia. kr. i 2011. Der afsættes en lånepulje på 800 mio. kr. med henblik på medfinansiering af projekter under kvalitetsfonden. Der har i 2010 været mulighed for at lånefinansiere anlægsprojekter. Det understreges i aftalen, at det er vigtigt at disse anlægsprojekter gennemføres i 2010 som planlagt. Den enkelte kommune kan dog søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation til at overføre tildelte lånemuligheder fra 2010 til 2011, såfremt de planlagte projekter ikke afsluttes i 2010. Dette kræver dog, at projekterne er igangsat 1. oktober 2010. Det specialiserede sociale område Et af elementerne i aftalen er den stigende vækst, der har været på det specialiserede sociale område, herunder handicapområdet. Der er tilført penge til området hos kommunerne de senere år. Aftalen forudsætter, at det vedtagne budget for 2010 udgør det gældende serviceniveau. Aftalen understreger, at der skal sættes yderligere fokus på styring af området i kommunerne. Endvidere er det aftalt, at der skal ske en analyse af gældende lovgivning og den gældende praksis på de relevante ankeinstanser. Madordning Der indføres en fleksibel madordning, således at forældrene på den enkelte daginstitution selv kan vælge, om de ønsker det nuværende frokosttilbud eller ej. Forældrebetalingen sænkes i den forbindelse fra 30 % til 25 %. Der indføres en særskilt betaling for frokosten. Effektivisering Den såkaldte gensidighedsaftale, som indgår i økonomiaftalen, går ud på, at regeringen skal finde initiativer til lovforenklinger og afbureaukratisering, mod at kommunerne skal finde effektiviseringer. Regeringen har fremlagt nye konkrete initiativer, som giver effektiviseringer for 1,1 mia. kr. i kommunerne i 2011. Kommunerne skal frigøre ressourcer på 0,4 mia. kr. i 2011. 7

2011-14 Generelle bemærkninger Ressourcerne skal frigøres gennem bl.a. strukturtilpasninger, outsourcing, ændrede arbejdsprocesser, lavere sygefravær, mere effektivt indkøb m.v. Objektiv sagsbehandling Sagsbehandling centraliseres på en række områder, hvor lovgivningen er ens, og hvor der samtidig ikke er mulighed for at foretage konkrete skøn eller for at have forskellige serviceniveauer kommunerne imellem. Kommunerne skal således ikke længere stå for denne sagsbehandling. Det drejer sig om følgende områder: folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Sagsbehandlingen vil fra midten af 2012 blive varetaget af ATP og foregå på tre til fem sagsbehandlingscentre i landet. Hele aftalen med bilag kan læses på Finansministeriets hjemmeside: www.fm.dk/publikationer.aspx Væksten i serviceudgifterne Servicevækstrammen for alle landets kommuner Regeringen har i den økonomiske politik hvert år haft et mål for, hvor meget det offentlige forbrug må stige fra år til år. Det offentlige forbrug er summen af kommunernes, statens og regionernes offentlige forbrug. I de økonomiske aftaler mellem regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner indgår det, hvor meget serviceudgifterne er opgjort til, og hvor meget det er forudsat, at de må stige. De kommunale serviceudgifter er de udgifter, som i nationalregnskabsmæssig henseende kan sammenlignes med offentligt forbrug. Kommunernes serviceudgifter opgøres som kommunernes samlede nettodriftsudgifter fratrukket de brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomhed) og overførsler til personer (eksempelvis kontanthjælp samt forsikrede ledige). Det er nettodriftsudgifterne, som er interessante, da de finansieres ved skatteindtægter. Den økonomiske aftale for 2011 mellem KL og regeringen indebærer en nulvækst i serviceudgifterne. Det vil sige, at serviceudgifterne korrigeres for lovændringer samt pris- og lønregulering, men der bliver ikke tale om realvækst i serviceudgifterne. Servicevækstrammen og serviceudgifterne for Egedal Kommune i 2011 Rammen for serviceudgifterne for Egedal Kommune er opgjort til 1.725 mio. kr. Det er således de maksimale serviceudgifter, som Kommunen må have for at overholde økonomiaftalen. I budgetforslaget til 1. behandlingen var serviceudgifterne opgjort til 1.746 mio. kr. Det vedtagne budget indeholder serviceudgifter for 1.666 mio. kr. Egedal Kommune ligger således 58 mio. kr. under servicerammen. Hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen, dvs., at de budgetterede serviceudgifter for 2011 i hele landet overstiger de aftalte serviceudgifter, bliver der effektueret en kollektiv sanktion. Sanktionen består i, at tre mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne overholder servicevækstrammen. Hvis kommunerne ikke overholder rammen, mister Egedal Kommune op til 22 mio. kr. Herudover er der indført en kollektiv sanktion af samme størrelse, der er gjort betinget af, at budget 2011 overholdes. Det vil i princippet sige, at kommunerne kan blive ramt af sanktioner, både hvis budgetterne overskrider servicerammen, og hvis regnskabsresultatet ikke ligger inden for servicerammen. En eventuel sanktion pga. regnskabsresultatet vil først ske i 2012. Den endelige opgørelse af kommunernes budgetter for 2011 viser, at serviceudgifterne ligger på et niveau, som KL og regeringen er enige om, er i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2011. Kommunerne undgår derfor sanktioner for så vidt angår budgettet. 8

2011-14 Generelle bemærkninger Befolkningsprognose og den demografiske udvikling Befolkningsprognosen indgår i den kommunale planlægning ved at skabe et overblik over folketal, alderssammensætning i befolkningen og konsekvenserne af boligudbygning. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes til Kommunens budgetlægning, herunder skatter, tilskud og udligning. Befolkningsprognosen viser, at det samlede folketal ventes at stige fra 41.508 personer pr. 1. januar 2010 til 42.828 personer pr. 1. januar 2020, svarende til en stigning på 1.320 personer eller 3,2 %. I de seneste tre til fire år er folketallet steget 1,2 % pr. år. Der forventes en mere afdæmpet stigningstakt de kommende 10 år nemlig mellem 0,3 % og 0,7 %. Tabel 3. Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper i Egedal 2010-2020 Aldersklasse 2010 2020 Ændring (antal) Ændring (%) 2010. Aldersklassens relative andel (%) 2020. Aldersklassens relative andel (%) 0-2 år 1.553 1.358-195 -12,5 3,7 3,2 3-5 år 1.932 1.603-329 -17,0 4,7 3,7 6-16 år 7.066 6.951-115 -1,6 17,0 16,2 17-24 år 2.851 3.272 421 14,8 6,9 7,6 25-64 år 22.327 21.464-863 -3,9 53,8 50,1 65-74 år 4.177 4.524 347 8,3 10,1 10,6 75-84 år 1.304 2.954 1.650 126,5 3,1 6,9 85 + 298 701 403 135,3 0,7 1,6 I alt 41.508 42.828 1.320 3,2 100,0 100,0 Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts 2010. Antal børn i dagpleje, vuggestue og børnehave forventes at falde gennem hele perioden, mens antal skolesøgende børn og unge, til at starte med, vil stige svagt med 163 børn, før der igen ses en faldende tendens. Antal 17-24 årige forventes at stige til 3.272 i 2020, dvs. en stigning på 421 personer. Kommunen vil samlet set opleve et fald i antal erhvervsaktive på 3,9 %. Der vil være forskydninger internt i aldersklassen således, at antal yngre erhvervsaktive fra 25-39 år falder med 17 %, mens antallet af de ældre erhvervsaktive fra 40-64 år stiger med 2 %. Generelt forventes således færre børnefamilier. Gruppen af ældre er i befolkningsprognosen skilt i tre aldersklasser. Antallet af 65-74 årige ventes at stige med 8,3 % til 4.524 personer, mens der vil være en markant stigning i de ældste mellem 75-84 år og 85+ på henholdsvis 127 % og 135 %. 9

2011-14 Generelle bemærkninger Tabel 4 viser de samme aldersgrupper for hvert enkelt år i budgetperioden, dvs. det korte sigt. Tabel 4. Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersklasser i Egedal 2010-2014 Aldersklasse 2010 2011 2012 2013 2014 0-2 år 1.553 1.472 1.465 1.419 1.387 3-5 år 1.932 1.879 1.797 1.733 1.674 6-16 år 7.066 7.163 7.174 7.229 7.219 17-24 år 2.851 2.966 3.041 3.101 3.164 25-64 år 22.327 21.944 21.633 21.484 21.319 65-74 år 4.177 4.496 4.738 4.859 5.002 75-84 år 1.304 1.397 1.573 1.743 1.882 85 + 298 324 334 373 408 I alt 41.508 41.640 41.756 41.941 42.055 Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts 2010. Forudsætninger bag prognosen En befolkningsprognose er ikke en forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet ud fra en forventning om, at forudsætningerne holder. Prognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal samt boligindflytningsplanen. Egedal Kommune er i prognosesammenhæng inddelt i 91 basisområder, der danner 17 skoledistrikter. Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden 2005-09. Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Egedal Kommune. Udtynding/fortætning De historiske tal for 2009 viser, at Kommunen dette år for første gang oplevede fortætning, dvs., at antallet af tilflytninger til nye boliger var mindre end den samlede befolkningsudvikling, hvilket indebærer, at de eksisterende husstande blev større. Dette kan f.eks. skyldes, at færre indbyggere end forventet fraflyttede Kommunen, at flere flyttede til (der var også en nettotilflytning i 2009), eller at familier efter en familieforøgelse er blevet boende i stedet for at flytte til nyt og større. Ligeledes kan den stilstand, der har præget boligmarkedet, bevirke, at flere par er blevet sammen i stedet for at gå hvert til sit. Fortætning hænger sammen med flytteaktivitet og er størst i de år, hvor der opføres mindst nybyggeri. Byggeriet har de senere år været faldende. Egedal Kommune oplevede i de tidligere år det modsatte fænomen, nemlig en udtynding, dvs. faldende husstandsstørrelse. Udtynding er også den tendens, der ventes fremover. Imidlertid kan det i prognosen ikke ignoreres, at de seneste tal har vist en anden adfærd. Fortætningen i 2009 må antages at være et udslag af en afvigelse fra den langsigtede tendens. Imidlertid kan det dog heller ikke antages, at normalsituationen vender tilbage med fuld styrke allerede i 2010. Derfor er det metodemæssigt valgt, at 2009 skal vægte højere end de tidligere historiske år. Historisk og planlagt boligscenarie I perioden 2005-09 er der gennemsnitligt 229 boliger, der er blevet flyttet ind i pr. år. I prognoseårene forventes det, at der bliver flyttet ind i gennemsnitligt 92 nye boliger pr. år. Kvinder og fødsler Der forventes et fald i antal kvinder i den fødedygtige alder og i antal fødsler. Antal fødsler forventes at falde fra gennemsnitligt 482 fødte i de historiske år til 395 fødte i prognoseperioden. Der er anvendt de aldersbetingede fødselshyppigheder i Egedal Kommune. 10

2011-14 Generelle bemærkninger Mortalitet Antallet af døde ventes at stige fra et årligt niveau på ca. 240 til gennemsnitligt ca. 310, det vil sige, at fødselsoverskuddet bliver reduceret. I prognosemodellen er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for mænd og kvinder. Der er korrigeret for den lokale middellevealder i Egedal samt forventninger om en generelt stigende levealder over tid. På trods heraf ventes antallet af døde at være stigende som følge af stadigt flere ældre. Split-faktor og tilflytning pr. boligtype De historiske data om husstandsstørrelser viser, at der i gennemsnit: Tilflytter 3,40 personer pr. parcelhus (50 % tilflyttet fra anden kommune) Tilflytter 2,32 personer pr. rækkehus (66 % tilflyttet fra anden kommune) Tilflytter 2,07 personer pr. etagebolig (43 % tilflyttet fra anden kommune). Demografipuljer Egedal Kommune har en række puljer, der anvendes til at finansiere demografiske forskydninger mellem årene med henblik på at sikre et uændret serviceniveau. Størrelsen af de enkelte puljer fremgår af tabel 5. Tabel 5. Demografipuljer 2011 2012 2013 2014 SFO-området -53 1.706 2.722 3.035 Skoleområdet 3.120 5.358 6.290 7.238 Institutionsområdet 6.846 2.305-7.093-4.584 Ældreområdet 4.946 8.457 9.957 11.457 Sundhedsområdet 1.198 2.766 4.478 6.004 Demografipuljerne anvendes således, at når et område oplever en stigning i antal brugere, tilføres budgetmidler fra puljerne ud fra den gennemsnitlige omkostning, og modsat når der forventes færre brugere. På Institutionscenterets område falder det samlede børnetal i daginstitutionerne i hele budgetperioden. Tidligere var demografipuljen negativ, da hele faldet i børnetallet budgetmæssigt var placeret her. Nu er alle daginstitutionerne blevet gennemgået, og deres børnetal for hele budgetperioden er vurderet. Det har resulteret i, at der er flyttet budgetmidler fra institutionerne til demografipuljen. I 2011 og 2012 har institutionerne ønsket at budgettere forsigtigt, dvs. med et lavere børnetal, end der samlet set forventes. I løbet af året vil budgetterne så blive reguleret i overensstemmelse med det faktiske antal indskrevne børn. Befolkningsprognosen indgår i budgetarbejdet som en væsentlig forudsætning for budgettering af kapacitetsbehov samt udgifter og indtægter ved blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes til Kommunens budgetlægning, herunder skatter, tilskud og udligning. 11

2011-14 Generelle bemærkninger Finansiering Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, hvorvidt Kommunen skal vælge enten at tage imod statsgarantien for udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning eller at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget, tilskud og udligning. Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat ved statsgaranti I det følgende er redegjort for Egedal Kommunes udskrivningsgrundlag samt provenuet heraf ved henholdsvis: Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag baseret på egen skatteprognose. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2011 udgør 6.812,8 mio. kr. Med en udskrivningsprocent på 25,7 giver dette et provenu på 1.750,9 mio. kr. jf. tabel 6. I tabel 6 er udskrivningsgrundlag og provenu i overslagsårene fremskrevet med KL s vækstskøn. Tabel 6. Statsgaranterede udskrivningsgrundlag 2011 fremskrevet med KL s vækstskøn 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 Udskrivningsgrundlag 6.812.728 7.030.735 7.262.751 7.495.160 Provenu -1.750.871-1.806.899-1.866.527-1.926.256 -= indtægt Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat ved selvbudgettering og egen skatteprognose Kommunerne kan også vælge at selvbudgettere udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning. Egedal Kommunes egen skatteprognoses udskrivningsgrundlag og provenu ses i tabel 7. Tabel 7. Egen skatteprognose 2011 fremskrevet med KL s vækstskøn 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Udskrivningsgrundlag 6.176.035 6.552.773 6.880.412 7.100.585 7.334.904 7.569.621 Provenu - - -1.768.266-1.824.850-1.885.070-1.945.393 Afregning af selskabsskat Endelig selskabsskat og fondsskat for indkomståret 2008 til afregning i 2011 er opgjort til 9,9 mio. kr. Tabel 8. Provenu af selskabsskat og fondsskat for 2011-14 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 Fremskrivningsprocent -14,69 % 11,84 % 12,05 % Provenu af selskabsskat og fondsskat -9.931-8.472-9.475-10.617 -= indtægt I 2011 forventes generelt et fald på 30 % i kommunernes andel af selskabsskatten i forhold til tidligere hovedsageligt som følge af den økonomiske krise. I 2012 forventes et provenu noget under normalniveauet, hvilket kan tilskrives lavere produktion, eksport og indenlandsk efterspørgsel samt forventede kapitaltab i den finansielle sektor. Stigningen i provenu fra 2012 til 2013 tilskrives primært regeringens skattereform, Forårspakke 2.0, samt andre initiativer, der forventes at påvirke provenuet fra selskabsskatten i opadgående retning. 12

2011-14 Generelle bemærkninger Grundskyld og anden skat på fast ejendom Kommunerne får i budget 2011 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1. oktober 2009 reguleret med loftsreguleringsprocenten på syv %. Tabel 9. Forventet udvikling i grundlagene for ejendomsskat samt provenu heraf I årets priser, 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 Grundværdier vedr. produktionsjord 407.850 433.137 460.424 488.971 Grundskyld vedr. produktionsjord -2.937-3.119-3.315-3.521 Grundværdier vedr. øvrig jord 7.647.547 8.121.695 8.633.362 9.168.630 Grundskyld vedr. øvrig jord -183.388-194.758-207.028-219.864 Grundskyld i alt -186.325-197.877-210.343-223.385 Forskelsværdi på forretningsejendomme 1.481.817 1.572.690 1.672.832 1.776.548 Dækningsafgift vedr. forretningsejendomme -7.868-8.356-8.883-9.433 Grundlag for dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 24.111 25.606 27.219 28.907 Dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi -289-307 -326-347 Grundlag for dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi 79.597 84.532 89.858 95.429 Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi -696-740 -786-835 Anden skat på fast ejendom i alt -8.854-9.403-9.995-10.615 Ejendomsskat i alt -195.178-207.280-220.338-234.000 Kilde: Ejendomsskattestatistikken, KL og egne beregninger -= indtægt Der budgetteres i 2011 med indtægter på 186,3 mio. kr. i grundskyld. Heraf vedrører 2,9 mio. kr. produktionsjord. Dækningsafgiften på forretningsejendomme forventes at indbringe ca. 7,9 mio. kr. i 2011. Herudover opkræves dækningsafgift på henholdsvis offentlige ejendommes grundværdi og forskelsværdi. Det er hovedsageligt Statens og regionens ejendomme beliggende i Kommunen. Provenuet udgør en mio. kr. Skat af forskerindkomst og skat af dødsbo Indtægterne ved skat af forskerindkomst og afsluttede dødsboer fremgår af tabel 10. Tabel 10. Forskerskat og dødsboskat 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 Skat af forskerindkomst -802-842 -869-898 Skat af dødsbo -334-333 -354-365 I alt -1.136-1.175-1.223-1.263 Kilde: Skattestatistikken -= indtægt Grundbidrag til regionen Kommunerne betaler et grundbidrag på 1.214 kr. pr. indbygger til regionerne for sundhedsydelser og et udviklingsbidrag på 121 kr. pr. indbygger. Tabel 11. Egedal Kommunes bidrag til Region Hovedstaden I årets priser, 1000 kr. 2011 2012 2013 2014 Kommunalt grundbidrag til sundhed (1.214 kr. i 2011) 50.471 51.573 52.785 53.933 Kommunalt grundbidrag til udvikling (121 kr. i 2011) 5.030 5.140 5.261 5.376 I alt 55.501 56.713 58.046 59.309 Kilde: Danmark Statistiks befolkningsprognose, økonomiaftalen, Indenrigs- og Socialministeriet og egne beregninger. 13

2011-14 Generelle bemærkninger Tilskud og udligning - generelt Egedal Kommune er ligesom landets øvrige kommuner omfattet af landsudligningen. Dertil kommer udligningsordningen for kommunerne i Hovedstadsområdet. Derudover er der nogle særlige udlignings og tilskudsordninger samt den mellemkommunale udligning af selskabsskat. Tabel 12 viser for 2011 den samlede finansiering med skatter, tilskud og udligning med henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering. For at give et grundlag for Kommunalbestyrelsens valg imellem statsgaranti og selvbudgettering viser den sidste kolonne forskellen her imellem. Tabel 12. Valg af samlet finansiering I 1.000 kr. 2011 priser - = indtægt Statsgaranti 2011 Selvbudgetteret budget 2011 Forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering (- = merindtægt/ mindreudgift) SKAT: Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -1.750.871-1.768.266-17.395 Afregning af selskabsskat m.v. -9.931-9.931 0 Grundskyld -186.325-186.325 0 Anden skat på fast ejendom -8.854-8.854 0 Medfinansiering af det skrå skatteloft 9.933 9.933 0 Skat af forskerindkomst 1) -802-802 0 Skat af dødsbo 1) -334-334 0 SKATTER I ALT -1.947.184-1.964.579-17.395 TILSKUD OG UDLIGNING: Kommunal udligning 64.260 79.617 15.357 Statstilskud til kommuner (bloktilskud) -159.492-159.500-8 Heraf betinget bloktilskud -22.464-22.469-5 Udligning af selskabsskat -11.832-11.832 0 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 0 0 0 Bidrag til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder 5.340 5.337-3 Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder 0 0 0 Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto 10.284 10.186-98 Beskæftigelsestilskud -45.048-45.048 0 Statstilskud vedr. ældreområdet -3.384-3.381 3 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -4.524-4.530-6 Tilskud fra kvalitetsfonden -14.976-14.979-3 TILSKUD OG UDLIGNING I ALT -159.372-144.130 15.242 EFTERREGULERING: Efterregulering af indkomstskat 73.542 73.542 0 Efterregulering af tilskud/udligning -24.648-24.572 76 EFTERREGULERING I ALT 48.894 48.970 76 BIDRAG TIL REGIONEN: Grundbidrag til sundhed (1.214 kr. i 2011 pr. indbygger) 50.471 50.471 0 Udviklingsbidrag (121 kr. pr. indbygger) 5.030 5.030 0 BIDRAG TIL REGIONEN I ALT 55.501 55.501 0 SKAT, TILSKUD OG UDLIGNING SAMT EFTERREGULERING OG BIDRAG I ALT -2.002.161-2.004.238-2.077 1) Disse skatter var ikke budgetteret i 2010. 14

2011-14 Generelle bemærkninger Med udgangspunkt i statsgarantien er der i det følgende redegjort for Kommunens finansiering. I hovedstadsudligningen skal Kommunen betale 64,9 mio. kr., og i landsudligningen modtager Kommunen 4,8 mio. kr. Herudover indgår korrektioner vedrørende overudligning i hovedstadsudligningen med 4,2 mio. kr. Egedal Kommune skal i 2011 således betale 64,3 mio. kr. i kommunal udligning. Egedal Kommunes andel af bloktilskuddet udgør i statsgarantien 159,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at regeringen har gjort 3 mia. kr. af bloktilskuddet i 2011 afhængigt af, at kommunerne overholder servicevækstrammen i 2011 i forbindelse med budgetlægningen. Bloktilskuddet er ydermere gjort betinget af, at kommunernes regnskaber ikke overskrider budgetterne i 2011. Denne del fratrækkes bloktilskuddet i 2012. Hvorvidt der er betingelser vedhæftet bloktilskuddet for 2012 i øvrigt, vides ikke før næste års forhandlinger om kommunernes økonomi, er afsluttet. Egedal Kommunes betingede bloktilskud udgør ca. 22 mio. kr. årligt. I 2007 blev der indført en ny mellemkommunal udligningsordning af selskabsskat, hvor det er provenuet pr. indbygger af selskabsskat efter viderefordeling, som bliver udlignet med 50 %. I 2011 modtager Egedal Kommune 11,8 mio. kr. Kommunen får tilskud fra ordningen, da Kommunen har et provenu pr. indbygger, som ligger under landsgennemsnittet. Til kommuner i hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder afsættes der en pulje på en % af kommunernes beskatningsgrundlag i Hovedstadsområdet. Kommunerne bidrager til puljen i forhold til deres befolkningsandel. Kommuner i Hovedstadsområdet, som er i økonomiske vanskeligheder, kan søge om tilskud fra puljen. Egedal Kommunes bidrag til puljen udgør 5,3 mio. kr. i 2011. I 2010 fik Kommunen tilskud fra puljen på 6,0 mio. kr. Til udligningsordningen vedr. udlændinge skal Egedal Kommune netto betale 10,3 mio. kr. Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. Derfor yder Staten et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Tilskuddet udgør et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Kommunerne modtager et statstilskud til et generelt løft af ældreplejen samt et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Puljen til sidstnævnte tilskud blev med finanslovsaftalen for 2010 forhøjet med 300 mio. kr., hvorfor Egedal Kommunes tilskud i 2011 bliver 1,7 mio. kr. højere end tidligere indregnet. Endeligt modtager Kommunen på grundlag af folketallet et tilskud fra kvalitetsfonden på 15 mio. kr. Tilskuddet gives under forudsætning af, at Kommunen selv finansierer et tilsvarende beløb. Egedal Kommune valgte selvbudgettering i 2008, hvorfor der i 2011 sker efterregulering af tilskud og udligning baseret på, hvorledes kriterierne for beregning af tilskud og udligning faktisk endte. Med udgangspunkt i statsgarantien sammenlignes i det følgende den samlede finansiering ved valget mellem: 1) Statsgaranti og 2) Selvbudgettering med egen skatteprognose. 15

2011-14 Generelle bemærkninger Selvbudgettering af skatter, tilskud og udligning kan give Egedal Kommune 2,1 mio. kr. mere end statsgaranti. Det højere udskrivningsgrundlag ved selvbudgettering med egen skatteprognose giver således et merprovenu fra den kommunale indkomstskat på ca. 17,4 mio. kr. Dette merprovenu bliver imidlertid reduceret med ca. 15,2 mio. kr., da det højere udskrivningsgrundlag øger Kommunens udgift til den kommunale udligning. Gevinsten ved at selvbudgettere er således begrænset, og den skal ses i sammenhæng med risikoen for tab, såfremt forudsætningerne skrider. Når der herudover tages i betragtning, at der dels fortsat er afdæmpede forventninger til den generelle økonomiske situation og dels, at der ved selvbudgettering kan risikeres et økonomisk tab i forhold til garantien, vurderes det ikke fordelagtigt at vælge selvbudgettering. Kommunalbestyrelsen besluttede på dette grundlag, at vælge statsgaranti i budgetåret 2011. Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig uændrede skatteprocenter i forhold til 2010. Tabel 13. Skatteprocenter i budget 2011 2011 Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat 25,70 Grundskyldspromille 23,98 Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme 5,31 Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes grundværdi 11,99 Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes forskelsværdi 8,75 Pris- og lønskøn Fremskrivningen sker med udgangspunkt i KL s udmeldte pris- og lønskøn. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 10. februar 2010 fremskrives der i 2010/2011 ikke på følgende arter: 2.2 varekøb, 2.7 anskaffelser, 2.9 øvrige varekøb, 4.5 entreprenør- og håndværkerydelser, 4.9 øvrige tjenesteydelser og 5.9 øvrige tilskud og overførsler. Besparelse som følge af 0-fremskrivning fra 2010-11 på ovennævnte arter er ca. 7,5 mio. kr. Nulfremskrivningen på 7,5 mio. kr. er indregnet i centrenes rammer for 2011-2014, og der er afsat en pulje på to mio. kr. til imødegåelse af områder, hvor reduktion absolut ikke kan foretages. 16

2011-14 Generelle bemærkninger I tabel 14 er angivet de skøn, som er benyttet i budgettet. Tabel 14. Oversigt over pris- og lønstigningsprocenter Pris- og lønstigningsprocenter. Skøn på arter 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 1. Lønninger 0,34 2,00 2,00 2,00 2.2 Fødevarer 0 1,43 1,43 1,43 2.3 Brændsel og drivmidler 3,19 1,43 1,43 1,43 2.6 Køb af jord og bygninger 1,00 1,43 1,43 1,43 2.7 Anskaffelser 0 1,43 1,43 1,43 2.9 Øvrige varekøb 0 1,43 1,43 1,43 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,98 2,73 2,73 2,73 4.5 Entreprenør- & håndværkerydelser 0 1,99 1,99 1,99 4.6 Betalinger til staten 0,80 1,96 1,96 1,96 4.7 Betalinger til kommuner 0,80 1,96 1,96 1,96 4.8 Betalinger til amtskommuner 0,73 1,78 1,78 1,78 4.9 Øvrige tjenesteydelser 0 2,73 2,73 2,73 5.1 Tj. mandspensioner m.v. 0,34 2,00 2,00 2,00 5.2 Overførsler til personer 1,90 1,90 1,90 1,90 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 0 2,31 2,31 2,31 6. Finansudgifter 0 0 0 0 7.1 Egne huslejeindtægter 0,80 1,96 1,96 1,96 7.2 Salg af produkt og ydelser 0,80 1,96 1,96 1,96 7.6 Betalinger fra staten 0,80 1,96 1,96 1,96 7.7 Betalinger fra kommuner 0,80 1,96 1,96 1,96 7.8 Betalinger fra regioner 0,80 1,96 1,96 1,96 7.9 Øvrige indtægter 0,80 1,96 1,96 1,96 8. 6 Finansindtægter 1,90 1,90 1,90 1,90 Den samlede lønudvikling i budgettet I tabel 15, 16 og 17 er vist den lønudvikling, som ligger til grund for budget 2011-14. Tabel 15. De anvendte lønskøn Pct. 2011 2012 2013 2014 Anvendt lønstigning i budget 2011-14 0,34 2,00 2,00 2,00 Tabel 16. Den anvendte prisudvikling Pct. 2011 2012 2013 2014 Anvendt prisstigning i budget 2011-14 0,87 2,34 2,34 2,34 Tabel 17. Den samlede pris og lønudvikling Pct. 2011 2012 2013 2014 Anvendt pris- og lønstigning i budget 2011-14 0,50 2,10 2,10 2,10 Genforsikringsprocent for tjenestemandsforsikringer I budget 2010 er indregnet en afregningsprocent på 41,85 %, og udløbsalderen er sat til 65 år. Afregningsprocenten blev nedjusteret til 40,75 % i februar 2010, pga. ændring i dækningen. I budget 2011-14 er efter anbefaling fra Sampension valgt uændret afregningsprocent på 40,75 % samt uændret udløbsalder på 65 år. 17

2011-14 Generelle bemærkninger SOLT I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af Kommunens skoler samt bygning af en ny skole. I alt udgjorde disse arbejder en udvidelse af leasingaftalen på 230 mio. kr. Således udgjorde den samlede leasingaftale i Ølstykke Kommune i alt 535 mio. kr. I Stenløse Kommune blev Sandbjergskolen, Ganløse Skole, Lærkeskolen og rådhuset i 2000 solgt til leasingselskabet for 217 mio. kr. Omkostningerne hertil udgjorde to mio. kr. I 2004 blev der indgået samlet entreprisekontrakt for den integrerede institution Degnebakken på 11 mio. kr., og i 2005 blev Veksø Skole og Slagslunde Skole solgt til leasingselskabet for i alt 63 mio. kr. I Stenløse Kommune blev også indgået aftale om renovering af Kommunens skoler. Disse arbejder blev for hovedparten færdiggjort i 2005, med en udvidelse af leasingaftalen på 209 mio. kr. Således blev den samlede leasingaftale i Stenløse Kommune på i alt 502 mio. kr. Samlet set er der således bygningsmæssigt leasingarrangement til en værdi af 1,037 mia. kr. Ifølge lovgivningen skal de penge Kommunen tjener på salg af jord og bygninger, deponeres på en særskilt konto. Afkastet (renten) af den deponerede kapital går dels til at finansiere leasingafgiften (lejen for fortsat benyttelse af bygningerne) og dels til at sikre, at Kommunen kan tilbagekøbe bygningerne, når leasingperioden udløber. Leasingafgiften Leasingafgiften er baseret på den korte tre-måneders variable rente. Leasingafgiften for leasingprojekterne i Stenløse samt salg af skoler i Ølstykke, inkl. opførelse af Bækkegårdsskolen, er indtil henholdsvis 2015 og 2020 baseret på en ren renteafgift. Det vil sige, at for disse arrangementer betales der indtil videre ikke afdrag. På renovering af skolerne i Ølstykke indeholder leasingafgiften både renter og afdrag. Leasingafgiften (lejen) for Jørlunde Skole er fast med hensyn til både renter og afdrag. Renten udgør 4,7 %. Leasingafgiften betales i danske kroner. Leasingafkastet Leasingafkastet baseres på den lange to-femårs rente. Kommunens kapitalforvaltere har efter aftale med Kommunen mulighed for at investere den deponerede formue jf. investeringsprofilen i tabel 18. Tabel 18. Investeringsprofil I % Min. Maks. Kontant 0 100 Danske Stats/Real obl. 0 100 Kontant+ Danske obl. 80 100 High Yield obl. 0 15 Emerging Market obl. 0 15 Aktier 0 15 HY+EM+Aktier 0 20 Kilde: Egedal Kommunes finansielle strategi Investeringsprofilen betyder, at minimum 80 % af Kommunens depot skal være placeret i danske obligationer eller kontante bankindskud. Endvidere må kun 20 % være placeret i aktier, 18

2011-14 Generelle bemærkninger High Yield (virksomhedsobligationer) eller Emerging Market (statsobligationer udstedt i lande i den tredje verden), dog maksimalt 15 % indenfor hver aktivklasse. Det forventes med den ovenstående investeringsprofil, at Egedal Kommune øger det forventede afkast på porteføljerne uden at øge risikoen væsentligt. Dette skyldes risikospredningen ved at kombinere forskellige aktivklasser i samme portefølje. Udvikling i afkast og leasingafgift SOLT-projektet kører som et lukket system. Det betyder, at nettovirkningen af leasingafgift og leasingafkast af kapitalen teknisk budgetteres til nul. Udgifter og indtægter forbliver i depoterne, og får derfor ingen virkning på Kommunens kassebeholdning. Af tabel 19 fremgår det således, at de forventede udgifter og indtægter i 2011 til 2014 er i balance, men for at sikre, at Egedal Kommune kan tilbagekøbe ejendommene ved leasingaftalens udløb, er det nødvendigt, at der hvert år foretages en frivillig indbetaling til depoterne. Dette beløb udgør 17 mio. kr. i 2011 og vil via prisfremskrivning stige til 18,4 mio. kr. i 2014, og herefter indbetales der otte mio. kr. årligt. Som det fremgår af figur 1, vil kapitalen med denne indbetaling, og et renteniveau, hvor der i gennemsnit vil være et rentespænd på 1,4 %, skabe det finansielle grundlag for indfrielse af leasingkontrakterne ved udløb. Det fremgår af tabel 19, at afkastet af formuen skønnes til 40,8 mio. kr. i 2011, hvilket er baseret på en forventet rente på ca. 5,4 %. Samtidig forventes leasingydelsen inkl. honorar til kapitalforvaltere ligeledes at udgøre 40,8 mio. kr. Dette svarer til en forrentning på omkring 4 %. Med andre ord et rentespænd på ca. 1,4 %. Dette rentespænd svarer til, hvad rentespændet har været set over en historisk periode fra 1998 til 2009. Tabel 19. Udgifter og indtægter i SOLT-projektet 1.000 kr. Løbende priser (kapitalforvalterhonorar er dog i 11-priser) Regnskab 2009 2010 korr. 1) 2011 2012 2013 2014 Leasingafgift skoler og rådhuse i Stenløse og Ølstykke samt udgifter til SWAP 36.339 40.104 40.103 40.103 40.103 40.103 Kapitalforvalterhonorar 2) 445 702 702 702 702 702 Leasing i alt 36.784 40.806 40.805 40.805 40.805 40.805 Afkast -61.628-38.000-40.805-40.805-40.805-40.805 Leasing minus afkast = nettoydelse -24.844 2.806 0 0 0 0 Nettoydelse finansieres af SOLTdepoterne jf. lukket system 24.844-2.806 Indskud i SOLT-depoterne (finansieres af kassebeholdningen) 17.000 17.337 17.680 18.030 18.388 SOLT-depoterne: Leasing minus afkast = nettoydelse -24.844 2.806 Indbetaling til SOLT-depoterne fra Kommunen -17.000-17.337-17.680-18.030-18.388 Nettovirkning på SOLT-depoterne 24.844-14.194-17.337-17.680-18.030-18.388 1) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden. Selvom der således af rent tekniske grunde er budgetteret med, at afgift og afkast tilsammen går i nul, for at sikre at der ikke sker en påvirkning af Kommunens kassebeholdning, så vil der formentlig være tale om afvigelser fra denne budgetteringsforudsætning: 19

2011-14 Generelle bemærkninger Det lave renteniveau fra 2009 er fortsat ind i 2010. Det betyder, at forventningen til resultatet for 2010 på nuværende tidspunkt er et overskud på omkring samme niveau som i 2009 godt og vel 20 mio. kr. Det betyder en nedbringelse af de underskud, som blev etableret i depoterne i 2007 og 2008. Disse penge forbliver i depotet, og øger formuen. Ved udgangen af 2009 udgjorde det samlede depot 721 mio. kr. Med en forventning om overskud i 2010 vil depotet inkl. indbetaling på 17 mio. kr. ved udgangen af 2010 være på omkring 760 mio. kr. Tabel 20 viser de årlige afkast og leasingydelsen siden starten på SOLT projektet i 2000. Som det fremgår, har der været store udsving, med et overskud i 2002 på ca. 26 mio. kr. og et underskud i 2008 på ca. 53 mio. kr. som yderpunkterne. Samlet set er leasingydelsen 47 mio. kr. større end leasingafkastet. Tabel 20. Afkast og leasingydelse i SOLT 2000-09 Mio. kr. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Afkast 15,4 26,4 46,6 29,1 28,6 31,6 6,6 13,7 6,6 61,6 266,2 Leasingydelse 15,5 25,8 19,9 14,9 22,4 26,5 40,1 51,5 59,8 36,8 313,3 Over-/underskud -0,1 0,6 26,7 14,2 6,2 5,1-33,5-37,8-53,2 24,8-47,2 Udviklingen i depotbeholdningen I figur 1 er vist den forventede udvikling i den deponerede kapital jf. de politiske beslutninger, der er gældende på nuværende tidspunkt. Det er forudsat: At der i hele perioden er et rentespænd på 1,34 % At den rente, som genererer afkast, i gennemsnit, vil være på 5,34 % At den rente, som leasingydelsen er baseret på, i gennemsnit, vil være på 4,0 %. Udviklingen 2009 15 Der indbetales årligt 17-18 mio. kr. Sammen med afkast fratrukket leasingafgift vil kapitalen vokse fra omkring 700 mio. kr. ultimo 2008 til godt og vel 825 mio. kr. i 2014. Herefter tilbagekøbes de solgte ejendomme i Stenløse, jf. beslutning i Stenløse Byråd. Kapitalen falder derfor til omkring 325 mio. kr. Udvikling 2016 30 Der indbetales årligt otte mio. kr., og fra 2020 betales der afdrag med 30 mio. kr. årligt på de solgte bygninger i Ølstykke. Herefter vil kapitalen i 2030 ligge på omkring 130 mio. kr., hvilket er det beløb, som skal anvendes for at tilbagekøbe ejendommene i Ølstykke. Det fremgår af den indgåede leasingkontrakt, at Egedal Kommune i perioden 2018 til 2022 samt i 2030 har købsret til ejendommene for den restbogførte værdi. For så vidt angår Jørlunde Skole gælder, at Egedal Kommune i 2018 har købsret til ejendommen. Købssummen er fastsat til 5,6 mio. kr. 20

2011-14 Generelle bemærkninger Figur 1. Udvikling i kapitalen i SOLT-projektet (mio. kr.) Mio. kr. SOLT 2010 - rentespænd 1,34% (lang rente 5,4 - kort rente 4,00) + indbetaling på 17-18 / 8 mio. kr. Det anførte rentespænd er baseret på måling af renten fra 1998 til 2009. 800 700 600 500 400 300 200 100 2009 2011 2013 2015 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 År Lån, renter og balanceforskydninger Låneoptagelse I tabel 21 vises de budgetterede lånemuligheder. Tabel 21. Låneoptagelse 1.000 kr. Løbende priser Regnskab 2009 2010 korr. 1) 2011 2012 2013 2014 Spildevand -11.800 Lån til betaling af ejendomsskatter -13.000-11.000-11.000-11.000-11.000-11.000 Energibesparende foranstaltninger -9.200-5.784-5.784-5.784-5.784-5.784 Energibesparende foranstaltninger overført fra 2009-531 Arealerhvervelse 85 % -20.000 Bloktilskudsfordelt lånemulighed -7.467 Lån fra Kvalitetsprojekter -10.600 Den særlige lånepulje vedr. kvalitetsområderne i 2010-16.500 Bygningsrenovering -10.100 Investering i de borgernære serviceområder godkendt ovf. fra 2009-6.091 Skole-/daginstitutionsinvesteringer -1.700 Lånedispensation restpulje -4.400 Den særlige lånepulje målrettet investeringer, herunder veje -21.000 Reduktion af låneramme vedr. 2009 2.400 Låneomlægning -128.266 Låneoptagelse i alt -178.466-96.573-16.784-16.784-16.784-16.784 1) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 21

2011-14 Generelle bemærkninger Forventet låneoptagelse i 2010-14 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Det indebærer at de kan låne penge af Kommunen til betaling af deres ejendomsskatter. Iht. lånebestemmelserne har Kommunen adgang til at låne det tilsvarende beløb. Egedal Kommune har pr. 31. december 2009 et samlet udlån på 96 mio. kr. Endvidere kan der lånes til projekter, der på sigt nedbringer Kommunens udgifter til energi. Der er i 2010 indregnet samlet lån hertil for 6,3 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er overført fra 2009. Der kan, jf. lånebekendtgørelsen, optages lån til 85 % af udgifterne til arealerhvervelse. Arealerhvervelsen vedrører jordkøb i Værebro og ved Gl. Toftegaard. Ved eventuelt videresalg skal det optagne lån tilbagebetales. Jf. økonomiaftalen 2009 kan der optages bloktilskudsfordelt lån. Egedal Kommunes andel udgør 7,5 mio. kr. I forbindelse med Økonomiaftalen 2009 er der afsat en række lånepuljer, hvor kommunerne hvert år kan søge om lånedispensation. Egedal Kommune har fået dispensation fra kvalitetsfondsmidler på 10,6 mio. kr. Egedal Kommune har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået dispensation til at overføre 6,1 mio. kr. fra 2009 til 2010 vedr. investeringer på de borgernære serviceområder. Jf. aftale mellem KL og regeringen i november 2009, har kommunerne fået adgang til at lånefinansiere anlægsprojekter. Der var to lånepuljer, hvor Kommunen fik dispensation på henholdsvis 16,5 mio. kr. og 21,0 mio. kr. I forbindelse med afslutning af regnskab 2009 er det konstateret, at der er optaget 2,4 mio. kr. for meget i lån, og derfor reduceres lånerammen for 2010 med et tilsvarende beløb. Der er til budget 2011 14 indregnet lån til områder, hvor der er automatisk låneadgang. Det fremgår af aftalen for kommunernes økonomi for 2011, at der i lighed med tidligere år er afsat forskellige lånepuljer. Egedal kommune har fået dispensation fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsmidler til optagelse af lån til anlægsinvesteringer på 14,3 mio. kr. jf. Aftalen om økonomisk genopretning. Afdrag på lån I tabel 22 er vist forventningerne til afdrag på lån med den nuværende låneoptagelse. Tabel 22. Afdrag på lån 1.000 kr. Løbende priser Regnskab 2009 2010 korr. 1) 2011 2012 2013 2014 Selvejende institutioner med overenskomst 82 82 82 82 82 82 Realkredit 200 62 62 62 62 62 Kommunekredit 146.979 18.715 21.722 19.294 20.447 21.593 Pengeinstitutter 1.204 1.898 1.557 1.557 1.557 1.557 Ældreboliger 1.559 1.601 1.750 1.750 1.750 1.750 Afdrag på lån i alt 150.024 22.358 25.173 22.745 23.898 25.044 1) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 22

2011-14 Generelle bemærkninger Udviklingen i langfristet gæld Kommunen har i 2009 gennemført en større låneomlægning af Kommunens lån i Kommunekredit. Denne omlægning er lavet med henblik på dels en administrativ forenkling dels en lånetidsforlængelse. I de første år betyder omlægningen besparelser på ca. fire mio. kr. pr. år. Med de budgetterede låneoptagelser og afdrag på lån stiger gælden fra 411 mio. kr. i 2008 til 442 mio. kr. i 2009 og til 517 mio. kr. i 2010. Herefter vil gælden falde med ca. otte mio. kr. pr. år, jf. figur 2. Figur 2. Udvikling i langfristet gæld 600,0 Mio. kr. Udviklingen i langfristet gæld pr. 31. 12. 550,0 500,0 450,0 400,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Renter I tabel 23 vises alle Kommunens renteindtægter og renteudgifter. De største poster er renteindtægter af deponerede midler vedr. SOLT-projekter og renteudgifter på lån. Væksten i renter af langfristet gæld skyldes især den meget store lånoptagelse i 2010, som følge af regeringens forsøg på at stimulere den økonomiske vækst. Tabel 23. Renteindtægter og renteudgifter 1.000 kr. Løbende priser Regnskab 2009 2010 korr. 1) 2011 2012 2013 2014 Renter af likvide aktiver -2.555-2.000-2.250-2.250-2.250-2.250 Renter af kortfristede tilgodehavender -322 250-450 -450-450 -450 Renter af langfristede tilgodehavender (ekskl. SOLT) -6.389-2.077-1.477-1.477-1.477-1.477 Renter af SOLT-midler -61.628-38.000-40.805-40.805-40.805-40.805 Renter af langfristet gæld 15.457 11.024 17.687 18.830 19.749 20.411 Øvrige renter (forsyningsvirksomheder, kurstab m.v.) 10.855 18.660 12.285 10.709 9.797 10.329 Renter i alt -44.582-12.143-15.010-15.443-15.436-14.242 1) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 23

2011-14 Generelle bemærkninger Renter af likvide midler er budgetlagt på grundlag af følgende forudsætninger: Renten på Nationalbankens indskudsbevisrente (0,50 % pr. 27. maj 2010) + tillæg, jf. den aftale Kommunen har med Nordea På trods af lav kassebeholdning ultimo hver måned, vil der i månedens første 27-28 dage indestå positive beløb, der forrentes. Renter af kort- og langfristede tilgodehavender dækker over poster som renter af betalingstilgodehavender, pantebreve, beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskatter. Herudover er der renter af deponerede midler (ekskl. SOLT). Renteindtægter af beholdningen i SOLT-depotet er budgetlagt med 5,4 % i budgetperioden. Renteindtægterne forventes at blive ca. 40 mio. kr. i 2011. Leasingafgiften, som afholdes på driftskontiene, er budgetteret med 4,0 %, hvilket giver en tilsvarende udgift på ca. 40 mio. kr. Renter af langfristet gæld er renter på eksisterende lån og renter af forventet låneoptagelse i budgetperioden. De budgetterede lån er forudsat optaget som annuitetslån, der afdrages over 25 år, og gælden på de nye lån er budgetteret med en rente på 4 %. Balanceforskydninger Balanceforskydninger viser årets bevægelser på diverse tilgodehavender, gæld og mellemregningskonti. Desuden konteres salgsindtægter vedr. HNG samt indskud i Landsbyggefonden, idet det ikke må påvirke Kommunens driftsbudget. Tabel 24. Balanceforskydninger 1.000 kr. Løbende priser Regnskab 2009 2010 korr. 1) 2011 2012 2013 2014 Indskud i SOLT-depoterne 17.000 17.337 17.680 18.030 18.388 Forskel mellem leasingydelse og afkast -24.698-2.793 Udlån til betaling af ejendomsskatter 14.407 11.005 11.005 11.005 11.005 11.005 Salgsindtægter vedr. HNG -7.400 Indskud i Landsbyggefonden (plejeboliger m.m.) 2.033 769 1.500 8.760 Frigivelse af overskudslikviditet -26.181-16.100 Deponering/frigivelse vedr. kvalitetsfondsprojekter 10.000-7.422 11.297 6.701 11.696 Kirken 382-6 Øvrige balanceforskydninger 22.936 349-1.095-1.085-1.076-1.071 Balanceforskydninger i alt -11.121 12.830 21.319 47.657 34.660 40.018 1) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Der indbetales hvert år beløb til SOLT-depotet. I 2010 indbetales 17 mio. kr. i 2010, og frem til 2014 stiger indbetalingen til 18,4 mio. kr. Udlån til betaling af ejendomsskatter er budgetteret med en nettotilvækst på 11 mio. kr. om året. Det er to mio. kr. mindre end budget 2009. Fastsættelsen af det budgetterede udlån er skønsmæssigt beregnet. Der forventes en salgsindtægt fra salg af HNG på 7,4 mio. kr. i 2010. Det budgetterede indskud i Landsbyggefonden udgør i 2011 og 2012 i alt 10,3 mio. kr.. Indskuddet vedrører Irishaven og 40 plejeboliger. Der frigives i 2010 de resterende 16,1 mio. kr. af Kommunens indefrosne likviditet, og der skal i 2010 deponeres 10 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsprojekter, som så igen frigives i 2011. Herudover skal der deponeres 2,6 mio. kr. i 2011, 11,3 mio. kr. i 2012, 6,7 mio. kr. i 2013 og 11,7 mio. kr. i 2014. Alle fire beløb vedrører Kvalitetsfondsmidler. 24

2011-14 Generelle bemærkninger Egedal Kommunes økonomiske politik Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2009 Egedal Kommunes økonomiske politik. Egedal Kommunes økonomiske politik bygger på en langsigtet planlægning af den ønskede udvikling i Kommunen. Den økonomiske politik er tæt sammenhængende med kommuneplanen og de visioner, der afspejler sig i denne. Den økonomiske politik er desuden tilrettelagt under hensyntagen til den kendte demografiske udvikling på de store serviceområder: ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet og dagpasningsområdet. Kommunalbestyrelsen lægger afgørende vægt på, at Kommunens økonomi er i strukturel balance. Det betyder, at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter skal udvise et overskud, der sikrer, at der er finansieringsmæssig dækning for de budgetterede anlægsudgifter. Endelig afspejler den økonomiske politik de rekrutteringsmæssige problemer, der tegner sig i de kommende år. De grundlæggende principper i den økonomiske politik er nævnt nedenfor. Strukturel balance Den strukturelle balance angiver, i hvilket omfang skatteindtægterne kan dække de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter. Målsætningen i den økonomiske politik er, at den strukturelle ubalance er afskaffet ved indgangen til 2011. Det var målsætningen, at der skulle være en kassebeholdning på minimum 50 mio. kr. Det ville indebære, at budgettet for 2010 skulle udvise et overskud, der, efter finansiering af de samlede drifts- og anlægsudgifter, via skatteindtægterne kan bringe ultimo kassebeholdningen for 2010 op på minimum 50 mio. kr. Opfølgning Kommunen oplevede i 2010 betydelige økonomiske udfordringer, som betyder, at de økonomiske målsætninger ikke opnås. Kommunalbestyrelsen har på dette grundlag vedtaget den økonomiske genopretningsplan for budget 2011-14, som i løbet at budgetperioden skal sikre, at de økonomiske mål nås. Øget kassebeholdning Kommunens kassebeholdning består af flere elementer. Der er f.eks. mellemværende med forsyningsselskaberne vedr. affaldshåndtering, institutionernes opsparing/overførsler, klausulerede midler m.m. Fratrækkes disse elementer den samlede kassebeholdning fremkommer den likviditet, som der i praksis er politisk rådighed over. Blandt andet derfor, og for at sikre et likvidt beredskab til at imødegå udsving i likviditetsbehovet, er det nødvendigt at sikre en kassebeholdning af en rimelig størrelse. Det følger af den økonomiske politik, at ultimo kassebeholdningen skal søges øget med 25 mio. kr. årligt frem til 2013, hvor det er målet, at den ultimo året skal andrage minimum 100 mio. kr. ekskl. eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler. Det vedtagne budget for 2011 indebærer følgende udvikling i kassebeholdningen, jf. Hoved- og beholdningsoversigten: Tabel 25. Udvikling i kassebeholdning Kassebeholdning ultimo 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 Forøgelse af kassebeholdning -42.790-74.984-101.532-122.585 Kassebeholdningen ultimo -27.086-102.070-203.602-326.187 Tabel 26 viser, på grundlag af genopretningsplanen, den forventede kassebeholdning ultimo 2013 ekskl. mellemværende med forsyningsselskaber og de indefrosne overførsler fra 2008 til 2009, jf. målsætningen ovenfor. 25

2011-14 Generelle bemærkninger Tabel 26. Kassebeholdning 2013 sammenholdt med målsætning 1.000 kr. 2013 Kassebeholdning ultimo 2013 jf. budget 2011-14 -203.614 Opsparing til større anlægsprojekter 0 Frigivelse af indefrosne og opsparede midler 1) 37.100 Mellemværende med affaldsområdet 2) 17.738 Likviditet til politisk rådighed ultimo 2013-148.776 Målsætning jf. den Økonomiske politik -100.000 1) Under forudsætning af at midlerne frigives i 2013 2) Forventet mellemværende ultimo 2013. Opfølgning Kommunalbestyrelsens økonomiske genopretningsplan sikrer, at Egedal Kommune ved udgangen af 2011 har en positiv kassebeholdning på ca. 27. mio. kr. stigende til ca. 200 mio. kr. i 2013. Ved vurderingen af kassebeholdningen skal der desuden tages med i betragtningen, at kommunen ved udgangen af 2013 forventes at skylde affaldsområdet ca. 18 mio. kr., og at der er indefrosset 37,1 mio. kr., der forventes udbetalt når kassebeholdningen vedvarende er over 50 mio. kr. tering Kommunens budgettering tager udgangspunkt i et forsigtighedsprincip. Det betyder, at der ikke budgetteres med indtægter fra salg af jord og fast ejendom. Opfølgning Der er i budgettet for 2011-14 taget udgangspunkt i forsigtighedsprincippet, idet der ikke er budgetteret med forventede salgsindtægter fra salg af jord- og fastejendom. Planlægning og sikring af handlemuligheder - gennem opsparing Opsparing anvendes som finansieringsprincip for større investeringer og ønsker om fremtidige handlemuligheder. Det betyder f.eks., at bevillinger til større anlægsopgaver forudsætter, at der enten er plads til finansieringen, under hensyntagen til opretholdelsen af den strukturelle balance, eller at der tidligere er sket en opsparing med henblik på finansieringen af projektet. Opsparing til særskilte projekter nedsætter ikke kravet til kassebeholdningens størrelse. Opfølgning Der er i budget 2011-14 ikke lagt budget til side til fremtidige anlægsprojekter, men derimod budgetlagt med forventede større projekter i form af f.eks. opførelse af et sundhedshus til ca. 52 mio. kr. Forberedt til fremtiden Den demografiske udvikling i de kommende år betyder, at Kommunen vil opleve en nedgang i antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper samtidig med, at vi vil opleve en voldsom vækst i antallet af ældre borgere. Dette vil sætte den kommunale økonomi under et voldsomt pres. Det er derfor nødvendigt at sikre, at den nedgang i antallet af børn med pasningsbehov der forventes i de kommende år udmønter sig i, at de økonomiske ressourcer på dagpasningsområdet reduceres i takt med den demografiske udvikling, og at de frigivne ressourcer anvendes til at dække det øgede udgiftsbehov på ældreområdet. Opfølgning Der er i den økonomiske genopretningsplan indarbejdet reduktioner som følge af det faldende børnetal, jf. pengene-følger-barnet, og der nedlægges fire daginstitutioner i løbet af 2011, hvorved der frigives midler som følge af færre udgifter til bygninger m.m. 26

2011-14 Generelle bemærkninger Fastholdelse af Kommunens værdier i ejendomme og anlæg Kommunen har store værdier i ejendomme og anlæg. Investeringerne i disse værdier skal sikres. Det er målsætningen, at det eksisterende efterslæb på vedligeholdelse af Kommunens ejendomme og anlæg indhentes snarest muligt, og at der efterfølgende afsættes de nødvendige midler, således at værdien af de kommunale ejendomme og anlæg kan fastholdes. I forbindelse med enhver form for byggeri og anlæg skal fremtidige alternative anvendelsesbehov og anvendelsesmuligheder indgå i overvejelserne omkring placering og udformning. Det forudsættes desuden, at mulighederne for at anvende den eksisterende bygningsmasse er undersøgt, inden nybyggeri planlægges og budgetteres. Opfølgning Kommunens har i 2009 og 2010 ekstraordinært haft mulighed for, at optage lån til projekter indenfor skole, daginstitutions, ældre og fritidsområdet. Kommunens har benyttet sig af denne mulighed til at gennemfører større bygningsrenoveringer, jf. tabel 2A i kapitel 3 om Bygge- og plancenteret. Gæld Gælden, eksklusiv SOLT-projekterne, må ikke overstige gælden ultimo 2008 på 411 mio. kr. Undtaget herfra er lån optaget i forbindelse med erhvervelse af jord. Kommunens gæld ultimo 2011 ekskl. ovenstående udgør ifølge budget 2011 ca. 489 mio. kr., og er således højere end den økonomiske politik foreskriver. I 2009 anvendes 75 % af eventuelle salgsindtægter fra jord og fast ejendom til indskud i SOLT-projektet. De sidste 25 % tilføres bygningsvedligeholdelse. Fra 2010 og frem tilføres eventuelle salgsindtægter fra jord og fastejendom SOLT-projektet, indtil de manglende indbetalinger vedrørende 2008 og 2009 på i alt 34 mio. kr. er dækket ind. Opfølgning På baggrund af Kommunens likviditetsmæssige situation har Kommunalbestyrelsen i konkrete tilfælde besluttet, at provenuet ved salg af jord og fast ejendom tilgår Kommunens kassebeholdning og ikke SOLT-depotet. Hertil kommer, at der er optaget lån til renovering af kommunens ejendomme, jf. afsnittet ovenfor. Tillægsbevillinger Der gives principielt ikke tillægsbevillinger. Det kan dog af lovgivningsmæssige årsager eller lignende være nødvendigt at overveje tillægsbevillinger. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger kan først fremsendes til det politiske niveau, når kompenserede besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet, ligesom besparelsesforslag i videst muligt omfang skal fremgå af tillægsbevillingssagen. Opfølgning Målsætningen om ikke at give tillægsbevillinger har ikke kunne overholdes som følge af stort pres på det specialiserede socialområde. Kommunaløkonomiske aftaler Egedal Kommune vil søge at sikre overholdelse af den årlige kommunaløkonomiske aftale samt tilhørende lovgivning herom. Kommunens budget 2011-14 overholder den indgåede aftale. Opfølgning På baggrund af Kommunalbestyrelsens økonomiske genopretningsplan forventes det, at kommunen overholder den økonomiske aftale. 27

2011-14 Generelle bemærkninger tets opbygning i rammer I beskrivelsen af de enkelte centre (kapitel 2-16) benyttes der tabeller, som er baseret på budgetrammer. Her følger en beskrivelsen af, hvordan budgettet er bygget op i rammer. Den samlede budgetramme for lederen af en enhed kan højst være opdelt i følgende dele: Egen ramme med overførsel o Løn personale o Lederløn o Øvrig drift Udenfor rammen uden overførsel o Løn personale o Lederløn o Øvrig drift Fælles ramme med overførsel o Løn personale o Øvrig drift Fælles ramme uden overførsel o Øvrig drift o Forsikringer Egen ramme med overførsel indeholder budgettet for de konti, som enheden selv har mulighed for at påvirke. Uden for rammen uden overførsel er budgettet til de konti, som enheden ikke selv har mulighed for at påvirke. Eksempler er forældrebetaling, vintervedligeholdelse og konjunkturafhængige områder. Fælles ramme med og uden overførsel optræder ikke så ofte. Den indeholder budgettet til de konti, som en enhed administrerer på fællesskabets vegne. Det er enhedens egen ramme, som består af udgifter og indtægter vedrørende enhedens løsning af egne opgaver. 28

2011-14 Generelle bemærkninger Hoved- og beholdningsoversigt Korr. budget Den 12.10.2010 pr. 30.09.10 i 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 2014 A. Det skattefinansierede område Skatter -1.903.890-1.947.183-2.013.575-2.086.974-2.161.212 Generelle tilskud mv. -101.221-109.871-75.020-51.389-27.806 Refusion af købsmoms 0 0 0 0 0 Efterreguleringer skatter og tilskud 10.450 48.894 0 0 0 Skatter og tilskud i alt -1.994.661-2.008.160-2.088.595-2.138.363-2.189.018 Drift eksl. forsyningsvirksomhed Miljøcenter 87.976 76.162 72.325 72.688 72.258 Bygge- og plancenter 42.761 22.088 23.144 23.144 23.144 Center for Borgerservice 114.296 113.646 113.649 113.649 113.649 Ældrecenter 167.998 151.536 152.946 154.495 169.903 Sundhedscenter 286.896 289.194 285.499 287.206 288.732 Jobcenter 156.936 140.809 140.030 139.731 139.731 Skolecenter 412.503 407.412 404.052 401.733 403.008 Institutionscenter 237.099 215.540 209.281 203.463 205.608 Familiecenter 205.865 202.788 202.588 202.588 202.588 Kultur- og fritidscenter 59.631 58.582 53.848 53.848 53.848 Ledelses- og udviklingscenter 72.720 66.922 65.453 65.888 65.319 Økonomicenter 38.792 43.297 44.797 44.797 43.297 Personalecenter 49.840 54.048 50.160 50.455 50.997 IT-center 43.063 42.380 44.380 44.380 44.380 Redningsberedskab 7.614 14.169 14.181 14.181 14.441 I alt drift eksl. forsyningsområdet 1.983.990 1.898.573 1.876.333 1.872.246 1.890.903 Pris og lønstign. i overslagsårene 0 0 39.292 79.276 119.419 Renter -12.143-15.010-15.443-15.436-14.242 Resultat af ordinær drift -22.814-124.597-188.413-202.277-192.938 Anlæg eksl. forsyningsvirksomhed 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 24.256 610 6.940 12.924 2.916 2 Transport og infrastruktur 7.716 323 323 733 323 3 Undervisning og kultur 40.354 30.438 0 0 0 4 Sundhedsområdet 0 0 26.420 26.420 0 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 22.205 14.363 6.363 6.363 6.363 6 Fællesudgifter og administration 19.505 5.877 12.057 12.037 11.997 Anlæg i alt 114.036 51.611 52.103 58.477 21.599 A. Resultat skattefinansierede område 91.222-72.986-136.310-143.800-171.339 B. Forsyningsvirksomheder Drift -8.989 489 489 490 490 Anlæg 0 0 7.210 0 0 B. Resultat brugerfinansierede område -8.989 489 7.699 490 490 Resultat af A og B i alt 82.233-72.497-128.611-143.310-170.849 C. Kassebeholdning primo (inkl. forsyningsvirksomhed) -5.144 15.704-27.085-102.078-203.614 Resultat jfr. Ovenstående 82.233-72.497-128.611-143.310-170.849 Optagne lån inkl. særlige lånepulje -96.573-16.784-16.784-16.784-16.784 Afdrag på lån 22.358 25.173 22.745 23.898 25.044 Øvrig Balanceforskydninger 12.830 21.319 47.657 34.660 40.018 D. Kassebeholdning ultimo (incl. forsyning) Fortegn: positiv kassebeh (-) negativ kassebeh. (+) 15.704-27.085-102.078-203.614-326.185 E. Forbrug/henlæggelse kassebeh. Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-) 20.848-42.789-74.993-101.536-122.571 29

2011-14 Miljøcenteret 2. Miljøcenteret Miljøcenterets opgaver Centerets opgaver og ydelser rummer følgende områder: Miljø og natur Grundvandsbeskyttelse, herunder myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet Materielgård Administration af veje, anlægsopgaver, byggemodning Administration af Miljøloven og Naturbeskyttelsesloven Affaldshåndtering Kollektiv trafik og færdselssikkerhed Miljøcenteret Centeret varetager en lang række myndighedsopgaver under de forskellige områder. Centerets opgaver spænder vidt fra udarbejdelse af handleplaner, regulativer, deklarationer over administration af lovgivningen indenfor ovenstående hovedområder til tilsyn med virksomheder, landbrug, vandløb, natur, varme-, vand- og spildevandsforsyningen m.m., herunder drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder, særlige naturområder og vandløb. Hertil kommer bl.a. udarbejdelse af natur- og vandplaner, affaldsplan, spildevandsplan, projektledelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, naturgenopretningsprojekter, projekt Værebro Ådal og projektdeltagelse i anlægs- og byggemodningsprojekter som f.eks. Kildedal Park, Egedal/Toftegaard Park og Stenløse Syd, samt deltagelse i udarbejdelsen af kommuneplanen. Driftsbudgettet på Miljøcenterets område udgør samlet set netto 76,7 mio. kr. inkl. affaldshåndtering, som er brugerfinansieret. Driftsbudgettet fordeler sig med 76,2 mio. kr. på det skattefinansierede område og 0,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. I driftsbudgettet er inkluderet udgifter til administrativt personale, uddannelsesmidler, gebyrer vedrørende miljøtilsyn og konsulentbistand. Miljøcenterets driftsbudget Tabel 1A og 1B viser Miljøcenterets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Under Miljøcenteret er Affaldshåndtering brugerfinansieret. Derfor er tabellerne delt på skattefinansieret og brugerfinansieret budget. Tabel 1A. Miljøcenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift - skattefinansieret 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 41.618 26.859 25.798 24.914 25.277 24.847 Øvrig drift 42.143 61.984 50.364 47.411 47.411 47.411 Centerets bevilling i alt 83.761 88.843 76.162 72.325 72.688 72.258 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 30

2011-14 Miljøcenteret På det skattefinansierede område er lønudgifterne i regnskab 2009 betydeligt højere end i budget 2010, samtidig med at driftsudgifterne er betydeligt lavere i regnskab 2009 end i budget 2010. Årsagen er primært, at Materielgården har kontrakter på langt den største del af deres arbejde, og indtægter herfra bogføres på driftskonti. Der er ikke budgetlagt med indtægterne i stedet er lønbudgettet lavere end de faktiske lønudgifter. Tabel 1B. Miljøcenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift - brugerfinansieret 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2) 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Løn 4.661 1.417 1.658 1.658 1.658 1.658 Øvrig drift -18.697-10.828-1.169-1.169-1.168-1.168 Centerets bevilling i alt -14.036-9.411 489 489 490 490 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Mellemværendet med Egedal Forsyning A/S vedr. vand og spildevand, blev endelig afsluttet i 2009. Derfor afspejler budgetterne fra 2010 og frem, at der kun er affaldshåndtering tilbage under det brugerfinansierede område 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Som led i at sikre opfyldelse af miljømålene i vandrammedirektivet har regeringen i Grøn Vækst" besluttet at etablere vådområder og ådalsprojekter. Indsatsen skal bl.a. reducere udledningen af kvælstof, og perioden for gennemførelsen af projekterne er 2010-2015. Kommunerne har efter aftale mellem KL og miljøministeren fået overdraget opgaven med etablering af vådområder/ådale. Egedal Kommune deltager i Vand-Oplands-Styregruppe - samarbejdet for oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord. De statslige vandplaner skal sikre, at søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster generelt opfylder miljømålet om god økologisk tilstand inden år 2015. En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres. Efter offentliggørelse og høringsperiode har kommunerne 12 måneder til at udarbejde handleplaner, der kan sikre målopfyldelse i vandmiljøet. Arbejdet med vandplaner vil sætte et stort præg på budgetperioden, idet det forventes, at der skal afsættes relativt store administrative ressourcer af, for at leve op til Miljømålslovens krav om god økologisk tilstand i vandløb og søer i Kommunen inden 2015. Miljøcenteret skal i forbindelse med overholdelse af vandplanerne udstede over 200 påbud til ejendomme i det åbne land. Der må forventes et ret stort administrativt ressourceforbrug til dette i perioden 2011-2014. Miljøcenteret har et efterslæb mht. revision af 32 vandløbsregulativer. Regulativerne, som for de flestes vedkommende er vedtaget i 1993, skal ajourføres senest hvert tiende år. Regulativerne ligger på Kommunens hjemmeside. Udstedelse af separate tilladelser til nedsivning af regnvand til faskiner er en ny opgave, der ikke tidligere er blevet løftet af kommunerne. Tidligere har der alene været udstedt tilladelser til egentlige nedsivningsanlæg. Såfremt bygge- og anlægsaktiviteterne kommer i gang igen, kan det dreje sig om udstedelse af et stort antal separate tilladelser til regnvand i faskiner. 31

2011-14 Miljøcenteret Naturplaner/Natura 2000 Udgifter til naturpleje, specielt i forbindelse med fredninger af særligt beskyttede naturtyper og Natura 2000, forventes at præge budgetperioden og årene fremover. I Natura 2000 områderne har Kommunen pligt til at sørge for god bevaringsstatus for naturtyper og arter. I fredede områder kan Kommunen, udover fredningserstatninger, have pligt til at stå for udarbejdelse af plejeplaner og konkret pleje f.eks. ved rydning, høslæt og hegning. Hertil kommer arbejdskraft til f.eks. høslæt i sæsonen samt evt. konsulentbistand ved udarbejdelse af plejeplaner. De samlede udgifter er endnu ukendte, men en undersøgelse iværksættes i forbindelse med udarbejdelsen af naturplanen. Faste ejendomme, fritidsområder og infrastruktur Egedal Kommunes opgaver på området omfatter drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Parker og grønne områder Idrætsanlæg Udearealer ved skoler og institutioner Et offentligt toilet Drift og vedligeholdelse af veje og stier sker ved reparationer af slaghuller og udførelse af kantforstærkninger, fejning, termisk ukrudtsbekæmpelse, slåning af græsrabatter, kontrol af kantpæle, skilte og busskure, fejlmeldinger vedrørende drift af vej- og stibelysning samt signalanlæg. Som følge af det reducerede budget vil der alene ske klipning af græsrabatter i forbindelse med oversigtsarealer. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter vinterregulativet, hvor der overvejes en nedklassificering af flere veje. Drift af udearealer ved institutioner og skoler, samt drift af parker, grønne områder, legepladser og idrætsanlæg, sker i dag ved hjælp af plejeaftaler, som er indgået mellem Materielgården og den enkelte institution. Plejeaftalerne beskriver, hvor tit græsset skal klippes, og hvor mange gange der indsamles papir og andet affald. Plejeaftalerne tager udgangspunkt i bogen Pleje af grønne områder, der er udgivet af Anlægsgartnerforeningen. Bogen beskriver standarder for vedligeholdelse af grønne områder. Natur- og Miljøbeskyttelse, Vandløbsvæsen og Skadedyrsbekæmpelse Egedal Kommune skal føre miljøtilsyn med ca. 1.200 virksomheder og ca. 90 ud af Kommunens ca. 400 landbrug. Hertil kommer tilsyn med 11 store virksomheder, som er overtaget fra de nedlagte amter. tet omfatter vedligeholdelse og oprensning af vandløbene i Kommunen samt udgifter i forbindelse med administration af Vandløbsloven, herunder udarbejdelse af regulativer. Egedal Kommune skal vedligeholde ca. 125 km vandløb. Vandløbene har forskellig kvalitet. Halvdelen af vandløbene er tidligere amtsvandløb med stor vandføring. For de midler, der er afsat, kan der udføres vandløbsvedligeholdelse, som beskrevet i regulativerne. Der er regnet med et årligt vandløbstilsyn og to gange vedligeholdelse årligt. I henhold til Naturbeskyttelsesloven er Miljøcenteret myndighed for beskyttelse af 1.137 beskyttede naturtyper. Opgaven omfatter nyregistrering, dispensation, håndhævelse og tilsyn samt plejepligt. Miljøbeskyttelsesloven påbyder kommunerne at bekæmpe rotter og føre regelmæssigt tilsyn med ejendomme på landet og i byerne samt at bekæmpe rotter i kloakkerne. Rottebekæmperen kommer på to årlige tilsyn på ejendomme på landet og i byområderne, hvor der er observeret rotter. 32

2011-14 Miljøcenteret Vandrammedirektiv Der er fra 2011 afsat 2,7 mio. kr. årligt på investeringsoversigten til opfyldelse af de kvalitetskrav, som Egedal Kommunes vandløb skal opfylde jf. Vandrammedirektivet. Helhedstilsyn Der er i de sidste år kommet meget fokus på kommunernes tilsyn med virksomheder og landbrug. I den forbindelse er reglerne for tilsyn strammet betydeligt op. Der skal nu udføres helhedstilsyn, hvor man forholder sig til alle miljøforhold på en virksomhed, i stedet for tematilsyn, hvor man kun fokuserer på enkelte forhold. Det betyder, at tilsynspersonalet skal have mulighed for faglig udvikling gennem bl.a. efteruddannelse. Midlerne i driftsbudgettet bruges til indkøb af speciel teknisk ekspertise samt til udtagning af miljøanalyser, hvor der er mistanke om forurening. Affaldshåndtering Affaldsreformens fase 1 er vedtaget. En ny affaldsbekendtgørelse er trådt i kraft 13. januar 2010. Det genanvendelige erhvervsaffald er sat frit. Kommuner skal således ikke etablere ordninger for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Det betyder, at Kommunen hverken har hjemmel til at etablere en ordning, konkret anvise det pågældende affald eller opkræve gebyrer herfor. Det betyder tillige, at Kommunen efter affaldsreglerne heller ikke kan tilbyde indsamling i form af hente- eller bringeordninger for kildesorteret, genanvendeligt affald fra virksomheder - herunder bioaffald. Affald fra kommunale institutioner og virksomheder kan dog indsamles sammen med Kommunens husholdningsaffald. Virksomhederne skal derfor tilbydes adgang til at benytte de kommunale genbrugspladser, og de skal opkræves gebyr herfor. Kommunen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdeling i det kommunale budget- og regnskabssystem, så den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene dækker Kommunens omkostninger til ordningen. Omkostningerne skal fordeles på hhv. husholdninger og erhverv. Det forventes desuden, at affaldssektoren skal selskabsgøres i løbet af budgetperioden. Da der er oparbejdet et overskud, skal der i budgetperioden ske en tilpasning af taksterne. Området omfatter bortskaffelse af affald via dagrenovation, genbrugsstationer samt ordninger for storskrald og haveaffald m.v. Området er gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Gebyrerne fastsættes årligt på baggrund af prognoser. Gebyrerne fastsættes med henblik på over en årrække at få skabt balance i mellemværendet med Kommunen. I 2012 skal Miljøcenteret indkøbe materiel til indsamling af hhv. kildesorteret rest- og bioaffald i Ledøje-Smørumområdet. Der er afsat 7,2 mio. kr. i på investeringsoversigten. Med de foreliggende budgetter for 2011 kan følgende serviceniveauer opretholdes på genbrugsstationer: Borgerne kan bortskaffe genanvendeligt affald i genbrugsøer og på genbrugsstationerne, og borgerne kan ligeledes aflevere batterier og farligt affald på genbrugsstationerne Virksomheder kan bortskaffe genanvendeligt og farligt affald (max. 200 kg./pr.år) på genbrugsstationerne samt aflevere bærbare batterier og akkumulatorer enten på genbrugsstation eller i batterikuber, som står rundt i Kommunen Alle genbrugspladser opretholder samme åbningstid (kl. 10-18). 33

2011-14 Miljøcenteret Kollektiv trafik - Movia Miljøcenterets budget til Trafikselskabet Movia udgør 23,6 mio. kr. i 2011. tet indeholder følgende poster: Lokale busruter 22,1 mio. kr. Afdrag på HUR-lån 0,1 mio. kr. Handicapkørsel 1,0 mio. kr. Administration af Flextrafik 0,4 mio. kr. Dertil kommer Trafikselskabet Movias Flextrafik Rute på 9,7 mio. kr., der er placeret under socialområdet. I alt vil de budgetterede udgifter til Movia for Egedal Kommune således være på 33,3 mio. kr. (23,6 mio. kr. + 9,7 mio. kr.) i 2011. Der er på funktion 02.32.30 Kollektiv trafik fælles formål afsat 165.000 kr. fordelt med 23.000 kr. til cykelparkering ved S-banen og 142.000 kr. til elevator på Ølstykke station. Politikker og mål Overordnet mål Resultat- og effektmål Miljø og natur, herunder renovation/affald At sikre grundvandsressourcen og forebygge forurening af jord og grundvand, så grundvand kan anvendes urenset til drikkevandsforsyning af god kvalitet At bekæmpe uacceptabel miljøpåvirkning fra virksomheder og håndteringen af erhvervsaffald At sikre vandmiljøet og naturressourcer, så der opnås en mangfoldig flora og fauna med stor rekreativ værdi og en god tilstand At driften af dagrenovationen og genbrugspladserne foregår på en effektiv og miljøvenlig måde. At forebygge forurening fra jordvarmeanlæg, olietanke og nedsivningsanlæg og føre tilsyn med grundvandsog drikkevandskvaliteten, samt udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse At udføre virksomhedstilsyn og vejlede virksomhederne om mulighederne for miljøvenlig drift At udføre naturpleje og vandløbsvedligeholdelse, sikre miljørigtige spildevandsudledninger, udføre landbrugstilsyn, tømning af bundfældningstanke og bekæmpelse af skadedyr og bjørneklo, herunder at komme med høringssvar på de statslige vand- og naturplaner At øge genanvendelsesgraden og harmonisere indsamlingen af dagrenovation, så der også foretages sortering af bio-affald i Ledøje Smørum området, samt at balancere udgifterne og indtægterne. Materielgården At driften og vedligeholdelsen af veje/stier, grønne områder, vintertjeneste og pleje af udenomsarealer ved de kommunale ejendomme sker på en effektiv og miljøvenlig måde. At foretage en effektiv og planlagt vedligeholdelse af stier og veje samt grønne områder, herunder at opfylde de indgåede plejeaftaler med eksterne institutioner At ændre vinterregulativet, så der sker nedklassificering af det nødvendige antal veje, så det tilpasses den reducerede ramme. Teknik- og Forsyningsområdet At den kollektive trafik virker tilfredsstillende indenfor Kommunen At myndighedsopgaven over for kloakforsyningen varetages på en tilfredsstillende måde At sikre fremkommelighed og rationel rutedrift At afveje og prioritere miljøforhold og borgerservice 34

2011-14 Miljøcenteret Overordnet mål At sti- og vejnettet giver trafikanterne en tilfredsstillende, smidig og sikker kørselskomfort At opnå en bedst mulig trafiksikkerhed indenfor Kommunens vejnet At den investerede kapital i vejanlæggene bibeholdes, således at vejstandarden opretholdes på rimeligt niveau. At der sikres en passende balance mellem offentlige og private fællesveje i Kommunen. Resultat- og effektmål De overordnede mål på det trafiksikkerhedsmæssige område vil ikke kunne realiseres med de nuværende bevillinger. Dette skyldes, at de økonomiske afsatte midler ikke dækker de nødvendige investeringer til projektanalyse- og udformning samt de efterfølgende nødvendige fysiske ændringer af vejnettet. For at nå de overordnede mål, skal der udarbejdes en samlet analyse på vejtilstanden, således at man kan foretage en optimal økonomisk/teknisk asfaltvedligeholdelse. Analysen er udarbejdet sommeren 2009. At der i 2011 omklassificeres fortrinsvis en række veje til private fællesveje. Miljøcenterets serviceområder Tabel 2A og 2B viser Miljøcenterets bevilling fordelt på rammer. Under Miljøcenteret er Affaldshåndtering brugerfinansieret. Derfor er tabellerne delt på skattefinansieret og brugerfinansieret budget. Tabel 2A. Miljøcenterets budget 2011-14 skattefinansieret fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Miljøcenteret 26.210 32.180 26.798 25.914 26.277 25.847 Materielgård 25.051 21.473 23.047 23.094 23.094 23.094 Egen ramme i alt 51.261 53.653 49.845 49.008 49.371 48.941 Udenfor rammen uden overførsel: Miljøcenteret 25.751 29.171 24.664 21.664 21.664 21.664 Materielgård 6.238 6.019 1.653 1.653 1.653 1.653 Udenfor rammen i alt 31.989 35.190 26.317 23.317 23.317 23.317 Centerledelse 4) 510 Centerets bevilling i alt 83.760 88.843 76.162 72.325 72.688 72.258 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 4) og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret. Miljøcenterets bevilling i 2010 på det skattefinansierede område udgjorde oprindeligt 79,4 mio. kr. Der er netto givet tillægsbevillinger på 9,4 mio. kr., således at det korrigerede budget 2010 er 88,8 mio. kr. De 9,4 mio. kr. består af bevilling til vintertjeneste på 4,1 mio. kr., en negativ overførsel på Materielgården på 1,0 mio. kr. samt tillægsbevilling til olieforurening i Slagslunde på 0,3 mio. kr., desuden blev der ved budgetopfølgningen ultimo juni givet en bevilling til vejbelysning 2,5 mio. kr. samt en bevilling til Trafikselskabet Movia på 3,0 mio. kr. Miljøcenterets bevilling i 2011 på det skattefinansierede område udgjorde oprindeligt 77,2 mio. kr. Ved den 1. runde tekniske korrektioner blev der givet 4,0 mio. kr. til kollektiv trafik (Movia), og der blev reduceret med 0,9 mio. kr. vedr. bemanding til affaldshåndtering, der er flyt- 35

2011-14 Miljøcenteret tet til rammen vedr. affaldshåndtering. 2. runde tekniske korrektioner indeholder en rammebesparelse på 0,1 mio. kr. på administration. Ved 3. runde tekniske korrektioner blev budget vedr. Trafikselskabet Movia reduceret med 1,5 mio. kr. som følge af Movias 1. behandling. Herudover er der vedtaget besparelser i 2011 på 2,4 mio. kr. Miljøcenteret I 2011 er budgettet reduceret med 0,9 mio. kr., da to medarbejdere er flyttet til Affaldshåndtering. Ved genopretningsplanen er der sket en reduktion på 0,6 mio. kr. på det administrative personale. 2010 er tilført 2,9 mio. kr. til brug for udgifter til Trafikselskabet Movia (et engangsbeløb i 2010 til efterregulering vedr. 2008). Desuden er der tilført 4,0 mio. kr. i årene 2011 til 2014, da udgiften til MOVIA vil stige. Ved genopretningsplanen er der reduceret med 1,1 mio. kr. som følge af omlægning af ruterne 302, 303 og 304. Endvidere er budget 2011 reduceret med 1,5 mio. kr. som følge af Movias 1. behandling. Forskellen i årene 2011-14 skyldes to ting. Dels varierer lønbudget vedr. vandindvinding, i det der er afsat 645.000 kr. i 2011, 313.000 kr. i 2012 og 676.000 kr. i 2013 og 2014, og dels er der afsat løn til en projektmedarbejder i 2010 og 2011, men ikke fra 2012 og frem. Materielgård Der er overført et underskud på 1,0 mio. kr. fra 2009 til 2010. I 2009 og 2010 har der været et meget stort forbrug til vintervedligeholdelse. I 2009 blev der brugt 6,2 mio. kr. og i 2010 forventes et forbrug på 6,0 mio. kr. I årene 2011-14 er der afsat 1,7 mio. kr. årligt til vintervedligehold. Hvis budgetterne skal holdes, er det en forudsætning, at de kommende vintre ikke bliver så hårde som de to forudgående. Der vil skulle bruges ca. 1,0 mio. kr. til at holde beredskab klar; altså uden udkald. Tabel 2B. Miljøcenterets budget 2011-14 brugerfinansieret fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Spildevand 32.840 Vandværk 2.193 Affaldshåndtering 46.496-9.411 489 489 490 490 Egen ramme i alt 81.529-9.411 489 489 490 490 Udenfor rammen uden overførsel: Spildevand -59.611 Vandværk 15.111 Affaldshåndtering -51.069 Udenfor rammen i alt -95.569 Fællesstyrede konti: Forsikringer Miljøcenteret 5 Fællestyrede konti i alt Centerets bevilling i alt -14.035-9.411 489 489 490 490 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 36

2011-14 Miljøcenteret På det brugerfinansierede område er selskabsgørelsen af vandsektoren gennemført pr. 1. juni 2009. Mellemværende blev afregnet med Forsyningsselskabet i 2009, og derfor udviser regnskabet på området (spildevand og vandværk både indenfor rammen og udenfor rammen) en nettoindtægt på 9,5 mio. kr. terne fra 2010 og frem afspejler, at der kun er affaldshåndtering tilbage under det brugerfinansierede område. Lønnen vedrørende servicering af det brugerfinansierede område er indeholdt i administrationsbidraget, som afregnes mellem det brugerfinansierede og det skattefinansierede område. Affaldshåndtering Der er overført et underskud på 2,2 mio. kr. fra 2009 til 2010. Ved budgetvedtagelsen for 2010 blev taksterne for dagrenovation og genbrugspladser m.v. nedsat fra 2012. Taksten for dagrenovation blev nedsat fra 1.546 kr. til 1.250 kr. årligt. Taksten for genbrugspladser blev nedsat fra 2.056 kr. til 1.806 kr. årligt. Det medførte, at indtægterne blev tilpasset, således at området hviler i sig selv i årene 2012, 2013 og 2014. Ved budgetvedtagelsen for 2011 er der udregnet nye takster på erhvervsaffald og på husholdningsaffald, som fremgår af takstoversigten. Tekniske korrektioner 2. runde 8,1 mio. kr. vedr. 2011 som følge af ny takstberegning. tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4A og 4B viser Miljøcenterets bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4A. Miljøcenterets budget 2011-14 funktionsopdelt skattefinansieret 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 00.25.10 Faste ejendomme fælles formål 100 135 135 135 135 135 00.28.20 Grønne områder og naturpladser -3.444 10.984 10.988 10.988 10.988 10.988 00.38.53 Skove 221 88 88 88 88 88 00.48.70 Vandløbsvæsen - fælles 1.598 761 750 750 750 750 00.48.71 Vandløbsvæsen vedligeholdelse af vandløb 988 1.774 1.774 1.774 1.774 1.774 00.52.80 Miljøbeskyttelse Fælles formål 340 696 696 696 696 696 00.52.81 Miljøbeskyttelse Jordforurening 93 1.599 279 279 279 279 00.52.87 Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn virksomheder 204 150 150 150 150 150 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. -154 1.189 889 889 889 889 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse -221-5 2 2 2 2 02.22.01 Transport og infrastruktur Fælles formål 22.167 7.401 8.973 9.020 9.020 9.020 02.22.02 Transport og infrastruktur Arbejder for fremmed regning 30 0 0 0 0 0 02.22.05 Transport og infrastruktur Driftsbygninger og pladser 5.393 717 716 716 716 716 37

2011-14 Miljøcenteret 02.28.11 Kommunale veje vejvedligeholdelse 11.082 12.545 9.322 9.322 9.322 9.322 02.28.12 Transport og infrastruktur Belægninger m.v. 402 4.255 3.755 3.755 3.755 3.755 02.28.14 Transport og infrastruktur Vintertjeneste 5.859 6.617 2.251 2.251 2.251 2.251 02.28.22 Transport og infrastruktur Vejanlæg 0 526 526 526 526 526 02.32.30 Kollektiv trafik Fælles formål 0 165 165 165 165 165 Erhvervsudvalg 0 0 0 0 0 02.32.30 Kollektiv trafik Fælles formål 24.969 0 0 0 0 02.32.31 Kollektiv trafik Busdrift 0 28.148 23.641 20.641 20.641 20.641 06.45.51 Fælles udg. og - Adm.org Sekretariat og forvaltninger 9.139 4.655 4.651 4.651 4.651 4.651 06.45.54 Fælles udg. og - Adm.org Adm. vedr. Naturbeskyttelse 2.742 3.317 3.317 2.765 2.765 2.765 06.45.55 Fælles udg. og - Adm.org Adm. vedr. Miljøbeskyttelse 2.251 3.125 3.094 2.762 3.125 2.695 Centerets bevilling i alt 83.759 88.842 76.162 72.325 72.688 72.258 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Tabel 4B. Miljøcenterets budget 2011-14 funktionsopdelt - brugerfinansieret 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 01.22.04 Vandforsyning 17.304 01.35 Spildevandsanlæg -26.771 01.38.60 Affaldshåndtering Fælles formål 3.006 3.917 16 16 16 16 01.38.61 Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation restaffald -5.760-7.370 184 185 186 186 01.38.62 Affaldshåndtering Ordninger for storskrald og haveaffald 1.209 718 5 5 5 5 01.38.63 Affaldshåndtering Ordninger for glas, papir og pap 815 1.858 21 21 21 21 01.38.64 Affaldshåndtering Ordninger for farligt affald 313 730 7 7 7 7 01.38.65 Affaldshåndtering Genbrugsstationer -4.150-9.264 256 255 255 255 Centerets bevilling i alt -14.034-9.411 489 489 490 490 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 38

2011-14 Bygge- og plancenteret 3. Bygge- og plancenteret Bygge- og plancenterets opgaver Centerets opgaver spænder fra udarbejdelse af strategier og planlægning - herunder udarbejdelse af kommune- og lokalplaner samt miljøvurderinger, Geografisk Informationssystem (GIS-systemer) over administration af planer og diverse love til opkrævning af ejendomsskatter og forbrugsafgifter samt drift af de kommunale bygninger og energiledelse. Bygge- og plancenterets driftsbudget Tabel 1 viser Bygge- og plancenterets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1. Bygge- og plancenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 15.994 14.635 13.544 13.544 13.544 13.544 Øvrig drift 21.520 28.459 8.544 9.600 9.600 9.600 Centerets bevilling i alt 37.514 43.094 22.088 23.144 23.144 23.144 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 Bygge- og plancenterets budget udgør 22,1 mio. kr. i 2011. I 2009 var regnskabet 37,5 mio. kr. og i 2010 er budgettet 43,1 mio. kr. 2011 er væsentligt lavere end budget 2010. Det skyldes primært, at budget til forsikringer og risikostyring (19,5 mio. kr.) kun lå i Bygge- og plancenteret i 2010. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Bygge- og plancenteret varetager opgaven med tilsyn og genhusning i forbindelse med skimmelsvamp i private og almene boliger. Der er tale om lovbundne udgifter i forbindelse med test af boliger, som er mistænkt for angreb af skimmelsvamp m.v. Der kan søges om del i byfornyelsespuljen, men Kommunen får kun dækket op til 50 % af sine dokumenterede udgifter og kun på nogle af udgiftsområderne. Der er også sket en skærpelse af Kommunens opgave i forbindelse med skimmelsvamp i såvel private boliger som offentlige bygninger. Der har siden efteråret 2009 været en række sager om skimmelsvamp i almene boliger i Egedal Kommune. Kommunens tilsyns- og handlepligt er omfattende. I 2010 er der kommet den nye styringsreform for tilsyn med drift m.v. af de almennyttige boliger. Styringsreformen skal skabe en tættere dialog med boligselskaberne, og denne skal i 2011 bruges til at sikre Kommunen større indsigt i bygningsmassens tilstand og udvikling. Derudover er det en anledning til at få lavet en boligmarkedsanalyse i Egedal Kommune. I 2009-10 har kommuneplanlægningen, samt planlægningen for Kildedal- og Egedalområdet, haft høj prioritet. Derfor er der nu et efterslæb med lokalplaner for såvel bolig- og erhvervs- 39

2011-14 Bygge- og plancenteret byggeri samt bevarende lokalplaner for flere af landsbyerne, og der opstår løbende nye behov for nye planer. Arbejdet med en ny Plan - og Agenda 21-strategi er startet op i efteråret 2010, men sendes først i høring i løbet af 2011. Der arbejdes videre med temakommuneplantillæg for blandt andet lokalplanrammerne og det åbne land. Hvis fredningen af Værebro Ådalen sættes i gang, skal Kommunen for første gang deltage i udarbejdelsen af en sådan. Fredningsarbejdet vil sandsynligvis betyde, at andre sager efter landzonebestemmelserne og naturbeskyttelsesloven nedprioriteres. Som opfølgning på energimærkningen i 2010 skal der udarbejdes en oversigt over rentable investeringsmuligheder samt den forventede udmøntning til andre centre i forbindelse med energitiltag. Ved investeringer skal den forventede besparelse på driften af den pågældende ejendom tilføres energipuljen. Afviklingen af puljen skal ses i sammenhæng med de midler, der er afsat på anlægsbudgettet og låneoptagelsen vedr. energibesparende foranstaltninger. Selv om der i henholdsvis 2009 og 2010 er sket udvidelse af anlægsbudgettet til projekter i forbindelse med renovering af Kommunens bygninger, er efterslæbet på vedligeholdelsen af Kommunens bygninger fortsat stort, og arbejdet i 2011 vil fortsat være præget af oprettende vedligehold frem for forebyggende vedligehold. Byggesagsbehandling Ændringerne af Bygningsreglementet i 2008 og 2009, med nye energikrav og funktionsbaseret sagsbehandling (helhedsvurderinger) i stedet for faste regler, er fortsat ressourcekrævende. Dertil kommer et stigende antal opgaver med at søge ulovlige forhold lovliggjort. Der forventes vedtaget et nyt bygningsreglement medio 2010, som så skal indarbejdes. Krisen mærkes i antallet af nye ansøgninger. Der er en fortsat stigning i antallet af nye sager i 2010, og det forventes ikke, at det falder i 2011. Forklaringen er sandsynligvis, at det nu er blevet lettere og billigere at få håndværkere til om- og tilbygninger. Planlægning Arbejdet med temaer i kommuneplanen fortsætter i 2010-11. Ikke mindst med rammerne for lokalplanerne, hvor bebyggelsesprocenterne bl.a. skal revurderes i forhold til ændringerne i bygningsreglementet og vedrørende det åbne land, hvor de statslige Vand- og Naturplaner vil medføre behov for en revision. De i 2011 prioriterede lokalplaner og VVM redegørelser udarbejdes i 2011. BBR - ejendomsbeskatning m.v. Siden slutningen af 2009 har kommunerne selv forestået tinglysning af dokumenter, og opgaven er kørt ind. Omlægningen af hele BBR-systemet giver anledning til revidering af flere arbejdsgange, da systemet bruges af staten til fremstilling af statistikker på byggeriet. I 2010 ophører opkrævningen af den del af forbrugsafgifterne, som vedrører Egedal forsyning. I 2010 opstod en ny problematik i forbindelse med indefrysning af ejendomsskatter, som følge af de nye lave vurderinger på fast ejendom. Indefrysning vil nu ikke altid kunne lade sig gøre, da der oftere ikke vil være dækning for lånet i ejendomsværdien. Dette bevirker, at der vil blive flere afslag på indefrysning, og at sagsbehandlingen bliver mere vanskelig. På konto 7 og 8 kan der på eksisterende sager om indefrysninger af ejendomsskat være risiko for tab for Kommunen, som følge af de nye lave vurderinger. 40

2011-14 Bygge- og plancenteret Bygningsvedligeholdelse Gennem styringssystemet DBD (Digital Bygnings Data) er der i 2009 og 2010 skabt det fornødne overblik og mulighed for at prioritere, således at vedligeholdelsen kan blive forebyggende i stedet for oprettende, hvis der afsættes tilstrækkelige økonomiske ressourcer hertil. Den iværksatte energistyring på de kommunale ejendomme, efter en rentabilitetsvurdering, fortsætter. I 2010 er energiforbruget reduceret med minimum to pct. Det lavere energiforbrug, og dermed besparelserne, bruges fortsat til at nedbringe underskuddet fra 2008-10 som følge af de stigende energipriser, men skal efterhånden bruges til at nedskrive lånet, der er optaget hertil, og til reinvesteringer. Politikker og mål Overordnet mål Resultat- og effektmål Den fremtidige boligudbygning skal være varieret og ske på et bæredygtigt grundlag både med hensyn til økonomi og miljø Kommuneplaner og lokalplaner skal sikre de fysiske rammer for Kommunalbestyrelsens politik ud fra en helhedsvurdering, som også beskytter de landskabelige og naturmæssige værdier, og sikrer, at udviklingen er bæredygtig Boligudbygningen i Egedal Kommune sker på baggrund af en rækkefølgeplan, og de enkelte byområder indeholder et varieret udbud både med hensyn til ejerformer, boligtyper og bebyggelsesformer Planlægningen skal sikre de nødvendige betingelser for den fortsatte udvikling i Egedal Kommunes bolig- og erhvervsområder. I fortsættelse af Kommuneplan 2009-21 for Egedal Kommune revideres rammerne for lokalplaner mht. bebyggelsesprocenter m.v. og de nødvendige ændringer som følge af de statslige Vand- og Naturplaner indarbejdes i form af et eller flere kommuneplantillæg Udarbejde og vedtage de (8-10) lokalplaner, der bliver prioriteret i 2011 Udbygningen af de planlagte boligområder sker på baggrund af en helhedsvurdering og den rækkefølgeplan, der er vedtaget og indarbejdet i Kommuneplan 2009-2021 Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervsrådet, så tidligt som muligt i processen. Administrationen skal i vid udstrækning anvende digitale løsninger som fremmer borgernes muligheder for at indhente oplysninger og kunne lave selvbetjening på alle tider af døgnet Sagsbehandlingen skal være smidig og imødekommende indenfor de rammer, som lovgivningen og planlægningen giver Administrationen af landzonebestemmelserne i Planloven og byggelinier m.v. i Naturbeskyttelsesloven skal sikre, at de landskabelige, kulturhistoriske, biologiske og andre beskyttelsesinteresser i kommuneplanen varetages. Der skal iværksættes en boligmarkedsanalyse til brug for samarbejdet med boligorganisationerne De digitale løsninger for byggesagsbehandling, som seks kommuner kører i pilotprojekt, følges nøje, og kan forhåbentlig snart tilbydes i Egedal Kommune for at optimere sagsgange og tider Scanning af byggesagsarkivet er afsluttet, og mangler kun en kvalitetssikring, før henvendelser om sagsindsigt kan klares i rådhusbutikken LEAN-processen skal fortsat medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere i 2011, hvor målet er at komme ned på maks. seks uger, når fyldestgørende ansøgningsmateriale er modtaget Få klager omgøres af klageinstansen Naturklagenævnet. 41

2011-14 Bygge- og plancenteret Overordnet mål Resultat- og effektmål Egedal Kommune fører en aktiv jordpolitik Det sikres, at udbygningen af Kommunen sker på en rationel og økonomisk forsvarlig måde, herunder at institutions- og skolekapaciteten iagttages. Der skal gennem de værktøjer, som er udviklet til at Egedal Kommune selv laver befolkningsprognosen, sikres, at der sker en tidlig opfølgning på evt. afvigelser fra den forudsatte udvikling. De kommunale ejendomme skal opføres og vedligeholdes på et bæredygtigt grundlag, både med hensyn til økonomi og miljø Det sikres, at de kommunale ejendomme vedligeholdes, så den investerede kapital ikke forringes og så den funktion, bygningen er bestemt for, kan opretholdes og leve op til dagens (lov)krav Det kommunale energiforbrug til varme, ventilation og belysning skal optimeres ved energibesparende foranstaltninger gennem kontrol med bygningernes energiforbrug og styring/optimering af anlæggene De kommunale ejendomme skal opføres og drives på et bæredygtigt grundlag og med et optimalt indeklima. Arbejdet med en tilstandsvurdering og et vedligeholdelsesprogram for de kommunale ejendomme på baggrund af bygningssyn fortsætter og udbygges. Det oprettende vedligehold skal minimeres, og i stedet skal der forebygges gennem regelmæssigt tilsyn og opfølgning på ejendommene (Strategisk forebyggende vedligehold), hvis budgettet giver mulighed herfor På baggrund af energimærkninger (EMO) af de kommunale ejendomme mellem 60-1500 m² skal der ske en fortsat investering i energibesparende foranstaltninger Der skal udarbejdes et Grønt regnskab for Egedal Kommunes ejendomme. Bygge- og plancenterets serviceområder Tabel 2 viser Bygge- og plancenterets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Bygge- og plancenterets budget 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Bygge- og plancenterets egen ramme 17.461 17.865 14.302 14.302 14.302 14.302 Bygningsvedligeholdelse 16.765 2.894 5.845 6.901 6.901 6.901 Egen ramme i alt 34.226 20.759 20.147 21.203 21.203 21.203 Udenfor rammen uden overførsel: Bygge- og plancenteret udenfor rammen 2.500 3.000 1.941 1.941 1.941 1.941 Udenfor rammen i alt 2.500 3.000 1.941 1.941 1.941 1.941 Fælles ramme uden overførsel: Forsikringer og risikostyring 0 19.336 0 0 0 0 Fællestyrede konti i alt 0 19.336 0 0 0 0 Centerledelse 4) 788 0 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 37.514 43.094 22.088 23.144 23.144 23.144 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 4) og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret 42

2011-14 Bygge- og plancenteret Forskellen mellem budget 2010 og budget 2011 skyldes: Bygge- og plancenterets budget er reduceret med 19,5 mio. kr. som følge af, at budget til forsikringer og risikostyring med virkning fra 2011 er flyttet fra Bygge- og plancenteret til henholdsvis Redningsberedskabet og til Personalecenteret (arbejdsskadeforsikringer) Reduktion af personalet pga. flytning af opgaver vedr. forsikringer og risikostyring. til dækning af lønudgiften på 0,4 mio. kr. er flyttet fra Bygge- og plancenteret til Redningsberedskabet Bygningsvedligeholdelsen er i 2011 reduceret med 2,7 mio. kr. De to mio. kr. skal i stedet benyttes til finansiering af renter og afdrag på optagne lån til anlægsinvesteringer i 2010 på 21,5 mio. kr. i forbindelse med de særlige lånepuljer. De resterende 0,7 mio. kr. er reduceret i forbindelse med effektivisering og omlægning af opgaver vedr. Kommunens tekniske alarmer og overvågning I 2010 blev budgettet til bygningsvedligeholdelse endvidere reduceret med 3,1 mio. kr. (beløbet flyttet til 2009 til brug for anlægsarbejder). Samtidig blev der vedtaget en reduktion af driftsbudgettet på 14 mio. kr. og tilført anlægsbudgettet 12 mio. kr. til ejendomsrenovering Bygge- og plancenterets energipulje har et negativt budget, da der ved kommunesammenlægningen blev fordelt flere midler ud, end der var budgetlagt. I 2010 er der sket regulering af el- og varmebudgetterne på skoler og daginstitutioner. Reguleringen har betydet, at der i 2010 og frem er tilført energipuljen 0,7 mio. kr. Udvidelse af Bygge- og plancenterets budget med netto 0,15 mio. kr. til varetagelse af opgaven med tilsyn og genhusning i forbindelse med skimmelsvamp i private og almene boliger Som følge af genopretningsaftalen er budget 2011 reduceret med 3,15 mio. kr.: o Bygningsvedligeholdelsen er reduceret med 1,5 mio. kr. o Administrative områder (personale og GIS) er reduceret med 1,0 mio. kr. o Reduktion på 1,0 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af fire LKV-anlæg fra EON. Bygge- og plancenterets budget er fra 2011 reduceret fra tre områder til to områder, idet opgaverne i forbindelse med forsikringer og risikostyring (under fællesstyrede konti i tabel 2) er flyttet til henholdsvis Redningsberedskabet og Personalecenteret. Centerets budget er nu fordelt på to områder: Bygge- og plancenteret samt bygningsvedligeholdelse. Bygge- og plancenteret tet under Bygge- og plancenteret indeholder udgifter og indtægter til følgende hovedområder: administrativ enhed, fysisk planlægning, GIS og Energi Mærknings Ordningen (EMO), ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbyggeri, tilsyn og genhusning i forbindelse med skimmelsvamp i private og almene boliger, tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter, hegnssyn, pulje vedr. energiudgifter til fordeling, byggesagsgebyrer og pulje vedr. overtagelse og drift af fire LKV-anlæg. Administrativ enhed Området indeholder udgifter til centerets personale, aflønnet under administration, samt udgifter til uddannelse og kontorhold. tet er 13,9 mio. kr. Endvidere varetager den administrative enhed også opgaver, der er delvist lovbestemte, hvor kommunerne ikke har indflydelse på mængden. Det gælder ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbyggeri, tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter, tilsyn og genhusning i forbindelse med skimmelsvamp i privat og almene boliger herunder også ansøgning om del i byfornyelsespuljen. 43

2011-14 Bygge- og plancenteret Fysisk planlægning Hvert fjerde år udarbejdes Planstrategi og Agenda 21-strategi, og på den baggrund revideres kommuneplanen også hvert fjerde år. Sideløbende kan der udarbejdes tema-kommuneplantillæg. tet dækker udgifter til udarbejdelse af lokalplaner samt kommuneplan for Egedal Kommune. I budgettet er indeholdt 0,25 mio. kr. til konsulentbistand til miljøvurderinger af planer (SMV) og VVM - vurdering af projekter. GIS geografisk informationssystem tet på 0,7 mio. kr. vedrører drift og vedligehold af kort og et geografisk informationssystem, som er et redskab for sagsbehandlere og borgere til at overskue de store mængder informationer, der findes på blandt andet det tekniske område. De nuværende GIS-systemer skal løbende udbygges og udvikles, På sigt vil GIS-løsninger med fordel, kunne udbredes i en meget større del af den kommunale administration. Energipulje (pulje vedr. energiudgifter) Bygge- og plancenterets energipulje har et negativt budget, da der ved kommunesammenlægningen blev fordelt flere midler ud, end der var budgetlagt. I 2010 er der sket regulering af elog varmebudgetterne på skoler og daginstitutioner. Reguleringen har betydet, at der i 2010 og frem er tilført energipuljen 0,7 mio. kr. Energipuljen udgør herefter -1,4 mio. kr. I efteråret 2010 forventes det, at puljen kan tilføres yderligere 0,6 mio. kr., så puljen fra udgangen af 2010 udgør -0,8 mio. kr. Puljen vil løbende blive reduceret i forbindelse med besparelser, der indhøstes som følge af energibesparende foranstaltninger i alle Kommunens bygninger, når investeringerne resulterer i lavere energiudgifter. Byggesagsbehandling Byggesagsgebyret er budgetlagt med 0,53 mio. kr. i indtægter. Kommunen bestemmer ikke antallet og typen af sager, der skal betales gebyr for, men gebyrets størrelse skal i princippet dække de udgifter, der er i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Den nye lovgivning på byggesagsområdet kan muligvis påvirke indtægtsgrundlaget i forbindelse med byggesagsbehandlingen i nedadgående retning. Det forventes at der skal behandles 800 byggesager, landzonesager m.v. Pulje vedr. overtagelse og drift af fire LKV-anlæg Der er opstartet forhandling med EON om Egedal Kommunes overtagelse af fire LKV-anlæg. Anlæggene er placeret ved Toftehøjskolen, Stengårdsskolen, Lærkeskolen og Ganløse skole. Det forventes, at der på længere sigt kan opnås en netto driftsbesparelse på 2,0 mio. kr. årligt på grund af mere rationel drift, mere fordelagtige indkøb af gas og mindre energiforbrug i Kommunens ejendomme. Driftsbesparelsen er i opstartsfasen sat til netto 1,0 mio. kr. Vedligeholdelse og renovering af kommunale bygninger Området vedrører vedligeholdelse af kommunale bygninger. Der er under Bygge- og plancenterets driftsbudget for vedligeholdelse af kommunale bygninger budgetlagt med 5,8 mio. kr. i 2011. tet i de efterfølgende år udgør 6,9 mio. kr. Driftsomkostningerne er delt op i indvendig vedligeholdelse, installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse inkl. kloakker. Hovedparten af budgettet til indvendig vedligeholdelse er lagt ud decentralt til de enkelte institutioner. Den resterende del ligger centralt til større opgaver og lignende. 44

2011-14 Bygge- og plancenteret I Egedal Kommune er der regnet med, at der skal vedligeholdes ca. 210.500 m². Antal m 2 er anvendt som fordelingsnøgle (antallet af m² er uændret i forhold til 2007). Driftsbudgettet og renoveringsbudgettet (anlæg) udgør i alt 38 mio. kr., hvilket svarer til 181 kr./m² bygning. Hertil kommer 10 kr./m², der er overført til de enkelte institutioner til indvendig vedligeholdelse og fire kr./m², der er overført til Redningsberedskabet til drift og servicering af alarmanlæg m.m. I alt er der således budgetteret med 195 kr./m², jf. tabel 2B. Tabel 2A viser fordelingen af budgettet til brug for ejendomsvedligeholdelse (drift), ejendomsrenovering (anlæg) og Kvalitetsfondsprojekter. Tabel 2A til ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering Beløb i 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Drift Ejendomsvedligeholdelse 16.765 2.894 5.845 6.901 6.901 6.901 Anlæg Ejendomsrenovering 3) 16.073 41.067 32.180 12.180 12.180 12.180 Projekter omfattet af de særlige lånepuljer 4) 0 21.500 0 0 0 0 I alt 32.838 65.461 38.025 19.081 19.081 19.081 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 3) I 2009 er budgettet hævet med 25,9 mio. kr. på anlæg til ejendomsrenovering; heraf er 9,9 mio. kr. overført til 2010. I 2010 er budgettet hævet med 36,8 mio. kr. til brug for kvalitetsfondsprojekter. I 2011 er budgettet til ejendomsrenovering nedsat med 6,2 mio. kr., mens budgettet til brug for kvalitetsfondsprojekter er hævet med 32,2 mio. kr. I 2012 og 2013 er budgettet hævet med kr. 6,0 mio. kr. til brug for Kvalitetsfondsprojekter 4) I 2010 er budgettet hævet med 21,5 mio. kr. som følge af de særlige lånepuljer. Tabel 2B pr. m 2 til ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering 1) Beløb i kr. Regnskab 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Bygge- og plancenterets budget pr. m 2 (drift, anlæg og lånepuljer jf. tabel 2A) 156 311 181 91 91 91 Uddelegeret budgetbeløb 9 9 10 10 10 10 Drift og service af alarmanlæg m.m. Varetages fra budget 2011 af Redningsberedskabet. Samlet udgift 740.000 kr. 0 0 4 4 4 4 Samlet kr. pr. m² 165 320 195 105 105 105 1) På baggrund af et samlet antal m2 på 210.500 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Målet for bygningsvedligeholdelse er, at den investerede kapital i bygningerne skal fastholdes. Ved vedligehold forstås de samlede omkostninger til udvendig og indvendig vedligehold og renovering af bygningerne/klimaskærmen. Dertil kommer de tekniske installationer, varmeanlæg/fyr, kloakledninger, ventilationssystemer og serviceaftaler vedrørende f.eks. elevatorer, gasfyr, ventilations- og klimaanlæg. Udover driftsbudgettet er der afsat beløb til anlæg. Anlægsudgiften til ejendomsrenovering fremgår af investeringsoversigten under det ansvarlige fagudvalg. I 2009 og 2010 har der endvidere været renovering af kommunale bygninger under Kvalitetsfondsprojekter samt projekter under de særlige lånepuljer. De afsatte beløb fremgår af investeringsoversigten under det ansvarlige fagudvalg. 45

2011-14 Bygge- og plancenteret Aktivitetsforudsætninger Tabel 4 viser aktivitetsforudsætninger for Bygge- og plancenteret. Tabel 4. Aktivitetsforudsætninger 2011-2014 vedr. fysisk planlægning Aktivitet Regnskab 2009 2010 korr. 1) 2011 2012 2013 2014 Strategier / kommuneplan (antal strategier/planer) 1 1 1 Lokalplanlægning (antal planer) 2-5 5-10 8-10 8-10 5-10 8-10 VVM vurderinger (antal vurderinger) 1 1 SMV vurderinger (antal vurderinger) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Byggesagsbehandling: Antal byggesager, landzonesager m.v. 950 750 800 800 800 800 1) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. tet fordelt på funktionsniveau Tabel 5 viser Bygge- og plancenterets bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 5. Bygge- og plancenterets budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 00.25.10 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles Formål 343-387 34 34 34 34 00.25.11 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse 867 481 347 347 347 347 00.25.12 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Erhvervsejendomme 10 2 0 0 0 0 00.25.13 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme 420 0 0 0 0 0 00.25.15 Byfornyelse - Skimmelsvamp til private og almene boliger 0 0 150 150 150 150 00.25.18 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger - Driftssikring af boligbyggeri 972 1.490 1.338 1.338 1.338 1.338 00.28.20 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 0 123 40 40 40 40 00.32.31 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger, Fritidsfaciliteter, Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 712 484 367 367 367 367 00.32.35 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter 625 487 317 317 317 317 00.38.52 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Fredningserstatninger 241 1.057 0 0 0 0 00.58.95 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab 22 55 6 6 6 6 02.22.01 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål 0 238 0 0 0 0 02.22.05 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og pladser 0 63 49 49 49 49 03.22.01 Undervisning og kultur, Folkeskoler 5.894 1.724 108 108 108 108 03.22.05 Undervisning og kultur, Skolefritidsordninger 530 497 390 390 390 390 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 164 0 0 0 0 46

2011-14 Bygge- og plancenteret 03.32.50 Undervisning og kultur - Folkebiblioteker 144 298 154 154 154 154 03.38.76 Undervisning og kultur, Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v., Ungdomsskolevirksomhed 37 105 91 91 91 91 04.62.82 Sundhedsområdet, Sundhedsudgifter m.v. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 6 89 0 0 0 0 04.62.85 Sundhedsområdet - Sundhedsudgifter m.v. Kommunal tandpleje 379 99 52 52 52 52 04.62.88 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Sundhedsfremme og forebyggelse 0 6 0 0 0 0 04.62.89 Sundhedsområdet - Sundhedsudgifter m.v. Kommunal sundhedstjeneste 1 35 13 13 13 13 05.25.10 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge Fælles formål 0 271 213 213 213 213 05.25.11 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge Dagpleje 26 7 0 0 0 0 05.25.13 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge Børnehaver 19 367 287 287 287 287 05.25.14 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v., Dagtilbud til børn og unge - Integrerede daginstitutioner 4.293 486 183 183 183 183 05.25.16 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 378 349 252 252 252 252 05.28.21 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 96 43 43 43 43 43 05.32.30 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger 1.274 1.214 1.149 1.149 1.149 1.149 05.32.32 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 21 132 0 0 0 0 05.32.33 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 291 237 187 187 187 187 05.35.40 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 10 0 0 0 0 05.38.50 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 0 37 0 0 0 0 05.38.53 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsagerordninger (pgf. 45,97-99) 0 2 2 2 2 2 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 135 0 0 0 0 0 05.68.95 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Løntilskud til ledige ansat i kommuner 0 41 0 0 0 0 05.68.98 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v., Arbejdsmarkedsforanstaltninger, Beskæftigelsesordninger 32 51 2 2 2 2 05.72.99 Sociale opgaver beskæftigelse m.v. Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål 776 1.235 1.235 1.235 1.235 1.235 06.45.50 Fællesudgifter og administration m.v., Administrativ organisation - Administrationsbygninger 1.589-120 344 1.400 1.400 1.400 06.45.51 Fællesudgifter og administration m.v., Administrativ organisation, Sekretariat og forvaltninger 17.281 31.492 14.603 14.603 14.603 14.603 06.48.60 Fællesudgifter og administration m.v. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 99 132 132 132 132 132 Centerets bevilling i alt 37.514 43.094 22.088 23.144 23.144 23.144 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 47

2011-14 Center for Borgerservice 4. Center for Borgerservice Opgaver i Center for Borgerservice Center for Borgerservice sikrer, at de gældende love og regler på området overholdes, og at borgerne derved sikres den støtte og de tilbud, som de har krav på efter disse regler. Derudover sikres, at borgerne i Kommunen får en god betjening, hvad enten den er personlig, via telefonen eller elektronisk. Center for Borgerservice betjener en stor del af Kommunens borgere, og ydelserne er i stor udstrækning borgerrettede lovbestemte ydelser; eksempelvis som beskrevet nedenfor. Kontante ydelser sociale formål tet omfatter kontante ydelser til forskellige sociale formål. Der ydes hjælp til udgifter til sygebehandling til kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister på ordningen, der er gældende fra 1. januar 2003. Udgifterne kan eksempelvis være til briller, medicin, tandlæge og psykologhjælp. Der kan ydes hjælp til enkeltudgifter til dækning af uforudsete udgifter ved ændringer i forholdene for ansøgeren samt hjælp til flytning, hvor ansøgerens eller familiens bolig- og erhvervsforhold forbedres. Hjælpen tildeles kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, der er tildelt pension efter 1. januar 2003. Sikringsydelsen efterlevelseshjælp ydes til personer, der bliver alene efter ægtefælles eller samlevers død, og som har en beskeden indtægt og formue. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som afhænger af årsindtægten, der ikke må overstige en årligt fastsat grænse. Særlig støtte ydes til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Tildelingen er bestemt af forskellige forhold vedr. indkomsten og husstandsstørrelsen hos ansøger. Der ydes 50 % statsrefusion på dette område. Personlige tillæg, helbredstillæg, førtidspension, boligsikring, boligydelse og integration Personlige tillæg og helbredstillæg tet omfatter personlige tillæg til folkepensionister og førtidspensionister med pension tilkendt før 1. januar 2003. Hjælpen omfatter personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg. tet afhænger af kommunalt vedtagne kriterier for ydelsen, antallet af pensionister og deres økonomiske situation, da tildelingen sker på baggrund af en vurdering af pensionisternes økonomiske forhold. Det forventes, at de fremtidige folkepensionister vil have større formue som følge af deres pensionsopsparing, hvorfor udgifterne pr. pensionist vil falde. Der ydes 50 % statsrefusion på området. Førtidspension I Center for Borgerservice træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension samt ændringer i eksisterende pensioner, bistands- og plejetillæg. 48

2011-14 Center for Borgerservice tet omfatter: Førtidspension med 50 % statsrefusion Førtidspension tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 med 35 % statsrefusion førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 med 35 % statsrefusion. Boligsikring Boligsikring er den boligstøtte, der ydes til førtidspensionister med pension tilkendt efter 1. januar 2003 og andre persongrupper, som ikke er pensionister. Boligydelse Boligydelse er den boligstøtte, der ydes til førtidspensionister med pension tilkendt før 1. januar 2003 og folkepensionister. Boligsikring og boligydelse er en sikringsydelse, som bestemmes ud fra forskellige forhold vedr. boligen, husstandens sammensætning, indkomst og formue. Efterhånden som førtidspensionisterne, der har fået tilkendt pension før 1. januar 2003, falder bort, og folkepensionisternes formue bliver større, vil der ske et skift i udgifterne fra boligydelse til boligsikring. tet på området skal sikre, at pensionisterne får hjælp til udgifter, der er nødvendige for at opretholde en passende dagligdag. Til boligsikring ydes der 50 % statsrefusion og vedr. boligydelse 75 % statsrefusion. Integration Integration vedrører etablering og placering samt koordinering i forhold til Jobcenter, Familiecenter m.m. Andre sundhedsudgifter og øvrige sociale formål tet omfatter hjælp til udgifter til begravelseshjælp, som ydes til personer, der før dødsfaldet var berettiget til ydelser efter Sundhedsloven efter ansøgning fra efterladte eller bedemænd. Hjælpen er en sikringsydelse, som er formuebestemt. På kort sigt forventes ikke den store ændring i udgifterne, men på længere sigt vil der formentlig ske et fald, da ældre fremover vil have en større formue grundet pensionsopsparing. Husvilde tet omfatter hjælp efter Servicelovens bestemmelser, hvor det er Kommunens forpligtelse at skaffe familier eller enlige midlertidigt husly. Kriterierne er, at ansøger akut har mistet sin hidtidige bolig, og står helt uden anden mulighed for at få tag over hovedet. Øvrige opgaver Udover de nævnte opgaver har Center for Borgerservice en række serviceopgaver. Det drejer sig bl.a. om: udstedelse af pas, kørekort, ændring af forskudsregistrering og andre skattemæssige forespørgsler, folkeregistrering og refusion af sygesikringsydelser som er udlæg for regionerne m.v. 49

2011-14 Center for Borgerservice Driftsbudget for Center for Borgerservice Tabel 1 viser Center for Borgerservices bevilling fordelt på løn og øvrig drift. For en nærmere beskrivelse henvises til teksten efter tabel 2. Tabel 1. Center for Borgerservices budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 19.906 20.982 17.972 17.972 17.972 17.972 Øvrig drift 18.631 95.212 95.674 95.677 95.677 95.677 Centerets bevilling i alt 38.537 116.194 113.646 113.649 113.649 113.649 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Aktuelle problemstillinger En af Center for Borgerservices særlige udfordringer i budgetperioden er, at der er truffet beslutning om en personalemæssig reduktion af medarbejderantallet på 10 %, svarende til fem medarbejdere over en femårig periode fra 2007 til 2012. Oprindeligt var forudsætningen for en medarbejderreduktion, at der foretages de nødvendige investeringer i digitale selvbetjeningsløsninger, og dette er endnu ikke gennemført. Center for Borgerservice har foretaget medarbejderreduktionen ved omorganisering samt ved ikke at besætte vakante stillinger. Egedal Kommune er normeret til at modtage 21 flygtninge i 2010. Kvoten for 2011 er i juni 2010 udmeldt til at udgøre 31 flygtninge. Dette vil ikke give økonomiske konsekvenser for Kommunen, idet der gives 100 % statsrefusion til området. Endelig er der problemstillinger, og deraf afledte opgaver, i forhold til, at ældrebefolkningen i Egedal Kommune er stigende. Antallet af folkepensionister forventes fra 2010 til 2011 at stige med 456 personer, svarende til 7,6 %. Opgaven omkring objektiv sagsbehandling (bl.a. folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnebidrag) overgår til staten i sommeren 2012. KL vil udmelde de økonomiske konsekvenser til kommunerne i foråret 2011, hvorefter disse beregnes specifikt for Egedal Kommune. Udviklingsperspektiver Center for Borgerservice har fokus på at have en professionel serviceprofil, hvor der tilstræbes effektivitet og tilfredse borgere. Center for Borgerservice står dermed overfor store udfordringer og udviklingsperspektiver i forhold til at indfri disse grundlæggende mål og principper for organisationen. Et af Center for Borgerservices mål er, at der er en effektiv opgaveløsning, der understøttes af digitalisering i så høj grad som mulig. Som led i borgerbetjeningen er der udarbejdet en digital strategi for borgerbetjeningen med veludbyggede og professionelle hjemmesider, som sætter borgeren i stand til at søge oplysninger døgnet rundt. Formålet hermed er at give borgeren mulighed for at betjene sig selv samt sende blanketter og forespørgsler direkte til den pågældende afdeling. 50

2011-14 Center for Borgerservice Center for Borgerservice vil i budgetperioden afprøve forskellige elektroniske selvbetjeningsløsninger med henblik på at få flere borgere til at betjene sig selv via netbaserede løsninger, som kan benyttes fra Kommunens hjemmeside. På landsplan vil borgere blive tilbudt en form for digital signatur nem-id, som er afprøvet bl.a. af Jyske Bank. Borgeren vil med hjælp fra denne kunne oprette en dokumentboks, hvori dokumenter fra bl.a. Kommunen vil kunne placeres, løsningen er integreret med E-boks. Center for Borgerservice vil via en koordinerende sagsbehandler, borgerrådgiver, sikre, at borgeren kun har én indgang til Kommunen. Når en borger møder op, vil borgeren således have kontakt med én koordinerende sagsbehandler, som så koordinerer med de øvrige centre i forhold til den enkeltes problematik. Denne opgave forventes implementeret ultimo 2010/primo 2011. Politikker og mål Overordnet mål Resultat- og effektmål Center for Borgerservice er Kommunens ansigt udadtil og repræsenterer dermed Kommunens samlede værdigrundlag Borgerne skal mødes af venlige og kompetente medarbejdere på alle sagsområder, som sikrer sammenhængen til resten af Egedal Kommune. Borgerne skal opleve en professionel, effektiv og serviceorienteret betjening. Der gennemføres årligt borgertilfredshedsundersøgelser Undersøgelserne skal give et billede af borgerens tilfredshed med både kvaliteten af sagsbehandlingen og selve ekspeditionen Mindst 85 % af borgerne skal være tilfredse eller meget tilfredse med begge dele. Der er opstillet konkrete mål for sagsbehandlingstiden på de ydelser, der tilbydes i Center for Borgerservice Borgerne vil blive orienteret om disse i de konkrete tilfælde, således at forventningsafstemningen optimeres. Der fokuseres på elektronisk betjening af Kommunens borgere for at sikre en effektiv og omkostningsbevidst sagsgang Der skal arbejdes kontinuerligt med at effektivisere arbejdsgangen blandt andet gennem brug af selvbetjening Alle selvbetjeningsmuligheder skal så vidt muligt etableres. Borgerne vejledes og motiveres til i videst muligt omfang at benytte selvbetjeningsløsninger. Center for Borgerservice vil løbende effektivisere og optimere driften Arbejdsgangene indrettes rationelt og effektivt og tilpasses løbende den givne situation. Medarbejderne i Center for Borgerservice er i stand til at besvare flere henvendelser, uden at skulle henvise til kolleger både i og udenfor Center for Borgerservice Der vil løbende blive foretaget justeringer af bestående arbejdsgange med henblik på optimal udnyttelse af ressourcer. Her vil LEAN blive anvendt som metode Arbejdsgangene vil blive offentliggjort og synliggjort i det daglige for alle medarbejdere. Der vil kontinuerligt ske kompetenceudvikling af medarbejderne, således at flest mulige medarbejdere kan yde råd og vejledning til borgerne 51

2011-14 Center for Borgerservice Overordnet mål Den helhedsorienterede sagsbehandling vil blive operationaliseret. Der vil løbende blive målt på borgernes henvendelsesmønstre. Borgerne skal føle sig velkomne og imødekommet. Resultat- og effektmål Hvad den enkelte medarbejder skal kunne, vil afhænge af hvilket team, man arbejder i Dette vil blive IT-understøttet af implementeringen af frontbetjeningsprogrammer. Arbejdsgange og bemanding vil blive tilpasset efter borgernes behov Der vil blive gjort en aktiv indsats for at kanalisere borgerne hen til den kanal, der i det enkelte tilfælde er mest effektiv. I forbindelse med den personlige ekspedition er det Center for Borgerservices medarbejdere, der tager initiativet til at høre, hvad borgeren har brug for hjælp til. Center for Borgerservice yder en individuel, behovsbestemt borgerservice med en ordentlig, fair og ensartet behandling Kvaliteten i sagsbehandlingen er høj. Borgerne må hos klageinstanserne maksimalt få medhold i 5 % af klagesagerne. Dialogen med borgerne er imødekommende, hensynsfuld og venlig Præmisserne for afgørelser fremgår tydeligt, således at afslag fremstår som legitime. Center for Borgerservices medarbejdere skal løbende deltage i efteruddannelse for at udvikle de nødvendige kompetencer. Borgeren skal opleve Kommunen som enkel og sammenhængende Center for Borgerservice formidler henvendelser til hele Egedal Kommune. Visitationen sker korrekt, således at borgeren kommer i kontakt med færrest mulige sagsbehandlere Der vil blive indført en Borgerrådgiver, som visiterer borgeren videre i forhold til den enkelte borgers problematik. 52

2011-14 Center for Borgerservice Center for Borgerservices serviceområder Tabel 2 viser bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Center for Borgerservices budget 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Center for Borgerservice egen ramme 21.441 99.511 96.502 96.502 96.502 96.502 Egen ramme i alt 21.441 99.511 96.502 96.502 96.502 96.502 Udenfor rammen uden overførsel: Center for Borgerservice udenfor rammen 16.354 16.684 17.144 17.147 17.147 17.147 Udenfor rammen i alt 16.354 16.684 17.144 17.147 17.147 17.147 Centerledelse 4) 742 0 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 38.537 116.195 113.646 113.649 113.649 113.649 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 4) og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret. Center for Borgerservice har et budget på 113,6 mio. kr. i 2011 og følgende år. I 2010 er budgettet højere, hvilket skyldes reduktioner i budget 2011-14. Regnskabet for 2009 er betydeligt lavere hvilket primært skyldes, at budgettet vedrørende førtidspensioner fra 2010 er flyttet fra det tidligere Rådgivningscenter til Center for Borgerservice. Aktivitetsforudsætninger Tabel 3 viser aktivitetsforudsætninger for Center for Borgerservice. Tabel 3. Aktivitetsforudsætninger Antal borgere Regnskab 2009 2010 korr. 1) 2011 2012 2013 2014 Folkepensionister 5.609 6.002 6.458 6.903 7.262 7.601 Førtidspensionister 1.002 1.072 1.153 1.233 1.297 1.382 Invaliditetsydelser 45 48 52 56 59 62 Boligydelsesmodtagere 1.069 1.144 1.231 1.332 1.401 1.477 Boligsikringsmodtagere 585 626 674 721 758 793 1) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 53

2011-14 Center for Borgerservice tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Center for Borgerservices bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Center for Borgerservices budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 685 626 626 626 626 626 05.46.61 Introduktionsydelse 92 321 320 320 320 320 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 2.459 2.343 2.343 2.343 2.343 2.343 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion 0 15.385 15.386 15.386 15.386 15.386 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne før 1. januar 2003 0 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne fra 1. januar 2003 0 40.755 40.755 40.755 40.755 40.755 05.57.71 Sygedagpenge - 589-257 - 256-256 - 256-257 05.57.72 Sociale formål 164 487 487 487 487 487 05.57.73 Kontanthjælp 100-706 48 48 48 48 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0-30 0 0 0 0 05.57.76 Boligydelser til pensionister 8.732 8.770 8.775 8.775 8.775 8.775 05.57.77 Boligsikring 6.660 6.886 6.882 6.885 6.885 6.885 05.72.99 Øvrige sociale formål 0 22 22 22 22 22 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 20.234 20.788 17.453 17.453 17.453 17.453 Centerets bevilling i alt 38.537 116.195 113.646 113.649 113.649 113.649 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 54

5. Ældrecenteret Ældrecenterets opgaver Ældrecenterets kerneydelser retter sig primært mod de ældre borgere, syge og handicappede, der har størst behov for sygepleje og hjælp til hverdagens personlige og praktiske opgaver. Ældrecenteret varetager den fælles visitation til pleje- og træningsydelser, boliger, hjælpemidler m.v. inden for ældre- og sundhedsområdet, drift af plejeboliger, udførelse af personlig og praktisk hjælp, udførelse af sygeplejeydelser samt tilbud om demensdagcenterpladser og ophold i midlertidige pleje- og rehabiliteringsboliger Ældrecenterets køkken producerer og leverer mad til de borgere, der bor på Kommunens plejecentre og til de borgere, der bor i eget hjem, som er visiteret til denne ydelse, samt frokostmåltider til de af Kommunens daginstitutioner, hvor bestyrelserne har besluttet at modtage tilbuddet. Ældrecenteret har endvidere til opgave at uddanne social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, og Ældrecenteret er klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende og uddannelsessted for ernæringsassistenter. Ældrecenterets driftsbudget. Tabel 1 viser Ældrecenterets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1. Ældrecenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-pris 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 144.862 143.957 133.127 131.923 131.923 131.923 Øvrig drift -3.556 22.858 18.409 21.023 22.572 37.980 Centerets bevilling i alt 141.306 166.815 151.536 152.946 154.495 169.903 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-pris, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Plejeboliger De eksisterende plejecentre i Egedal Kommune har 122 boliger inklusiv åbningen af de 18 nye boliger på Porsebakken og nedlæggelsen af Bakkebo og Toftebos 16 boliger. Plejeboliggarantien Plejeboliggarantien trådte i kraft den 1. januar 2009. Garantien indebærer, at Kommunen, senest 60 dage efter en borger visiteres til en plejebolig, skal tilbyde en bolig. Borgere der har specifikke ønsker om en bolig på et bestemt center eller afdeling, herunder borgere der vælger at benytte deres ret til at ønske en plejebolig i en anden kommune end deres bopælskommune, er ikke omfattet af garantien. Siden ikrafttræden af loven har Egedal Kommune opfyldt garantien. Dette forventes også at kunne ske i 2011. 55

Inddragelse af frivillige og pårørende Reduktionerne i medarbejderstaben på plejecentrene i budget 2011 foranlediger, at der arbejdes på at øge inddragelsen af frivillige og pårørende på dette område. Dette vil bl.a. ske gennem at etablere en mere formel kontakt til frivillige og organisationer og ved at indgå aftaler med disse. Ældrecenteret har søgt midler til et projekt omkring øget inddragelse af frivillige og pårørende på plejeområdet fra puljen til forbedring af ældreplejen. Etablering af fælles visitation for ældre- og sundhedsområdet Som en følge af organisationsevalueringen i 2009 blev det besluttet at oprette en fælles visitationsenhed for ældre og sundhedscentrene med visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, madservice, plejeboliger, genoptræning, aktivitetscentre, livsstilsværkstedet, hjælpemidler, boligændringer, handicapbiler m.v. Den fælles visitation er organiseret under Ældrecenteret. Formålet med at samle visitationsfunktionerne er at skabe bedre økonomisk styring, at opnå et mere ens serviceniveau, at skabe større sammenhæng mellem ydelserne, at fokusere på forebyggende og sundhedsfremmende ydelser frem for varige ydelser samt at undgå dobbeltkompensation. Ved at gennemføre dette, vil Kommunen stå bedre rustet til den fremtidige demografiske udfordring og i forhold til at skabe at skabe én indgang til Kommunen fra Regionen. I forbindelse med etableringen af enheden vurderes snitfladerne til andre centre m.v. Slutteligt vil det i 2011 blive vurderet, om visitation til andre ydelser inden for det sociale område med fordel kan forankres i den fælles visitation. Hjælpemidler Egedal kommune har strammet op på visitationen til hjælpemidler de seneste år, men ankesager har vist, at Kommunen har fået ret i langt de fleste tolkninger og dermed må siges at have det rette niveau i forhold til lovgivningen, selv om Kommunen er en af de kommuner, der ligger lavest i forbrug på dette område. Der er i 2011 lagt besparelser ind i forhold til boligændringer, høreapparater og handicapbiler. Visitation til genoptræning Visitation til genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven er flyttet til den fælles visitation. Det giver den udfordring, at det på tværs af Ældrecenteret og Sundhedscenteret skal sikres, at der er ressourcer til at gennemføre den genoptræning som visitationen bestiller. Træning efter Sundhedsloven har Kommunen ikke umiddelbart indflydelse på, men træning efter Serviceloven sker i henhold til Kommunen egen standard. Styringen af økonomien sikres gennem en permanent styregruppe bestående af direktøren for det sociale område, centercheferne for Sundhedscenteret og Ældrecenteret og lederen af den fælles visitation. Aflastningsboliger Kommunen råder i dag over syv aflastningsboliger, der ligger på Porsebakken. Hverken størrelsen på boligerne, eller antallet, rækker til de krav, der kommer med et stigende antal ambulante behandlinger og hurtigere udskrivning fra hospitalerne, hvor det er nødvendigt at færdigpleje især ældre efter hospitalisering. 56

Ældrecenteret og Sundhedscenteret vil senest primo 2011 forelægge et forslag til, hvordan de syv aflastningsboliger og otte rehabiliteringsboliger, som Sundhedscenteret råder over på Damgårdsparken, kan samles ved et kommende sundhedscenter og et nyt plejecenter. Forslaget vil begrunde, hvorfor antallet af midlertidige plejeboliger samlet bør øges, således at Egedal Kommune kan være rustet til at imødegå udfordringerne, der kommer med opgaveoverførslen fra region til kommune og et øget antal ældre. Social- og sundhedselever Egedal Kommune var i 2009 dimensioneret til 43 SSH elever og 28 SSA elever. Optaget var dog kun på hhv. 34 og 21 elever. I 2010 var dimensioneringen 53 SSH elever og 31 SSA elever. Tilskud fra trepartsforhandlingerne og ekstraordinære tilskud for ekstra elevoptag vedtaget med finansloven for 2010 har gjort det muligt at hæve optaget i 2010, så det svar til dimensioneringen. Midlerne fra trepartsaftalen ophører efter 2011, og det vides endnu ikke, om det ekstraordinære tilskud i finansloven for 2010 videreføres i 2011. Det vil betyde, at Egedal Kommune ikke kan leve op til dimensioneringen fremover. Det er vigtigt for den videre drift, at Egedal lever op til dimensioneringen, da det med rapport om SOSU-elever, forelagt Socialudvalget i juni 2009, blev anskueliggjort, at der skal være et optag på omkring 46 SSH-elever og 24 SSA elever, for at Egedal kan forsyne sig selv med medarbejdere nok til at kunne erstatte de mange, der går på pension, samt til at supplere antallet af medarbejdere, der må forventes at skulle til, for at kunne opretholde tilbuddene til den stærkt voksende ældrebefolkning. Køkken Da tre fjerdedele af institutionerne på børneområdet har fravalgt madordning, har køkkenet en stor udfordring i at opretholde en rationel drift med konkurrencedygtige priser. Det vil derfor i 2011 blive undersøgt, om der er andre områder køkkenet kunne levere mad til i kommunalt eller tværkommunalt regi. Derudover er køkkenet udfordret af en privat leverandør af mad til hjemmeboende ældre, og det vil skulle indgå i en udvikling af tilbuddet til Kommunens ældrecentre, således at leve bo tanken bliver understøttet i så vid udstrækning som muligt. Økonomistyrings- og budgetteringsredskaber for ældreområdet Ældrecenteret vil fortsat, i samarbejde med Økonomicenteret, udvikle styresystemet, der understøtter uddelegeringen af ansvaret for økonomien i hverdagen til teamlederne. Endvidere vil der blive udarbejdet en ny visiteringsmetode til plejeboligerne, således at man i stedet for visitation til enkeltydelser vil overgå til visitation til en grundpakke og nogle få tillægspakker til f.eks. demenspleje. Den nye model tænkes at skulle ligge til grund for en årlig opgørelse, der kan give rammerne for budgettet det efterfølgende år. Der skal i forhold til budgettet udarbejdes budgetteringsredskaber, der så vidt muligt skal afløse demografipuljerne i deres nuværende form. Udviklingsperspektiver De største udfordringer på ældreområdet vil de kommende år være: Det øgede antal opgaver og de mere komplekse opgaver, der kommer fra Regionens sygehuse ud til kommunerne sammen At antallet af borgere over 80 næsten vil tredobles over de næste 10 år 57

Det vil give et stort pres på de ydelser, som Kommunen skal tilbyde inden for ældreområdet, samtidigt med at hverken Kommunens økonomi eller regeringens udmeldinger tyder på, at der kan forventes de store stigninger i budgettet. Hvis disse ender skal nå sammen, kræver det, at Kommunen i så høj grad som muligt opretholder de forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, Kommunen råder over, og at forebyggelse og sundhedsfremme i endnu højere grad integreres i de ydelser, der leveres på bl.a. ældreområdet. Endvidere skal tiltag som etablering af fælles visitation og udvikling af økonomistyringsredskaber lykkes. Et andet fokusområde de kommende år vil være inddragelse af pårørende og frivillige i forhold til aktivitet og omsorg over for de svageste ældre, hvilket er hovedformålet med et igangværende projekt i Ældrecenteret. En anden vinkel, der kan arbejdes på, kunne være at skabe en gensidig forventningsafstemning mellem borgerne og Kommunen/politikerne gennem en bredt anlagt proces, der kunne inddrage både borgere og politikere i skabelsen af en ny ældrepolitik i denne valgperiode. Politikker og mål Følgende overordnede mål for Ældreområdet er tidligere vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune: Kommunalbestyrelsen vil koncentrere sin indsats om de borgere, der har størst behov for pleje, omsorg og sygepleje. Indsatsen tilrettelægges individuelt og med borgeren i centrum, med tryghed, trivsel og livskvalitet for øje. Indsatsen er sammenhængende og gives med respekt for det enkelte menneske. Hjælpen gives med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe mulighed for, at borgere kan blive boende længst muligt i eget hjem Kommunalbestyrelsen ønsker at kunne tilbyde relevante boliger til borgere med behov for dette Kommunalbestyrelsen ønsker et aktivt samarbejde med frivillige og private organisationer Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde og rekruttere velkvalificerede medarbejdere, som afspejler Kommunens værdigrundlag. målene for Ældrecenteret for 2011 Overordnet mål Resultat- og effektmål Arbejdsmiljø og samarbejde: At Ældrecenteret har et konstant fokus på udviklingen af fraværet blandt medarbejderne indenfor de enkelte områder i Ældrecenteret At Ældrecenteret arbejder værdibaseret og vedvarende har fokus på Kommunes overordnede værdier At der via en åben dialog om værdierne skabes et fælles sprog og forståelse for hvad de overordnede værdier betyder på ældreområdet. At der med udgangspunkt i Personalecenterets analyse af fraværssammensætningen udarbejdes et system, der muliggør en hurtig og løbende information vedrørende omfanget af både langtids- og korttidsfraværet. Dette skal indarbejdes i Ældrecenterets generelle ledelsesinformationssystem At Ældrecenterets fraværsprocent, for det fravær der kan påvirkes (korttidsfraværet), nedbringes med minimum ¼ i forhold til 2010 At det i 2010 påbegyndte værdiprojekt, for alle Ældrecenterets medarbejdere, er udbredt til alle afdelinger i 2011 58

Overordnet mål Resultat- og effektmål Kompetenceudvikling At Ældrecenteret vedvarende har fokus på udviklingen og fastholdelsen af de nødvendige kompetencer indenfor området At der ved udgangen af 2011 er udarbejdet individuelle kompetenceprofiler for det sundhedsfaglige personale At der i 2011 planlægges og igangsættes kompetenceudviklingskurser for alle social- og sundhedshjælpere. Økonomi At de økonomiske styrings- og budgetteringsværktøjer for ældreområdet løbende udvikles At det sikres, at Ældrecenterets ledelse har adgang til relevant, opdateret og præcis ledelsesinformation. At den aktivitetsafregnede budgetmodel for hjemmeplejen videreudvikles i samarbejde med Økonomicenteret At ledelsesinformationssystem fortsat videreudvikles i 2011, således at det dækker og er relevant på alle ledelsesniveauer, indeholder de væsentligste økonominøgletal, samt kan bruges som konkret målstyringsværktøj i de enkelte grupper. Samarbejde med frivillige og pårørende At der sker en øget inddragelse af frivillige og pårørende på ældreområdet At der, som resultat af det i 2010 afholdte stormøde med relevante frivillige organisationer og pårørende, primo 2011 etableres konkrete samarbejdsaftaler vedrørende konkrete aktiviteter på Kommunens plejecentre. Myndighedsområdet At Ældrecenteret har en ensartet visitationspraksis, der sikrer, at alle borgere stilles lige i forhold til hvilke ydelser de tildeles, samt at det politisk besluttede serviceniveau, og lovgivningen på området, overholdes At Ældrecenterets visitation vedvarende har fokus på at optimere sine arbejdsgange og interne procedurer, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt. At der i 2011 implementeres visitationspakker i forhold til visitation til plejeboliger Ved udgangen af 2011 skal 25 % af alle nyvisiterede, der visiteres efter kvalitetsstandard for praktisk hjælp og kvalitetsstandard for personlig pleje, visiteres til hjemmetræning. Halvdelen af dem, der får tildelt hjemmetræning, skal kunne afsluttes efter endt træningsforløb At det i 2011 præciseres hvor og på hvilket niveau, der skal gennemføres egenkontrol, samt udarbejdes mål og rammer for proceduren. Kostfremstilling At Egedal Kommunes Madservice leverer sund, velsmagende og ernæringsrigtig kost med hensyntagen til den enkelte borgers behov At Madservice er konkurrencedygtig og effektivt og i stand til at levere mad til Kommunens institutioner At Madservice løbende er i dialog med sine kunder. At Ældrecenteret i 2011, i samarbejde med Ledelsesog udviklingscenteret, forestår tre brugertilfredshedsundersøgelser, der skal afdække den aktuelle tilfredshed og fungere som referencemålinger fremover. Der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på Madservice med udbringning (= udeboende borgere), Madservice uden udbringning (= borgere i plejeboliger) og Madservice til daginstitutioner I 2011 skal 75 % af modtagerne, indenfor hvert af de tre områder, overordnet set være tilfredse eller meget tilfredse. I 2012 skal tallet være steget til 80 %. 59

Ældrecenterets serviceområder Tabel 2 viser Ældrecenterets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Ældrecenterets budget 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-pris 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Ældrecenterets administration 4) -7.739 7.253 63 3.574 5.074 20.531 Visitation 12.924 34.536 33.235 32.338 32.338 32.338 Køkken 1.512 1.637 1.281 1.281 1.281 1.281 Sygepleje 15.449 15.612 15.411 15.411 15.411 15.411 Inde Gruppe 61.219 56.569 50.771 50.571 50.571 50.571 Ude Gruppe 52.162 47.804 47.447 46.443 46.443 46.443 Egen ramme i alt 135.527 163.411 148.208 149.618 151.118 166.575 Udenfor rammen uden overførsel: Ældrecenterets administration 5.065 3.404 3.328 3.328 3.377 3.328 Udenfor rammen i alt 5.065 3.404 3.328 3.328 3.377 3.328 Centerledelse 5) 714 0 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 6) 141.306 166.815 151.536 152.946 154.495 169.903 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 4) Der er i Ældrecenterets administration i 2011 en indtægt på 376.000 kr. som vedrører indtægter på husleje og betaling fra andre kommuner m.m. 5) og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret 6) beløbene summer ikke nødvendigvis til totalbeløbet på grund af afrundinger. Ældrecenterets administration indenfor rammen Indenfor Ældrecenterets administrative ramme er budgetlagt med lønudgifter til centerets administrative medarbejdere samt til lederne af visitationen, køkkenet, sygeplejen og til lederne af inde- og udegrupperne. Indenfor rammen er endvidere budgetlagt med en demografipulje, som gør det muligt at fastholde det nuværende serviceniveau på ældreområdet med en voksende ældrebefolkning. Endvidere omfatter rammen indtægter og udgifter til mellemkommunal betaling for borgere fra andre kommuner bosat i Egedal Kommunes plejeboliger, og Egedal borgere bosat i plejeboliger i andre kommuner. 2011 er 15,2 mio. kr. lavere end budget 2010. Det skyldes primært, at der er sket besparelser i 2011 på 12,0 mio. kr., samt at demografipuljen er større i 2011 end i 2010. Besparelser i 2011 vedrører: Flytning af plejeboliger fra Toftebo/Bakkebo til Posebakken på 7,8 mio. kr. Nednormering på plejecentrene, nednormering i ledelse, administration, sygeplejen m.m. på i alt 4,4 mio. kr. 60

Fra 2011 til 2014 stiger budgettet med knap 18 mio. kr. Det skyldes: At der fra 2014 er budgetlagt med 14 mio. kr. til afledt drift af 40 plejeboliger Stigning i demografipuljen, som ligger oppe Ældrecenterets administration. Stigningen skyldes, at der kommer flere ældre i Egedal kommune. Beløbet skal ikke anvendes til administration, men til Ældreområdet. Tilført budget fra Sundhedscenteret til Ældrecenterets centrale visitation I 2009 var der ekstraordinært store indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager, primært vedrørende årene 2007 og 2008. De ekstraordinære indtægter betød, at indtægterne var større end udgifterne i 2009, og derfor blev regnskabsresultatet for 2009 negativt. Ældrecenterets administration - udenfor rammen Uden for rammen ligger følgende områder: Lønudgifter i forbindelse med uddannelse af Social- og sundhedshjælperelever og Social- og sundhedsassistentelever teret lejetab på ældreboliger (manglende udlejning) Udgifter til skatter og afgifter, el, varme, vand og renovation på plejeboligerne på Tofteparken og Porsebakken Udgifter til Seniorrådets aktiviteter, herunder møder, kurser og lignende. Hver fjerde år budgetteres med udgifter til afholdelse af valg til Seniorrådet. Næste valg afholdes i 2013. Visitator Ældreområdet og dele af sundhedsområdet arbejder efter en Bestiller og Udfører Model (BUM). Bestillerdelen varetages af en fælles visitationsenhed, der visiterer til personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, madservice, plejeboliger, genoptræning, aktivitetscentre, livsstilsværkstedet, hjælpemidler, boligændringer, handicapbiler, plejevederlag og udgifter i forbindelse med pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, støtte til individuel befordring og til befordring efter Sundhedsloven m.v. Udgifterne til visitatorer vokser i 2011, fordi visitatorerne fra Sundhedscenteret og medarbejdere i hjælpemiddeldepotet overføres fra Sundhedscenteret til Ældrecenteret. Køkken Rammen omfatter udgifter i forbindelse med produktionen af mad til beboere på plejecentrene, til brugere af madserviceordningen og frokosttilbud til Kommunens daginstitutioner. Kostproduktionen sker i produktionskøkkenet i Damgårdsparken, men dele af produktionen foregår i de enkelte plejeafdelinger, herunder færdigtilberedning af morgen- og middagsmad. I køkkenets ramme budgetteres indtægter fra beboernes egenbetaling for maden samt indtægter fra brugerne af madserviceordningen og forældrenes betaling for madordningen i institutionerne. For begge ordninger på ældreområdet gælder det, at der er lovmæssigt loft over, hvor meget brugerne må betale. Resten er en kommunal udgift. De budgetterede udgifter tilpasses brugerantallet inden for ældre og børneområderne. Sygeplejen Rammen indeholder udgifter vedrørende hjemmesygepleje efter Sundhedsloven. Hjemmesygeplejen skal levere ydelser til personer i eget hjem, herunder personer i plejeboliger, ældreboliger og lignende. Derudover ydes der sygeplejeartikler til sårbehandling samt bevillinger til inkontinenshjælpemidler. 61

Under sygepleje budgetteres desuden med udgifter til inkontinenshjælpemidler og sårartikler jf. Servicelovens 112, indkøb af medicinske artikler, drift af loftlifte og nødkaldeanlæg, samt leasing og driftsudgifter på Ældrecenterets samlede bilpark på 24 biler. De budgetterede udgifter til sygeplejen vokser alene med pris- og lønfremskrivningen i 2011. Indegrupper Egedal Kommune har fra 1. november 2010 i alt 122 plejeboliger til ældre fordelt med 48 i Ledøje, 16 i Ølstykke og 58 i Stenløse. I Ledøje ligger plejeboligerne Porsebakken A, B, C og D. I Ølstykke ligger plejeboligerne i Engbo (demensafsnit). I Stenløse ligger Damgårdsparken med plejeboligerne Kløverhaven, Syrenhaven, Blommehaven og Solkrogen (demensafsnit). På Porsebakken C er der endvidere udgifter til drift af syv aflastningsboliger, som tilbydes borgere, der har behov for midlertidig aflastning. Opgaven vedrørende aflastning er lovbestemt, jf. Servicelovens 84, og kan udløses ved, at der enten ydes aflastning i hjemmet eller i midlertidige aflastningsboliger. Normeringen på plejecentrene er beregnet som bruttonormeringer. Egedal Kommune har to demensdagcentrene, som er Solkrogen og Vores Hus. Dagcentrene yder tilbud til 14 daglige brugere. Størstedelen tilbydes en dagcenterplads to-tre gange om ugen, og enkelte tilbydes en plads fem dage om ugen. Der er erfaring for, at en tidlig indsats i forhold til demente borgere har betydning for resten af forløbet og udskyder samtidig måske indflytning på plejehjem. Ordningen aflaster såvel hjemmeplejen som pårørende. Udegrupper Jf. Servicelovens 83 og 91 skal Kommunen tilbyde personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne, jf. Servicelovens 95. Personlig og praktisk hjælp tildeles de borgere, der har størst behov og med afsæt i det serviceniveau, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Opgaverne løses af tre daggrupper og af aften-, nat- og akutteams. I Ledøje-Smørumområdet ligger Smørumgruppen, hvor lederen også har ansvaret for Kommunen vikarkorps. Ølstykkegrupperne har fælles leder, men indtil videre har de lokaler på to matrikler i Gl. Ølstykke og i Stationsbyen. Stenløse- og Ganløsegrupperne er ligeledes samlet under en leder. Aften-, natog akutteams er fælles for alle tre områder. Aktivitetsforudsætninger Tabel 3.1 og 3.2 viser aktivitetsforudsætninger for Ældrecenteret. Beregningerne i tabellen bygger på antallet af borgere, der i 2009 gjorde brug af de forskellige ydelser, fordelt på aldersgrupper. Dette antal er fremskrevet med udviklingen i befolkningen. Væksten i antallet af borgere, der gør brug af de forskellige ydelser, ligger mellem 24-28 % afhængig af ydelsen. Forklaringen skal primært findes i, at antallet af 75 84 årige i perioden vokser med 67 %. 62

I prognosen for 2009-14 er det forudsat, at den andel af borgerne, der gør brug af ydelserne, vil være uændret i perioden. Dette er næppe sandsynligt, fordi det eksempelvis vil indebære, at forebyggelsesindsatsen ingen effekt har på sygdom og forbrug af sundhedsydelser og hjemmehjælp. Presset på sygepleje og hjemmehjælp må derfor forventes at blive mindre, end det tabel 3.1 illustrerer. Tabel 3.1 Udviklingen i befolkningen og det forventede antal borgere der vil gøre brug af de forskellige ydelser, fordelt på aldersgrupper Aktivitet Regnskab 2009 2010 korr. 2011 2012 2013 2014 Befolkningsprognose 0 74 årige 39.532 39.636 39.725 39.651 39.503 39.765 Befolkningsprognose 75 84 årige 1.189 1.307 1.411 1.591 1.778 1.882 Befolkningsprognose 85+årige 282 293 314 321 352 408 Antallet af borgere 0 74 årige, der modtager praktisk hjælp 381 373 373 373 371 373 Antallet af borgere 0 74 årige, der modtager personlig pleje 264 282 283 283 282 284 Antallet af borgere 0-74 årige, der modtager sygepleje 403 385 386 385 383 386 Antallet af borgere 75-84 årige, der modtager praktisk hjælp 347 379 410 462 516 546 Antallet af borgere 75 84 årige, der modtager personlig pleje 233 276 298 336 375 397 Antallet af borgere 75 84 årige, der modtager sygepleje 271 277 299 337 377 399 Antallet af borgere 85 + årige, der modtager praktisk hjælp 225 237 254 259 285 330 Antallet af borgere 85 + årige, der modtager personlig pleje 184 248 266 271 298 345 Antallet af borgere 85 + årige, der modtager sygepleje 177 190 203 207 228 264 I alt, antal borgere der modtager praktisk hjælp 953 989 1.037 1.094 1.172 1.250 I alt, antal borgere der modtager personlig pleje 681 806 847 890 955 1.026 I alt, antal borgere der modtager sygepleje 851 851 888 930 988 1.048 I tabel 3.2 er der gennemført tilsvarende beregninger som i tabel 3.1, men her på det forventede antal visiterede timer, givet befolkningsudviklingen og andelen af borgere, der gør brug af de forskellige ydelser. Visiterede timer er det mest detaljerede niveau, vi kan få data og udarbejde beregninger på. Udviklingstendenserne er præcis som i tabel 3.1. 63

2011-14 Ældrecenteret Tabel 3.2 Udviklingen i det forventede antal visiterede timer til de forskellige ydelser, fordelt på aldersgrupper Aktivitet Regnskab 2009 2010 korr. 2011 2012 2013 2014 Visiterede timer praktisk hjælp 0 74 årige 12.856 12.758 12.787 12.763 12.715 12.799 Visiterede timer personlig pleje 0 74 årige 83.701 85.149 85.340 85.180 84.863 85.423 Visiterede timer sygepleje 0 74 årige 10.369 10.742 10.766 10.746 10.706 10.777 Visiterede timer praktisk hjælp 75 84 årige 10.834 13.698 14.790 16.676 18.629 19.719 Visiterede timer personlig pleje 75 84 årige 70.405 90.955 98.209 110.730 123.700 130.936 Visiterede timer sygepleje 75 84 årige 6.823 6.420 6.932 7.815 8.731 9.242 Visiterede timer praktisk hjælp 85+årige 8.808 9.327 10.007 10.205 11.209 12.974 Visiterede timer personlig pleje 85+årige 75.017 79.667 85.481 87.171 95.747 110.827 Visiterede timer sygepleje 85+årige 4.131 5.172 5.550 5.659 6.216 7.195 I alt, visiterede timer til praktisk hjælp 32.498 35.783 37.584 39.644 42.554 45.492 I alt, visiterede timer til personlig pleje 229.123 255.772 269.030 283.081 304.309 327.187 I alt, visiterede timer til sygepleje 21.323 22.334 23.248 24.221 25.653 27.213 tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser, hvorledes Ældrecenterets bevilling er fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Ældrecenterets budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 290 327 327 327 327 327 05.32.30 Ældreboliger -2.959-3.761-3.761-3.761-3.761-3.761 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 134.057 137.543 1245.263 125.673 127.173 142.630 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.785 1.479 869 869 869 869 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 2.319 21.391 20.093 20.093 20.093 20.093 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem. 1.178 753 753 753 753 753 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.265 2.265 2.265 2.265 2.265 05.72.99 Øvrige sociale formål 105 156 156 156 156 156 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn. 130 221 133 133 182 133 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 4.401 6.441 6.438 6.438 6.438 6.438 Centerets bevilling i alt 3) 141.306 166.815 151.536 152.946 154.495 169.903 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 64

6. Sundhedscenteret Sundhedscenterets opgaver Sundhedscenterets ydelser omfatter tilbud rettet mod voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i form af rådgivning og vejledning, specialrådgivning, botilbud, dagtilbud, beskyttet beskæftigelse, handicapkompenserende ydelser, kompenserende specialundervisning og ledsagerordning. Sundhedscenterets ydelser omfatter også tilbud rettet mod voksne personer med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende, i form af rådgivning og vejledning, specialrådgivning, tilbud om behandling, dagtilbud, herunder aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse, ophold i forskelligartede botilbud, etablering af støttepersonordninger, bostøtte m.v., visitation og drift af Kommunens boligfællesskaber og botilbud til sindslidende, psykisk handicappede, borgere med særlige sociale problemer samt social viceværtfunktion. Skelhøj er et længerevarende botilbud rettet mod voksne med varige fysiske og psykiske funktionshæmninger. Der er 30 pladser, hvoraf 25 pladser sælges til andre kommuner. Lillestræde er et botilbud for en person med særlige problemstillinger ud over den fysiske og psykiske funktionshæmning. Botilbuddet er beliggende Lillestræde, Ganløse. Tilbuddet sælges til anden kommune. Søvænge har 25 boliger til personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt tre specialiserede boliger til udadrettede, nogle med dom til tilsyn. Vejbo er et bofællesskab med otte boliger, som retter sig mod personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Rørsangervej er et bofællesskab med tre boliger, som retter sig mod personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Sundhedscenteret har udkørende teams, der varetager 85-opgaver i borgerens eget hjem. Støtte-opgaverne retter sig mod personer med fysisk funktionsnedsættelse, psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Opgaverne koordineres fra henholdsvis Skelhøj, Søvænge og Socialpsykiatrien. Sundhedscenteret råder desuden over Hjerneskadeenheden, der kan give hurtig og specialiseret hjælp i nærmiljøet. Tandpleje og tandregulering til børn og unge samt omsorgstandpleje og specialtandpleje til ældre og handicappede. Sundhedscenteret tilbyder også sundhedspleje til børn og unge. Sundhedscenteret omfatter også genoptrænings- og vedligeholdelsestræning efter såvel Servicelov som Sundhedslov, herunder døgnpladser i et rehabiliteringsafsnit med akut- og genoptræningspladser, samt træningstilbud i samarbejde med Jobcenteret og Hjerneskadeenheden. Visitationen til genoptræning, livsstilsværkstedet og aktivitetscenter flyttede medio 2010 til Den Fælles Visitationsenhed, og visitationen kom dermed til at høre under Ældrecenteret. Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, herunder forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år. 65

Livsstilsværkstedet er Egedal Kommunes sundhedstilbud til alle borgere i Kommunen. Formålet er at skærpe borgernes opmærksomhed overfor deres egen og familiens sundhed. Sundhedscenteret varetager patientrettet forebyggelse efter aftale med Region Hovedstaden. Herudover har Kommunen et aktivitetscentertilbud til ældre og handicappede. For Kommunens ansatte tilbydes en sundhedsordning. Sundhedscenteret har desuden ansvaret for: Styring og forvaltning af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Styring og forvaltning af den kommunale finansiering af vederlagsfri fysioterapi Forvaltning af Servicelovens 18 (frivilligt socialt arbejde). Sundhedscenterets driftsbudget Tabel 1 viser Sundhedscenterets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Det samlede budget udgør 289,2 mio. kr. i 2011. I 2010 var budgettet 286,9 mio. kr., medens regnskabet i 2009 var 406,7 mio. kr. Ændringen fra 2009 til 2010 skyldes primært, at budgettet vedr. førtidspension (70 mio. kr.) er flyttet til Center for Borgerservice. Herudover blev regnskabsresultatet i det tidligere Rådgivningscenter overskredet med 37 mio. kr. Fordelingen på centerets forskellige opgaver og udviklingen heri beskrives i afsnittet om Sundhedscenterets serviceområder. Tabel 1. Sundhedscenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 148.301 144.549 133.113 133.651 133.501 133.501 Øvrig drift 258.400 142.347 156.081 151.848 153.705 155.231 Centerets bevilling i alt 406.701 286.896 289.194 285.499 287.206 288.732 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Ændring af den kommunale medfinansiering Medfinansieringsandelen øges på udvalgte diagnoser. Dette gøres for at øge kommunernes incitament til at forebygge. Eksempelvis hæves taksten for urinvejsinfektioner. Dette er en hyppig indlæggelsesdiagnose, som let og uden væsentlige omkostninger kan forebygges. Kommunen har dermed et endnu større incitament til at forebygge dette. Hensigten er, at dette skal sikre en øget kommunal indsats for at forebygge indlæggelser på udvalgte diagnoser. Diagnoserne er ikke endeligt præciseret, men det er diagnoser, der kan forebygges, og resultatet kan ses umiddelbart efter indsats (modsat f.eks. cancer). Egedal Kommune skal tilpasse sine indsatser efter dette. Sundhedsaftale Der skal vedtages anden generation af sundhedsaftalerne (mellem kommunerne og Region Hovedstaden) samt allonger for de enkelte kommuner. I forbindelse med implementering af sundhedsaftalerne skal der også implementeres MedCom standarder. Dette er fælles IT for 66

sundhedsvæsenets parter (kommunerne, hospitalerne og de alment praktiserende læger), og bruges til kommunikation, kontrol, registrering og evaluering af opgaverne. I forbindelse med implementering af sundhedsaftalerne skal forløbsprogrammerne også implementeres. Genoptræningscenteret skal tilpasses hertil. Psykiatriens samordningsudvalg vil konkret, med afsæt i de erfaringer der udspringer fra forskningsenheden om psykiatrisk rehabilitering på Psykiatrisk Center Ballerup, igangsætte relevante pilotprojekter i aftaleperioden. Pilotprojekterne skal sikre, at samarbejdet om rehabilitering af mennesker med sindslidelser bliver udbredt og implementeret, og der bliver sat fokus på udvikling af fælles sprog, fælles metoder og fælles patientundervisning. Tættere opfølgning på udgifter Der skal gøres en øget indsats for at følge op på udgifterne i Sundhedscenteret bl.a. via disse databaser: MedCom, esundhed, KØS. Nedbringelse af ind- og genindlæggelser En del af de ind- og genindlæggelser der sker, kan forebygges via bedre kommunikation og arbejdsgange mellem sektorerne. Et projekt til nedbringelse af dette er i gang. Projektet er delvist eksternt finansieret. Sundhedspolitik Egedal Kommune skal have en ny sundhedspolitik. Arbejdet med udviklingen af denne igangsættes ultimo 2010. Lovændring i forhold til handle-/betalingskommuneforpligtelsen I 2010 har Folketinget vedtaget en ændring af Retssikkerhedsloven i forhold til handlekommune og betalingskommuneforpligtelsen. Formålet med lovændringen er, at kommunerne kan vælge, at visitationskompetencen og finansieringsansvaret på det specialiserede socialområde fra 1. januar 2011 følges ad. Det betyder, at Egedal Kommune ikke pr. automatik skal være handlekommune for de borgere fra andre kommuner, som bor i botilbuddene i Egedal Kommune. Fra 2011 er Kommunen fortsat handlekommune for 27 borgere fra andre kommuner. Egedal Kommune hjemtager handlekompetencen for alle Egedalborgere som bor i botilbud udenfor Kommunen, så Kommunen bliver både handle- og betalingskommune, hvor Kommunen tidligere kun har været betalingskommune. Dette drejer sig p.t. om 85 borgere på voksenhandicap og psykiatriområdet. Det forventes, at denne lovændring på sigt vil medføre, at serviceniveauet for borgere boende i Kommunen og udenfor Kommunen er ens. Etablering af botilbud Egedal kommune etablerer et botilbud for borgere der kræver en særlig pædagogisk indsats på voksenhandicapområdet. Botilbudddet indrettes, så det kan rumme borgere der tidligere har været i enkeltmandsprojekter. Botilbuddet bliver en del af handicapinstitutionen Søvænge i Ølstykke. Hjemtagelse af borgere I 2011 arbejdes der videre med at hjemtage og boplacere Egedalborgere på handicap og psykiatriområdet i Egedal Kommunes egne tilbud. 67

Tandplejen Basistandplejen I 2009 startede indførelsen af teamtandplejen. Implementeringen gennemføres ultimo 2010, hvor klinikken på Søagerskolen nedlægges og børnene overføres til Boesagerskolens tandklinik. Reguleringstandplejen Tandregulering foregår i samarbejde med Furesø og Ballerup kommuner. Den fælles tandreguleringsklinik ligger i Ballerup. Samarbejdet er etableret for at sikre en høj faglig standard og faglig sparring blandt specialtandlægerne. Det forventes, at dette vil sikre rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Til driften af klinikken skal Egedal Kommune betale et beløb, der er beregnet som Kommunens andel af de 0-17 årige, i forhold til det samlede antal 0-17 årige i de tre kommuner. Omsorgstandpleje Borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at benytte de almindelige tandlægetilbud, kan visiteres til omsorgstandpleje, som typisk foregår hos borgerne. I 2011 udliciteres omsorgstandplejen. Der skal etableres et samarbejde mellem tandplejens administration og det private firma. Det vil også gælde et nyt samarbejde mellem det private firma og ældreområdets medarbejdere. Sundhedstjenesten Regeringen har i øjeblikket meget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse til børnefamilierne. Sundhedspolitikken i Egedal Kommune skal skabe rammer og muligheder, så borgerne kan vælge et sundt liv. Der er valgt tre fokusområder, som Kommunen særligt vil fokusere på. Fokusområderne er fysisk aktivitet, kost og trivsel. Sundhedsplejerskerne har meget opmærksomhed rettet på de overvægtige elever, og de tager kontakt til forældrene ved en vægtstigning. Sundhedsplejerskerne ser eleverne årligt ved sundhedssamtalen, og kan hermed tage dialogen tidligt, hvilket kan ses på det samlede fald i BMI for eleverne. Dette ses på alle klassetrin. I børnehaveklassen vil eleverne fra skoleåret 2010/11, som en del af indskolingsundersøgelsen, få foretaget en motorisk screening, så sundhedsplejerskerne specifikt kan give en vurdering af barnets motoriske og sociale færdigheder ved den efterfølgende sundhedssamtale med eleven og forældrene. Der vil ligeledes blive ført statistik over resultaterne. Sundhedsplejerskerne arbejder med tidlig opsporing af efterfødselsreaktioner. En række undersøgelser viser, at 10 14 % af nybagte mødre oplever depressive reaktioner indenfor det første år efter barnets fødsel. En efterfødselsreaktion er lidelsesfuld og belaster personen selv, den tidlige kontakt mellem forældre og barn samt familiens trivsel som helhed. Sundhedsplejersken er opmærksom på, hvordan begge forældre har det, men indtil videre tilbydes kun at screene mødre fra juli 2010. Sundhedsplejersken vil foretage screeningen otte uger efter fødslen. Resultatet vil herefter være udgangspunkt for en samtale med sundhedsplejersken om moderens psykiske velbefindende. Fra oktober 2010 tilbyder en sundhedsplejerske og en familiekonsulent de mødre, der synes det er sværere end forventet at blive mor, at deltage i en åben samtalegruppe. I gruppen vil det være muligt at drøfte og dele de vanskeligheder og bekymringer, der knytter sig til den nye tilværelse med et spædbarn, med mødre i samme situation, og de kan få hjælp til at finde nye måder at håndtere problemerne på. 68

Antallet af sundhedssamtaler reduceres med fire skoleårgange fra 2011. Sundhedstjenesten vil i det omfang, der bliver kapacitet til, f.eks. pga. lavere fødselsantal end forudsat, prioritere gennemførelse af flere sundhedssamtaler. Regeringens forebyggelseskommission sætter fokus på, at sunde vaner grundlægges tidligt i livet, og børn og unge derfor er vigtige målgrupper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme. En af anbefalingerne, som kan få stor betydning for Sundhedstjenesten, vil være at erstatte treårs undersøgelsen i almen praksis med enten et besøg ved sundhedsplejerske til familier med treårige eller med en 12-års forebyggende sundhedssamtale i den kommunale sundhedstjeneste. Genoptræning, Sundhed & Livsstil Genoptræningscenteret Den voksende ældrebefolkning forventes at øge søgningen til genoptræning. Genoptræningscenteret kan således forvente et behov for yderligere personaleressourcer. Samtidig opleves en markant stigning i antallet af genoptræningsplaner efter Sundhedsloven. I 2009 modtog Kommunen 600 genoptræningsplaner efter Sundhedsloven i forbindelse med borgernes udskrivning fra hospital. Estimatet for 2010 er 806 genoptræningsplaner; altså en forventet stigning på 34 % fra 2009 til 2010. Denne stigning er blandt andet demografibestemt, men er især et udtryk for en aftalt opgaveglidning (mellem kommunerne og Region Hovedstaden), hvor Kommunen fra 1. juni 2009 overtog en større del af opgaven med specialiseret genoptræning og en overtagelse af børnetræning pr. 1. februar 2010. Genoptræning efter Sundhedsloven er en skal-opgave, der i Egedal Kommune politisk er prioriteret forud for genoptræning efter Serviceloven. Tofteparken i Ølstykke fungerer som supplement til træningslokalerne på Damgårdsparken. Der arbejdes på at udvide samarbejdet med Jobcenteret med aktivering af sygedagpengemodtagere samt hjemtagelse af stresssamtaler fra ekstern leverandør. Disse udvidede aktiviteter kan foregå på Tofteparken, hvis der investeres i en mindre ombygning. Vederlagsfri fysioterapi Kommunerne har mulighed for at etablere egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som er et lægehenvist tilbud til en afgrænset borgergruppe med kroniske lidelser, samt borgere med progredierende sygdomme. Det må forventes, at en del af de borgere, der har gennemgået et genoptræningsforløb i kommunalt regi efter Sundhedsloven, vil vælge at fortsætte træningen i kommunalt regi. Kroniske sygdomme Der er et stadigt stigende antal kronikere i Egedal Kommune, hvilket giver et stigende pres på Sundhedscenteret. Det forventes imødekommet via en øget indsats for at udnytte og videreudvikle eksisterende tiltag på forebyggelses- og rehabiliteringsområdet, der er rettet mod specifikke kronikergrupper. Dette bør ske i samarbejde med Region Hovedstaden og tage udgangspunkt i de udvalgte forløbsprogrammer. Forløbsprogrammerne omhandler en koordineret og gensidig forpligtende indsats mellem kommune, hospital og alment praktiserende læge, således at den enkelte borger får et optimeret forløb. 69

Sygedagpengemodtager Fra 2011 varetager genoptræningen opgaven med aktivering af sygedagpengemodtagere for Jobcenteret. Aktiveringen sker på Tofteparken i Ølstykke. Forebyggende hjemmebesøg Borgere over 75 år skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Tidligere skulle der tilbydes to årlige hjemmebesøg, men som følge af en lovændring, skal der nu kun tilbydes et årligt hjemmebesøg. Besøget omfatter tilbud om individuel og personlig vejledning og rådgivning, og den enkelte borger har samme forebyggende medarbejder ved hvert besøg. Politikker og mål Overordnet mål Resultat- og effektmål Voksne med Handicap De visiterede ydelser skal være fagligt og økonomisk bæredygtige. Implementering af kvalitetsstandarder og administrative arbejdsværktøjer, der understøtter sagsbehandlingen. Psykiatri og Misbrug Der skal sikres, at der forestår en kvalificeret udredning og matchning af tilbud til borgeren. Borgeren skal i forbindelse med dette arbejde, selv bidrage med løsninger og tage ansvar for eget liv. Implementering af udredningsværktøjet GAF Global Assessment of Function Implementering af kvalitetsstandarder som styringsværktøjer. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien arbejder på tværs af sektorer og organisationen med henblik på at forebygge og begrænse indlæggelser og følgevirkninger af sindslidelse. Socialpsykiatrien arbejder på at yde en helhedsorienteret indsats med respekt for modtagerens værdier og behov. Der fokuseres på evner og ressourcer frem for på diagnoser og symptomer, derfor arbejdes der rehabiliterende med symptomerne fra psykisk sygdom for at støtte processen i forhold til at komme sig. Formålet er at øge livskvaliteten for borgerne, således at de kan opnå et liv, så tæt på det normale som muligt. Socialpsykiatrien arbejder med social integration for at undgå stigmatisering og social udstødelse. Formålet er at understøtte processen i forhold til at komme sig og øge livskvaliteten for borgerne, således at de kan opnå et liv så tæt på det normale som muligt. Antallet af borgere i målgruppen mennesker med en personlighedsforstyrrelse er generelt stærkt stigende. Derfor ønsker Socialpsykiatrien at inddrage samarbejdspartnere og lave en kortlægning af målgruppen, således at det på længere sigt er muligt at lave en prognose for udviklingen af behovet for tilbud I samarbejde med Rådgivningsteamets konkretisering af serviceniveau ved implementering af visitationskriterier ved brug af metoden GAF. Global Assessment of Function. Den socialpsykiatriske ydelse inddeles i fire niveauer, fire pakker. Pakkerne indeholder let, middel, svær og særlig svær socialpsykiatrisk støtte og visiteres af Rådgiver. Formålet er gennemskuelig, styrbar og dokumenteret visitation. Faglig opkvalificering i form af kursus i kognitiv metode. Afholde kursus for alle medarbejdere. Etablere gruppetilbud til borgere med en personlighedsforstyrrelse. 70

Overordnet mål Resultat- og effektmål Tandplejen At give alle børn og unge en positiv holdning til tandpleje via en optimal behandling til hvert barn, samt ved at videregive viden og bevidsthed om dets egen sundhed, og derved skabe grundlag for bevarelse af tandsystemet hos den enkelte. At udarbejde en årlig rapportering til udvalget over basistandplejens ydelser baseret på den produktion, der foregår. En del af disse data vil være baseret på opgørelser over en enkelt udvalgt måned At procenten af udeblivelser og sene afbud følges og evt. tiltag iværksættes At implementere planen for oplysning til elever i 6. klasse om hvordan erosioner opstår og hvilke muligheder, de har for at påvirke processen. Erosioner/syreskader på tænder forventes at blive et rigtigt stort problem At udarbejde materiale til information til unge om risici ved piercinger i mundhulens område herunder kinder, læber og tunge. Omsorgstandplejen At give de plejekrævende og deres omgivelser en bedre livskvalitet ved at de får draget omsorg for en god tandpleje. At udarbejde en årlig opgørelse over antallet af borgere, der er tilknyttet omsorgstandplejen. Forebyggelse og Sundhedsfremme Der arbejdes målrettet med sundhedsprofiler for at øge den generelle sundhedstilstand hos alle borgere i Egedal Kommune Der arbejdes målrettet med handleplaner og den fortsatte implementering af Sundhedspolitikken Der udarbejdes en sundhedsplan for Egedal Kommune. Al genoptræning som er et kommunalt ansvar varetages af Egedal Kommune med henblik på at genoptræne borgerne i nærmiljøet Egedal Kommune vil være konkurrencedygtige på genoptræningsområdet Hjerneskadeenheden modtager borgere med henblik på behandling i genoptræningen og rehabiliteringen Egedal Kommune modtager også børn til genoptræning. Der udvælges særlige indsatser ud fra nyeste sundhedsprofiler samt Sundhedspolitikken for at forebygge sygdom og sygehusindlæggelser Sundhedscenteret er ansvarligt for løbende afrapportering Livsstilsværkstedet Sundhedsbussen kører ud til relevante steder i Kommunen, hvor borgerne kan få tjekket deres sundhedstilstand suppleret med en sundhedssamtale Der oprettes hold for diabetes og BMI + 35 for voksne Der holdes rygestopkurser Sundhedsplan. Der er en ventetid på maks. 10 arbejdsdage på genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedslov. Ventetiden er regnet fra genoptræningsplanen er modtaget i Kommunen Der er en ventetid på træning efter Serviceloven på maks. 20 arbejdsdage efter henvendelse er modtaget fra visitator Maks. 5 % benytter sig af eksterne leverandører på genoptræningsområdet Der skal ske en årlig afrapportering til Sundhedsudvalget vedr. visitation på basis af Sundhedslov og Servicelov At borgere med erhvervet hjerneskade genoptrænes i Hjerneskadeenheden, når det er fagligt forsvarligt. Der laves årsopgørelse over hvor mange der er trænet i eget regi og eksternt. 71

Overordnet mål Sundhedsordningen for ansatte i Egedal Kommune: At der arbejdes målrettet med at skabe rammer for en attraktiv arbejdsplads For kommunens ansatte og medvirke til at skabe muligheder for at fremme sundheden og forebygge nedslidning som følge af arbejde. Resultat- og effektmål Skulder- og nakkehold for de ansatte Rygestopkurser. Forebyggende besøg Via forebyggende hjemmebesøg for over 75-årige med en sundhedsfremmende og forebyggende rådgivning og vejledning arbejdes der mod at sikre og forbedre de ældre borgeres mulighed for, at klare sig selv længst muligt i egnet bolig. 55-60 % af de ældre benytter sig af tilbuddet Der afholdes min. to emnearrangementer årligt. Aktivitetscenteret Kommunalbestyrelsen ønsker at give ældre og handicappede borgere mulighed for at forblive længst og bedst muligt i eget hjem med en indholdsrig dagligdag. Via et aktivitetscentertilbud med aktivering og socialt samvær gives handicappede og ældre en mulighed for: at opretholde eller forbedre færdigheder at skabe netværk og forebygge social isolation en mere tryg og indholdsrig dagligdag aflastning af pårørende Der skal ske en årlig afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget. Akut- og døgngenoptræningspladser Kommunalbestyrelsen vil tilbyde midlertidig døgnophold for at undgå unødig eller forlænget indlæggelse på sygehus samt for at sikre borgeren en pleje og genoptræning så tæt på borgerens nærmiljø som muligt. Der tilbydes en målrettet og tidsbegrænset intensiv genoptræningsperiode med døgnophold med henblik på at afhjælpe en funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom eller almen svækkelse Der tilbydes en akutplads, hvor behovet for behandling, pleje og observation efter en lægelig vurdering skønnes at kunne varetages i kommunalt regi Der er en belægningsprocent på maks. 85 % af hensyn til at skabe mulighed for akutpladser Effekt af ophold dokumenteres på alle forløb ved udskrivning Der skal ske en årlig afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget. Sundhedstjenesten skal arbejde målrettet med det enkelte barn for at skabe tryghed i Kommunens børnefamilier Yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats Yde en individorienteret indsats til alle børn gennem sundhedsvejledning og funktionsundersøgelse indtil undervisningspligtens ophør Tilbyde alle børn med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør Deltage i børneteams for at sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes At alle nybagte familier kontaktes telefonisk af en sundhedsplejerske senest tre hverdage efter udskrivelse Der udarbejdes statistik på antallet af spædbørn, der er ammet fuldt ud ved fire måneders alderen Der er gennemsnitlig minimum seks deltagere ved åbent hus arrangement Ud af alle småbørnsbesøgene, er der maks. 20 % behovsbesøg 72

Overordnet mål Bistå skoler og institutioner med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. Resultat- og effektmål At alle sundhedsplejersker minimum to gange årligt har emnet motorik på i åbent hus arrangement Der udarbejdes statistik på antallet af nybagte mødre, der har en efterfødselsreaktion Det åbne gruppetilbud til mødre med efterfødselsreaktion vurderes medio 2011 Antallet af konsultationsbesøg til institutionerne opgøres to gange årligt og evt. tiltag iværksættes Alle daginstitutioner tilbydes et hygiejnetilsyn af en sundhedsplejerske en gang årligt. Skelhøj Jobrotation Brugerprofilundersøgelse Fastholdelse af medarbejdere, bedre psykisk arbejdsmiljø, fokus på sygefravær Sikre at taksterne for tilbuddet er valide. Søvænget Dokumentation Brugerprofilundersøgelse Sikre at borgeren får den hjælp der er nødvendig, samt at ressourcerne udnyttes optimalt Sikre at taksterne for tilbuddet er valide. 73

Sundhedscenterets serviceområder Tabel 2 viser Sundhedscenterets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Sundhedscenterets budget 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Sundhedscenterets egen ramme 16.282 13.192 14.108 15.434 17.146 18.672 Voksne med Handicap 132.602 113.760 114.723 114.722 114.723 114.723 Psykiatri og Misbrug 100.823 28.976 26.480 26.480 26.480 26.480 Socialpsykiatrisk team 7.864 3.929 3.226 3.672 3.672 3.672 Skelhøj -1.148-4.371 767-1.279-1.279-1.279 Søvænge -1.304-3.580-1.101-4.193-4.193-4.193 Sandbjerghave 47 975 961 961 961 961 Tandplejen 18.087 13.438 12.685 12.685 12.685 12.685 Sundhedstjenesten 7.564 7.829 6.902 6.902 6.902 6.902 Hjælpemidler 21.792 354 355 355 355 355 Genoptræning, Sundhed og livsstil 12.387 15.839 15.649 15.300 15.298 15.298 Forebyggelse, aktivitet og rehab 10.345 10.070 9.406 9.406 9.406 9.406 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 9 0 0 0 0 0 Egen ramme i alt 325.350 200.411 204.161 200.445 202.156 203.682 Udenfor rammen uden overførsel: Sundhedscenter udenfor rammen 79.225 80.483 79.276 79.276 79.276 79.276 Voksne med Handicap 102 0 1 2 3 4 Psykiatri og Misbrug 33 0 1 1 1 1 Socialpsykiatrisk team 134 144 143 142 141 140 Tandplejen 61 5.481 5.235 5.256 5.252 5.252 Sundhedstjenesten 69 97 97 97 97 97 Genoptræning og aktivitet 269 280 280 280 280 280 Udenfor rammen i alt 79.892 86.485 85.034 85.056 85.053 85.054 Fællesstyrede konti: Tandplejen 4 0 0 0 0 0 Fællestyrede konti i alt 4 0 0 0 0 0 Centerledelse 4) 1.454 0 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 406.701 286.896 289.194 285.499 287.206 288.732 1) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 4) og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret. Regnskabsresultatet for 2009 er 120 mio. kr. større end korrigeret budget 2010, hvilket hovedsageligt skyldes, at budgettet på 70 mio. kr. til førtidspensioner fra 2010 er overført til Center for Borgerservice. Herudover blev regnskabsresultatet i det tidligere Rådgivningscenter overskredet med 37 mio. kr. I 2010 budgettet indgår overførsel af mindreforbrug på genoptrænings- og aktivitetsområdet i 2009 svarende til 0,6 mio. kr. I det følgende beskrives kort de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget 2010 og budget 2011-14. Yderligere information findes i tabel 5: 74

Genopretning af budgettet til handicappede voksne udgør i 2011 23,7 mio. kr. Mindrebesparelse vedr. RC-06P, Handicaprammen på 1,0 mio. kr., der øges til 3,1 mio. kr. i 2012 og 7,1 mio. kr. i 2013 og frem Teknisk korrektion på 3,7 mio. kr. vedr. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse som følge af fuld indfasning af loven Tekniske korrektioner i forbindelse med afstemning af statsrefusion -0,45 mio. kr. Tilvæksten i Egedal Kommunes ældrebefolkning betyder stigende udgifter til demografipuljen fra 2011 Overførsel af flygtningeområdet introduktionsydelsen, til Center for Borgerservice, 0,1 mio. kr. Teknisk korrektion på hhv. 2 mio. kr. og 3 mio. kr. vedr. Skelhøj og Søvænge, der skal anvendes til tilbagebetaling af for meget opkrævet takst i 2008 I forbindelse med Egedal Kommunes genopretningsplan udgør besparelsen i 2011 13,3 mio. kr., hvoraf 7,5 mio. kr. vedrører en rammebesparelse på handicapområdet. Aktivitetsforudsætninger Tabel 3 viser aktivitetsforudsætninger for Sundhedscenteret. Tabel 3. Aktivitetsforudsætninger Aktivitet 2010 korr. 1) 2011 2012 2013 2014 Antal personer med Handicap, som modtager specialpædagogisk bistand, Lov om specialundervisning for voksne 132 145 160 175 195 Antal personer som modtager midlertidigt botilbud på kvindekrisecenter 109 9 11 13 15 17 Antal personer med særlige sociale problemer som modtager midlertidigt botilbud på et forsorgshjem 110 2 3 4 5 6 Antal personer som modtager behandling for alkoholmisbrug 141 43 47 52 57 63 Antal personer som modtager behandling for stofmisbrug 101 32 35 39 43 47 Antal personer med sindslidelse, misbrug m.m. som modtager støtte i eget hjem, 85 74 81 89 98 108 Antal personer med Handicap som modtager hjemmevejledning, 85 114 125 138 152 167 Antal personer med Handicap, som modtager ledsagelse, 45, 97, 98 99 109 120 132 145 Antal personer med Handicap, som modtager beskyttet beskæftigelse, 103 109 120 132 145 160 Antal personer med sindslidelse, som modtager beskyttet beskæftigelse, 103 5 6 7 8 9 Antal personer med Handicap, som modtager aktivitets- og samværstilbud, 104 143 157 173 190 209 Antal personer som modtager aktivitets- og samværstilbud, Rådgivningsområdet 50 55 61 67 73 Antal personer som modtager aktivitets- og samværstilbud i Egehuset 45 45 45 45 45 Antal personer med fysisk og psykisk handicap Skelhøj (antal pladser), 108 (lov om alm. Boliger) 30 30 30 30 30 75

Antal personer med fysisk og psykisk handicap Søvænge (antal pladser), 108(lov om alm. Boliger) 28 28 28 28 28 Antal personer med fysisk og psykisk handicap Vejbo (antal pladser), 108(lov om alm. Boliger) 8 8 8 8 8 Antal personer med fysisk og psykisk handicap Rørsangervej (antal pladser), 108 2 2 2 2 2 Længerevarende ophold for personer med fysisk og psykisk handicap Øvrigt (antal køb af pladser), 108 48 53 58 64 70 Længerevarende ophold for sindslidende Dambo (antal pladser) 6 6 6 6 6 Midlertidigt botilbud for sindslidende - Bakkehuset/Veksø (antal pladser) 2 2 2 2 2 Længerevarende ophold for sindslidende Bakkehuset/Veksø (antal pladser) 7 7 7 7 7 Længerevarende ophold for sindslidende Øvrigt (antal køb af pladser) 16 17 19 21 23 Længerevarende ophold for sindslidende Skovbo (antal pladser) 85 8 8 8 8 8 Midlertidige botilbud for personer med funktionsnedsættelse (Antal køb af pladser) 34 37 41 45 49 Midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer og sindslidelser (antal køb af pladser) 16 18 20 22 24 Antal personer som modtager merudgiftsydelse for voksne med nedsat funktionsevne, 100 116 128 140 154 170 Antal personer i Handicaprådet inkl. fem politikere 10 10 10 10 10 Bevilling/tilskud til høreapparater, lovbundet område (Antal borgere) 1.497 1.647 1.811 1.993 2.192 Bevilling til diabeteshjælpemidler for insulinkrævende diabetes, lovbundet område (Antal borgere) 561 617 679 747 821 Bevilling til stomi hjælpemidler, lovbundet område (Antal borgere) 102 112 124 136 149 Andel af genoptræningsplaner efter Sundhedslovens 140 (%) 100 100 100 100 100 1) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Sundhedscenterets bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Sundhedscenterets budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 5.881 1.670 5.404 5.404 5.404 5.404 03.30.46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 8.742 9.060 10.737 10.737 10.737 10.737 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 73.009 74.507 72.004 72.004 72.004 72.004 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 17.368 19.452 20.407 20.057 20.057 20.057 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 3.634 3.742 3.813 3.813 3.813 3.813 04.62.85 Kommunal tandpleje 19.146 19.903 18.907 18.928 18.924 18.924 76

2011-14 Sundhedscenteret 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.686 1.637 1.044 1.045 1.043 1.043 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 8.165 8.458 7.533 7.533 7.533 7.533 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 940 1.229 1.675 1.675 1.675 1.675 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber -17 776 781 781 781 781 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 597 0 0 0 0 0 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 12.584 12.662 1.584 1.583 1.584 1.584 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 27.171 30.874 25.951 27.519 29.231 30.757 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 23.316 595 597 597 597 597 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.753 0 0 0 0 0 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 963 1.197 599 599 599 599 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1.687 2.915 3.058 3.058 3.058 3.058 05.38.45 Behandling af stofmisbruger 2.584 2.562 2.496 2.496 2.496 2.496 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 50.268 43.378 52.423 47.739 47.739 47.739 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 18.423 15.338 14.161 14.147 14.147 14.147 05.38.53 Kontaktperson- og ledsage-ordninger ( 45, 97-99) 4.310 3.887 4.291 4.297 4.297 4.297 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 13.619 9.453 11.657 11.657 11.657 11.657 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 15.315 12.001 15.301 15.301 15.301 15.301 05.46.61 Introduktionsydelse 134 0 1 1 1 1 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion 14.397 0 0 0 0 0 05.48.69 Førtidspension med 35 % Refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 22.064 0 0 0 0 0 05.48.70 Førtidspension med 35 % Refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 40.350 0 0 0 0 0 05.57.72 Sociale formål 3.644 753 4.097 4.097 4.097 4.097 05.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge -78 0 0 0 0 0 05.68.96 Servicejob -70-1 0 0 0 0 05.72.99 Øvrige sociale formål 523 387 503 503 503 503 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 25 26 26 26 26 26 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 14.568 10.435 10.144 9.902 9.902 9.902 Centerets bevilling i alt 406.701 286.896 289.194 285.499 287.206 288.732 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 77

2011-14 Jobcenteret 7. Jobcenteret Jobcenterets opgaver Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcentrene bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde, men det er jobcentrenes kerneopgave at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have et job hurtigst muligt At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt. Jobcenteret er forpligtet til at udarbejde en årlig beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen skal indeholde de vigtigste indsatsområder for det kommende år. Planen skal endvidere indeholde forslag til mål, prioriteringer og budget for beskæftigelsesindsatsen. Idet indholdet af beskæftigelsesplanen i høj grad svarer til indholdet af budget 2011, henvises der i enkelte tilfælde til denne. De væsentligste mål er dog medtaget her i budgettet, se afsnittet om Politiker og mål. De enkelte indsatsområder fremgår således af beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplan 2011 offentliggøres på Kommunens hjemmeside primo januar 2011. Erhvervsgrunduddannelse Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, og dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Tilbud til udlændinge Tilbuddene omfatter: Introduktionsprogram, herunder deltagelse i danskundervisning, vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik m.m. Hjælp i særlige tilfælde (transportudgifter, undervisningsmaterialer m.v.) Ydelser til udlændinge (introduktionsydelse, engangshjælp, særlig støtte samt beskæftigelsestillæg). Sygedagpenge På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge til personer, der ikke modtager løn under sygdom, samt refusion til arbejdsgivere, der afholder løn til sygemeldte ansatte. Kontante ydelser Kommunen yder hjælp i form af kontanthjælp, starthjælp og tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere ydes løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i aktivitet. Personer kan være fritaget fra at deltage i aktiveringstilbud, f.eks. på grund af sygdom eller barsel, og alligevel være berettiget til ovennævnte hjælp. Revalidering Revalidering er et tilbud til borgere, som har mistet deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Området omfatter forsørgelsesydelsen til revalidender, udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, 78

2011-14 Jobcenteret kurser og jobindslusningsprojekter, udgifter til mentor, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud og ledighedsydelse til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen som er ansat i fleksjob eller skånejob (for personer som modtager førtidspension). Arbejdsmarkedsforanstaltninger Den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats omfatter særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi. Forsikrede ledige Med indførelsen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem pr. 1. august 2009 har Kommunen overtaget beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge og rådighedsvurderingen ligger fortsat i A-kasserne. Tilbuddene gives efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, herunder vejledning og opkvalificering, løntilskud, personlig assistance, seks ugers selvvalgt uddannelse m.m. Jobcenterets driftsbudget Jobcenterets samlet budget for 2010 var på 158,9 mio. kr., og budget 2011 er på 140,8 mio. kr. Forskellen på 18,1 mio. kr. skyldes hovedsagelig tillægsbevillinger på 12,2 mio. kr., som kun er givet i 2010, og reduktioner på 3,6 mio. kr., som træder i kræft fra 2011. Tabel 1 viser Jobcenterets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1. Jobcenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-pris 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn administrativt personale 17.263 21.008 20.326 19.856 19.856 19.856 Løn vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger, EGU-elever m.v. 11.294 7.533 7.232 6.932 6.631 6.631 Øvrig drift 84.245 130.398 113.251 113.242 113.244 113.244 Centerets bevilling i alt 112.802 158.939 140.809 140.030 139.731 139.731 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Aktuelle problemstillinger Udviklingen i ledigheden Lavkonjunkturen påvirker fortsat arbejdsmarkedet i Egedal. Efter en årrække med stigende beskæftigelse og faldende ledighed oplevede Kommunen en ugunstig udvikling i 2009, en udvikling der er fortsat ind i 2010. Ledigheden i Egedal var i september 2010 på 2,3 %. Til sammenligning var ledigheden 1,8 % i september 2009 og blot 0,6 % i september 2008. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland forventer en fortsat stigende ledighed i 2010 fulgt af en faldende ledighed i 2011 for Egedal Kommunes vedkommende. Beskæftigelsesregionen forventer ikke, at ledigheden i Kommunen bliver på højde med landsgennemsnittet, der i september 2010 lå på 3,9 %. 79

2011-14 Jobcenteret Figur 1. Udvikling i ledigheden - september 2008 - september 2010 5 4,5 4 Ledighedsprocent 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 Hele landet Østdanmark Egedal Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Note: Ledighedsprocenten er udregnet i forhold til arbejdsstyrken. Nedsættelse af dagpengeperioden Fra den 1. juli 2010 gennemføres en nedsættelse af dagpengeperioden fra fire til to år, således at alle nyledige efter denne dato vil være omfattet af en 2-årig dagpengeperiode. Jobcenteret vurderer, at forkortelsen af dagpengeperioden kan medføre en mindre stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Ny ungepakke Pr. 1. maj 2010 er den nye ungepakke, der er rettet mod at styrke indsatsen for de unge som har svært ved at komme i uddannelse eller job, trådt i kraft. Aftalen indeholder følgende elementer: En aktiv indsats for de unge mellem 15 og 18 år Bedre datagrundlag for indsatsen over for unge Strakstilbud til unge under 20 år Læse-skrivetest til unge under 30 år Forbedring af muligheden for at deltage i jobrotation Forbedrede muligheder for mentor til unge under 30 år. En styrket beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte Egedal står overfor en udfordring på sygedagpengeområdet. Kommunen oplevede i 2009 en stigning i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger på 21 %. Her er tale om en udvikling, der ikke afspejler den tilsvarende udvikling i de kommuner, som Egedal normalt sammenligner sig med. På baggrund af det stigende sygefravær og det store fokus fra regeringens side, har Jobcenter Egedal iværksat en række initiativer med henblik på at nedbringe antallet af sygedagpengesager, blandt andet: Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) har finansieret ansættelsen af en fastholdelseskonsulent, der vil have arbejdsfastholdelse som hovedområde og kernekompetence. Fastholdel- 80

2011-14 Jobcenteret seskonsulenten skal således i løbet af et år bistå virksomhederne med at implementere en fastholdelsespolitik ude på den enkelte virksomhed Jobcenteret og Personalecenteret har i fællesskab fokus på Kommunens egne sygemeldte medarbejdere. Blandt andet tilbydes Kommunens ledere kurser i sygefraværssamtaler og arbejdsfastholdelse. Dette er i høj grad relevant, idet 11 % af de sygemeldte lønmodtagere, er ansatte i Egedal Kommune (opgjort pr. 12. januar 2010) Jobcenteret har ved hjælp af LBR-midler iværksat et projekt vedrørende sygemeldte borgere med depression/stress/angst i samarbejde med Psykiatrifondens Depressionsskole. Projektet yder hjælp til arbejdsfastholdelse eller hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet til borgere, der er sygemeldte, med en eller flere af ovennævnte lidelser Egedal Kommune har fokus på fravær, der skyldes stressrelaterede sygdomme, især da mange offentligt ansatte er sygemeldte med ovennævnte lidelser. Hvert centerområde i Egedal Kommune skal således udarbejde stresshandleplaner for at imødegå og håndtere stress Endelig er sygedagpengeteamet blevet reorganiseret i 2010 med henblik på en bedre udnyttelse af medarbejdernes faglige kompetencer. Således er der etableret et team, der har borgere, der er sygemeldt fra 0-39 uger, og et team der tager sig af sygemeldte borgere fra 40 uger og opefter. Udviklingsperspektiver Integrationsindsats Egedal Kommune er normeret til at modtage 21 kvoteflygtninge i 2010, hvor ni er børn og 19 er voksne. Kvoten for 2011 er i juni 2010 udmeldt til at udgøre 31 personer. Idet Jobcenteret endnu ikke har fået oplyst forholdet mellem antal voksne og antal børn, er det ikke muligt at beregne den faktiske udgift. Udover kvoteflygtninge modtager Kommunen familiemedlemmer, der er familiesammenført med kvoteflygtninge, indvandre eller danske statsborgere. Samtidig er integrationsloven udvidet pr. 1. august 2010 til også at gælde for EU-borgere, au pair og udvekslingsstuderende. I alt giver det i 2010 ca. 83 borger i Kommunen, der er omfattet af integrationsloven, mens tallet for 2011 ikke er muligt at beregne. Forsikrede ledige I forbindelse med at kommunerne har overtaget ansvaret for de forsikrede ledige fra de statslige jobcentre, blev der implementeret en overgangsordning, der sikrer Kommunen fuld refusion for udgifterne til dagpenge fra Staten i den første periode af dagpengeforløbet. Denne periode nedtrappes fra 18 uger i 2010 til 12 uger i 2011. Den kortere periode med fuld refusion fra staten stiller Kommunen overfor en øget udfordring i forhold til at få den enkelte borger hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Da kommunerne overtog ansvaret for de forsikrede ledige, blev der indført en finansieringsordning, hvorunder kommunerne kompenseres for deres udgifter igennem et beskæftigelsestilskud, en midtvejsregulering i juli 2010 og en efterregulering i juli 2011. Idet Kommunen først kender det endelige beskæftigelsestilskud efter budgetårets afslutning, stiller det Kommunen overfor en udfordring i forbindelse med fastlæggelsen af beskæftigelsestilskuddet for de forsikrede ledige. 81

2011-14 Jobcenteret Politikker og mål Jobcenteret udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, hvor årets mål og politikker bliver gennemgået. Det nedenstående er den samlede oversigt over Jobcenterets resultatmål. Hvis der ønskes en mere dybdegående gennemgang af resultatmålene henvises der til beskæftigelsesplan 2011. Kommunens mål ift. ministermålene: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 500 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 10 % fra december 2009 til december 2011 Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 500 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 10 % fra december 2009 til december 2011. Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 1350 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til et fald på 0,3 % fra december 2009 til december 2011. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 313 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 4,5 % fra december 2009 til december 2011. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 264 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 4,0 % fra december 2009 til december 2011. Kommunen har desuden opstillet følgende lokale mål: Ledighedsydelse: Alle borgere på ledighedsydelse skal have deltaget i virksomhedspraktik ved udgangen af 2011 Sygedagpengemodtagere: Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes fra 84 sager i januar 2010 til gennemsnitlig 60 sager i december 2011, svarende til et fald på 29 % Virksomhedsindsatsen: o Konference om positivt arbejdsmiljø o Årlig virksomhedspris Anden aktør: o I gennemsnit vil 20 % af forsikrede ledige blive henvist til anden aktør i 2011 o I gennemsnit vil 10 % af sygedagpengemodtagerne blive henvist til anden aktør i 2011. Jobcenteret følger op på målene i resultatrevision 2011 som udarbejdes i foråret 2012. 82

2011-14 Jobcenteret Jobcenterets serviceområder Tabel 2 viser Jobcenterets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Jobcenterets budget 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-pris 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Jobcenterets egen ramme 20.969 25.238 24.396 23.926 23.926 23.926 Egen ramme i alt 20.969 25.238 24.396 23.926 23.926 23.926 Udenfor rammen uden overførsel: Jobcenteret udenfor rammen 90.814 133.701 116.413 116.104 115.805 115.805 Udenfor rammen i alt 90.814 133.701 116.413 116.104 115.805 115.805 Centerledelse 4) 1.019 0 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 112.802 158.939 140.809 140.030 139.731 139.731 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 2010 I oprindeligt budget 2010 er indarbejdet tekniske korrektioner på 54,5 mio. kr. i 2010-priser. Korrektionerne kan primært henføres til Kommunens overtagelse af opgaver fra Staten vedrørende forsikrede ledige (bl.a. administration, medfinansiering af dagpenge, aktivering af forsikrede ledige). Det oprindelige budget 2010 udgør 145,4 mio. kr. og er i løbet budgetåret korrigeret med følgende: Som resultat af regnskab 2009 har Jobcenteret fra egen ramme overført 0,9 mio. kr. til 2010 Som resultat af regnskab 2009 er fra udenfor rammen overført 2,4 mio. kr. til 2010, da udgifter til aktiveringsforløb af forsikrede ledige, igangsat før 31. december 2009, stadig kan konteres i 2010. Dette forbrug skal indgå i det endelige regnskab 2009, der skal aflægges til staten 2010 er i forbindelse med budgetopfølgning og uddeling af barselpulje og lederlønspulje korrigeret med 10,3 mio. kr. Korrigeret budget 2010 udgør 158,9 mio. kr. Forskellen mellem korrigeret budget 2010 og budget 2011 Det korrigerede budget 2010 er 158,9 mio. kr., medens budget 2011 er 140,8 mio. kr., altså 18,1 mio. kr. lavere. Årsagerne til forskellen er: Tekniske korrektioner i budget 2011 udgør netto 0,6 mio. kr. De største tekniske korrektioner i budget 2011 er: o Sygedagpenge driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud udgør netto 0,9 mio. kr. o Styrket beskæftigelses indsats for sygemeldte udgør 0,9 mio. kr. o Ungepakke flere 15-17-årige i uddannelse og job udgør 0,6 mio. kr. o Introduktionsprogram m.v. udgør -1,9 mio. kr. I 2010 er der givet tillægsbevillinger på 12,2 mio. kr., som der ikke er givet bevilling til i 2011 83

2011-14 Jobcenteret I 2011 er der som følge af genopretningsplanen sket besparelser 3,6 mio. kr.: o Reduktion af ansatte i jobcenteret (1,2 mio. kr. i 2011 og herefter 2,0 mio. kr. årligt) o Styrket indsats for kontant- og starthjælpsmodtagere med psykiske lidelser og misbrug (0,7 mio. kr.) o Øge antallet af aktiverede kontantmodtagere i match 2 (1,1 mio. kr.) o Udvidelse af samarbejde med Sundhedscenteret om indsats for sygedagpengemodtagere ((0,7 mio. kr. i 2010 og herefter 1,1 mio. kr. årligt) Aktivitetsforudsætninger Tabel 3 viser aktivitetsforudsætninger for Jobcenteret. Tabel 3. Aktivitetsforudsætninger 2010-14 - Jobcenteret Aktivitet (Mængdeenheden er helårspersoner 1) ) Regnskab 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 05.57.71 Sygedagpenge 3) 369 316 316 316 316 316 05.57.73 Kontanthjælp 4) 130 111 111 111 111 111 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 125 136 136 136 136 136 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 6) 0 309 292 292 292 292 05.58.80 Revalidering 7) 37 42 42 42 42 42 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m. 8) 333 319 319 319 319 319 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 9) 37 62 63 63 63 63 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 10) 70 70 70 70 70 70 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 42 45 45 45 45 45 1) Mængdeenheden er helårspersoner. Der er således ikke tale om antal borgere (forskellige cpr-numre) 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden, men det skal bemærkes, at aktivitetstallene for 2009 og 2010 ikke er korrigeret i overensstemmelse hermed, og i nogle tilfælde er forudsætningerne lavet om 3) Funktionen dækker over flere grupperinger. Såfremt hele budgettet kunne anvendes på sygedagpengemodtagere, ville budgettet svare til det angivne antal helårspersoner 4) Funktionen dækker over flere grupperinger. Såfremt hele budgettet kunne anvendes på passivt ikke-forsørgende kontanthjælpsmodtagere, ville budgettet svare til det angivne antal helårspersoner 5) Funktionen dækker over flere grupperinger. Såfremt hele budgettet kunne anvendes på aktivt ikke-forsørgende kontanthjælpsmodtagere, ville budgettet svare til det angivne antal helårspersoner 6) Funktionen dækker over flere grupperinger. 2011 svarer til 292 helårspersoner. Det skal bemærkes, at ydelsen i A-dagpengemodtageres tilfælde udbetales af A-kasserne, og at kommunerne herefter indbetaler medfinansiering til Staten på henholdsvis 25 % eller 50 % af beløbet afhængig af om borgeren er i aktivitet eller ej. I Kommunens tilfælde budgetteres derfor udelukkende med medfinansieringen 7) Funktionen dækker over flere grupperinger. Såfremt hele budgettet kunne anvendes på revalidender over 25 år, ville budgettet svare til det angivne antal helårspersoner 8) Funktionen dækker over flere grupperinger. 2011 svarer til 291 i fleksjob og 28 på ledighedsydelse 9) Antallet af helårspersoner er udtryk for den kvote, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt pr. år 10) Der er tale om antal pladser i det kommunale beskæftigelsesprojekt. 84

2011-14 Jobcenteret tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Jobcenterets bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Jobcenterets budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-pris 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 1.015 366 374 374 374 374 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. - 2.162-1.849-1.847-1.847-1.847-1.847 05.46.61 Introduktionsydelse 795 779 779 779 779 779 05.46.65 Repatriering 48 0 0 0 0 0 05.57.71 Sygedagpenge 45.676 50.452 41.200 41.200 41.200 41.200 05.57.72 Sociale formål 121 0 0 0 0 0 05.57.73 Kontanthjælp 10.317 12.927 4.875 4.875 4.875 4.875 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 9 0 0 0 0 0 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 5.509 6.215 8.117 8.109 8.111 8.111 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 0 24.492 26.197 26.197 26.197 26.197 05.58.80 Revalidering 3.155 3.838 3.551 3.551 3.551 3.551 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m. 25.327 22.777 22.045 22.045 22.045 22.045 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0 4.858 4.983 4.982 4.982 4.982 05.68.93 Jobcentre 606 0 0 0 0 0 05.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige - 2.461 2.429 0 0 0 0 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 335 2.737 2.770 2.770 2.770 2.770 05.68.96 Servicejob - 35-197 - 197-197 - 197-197 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 6.770 6.933 6.344 6.044 5.743 5.743 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1.499 1.514 881 881 881 881 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 16.277 20.666 20.737 20.267 20.267 20.267 Centerets bevilling i alt 112.801 158.937 140.809 140.030 139.731 139.731 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 85

2011-14 Skolecenteret 8. Skolecenteret Skolecenterets opgaver Skolecenteret varetager den lovpligtige undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Undervisningen er fordelt på 12 folkeskoler. Det er ligeledes muligt for eleverne at tage 10. klassetrin på tre af Egedal Kommunes folkeskoler. Folkeskolerne varetager specialundervisning for elever med generelle indlæringsvanskeligheder i kommunale specialklasser og for elever med vidtgående vanskeligheder i kommunale gruppeordninger. Skolecenteret dækker desuden: Skolefritidsordninger Ungdomsskole SSP-samarbejde (samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi) Pædagogisk konsulenttjeneste i matematik, dansk/læsning m.v. Læsekompetencecenter Flyverkorps. Skolecenterets driftsbudget Tabel 1 viser Skolecenterets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1. Skolecenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 61.412 63.396 59.905 61.547 61.583 62.545 Øvrig drift 355.780 351.844 347.507 342.505 340.150 340.463 Centerets bevilling i alt 417.192 415.240 407.412 404.052 401.733 403.008 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Skolecenterets samlede driftsbudget falder med knap 10 mio. kr. fra 2009 til 2011, hvor budgettet udgør 407,4 mio. kr. Også i 2012 og 2013 falder budgettet, her med knap 6 mio. kr. Ændringerne skyldes primært, at der er sket besparelser i perioden. I hele perioden har der været et stigende elevtal, og det er også forklaringen på, at budgettet stiger fra 2013 til 2014. I afsnittet om Skolecenterets serviceområder er ændringerne i budgettet beskrevet nærmere. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Nedenfor er beskrevet en række områder, der vil præge budgetperioden 2011-2014. Kommunale indsatsområder 2010-2014 Egedal Kommunes folkeskoler har læsning, matematik/naturfag, idræt og sundhed, elevernes sociale kompetencer samt inklusion som grundlæggende fokus i den daglige undervisning. Kvalitetsrapport Folketinget har besluttet, at alle kommuner hvert år skal kvalitetsvurdere deres skoler på en række centralt udmeldte faktorer, såsom elevernes faglige udbytte af undervisningen, afgangsprøveresultater, specialundervisningsfrekvens, økonomiske ressourcer m.m. 86

2011-14 Skolecenteret Hver folkeskole udfærdiger en kvalitetsrapport, hvorefter der udfærdiges en fælles kommunal kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering, som det bl.a. kommer til udtryk i testresultater og prøveresultater, ikke er tilfredsstillende, skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Det har indtil nu ikke været nødvendigt, at udarbejde individuelle handleplaner. Den sammenhængende børne- og ungepolitik for udsatte børn og unge Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal sikre, at hele børne- og ungeområdet indenfor institution, skole og sundhed m.m. inddrages for at sikre en forebyggende tidlig indsats, rummelighed og en sammenhæng med den specialiserede målrettede indsats, som ydes i forhold til det enkelte barn. Skolekapacitet Elevtallet er fortsat stigende. Det forventes, at elevtallet stiger med ca. 170 elever fra 2010 2014 (se tabel 3.2). Fra 2015 forventes elevtallet at begynde at falde igen. Internationalt samarbejde - Kina, Wuxi projekt Gennem Bycirklen, der består af Egedal, Frederikssund og Ballerup kommuner, er Egedal Kommune involveret i internationalt samarbejde med Wuxi i Kina. Der samarbejdes mellem Bycirklen og Wuxi for udveksling af medarbejdere og evt. elever. Rekruttering og fastholdelse For at sikre at skolerne har tilstrækkeligt med uddannede lærere, er det nødvendigt i de kommende år at sætte fokus på rekruttering og fastholdelse. Der er nedsat en kommunal arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i hele Kommunen. Skolecenteret afholder i august måned møde med nyansatte og nyuddannede lærere med henblik på at sikre, at alle får en god start i Egedal Kommunes skolevæsen. Der tilbydes endvidere supervision til de nyuddannede lærere for at give dem støtte til deres undervisning. Den inkluderende skole Der skal fortsat sættes fokus på at udvikle den inkluderende skole. Dette fokus foregår i et tæt samarbejde med Familiecenteret og Institutionscenteret. Der skal bl.a. ske en kompetenceudvikling af lærerne. Skolecenteret har tilrettelagt en temadag for 0. - 2. klasses lærere med to tilhørende kursusdage. Når disse kurser er afviklet, har alle lærere fra 0. 7. klasse været igennem et kursusforløb, hvor de har fået udviklet deres kompetencer i forhold til inklusion. Der vil dog stadig være behov for en bredere efter/videreuddannelse for at sikre, at personalet på skolerne kan inkludere flere børn med særlige behov. Læsekompetencecenter Der er oprettet et læsekompetencecenter, der skal sikre, at elever med svære læse- og skrivevanskeligheder på lang sigt bevarer skolegang i deres egen klasse, og ikke udskilles til læseklasse i eller udenfor Egedal Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO er Kommunalbestyrelsen har fastsat rammer for mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, som skal give borgerne mulighed for at få indblik i Kommunens prioriteringer og serviceniveau i forhold til skolefritidsordninger. Formålet med beskrivelserne er desuden at fremme, at skolefritidsordningerne inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål. Det er de enkelte skoler, der i samarbejde med skolebestyrelserne, udarbejder de endelige mål- og indholdsbeskrivelser. 87

2011-14 Skolecenteret Politikker og mål På hver folkeskole arbejdes der med en tydelig lokal evalueringskultur, nuanceret og tilpasset børnenes alder og muligheder. Der sættes løbende individuelle og fælles mål for undervisningen og indlæringen, og målopfyldelsen vurderes løbende. De fælles mål fastsættes af Kommunalbestyrelsen. På baggrund af skolebestyrelsens principper opstiller hver folkeskole klare og gennemskuelige mål for såvel den faglige undervisning som for det sociale liv i den enkelte klasse. Den enkelte folkeskoles leder er ansvarlig for at sikre, at det enkelte lærerteam gennemfører undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs elevplan. Der arbejdes med klare faglige og sociale, fremadrettede mål og succeskriterier i hver elevs elevplan. Elevplanen skal synliggøre elevens egen vurdering af udbyttet af den modtagne undervisning, og lærernes vurdering af elevens udbytte af den gennemførte undervisning. Elevplanerne formidles til den enkelte elevs forældre og skal foreligge i elektronisk form. Kommunalbestyrelsens overordnede forventning er at eleverne i Egedal Kommunes folkeskoler over en fireårig periode (2010-2014) forbedrer sine resultater. Ligeledes at antallet af fagligt usikre elever reduceres. Kommunalbestyrelsen har i tillid til skolens ledelse og lærere en forventning om, at eleverne i Egedal Kommunes folkeskoler til stadighed udvikler sig positivt. Ligeledes forventer Kommunalbestyrelsen, at der bliver færre fagligt usikre elever. Det bør prioriteres, at der uddannes lærere på hver skole til at sikre, at fagene kan læses af linjefagsuddannede lærere. Forventningerne skal sættes i forhold til såvel de menneskelige som de økonomiske ressourcer i Kommunens folkeskoler. Derfor er resultat- og effektmål formuleret som, at skolerne skal kunne vise den størst mulige fremgang under hensyntagen til de givne betingelser Overordnet mål Resultat- og effektmål Læsning I budgetperioden arbejdes der på at få flere hurtige sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet reduceret De nærmere mål fastsættes i samarbejde med skolens ledelse. Egedals folkeskoler skal kunne vise den størst mulige fremgang, i forhold til hvor de lå i 2009 Hver skole skal ved læsetest ved slutningen af 1. klasse eller begyndelsen af 2. klasse, gerne have mindst 90 % hurtige og sikre læsere I 2014 skal der formuleres nye mål Den enkelte folkeskoles handleplan for opnåelse af de stillede overordnede mål er tilgængelig på skolens hjemmeside. Matematik og naturfag I budgetperioden er elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag blevet forøget I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret De nærmere mål fastsættes i samarbejde med skolens ledelse. Egedals folkeskoler skal kunne vise den størst mulige fremgang i forhold til hvor de lå i 2009 Hver skole skal præstere et resultat, der ligger mindst på den kommunale tests forventede normalfordeling I 2014 skal der formuleres nye mål. 88

2011-14 Skolecenteret Overordnet mål Resultat- og effektmål Idræt og sundhed I budgetperioden sikres det, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed Skolebestyrelsen udarbejder principper for arbejdet med idræt og sundhed på den enkelte skole inden udgangen af 2011. Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Sociale kompetencer Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og får udbytte af undervisningen. Hver folkeskole dokumenterer ved tilkendegivelse på skolens hjemmeside, hvordan der arbejdes med elevernes sociale kompetencer i form af handleplaner. Inklusion Arbejdet med børn og unge med særlige behov tager afsæt i ønsket om inklusion og størst mulig rummelighed. Det tilstræbes at flest mulige inkluderes indenfor normalsystemet. Det stiller krav til et tæt samarbejde med Familiecenteret og Institutionscenteret. Det kræver videreuddannelse af lærere og klassepædagoger. I skoleåret 2008/09 har 5. 7. kl. lærerne fået tilbudt uddannelse indenfor AKT og specifikke emner indenfor specialundervisning. I skoleåret 2009/10 har 2. 5. kl. lærerne lignende tilbud. I skoleåret 2010/11 skal 0.- 2. kl. lærerne have et tilsvarende tilbud. De fire centre indenfor direktørområdet børn og kultur, skal arbejde på et inklusionsprojekt. Målet er: At vore folkeskoler kan og skal være mere pædagogisk rummelige, og også omfatte de elever, der stiller andre og større krav til den faglige og pædagogiske indsats omkring indlæring end andre At specialundervisningen i dens sammenhæng med normalundervisningen bidrager til at kvalificere og sikre den samlede undervisning på den enkelte skole At specialundervisningen i sammenhæng med normalundervisningen og SFO medvirker til elevernes alsidige udvikling At der i de kommende år tilbydes en pædagogisk dag samt korte kurser til lærere/klassepædagoger At der tilbydes en række fælleskommunale tilbud under den almindelige specialundervisning At der udarbejdes en plan på alle skoler for uddannelse af lærere med viden indenfor det specialpædagogiske område. Den ønskede effekt er opnået når: Et stigende antal elever med særlige behov kan blive i eller i nærheden af klassen, deres kammerater og deres sociale netværk, fordi undervisningen er organiseret og tilrettelagt så det er muligt Der er udarbejdet klare og præcise procedurer for Skolecenterets samarbejde med PPR om elever med særlige behov Alle lærere/klassepædagoger har været tilbudt minimum to korte kurser og en fælleskommunal pædagogisk dag i kommende skoleår De fælleskommunale tilbud opleves som brugbare for skolerne i deres arbejde med at organisere og tilrettelægge undervisningen for elever med særlige behov Der foreligger en plan med beskrivelse af hvilke områder, skolerne forventer at uddanne lærere med specialviden. 89

2011-14 Skolecenteret Skolecenterets serviceområder Tabel 2 viser Skolecenterets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Skolecenterets budget 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Skolecenter 14.457 11.498 7.925 11.059 12.671 14.111 Bækkegårdsskolen 20.296 20.004 19.879 19.408 19.135 19.135 Hampelandskolen 19.171 20.333 18.919 18.530 18.344 18.344 Toftehøjskolen 28.847 28.074 28.244 27.731 27.460 27.460 Stengårdskolen 19.378 18.382 19.574 19.181 18.963 18.963 10. klassecentret 5.144 5.588 5.741 5.741 5.741 5.741 Maglehøjskolen 20.604 22.313 21.593 21.139 20.891 20.891 Søagerskolen 23.774 22.357 21.270 20.800 20.531 20.531 Boesagerskolen 36.613 36.845 35.143 34.537 34.189 34.189 Balsmoseskolen 29.390 35.959 38.165 37.549 37.303 37.303 Lærkeskolen 39.499 39.457 40.253 39.412 38.957 38.957 Ganløse Skole 37.257 36.428 37.533 36.852 36.509 36.509 Slagslunde Skole 11.353 10.248 10.039 9.903 9.813 9.813 Veksø Skole 9.705 9.269 9.241 9.165 9.096 9.096 SFO Bækkegården 5.206 4.769 4.760 4.760 4.760 4.760 SFO Hampeland 4.742 4.269 4.095 4.095 4.095 4.095 SFO Toftehøj 7.122 6.943 6.832 6.832 6.832 6.832 SFO Stengården 5.320 4.470 4.372 4.372 4.372 4.372 SFO Maglehøj 5.559 5.220 5.328 5.328 5.328 5.328 SFO Firkløveren 7.521 7.233 6.967 6.967 6.967 6.967 SFO Mosehuset 5.304 5.093 4.982 4.982 4.982 4.982 SFO Kildekær 5.189 4.396 4.387 4.387 4.387 4.387 SFO Ganløse 7.608 6.279 5.532 5.532 5.532 5.532 SFO Lærkeskolen 8.049 7.888 8.147 8.147 8.147 8.147 SFO Slagslunde 5.480 5.087 4.680 4.680 4.680 4.680 SFO Veksø 3.880 3.508 3.387 3.387 3.387 3.387 Ungdomsskolen (Ung Egedal) 12.388 15.351 14.970 14.970 14.970 14.970 Pædagogisk Central 3.129 2.673 2.930 2.930 2.930 2.930 Egen ramme i alt 401.985 399.934 394.888 392.376 390.972 392.412 Udenfor rammen uden overførsel: Skolecenteret - udenfor rammen -299 78-2.703-3.551-4.466-4.631 Udliciteret rengøring i alt (skoler og Ung Egedal) 14.796 15.227 15.227 15.227 15.227 15.227 Udenfor rammen i alt 14.497 15.305 12.524 11.676 10.761 10.596 Centerledelse 4) 709 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 417.192 415.240 407.412 404.052 401.733 403.008 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 4) og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret. 90

2011-14 Skolecenteret Generelle bemærkninger til tabel 1 og 2 Skolecenterets samlede bevilling udgør 407,4 mio. kr. i 2011 og falder til 401,7 mio. kr. i 2013 for at stige til 403,0 mio. kr. i 2014. Faldet fra 2011 2013 skyldes, at der er sket besparelser. Besparelserne er dog større end det samlede fald i bevillingen, da der samtidig forventes en stigning i antallet af børn i den skolepligtige alder. Regnskab 2009 udgjorde 417,2 mio. kr., mens korrigeret budget 2010 udgør 415,2 mio. kr., og budget 2011 udgør 407,4 mio. kr. Faldet i budgettet fra 2009 til 2011 skyldes primært besparelser. Også i denne periode har elevtallet været stigende, så besparelserne har været større end faldet i budgettet. Skolecenteret Skolecenterets egen ramme Skolecenterets egen ramme indeholder: Fællesudgifter for skolerne, herunder demografipulje Fællesudgifter for SFO erne, herunder demografipulje Løn til skoleledere og leder af Ung Egedal Administrativt personale. Regnskab 2009 udgjorde 14,5 mio. kr., mens budgettet udgør 11,5 mio. kr. i 2010 og 7,9 mio. kr. i 2011. Forskellen fra 2009 til 2010 og igen fra 2010 til 2011 skyldes først og fremmest, at der er oprettet flere specialklasser på Balsmoseskolen, og der er derfor flyttet godt ni mio. kr. fra Skolecenteret til Balsmoseskolen fra 2009 til 2011. Skolecenteret opkræver i løbet af budgetåret pengene hos Familiecenteret. Fra 2010 til 2011 er der bl.a. også sket følgende ændringer: Der er afsat flere midler i demografipuljen, da der forventes flere elever (3,8 mio. kr.) Opgaven vedr. sprogstimulering af førskolebørn ( 4a) er nedlagt i Skolecenterets regi. Opgaven varetages i stedet i Familiecenterets sproggrupper (-1,4 mio. kr.) Skolecenterets administration reduceres med to medarbejdere fra midten af 2011 (-0,4 mio. kr. i 2011, herefter -0,8 mio. kr. årligt) To besparelser er endnu ikke fordelt ud på de berørte skoler: o Administration af Slagslunde Skole lægges under Ganløse Skole pr. 1. august 2011 (-0,3 mio. kr. i 2011, herefter -0,8 mio. kr. årligt) o Administration af Veksø Skole lægges under Lærkeskolen pr. 1. august 2011. (-0,3 mio. kr. i 2011, herefter -0,8 mio. kr. årligt) I perioden fra 2011-14 stiger Skolecenterets budget (egen ramme) fra 7,9 mio. kr. til 14,1 mio. kr., dvs. en stigning på 6,2 mio. kr. Ændringen i budgettet skyldes primært flere elever samt besparelser, og nettoeffekten heraf er en stigning på de 6,2 mio. kr. I perioden forventes en stigning i antallet af børn i den skolepligtige alder, og på den baggrund er demografipuljen øget med 7,6 mio. kr. Demografipuljens størrelse følger forskellen i det forventede antal elever. Dog blev puljen reduceret med to mio. kr. årligt fra 2010, da elevernes fordeling på skoledistrikter var på en måde, så man kunne have en højere klassekvotient end tidligere. Reduktionen er baseret på, at det kan lade sig gøre fortsat at have den nuværende høje klassekvotient i de kommende skoleår. Tre af besparelserne fra 2011 på Skolecenterets egen ramme har først helårseffekt i 2012. Besparelserne i 2012 er således 1,3 mio. kr. større i 2012 end i 2011. 91

2011-14 Skolecenteret Skolecenteret - udenfor rammen Skolecenterets budget udenfor rammen indeholder: Mellemkommunale betalinger vedrørende skolegang over kommunegrænsen Syge- og hjemmeundervisning Fællesudgifter SFO (forældrebetaling, fripladser og søskenderabat) Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Vest) Produktionsskoler. Skolecenterets nettobudget udenfor rammen er ikke særligt stort. Det skyldes, at der både er mange indtægter og udgifter. Både udgifterne og indtægterne udgør over 50 mio. kr. Indtægterne er forældrebetaling for SFO samt betaling fra andre kommuner for udenbys børn, der går i Egedals folkeskoler. Det samlede budget dækker således over både et stort udgiftsområde og et stort indtægtsområde, selv om nettobudgettet i 2011 kun udgør -2,7 mio. kr. Skolecenterets budget udenfor rammen er faldende fra 2010 14. Det skyldes primært, at indtægter fra forældrebetaling for børn i SFO stiger (en stigning i indtægterne bevirker, at nettobudgettet reduceres tilsvarende). I 2011 stiger taksten med 200 kr. om måneden, hvilket betyder øgede indtægter på ca. fire mio. kr. Herudover forventes der at komme flere børn i SFO fra 2011-14, og herved vil der også komme flere indtægter. I 2011 og 2012 er der som følge af ny lovgivning (Flere unge i uddannelse og job Ungepakken 2 ) givet midler til Skolecenteret og UU-Vest, i alt 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i 2012. Kommunerne har kun fået midler i 2011 og 2012, da finansieringen er sket fra Globaliseringspuljen, der skal genforhandles inden 2013. Skolerne Siden 1. august 2008 er skolernes lønbudget blevet fordelt på baggrund af en klassetalsbaseret tildelingsmodel. Enkelte elementer i tildelingsmodellen er dog afhængige af antallet af elever. Tildelingsmodellen er et værktøj til at fordele lønbudget til skolerne. Frem til august 2011 er modellen baseret på, at skolerne tildeles ressourcer svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal pr. klasse. Fra skoleåret 2011/12 ændres forudsætningen på grund af budgetbesparelse, så modellen i stedet baseres på Undervisningsministeriets minimumstimetal. Herudover fordeles den resterende del af budgettet til hold/deletimer, specialundervisningstimer, timer til specialklasser og timer til tosprogede elever. Hver skole får i modellen beregnet et stillingsantal. Stillingsantallet omsættes herefter til et lønbudget på baggrund af den fastsatte gennemsnitsløn for hver skole. Det er således lønbudgettet, og ikke antallet af stillinger, skolerne kan disponere over. I perioden 2009-12 sker der en gradvis tilpasning, så alle skoler i 2012 får lønbudget på baggrund af den samme gennemsnitsløn. Skolernes budget til undervisningsmidler og uddannelse m.v. tildeles på baggrund af antallet af elever. Antallet af elever og klasser på de enkelte skoler er ændret fra 2009-11, hvilket afspejler sig i de enkelte skolers budgetter. I 2011-14 er der på skolerne budgetteret med uændret elev- og klassetal. I stedet er hele den forventede ændring i elevtal budgetteret under Skolecenteret, og vil først blive fordelt til skolerne senere. 92

2011-14 Skolecenteret 2011 indeholder følgende besparelser for skolerne: Skolernes budgetter til materialer og aktiviteter er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem Undervisningstimetallet nedsættes til minimumstimetallet pr. 1. august 2011. Besparelsen udgør 2,3 mio. kr. i 2011 og 5,4 mio. kr. fra 2012 og frem Ressourcer til hold- og deletimer reduceres med 30 % pr. 1. august 2012. Besparelsen udgør 2,1 mio. kr. i 2012 og 5,1 mio. kr. fra 2013 og frem Herudover er der yderligere to besparelser, hvor besparelsen budgetmæssigt endnu ikke er fordelt ud til de berørte skoler: Administration af Slagslunde Skole lægges under Ganløse Skole pr. 1. august 2011 (-0,3 mio. kr. i 2011, herefter -0,8 mio. kr. årligt) Administration af Veksø Skole lægges under Lærkeskolen pr. 1. august 2011. (-0,3 mio. kr. i 2011, herefter -0,8 mio. kr. årligt) Balsmoseskolen har i både 2009 og 2010 fået flere specialklasser for elever med autisme/aspergers syndrom, og det har igen betydet, at skolen har fået et større budget. De nye specialklasser er startet i august, hvilket betyder, at helårseffekten først ses i det kommende års budget. På grund af det øgede antal specialklasser, er Balsmoseskolens budget tilført 5,9 mio. kr. i 2010 og yderligere 3,3 mio. kr. i 2011. I 2010 blev skolernes budgetter til el og varme tilpasset til det faktiske forbrug. Det betød en opjustering af skolernes budgetter med 1,0 mio. kr. I forbindelse med genåbning af budget 2009 blev det besluttet at reducere skolernes lønbudgetter pr. 1. august 2009. Reduktionen er indarbejdet i skolernes budgetter i både 2009 og følgende år. Da reduktionen i 2009 kun har effekt i årets sidste fem måneder, er reduktionerne væsentligt større (4,7 mio. kr.) i 2010 end i 2009. Skolefritidsordningerne (SFO) I Egedal Kommune er SFO et tilbud til børn i børnehaveklasse 3. klasse. Dog er Slagslunde SFO også et tilbud til børn i 4. 7. klasse, da der ikke er klubtilbud i nærmiljøet. Lønbudget til SFO erne tildeles på baggrund af en fælles model. tildelingen afhænger primært af antallet af indskrevne børn. Antallet af børn i de enkelte SFO er er ændret fra 2009-11, hvilket afspejler sig i de enkelte SFO ers budgetter. I 2011-14 er SFO ernes budgetter derimod ikke ændret, da hele den forventede ændring i børnetal er budgetteret under Skolecenteret og først vil blive fordelt til SFO erne senere. Fra 2011 er det besluttet, at SFO erne skal holde ferielukket i to uger i sommerferien. I 2011 bliver det i uge 29 og 30. Der vil være nødpasning i form af, at tre af de i alt 12 SFO er holder åbent i de to uger. Besparelsen ved ferielukning er 2,5 mio. kr. årligt. SFO ernes budgetter er samlet set lavere i 2010 end i 2009. Det skyldes bl.a., at SFO erne overførte et underskud på 1,3 mio. kr. fra 2009 til 2010. Endvidere blev SFO ernes budgetter til el og varme i 2010 tilpasset til det faktiske forbrug. Det betød en nedjustering af SFO ernes budgetter på 1,8 mio. kr. 93

2011-14 Skolecenteret Ungdomsskolen (Ung Egedal) Ungdomsskolen i Egedal Kommune består af tre afdelinger, der er beliggende i hhv. Smørum, Stenløse og Ølstykke. Ungdomsskolen er oprettet i henhold til Lov om Ungdomsskoler. Ungdomsskolen har tre typer heltidsundervisning (A-klasse, V-klasse og Z-klasse), tilbud om ungdomsskoleundervisning på aftenhold samt tilbud om ungdomsklub. Ungdomsskolens afdeling i Smørum huser A-klasserne, som er oprettet under ungdomsskolelovens heltidsundervisning. A-klasserne er i kommende skoleår normeret til 12 elever i aldersklassen 8.-10. klasse. De resterende ressourcer er brugt til at oprette ekstra pladser i Z- og V- klasserne med henblik på at hjemtage flere børn. V-klassen er oprettet til p.t. fire elever med særligt vanskelige behov. Z-klassen er oprettet ultimo 2009 og er berammet til ni elever. Ung Egedals budget er steget med 2,6 mio. kr. fra 2009 til 2010. Stigningen skyldes, at der er oprettet flere heldagsklassetilbud. Aktivitetsforudsætninger Udgangspunktet for skolernes og SFO ernes aktivitetsforudsætninger er den senest reviderede befolkningsprognose. Befolkningsprognosen for de relevante aldersgrupper er vist i tabel 3.1. Tabel 3.1. Udvikling i børnetal i Egedal Kommune 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Antal børn 6-16 år 7.066 7.163 7.174 7.229 7.219 Antal børn 6-9 år 2.527 2.602 2.633 2.660 2.650 Kilde: Befolkningsprognosen pr. 16. marts 2010 for Egedal Kommune. Det er ikke alle de 6-16 årige børn i Egedal Kommune, der går i Egedals folkeskoler. Det er primært de ældste årgange, der vælger anden skolegang. Det forventes, at gennemsnitligt 85,3 % af de 6-16 årige vil gå i Egedals folkeskoler. Ligeledes er det ikke alle de 6-9 årige børn i Egedal Kommune, der går på Egedals SFO er. Det forventes, at dækningsgraden er 96,85 %. forudsætning: kun 5/12 af hvert års ændring i elevtal er medregnet i det forventede aktivitetsniveau. Det skyldes, at skoleåret starter 1. august. Tabel 3.2. Udvikling i elevtal i Egedal Kommune 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Forventet elevtal Folkeskoler 5.996 6.062 6.114 6.139 6.163 SFO er 2.470 2.479 2.533 2.561 2.572 Kilde: Befolkningsprognosen pr. 16. marts 2010 for Egedal Kommune samt egne beregninger. 94

2011-14 Skolecenteret tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Skolecenterets bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Skolecenterets budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 03.22.01 Folkeskoler 316.875 321.034 321.102 314.534 311.518 311.518 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3.295 1.077-304 2.615 2.851 3.978 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 723 775 775 775 775 775 03.22.05 Skolefritidsordninger 46.831 39.477 34.566 35.318 35.927 36.075 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 4.969 4.692 4.692 4.692 4.692 4.692 03.22.09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 780 1.385 0 0 0 0 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 17.002 17.404 17.405 17.405 17.405 17.405 03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler 4.549 5.241 5.241 5.241 5.241 5.241 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.147 3.314 3.942 3.894 3.746 3.746 03.22.44 Produktionsskoler 1.063 948 948 948 948 948 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 13.697 16.687 16.306 16.306 16.306 16.306 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 4.262 3.206 2.739 2.324 2.324 2.324 Centerets bevilling i alt 417.192 415.240 407.412 404.052 401.733 403.008 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 95

2011-14 Institutionscenteret 9. Institutionscenteret Institutionscenterets opgaver Institutionscenteret skal sikre dagpasning til de børn, der er bosat i Egedal Kommune. Området indeholder fællesudgifter/-indtægter for dagpleje og daginstitutioner, samt udgifter vedrørende driften af de enkelte institutioner: Dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og klubber. Derudover indeholder budgettet udgifter til støttepædagogområdet og administrativt personale. Institutionscenteret varetager opgaver omkring: Pædagogisk udvikling og drift af småbørnsområdet, dagplejen og klubområdet Pædagogisk udvikling og drift af støttepædagogområdet Pædagogisk tilsyn i dagtilbud og klubber Sikring af det lovpligtige arbejde i henhold til Dagtilbudsloven Opskrivning og pladsanvisning til dagtilbudspladser Forældrebetaling Fripladsberegning Mellemkommunal afregning Daglig ledelse af områdeledere, daginstitutionsledere, klubledere og støttepædagoger. I 2011 udgør centerets nettobudget 215,5 mio. kr. Forældrenes egenbetaling for en dagpasningsplads i en daginstitution for de 0-6-årige må i 2011 maksimalt udgøre 25 % af de budgetlagte bruttodriftsudgifter for børnene. Såfremt der i Egedal Kommune tilbydes frokost i daginstitutionen, vil der være en forældrebetaling svarende til de budgetterede udgifter til denne ordning. På klubområdet udgør egenbetalingen 20 % af bruttodriftsudgifterne. Institutionscenterets driftsbudget Tabel 1. Institutionscenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 270.480 270.378 239.625 236.133 227.553 229.638 Øvrig drift -27.970-32.068-24.085-26.852-24.090-24.030 Centerets bevilling i alt 242.510 238.310 215.540 209.281 203.463 205.608 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Tabel 1 viser Institutionscenterets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Lønnen omfatter lønudgifter til daginstitutioner, dagpleje, klubber, støttepædagoger og det administrative personale i Institutionscenteret. Øvrig drift omfatter udgifter til børnevariable udgifter, energi, administration og efteruddannelse. Under øvrig drift konteres også indtægter fra forældrenes egenbetaling, og da indtægterne overstiger de faktiske udgifter til øvrig drift, er det samlede budget til øvrig drift negativt. 96

2011-14 Institutionscenteret Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Pladskapacitet og institutionsstruktur Det er en løbende opgave for Institutionscenteret, at tilpasse kapaciteten i Kommunens dagtilbud, så Egedal Kommune til enhver tid kan overholde pasningsgarantien. Kapacitetstilpasningen omfatter dels sæsonudsving i pasningsbehovet på grund af en hel børneårgangs flytning til SFO/skole i perioden april/maj, dels udsving i børnetal på de forskellige årgange generelt. Der er derfor behov for, at Egedal Kommune hele tiden har fuld opmærksomhed på nødvendige kapacitets- og budgetkonsekvenser af den variable efterspørgsel efter pladser. Et aspekt, der konkretiserer den nødvendige opmærksomhed på pladskapacitet og behov, er den lovfæstede pasningsgaranti. Forældrene kan skrive deres barn op til en plads to måneder før behov og må maksimalt vente fire uger efter behovsdato på tilbud om en plads i dagtilbud. Fordelingen mellem pladser i dagplejen og i daginstitutionerne er tillige en løbende udfordring. Erfaringen fra 2009 og 2010, hvor der er sket en reduktion i antallet af pladser i dagplejen, viser, at reduktion af pladser med deraf følgende reduktion af personale indebærer et ikke ubetydeligt merforbrug af løn. Derfor skal der i de kommende år tilstræbes, at tilpasning af medarbejderstaben tilrettelægges ud fra et flerårigt perspektiv, således at f.eks. opsigelsesvarsler ikke medfører unødige lønudgifter. Der vil dog altid være nogle ekstra udgifter forbundet med afskedigelser, bl.a. til udbetaling af feriepenge m.v. En faldende efterspørgsel på dagplejepladser og et kraftigt fald i børnetallet betyder, at der ikke er behov for så stort antal dagplejepladser som hidtil. På baggrund af prognoser og efterspørgsel på dagplejepladser vil der derfor også i 2011 og i overslagsårene ske en løbende reduktion af pladser, både når det gælder kapaciteten på dagplejen og på dagpasningsområdet generelt. Inklusion projekt en anden vej at gå I Institutionscenteret vil der i 2011 og overslagsårene blive arbejdet med fokus på større inklusion i dagtilbud og skole i et fælles projekt mellem Familiecenteret, Skolecenteret, Kulturog fritidscenteret og Institutionscenteret. Projektets mål er dels at skabe et bredere og samlet fokus på det, som pædagogisk giver den bedste ramme for udvikling hos de børn, der har brug for en særlig målrettet pædagogisk indsats. Dels skal projektet have fokus på de økonomiske aspekter, hvor bedre udnyttelse og færre udgifter til børn med særlige behov, skal ses som et resultat. Der skal i mindre grad visiteres til specialtilbud udenfor Kommunen og i højere grad satses på, at Egedal Kommunes dagtilbud og skoler kan udføre arbejdet med inklusion af børn med særlige behov i normalmiljøet. Der skal være fokus på uddannelse af personalet, så der sikres den nødvendige faglige viden og kompetence til at udføre dette inklusionsarbejde. Egebørn dagtilbuddenes hjemmeside Lovgivningen byder, at hver institution skal have sin egen hjemmeside. Dette skal ske efter et bestemt koncept, hvor visse standarder for oplysninger skal indgå. I 2009 blev Egebørn etableret, og hjemmesider er siden blevet oprettet i hver institution. Et projekt der har haft, og vil få brug for stor bevågenhed også i 2011, idet det kræver viden, tid 97

2011-14 Institutionscenteret og ressourcer for frontpersonalet at vedligeholde og opdatere disse sider. Det vil fortsat i 2011 være nødvendigt, at Institutionscenterets medarbejdere bruger tid på både at supervisere de decentrale enheder, og sikre at disse samt Institutionscenterets øvrige hjemmesider er opdaterede og funktionelle. Egebørn er i 2010 suppleret med en forældrekontaktside, hvor forældrene i større udstrækning får mulighed for at være i dialog med institutionen digitalt. Kvalitetsrapport Det forventes, at dagtilbuddene i landets kommuner fra 2011 skal udarbejde en kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, svarende til folkeskolernes kvalitetsrapport. I denne rapport skal det være muligt at sammenligne de enkelte kommuner med hinanden både kvalitativt og kvantitativt. Kommunikation I 2011 vil der være særlig fokus på kommunikation. Ledere og medarbejdere skal udvikle deres kommunikationsform, med fokus på forældrene som målgruppe, i videregivelse af deres daglige arbejde med børnene. Der skal afsættes kursusmidler til uddannelse og kurser, fortrinsvis internt i Kommunen/Institutionscenteret. Udviklingsperspektiver På institutionsområdet for småbørn er der relativt få lovgivnings- og cirkulæremæssige krav til serviceniveauet. Af væsentlige centrale krav kan nævnes: At der skal sikres pasningsgaranti for småbørn (0 til 5 år) At der skal tilbydes tilskud til privat pasning af børn At der skal sikres støtte til de børn, der måtte have brug for det At der skal ske dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde. For klubområdet gælder det: At Kommunen skal kunne tilbyde meningsfyldte fritidstilbud til børn. Med hensyn til åbningstid og ressourcetildeling er der tale om kommunalt fastsatte serviceniveauer. Politikker og mål Dagtilbud og klubber hører hjemme under Dagtilbudsloven. Loven har dels til hensigt at sætte fokus på og synliggøre det pædagogiske indhold i dagtilbuddene, dels at markere tilbuddenes selvstændige værdi i det moderne samfund. Med dagtilbudsloven følger der således et krav om dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde. For det pædagogiske personale betyder dette, at der er behov for kontinuerlig videreuddannelse og kompetenceudvikling. Denne kompetenceudvikling og sikring af viden om den seneste udvikling og forskning indenfor området sikres gennem Institutionscenterets ledelse og via de tilknyttede pædagogiske konsulenter. Omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde i dagtilbud er konkret beskrevet i Dagtilbudsloven via arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Hovedformålet i arbejdet med de pædagogiske læreplaner er forpligtelsen til at sikre alle børn lige muligheder i dagtilbud og forebygge den negative sociale arv. 98

2011-14 Institutionscenteret I tilrettelæggelsen af det daglige pædagogiske arbejde tages der udgangspunkt i Den generelle Børne- og ungepolitik, der er vedtaget juni 2009. I denne er der særligt fokuseret på arbejdet med børns læring, trivsel og udvikling. Der arbejdes tillige ud fra indsatsområder i den sammenhængende Børne og ungepolitik. Den sammenhængende Børne- og ungepolitik er forankret i Familiecenteret. Pædagogisk tilsyn I Egedal Kommune er der udviklet et koncept for pædagogisk tilsyn. Dette er vedtaget i Familieudvalget den 12. juni 2007. I dette tilsyn fokuseres der på den enkelte institutions arbejde med pædagogiske læreplaner og ikke mindst i arbejdet med inklusion. Tilsynsrapporterne skal fra 2011 implementeres i og danne udgangspunkt for kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet. Pædagogiske læreplaner Til at beskrive og evaluere det pædagogiske arbejde i den enkelte institution anvendes en model udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut. Den enkelte institutions plan kan ses på hjemmesiden. Mål for 2011 Overordnet mål Inklusion Arbejdsgangsanalyse Ledelse Hjemmesider / Egebørn Resultat- og effektmål I arbejdet med inklusion skal der ultimo 2011, kunne ses en tydelig effekt i antallet af børn, Kommunens dagtilbud visiterer til specialforanstaltninger. Dette kan måles ved at sammenligne antallet af indstillinger til visitationsudvalget med tidligere år Der skal ske en fortsat optimering i udnyttelsen af støttepædagogressourcerne, herunder arbejdet med inklusionspædagoger i de enkelte dagtilbud, hvor støtteressourcerne kanaliseres over i opgaver i et inklusions øjemed Der skal fortsat arbejdes med undersøgelse af behovet for evt. oprettelse af en specialbørnehave i Egedal Kommune. Fokus på arbejdet med Lean i henholdsvis Institutionscenter og decentrale enheder. Arbejdsgange skal beskrives og effektiviseres, hvor dette er muligt. Optimering af områdeledernes opgave i forhold til strategi og udvikling af de enkelte områder. Herunder fortsat fokus på sygefravær i Kommunens dagtilbud. Sygefraværet blandt personalet skal sænkes, og der skal følges op på de planer for denne proces, som hver leder i 2010 har udarbejdet og præsenteret for Centerlederen. Alle institutioner skal primo 2011 have en velfungerende og udnyttet hjemmeside/ Egebørn, hvor også forældre-intranet er implementeret. Hjemmesiden skal indeholde de nødvendige og aktuelle oplysninger om den pågældende institution, referater fra møder, dokumentation etc. 99

2011-14 Institutionscenteret Overordnet mål styringsmodel Fokus på Kommunikation Resultat- og effektmål I samarbejde med Økonomicenteret fortsættes der med at have fokus på og udvikle arbejdsredskaber og værktøjer, der kan hjælpe den enkelte leder i styring af budgettet. På baggrund af brugerundersøgelse, der viste et behov for optimering af kommunikationen mellem dagtilbud og forældre, vil der i 2011 være fokus på kommunikation. Dels på måden hvorpå, information om børnenes dag videregives til forældrene, dels hvilke informationskanaler der anvendes I løbet af 2011 skal der arrangeres to temadage for personalet i institutionerne med fokus på kommunikation og formidling Der skal i første halvdel af 2011 udarbejdes en kommunikationsramme for dagtilbudsområdet herunder hvem der informerer forældrene om hvad og hvordan Brugen af Egebørn ved kommunikation mellem dagtilbud og forældre skal optimeres. Der skal i løbet af 2011 desuden oprettes en sms funktion til forældrene. 100

2011-14 Institutionscenteret Institutionscenterets serviceområder Tabel 2 viser Institutionscenterets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Institutionscenterets budget 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: 1. Institution Fælles 15.779 18.867 41.442 36.641 27.243 29.752 2. Støttekorpset 6.219 7.321 6.938 6.938 6.938 6.938 3. Dagplejen 43.006 39.749 29.345 29.345 29.345 29.345 4. Margrethebakken 4.520 0 0 0 0 0 5. Karmsten 8.949 9.378 8.067 8.978 8.978 8.978 6. Byggelegepladsen Stengården 4.899 3.931 4.107 4.107 4.107 4.107 7. Fritidsklubben Ørnebjerg 3.163 3.529 3.291 3.291 3.291 3.291 8. Fritidsklubben Hampen 7.482 8.654 8.167 8.167 8.167 8.167 9. Klub Smørum 10.805 10.635 10.661 10.661 10.661 10.661 10. Stenløse Skovbørnehave 777 585 244 0 0 0 11. Veksø Fritids- og ungdomsklub 2.809 2.219 2.366 2.366 2.366 2.366 12. Ganløse Fritids- og ungdomsklub 5.562 4.811 4.956 4.956 4.956 4.956 13. Stenløse Fritids- og ungdomsklub 3.747 4.014 4.154 4.154 4.154 4.154 14. Slagslundeinstitutionerne 7.600 8.655 6.804 6.756 6.756 6.756 15. Hyldeblomsten 1.616 1.868 1.868 1.868 1.868 1.868 16. Legestue i Søsum 0 7 7 7 7 7 17. Stenløse Menighedsbørnehave 2.410 2.729 2.176 2.733 2.733 2.733 18. Område 1 - Smørum 23.884 22.530 20.509 21.578 21.578 21.578 19. Område 2 - Smørum 32.208 34.739 25.386 23.510 23.510 23.510 20. Område 3 21.887 23.423 18.124 19.672 19.672 19.672 21. Område 4 - Stenløse 16.671 17.820 13.947 13.606 13.606 13.606 22. Område 5 13.511 25.500 18.538 16.185 16.185 16.185 23. Område 6 - Ganløse 13.041 13.287 10.639 10.638 10.638 10.638 24. Område 7 - Ølstykke 22.511 23.595 20.997 21.284 21.284 21.284 25. Børneinstitutionen Langekær 7.553 0 0 0 0 0 26. Område 9 - Ølstykke 17.617 19.065 16.299 16.850 16.850 16.850 Egen ramme i alt 298.225 306.910 279.032 274.291 264.893 267.402 Udenfor rammen uden overførsel: 1. Institution - Fælles -64.476-76.370-70.823-72.034-68.454-68.818 2. Institutioner udenfor rammen 7.870 7.770 7.331 7.024 7.024 7.024 Udenfor rammen i alt -56.606-68.600-63.512-65.030-61.450-61.814 Fællesstyrede konti: Institutioner fællesstyrede konti 64 0 0 0 0 0 Fællestyrede konti i alt 64 0 0 0 0 0 Centerledelse 4) 827 0 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 242.510 238.310 215.540 209.281 203.463 205.608 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 4) og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret. 101

2011-14 Institutionscenteret Generelle bemærkninger Institutionscenterets totale nettobevilling er faldende over årene, dog med en mindre stigning fra 2013 til 2014. Dette skyldes de faldende børnetal for de 0-5 årige. Befolkningsprognosen 2010 betyder, at dagplejen og daginstitutionernes budget skal reduceres med ca. 10 mio. kr. årligt i forhold til det forventede børnetal fra prognosen i 2009, jf. bilaget tabel 5. De budgetterede bruttodriftsudgifter for 0-2 årige børn, udgør i 2011 114.376 kr. og for 3-5 årige børn 66.799 kr. Nettodriftsudgifterne er henholdsvis 85.782 kr. og 50.099 kr. Brutto- og nettodriftsudgifterne for 2011 er beregnet uden madordning. Det store fald fra 2009 til 2010 skyldes, at der i 2009 var et merforbrug på ca. 4,1 mio. kr. i 2011-priser, som er overført som negativt beløb i 2010. Herudover kan der ikke sammenlignes mellem årene på to institutioner og et område, idet der fra 2010 er ændret i strukturen. Ad 1 Institution fælles Udgiften til antallet af børn, der skal passes i årene 2011 til 2014, er i den enkelte institution ændret i forhold til budgettet for 2010, dels at det ikke er muligt at budgetlægge faldet i den enkelte institution/område, dels nedlæggelse af fire institutioner pr. 31. maj 2011. De faldende bruttodriftsudgifter budgetlægges derfor under Institution - Fælles Demografi i egen ramme, hvorfor budgetbeløbene her er faldende over årene. Årsagen til den store stigning fra 2010 til 2011 er, at budgettet til madordningen er flyttet fra daginstitutionerne til Institution Fælles, en udgift på ca. 16,9 mio. kr. Under Institution Fælles udenfor rammen. Stigningen i nettoindtægterne fra 2009 til 2010 og frem er begrundet i indførelsen af madordningen på daginstitutionsområdet, idet forældrebetalingen for madordningen ca. 16,9 mio. kr budgetlægges på Institution fælles udenfor rammen. Faldet i nettoindtægterne fra 2010 til 2011 og frem er mindreindtægter begrundet i de færre børn. Ad 3 Dagplejen Reduktionen i dagplejens budget i 2010 er begrundet i pasningsbehovet. De børnetal, der ligger til grund for budgettet, er reduceret fra 350 børn i 2009 til 300 børn i 2010. Fra 2011 og frem er Dagplejen budgetlagt med at skulle passe 272 børn. Ad 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13 Klubber Klubberne havde samlet set et merforbrug i 2009 på ca. 1,3 mio. kr. i 2011-priser, som er overført som negativt beløb til 2010. Dækningsgraden, antallet af faktiske 10-13 årige der vælger at gå i klub, er fortsat stigende. Der vil i 2010 forventeligt være fire procentpoint flere i aldersgruppen, der går i klub. Det betyder, at antallet af børn i klubber forøges med ca. 140 mere end forudsagt sidste år. Ændringer i daginstitutioner og områder Serviceniveauet på daginstitutionsområdet er ændret fra 2010 til 2011, idet der er indført to ugers tvungen ferielukning i alle dagtilbud dog med mulighed for nødpasning. Der er ligeledes sket ændring i, hvornår børnene ændrer status fra at være vuggestuebørn til børnehavebørn. Indtil 2010 var det når barnet fylder tre år, og fra 2011 bliver det når barnet er to år og 11 måneder. 102

2011-14 Institutionscenteret Foruden dette er der sket følgende strukturelle ændringer: Margrethebakken er fra 2010 flyttet fra at være en selvstændig institution til at være en del af område 5 Børneinstitutionen Langekær er ligesom Margrethebakken fra 2010 flyttet til område 5 Tangbjerg, der var en institution i område 9 er nedlagt pr. 1. juni 2009 Pr. 31. maj 2011 lukkes fire institutioner, Kyllingekær og Irishaven i Område 2, Sandal i Område 4 og Langekær i Område 5. Derfor er disse tre områder budgetmæssigt reduceret fra 2011, idet de indmeldte børn ikke nødvendigvis overflyttes til en anden institution i området Pr. 31. maj 2011 ophører tilskuddet til puljeordninger, herunder Stenløse Skovbørnehave. Aktivitetsforudsætninger Med udgangspunkt i den senest reviderede befolkningsprognose for Egedal Kommune er der indregnet de affødte ændringer i pladskapacitet og pladsnormeringer i dagpleje/daginstitutioner og klubber. Tabel 3. Aktivitetsforudsætninger Udvikling i børnetal 2011-14 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antal børn 0 2 år 1.640 1.553 1.472 1.465 1.419 1.387 Antal børn 3 5 år 1.881 1.932 1.879 1.797 1.733 1.674 Antal børn 10 13 år 2.580 2.668 2.631 2.592 2.608 2.574 Kilde: Befolkningsprognosen pr. marts 2010. Antallet af 0 2 årige er faldende i hele perioden fra 2009 til 2014. Det forventes, at der i 2014 vil være ca. 250 færre børn i denne aldersklasse. Et fald på 15,4 % i forhold til antallet i 2009. Institutionscenteret holder stort fokus på udviklingen i antallet af 0-2 årige børn Antallet af de 3 5 årige stiger fra 2009 til 2010 for herefter at falde markant. Det forventes, at der i 2014 vil være ca. 200 færre børn i denne aldersgruppe. Et fald på 11 % i forhold til antallet i 2009. Antallet af børn i alderen 10 13 år svinger lidt henover årene. Det forventes, at der i 2014 vil være nogenlunde det samme antal som i 2009. Tabel 3.1 Aktivitetsforudsætninger anvendte dækningsgrader Regnskab 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2 års børn 70,05 68,97 68,97 68,97 68,97 68,97 3 5 års børn 97,55 93,38 93,38 93,38 93,38 93,38 10 13 års børn 67,16 71,79 71,79 71,79 71,79 71,79 Kilde: Kolonnen Regnskab 2009 er en beregning af den faktiske dækningsgrad i 2009. Kolonnen 2010 er den konstaterede dækningsgrad for de første fem måneder i 2010. De beregnede tal for 2010 svarer temmelig præcist til den analyse for området, som blev gennemført i 2007, hvorfor det skønnes, at være realistisk at lægge dem til grund for pladsbehovet i de kommende år. 103

2011-14 Institutionscenteret Dækningsgraden for såvel de 0 2 årige som de 3 5 årige er faldet fra 2009 til 2010. Dette kombineret med det faldende børnetal betyder, at der vil blive et endnu større fald i pladsefterspørgslen i de kommende år. Dækningsgraden til klubberne er steget gennem de senere år, men stigningen fra 2009 til 2010 på ca. 4,5 procentpoint er dog ekstraordinær stor. På baggrund af befolkningsudviklingen er der i tabel 3.2 vist den forventede pladsefterspørgsel som følge af den demografiske udvikling og de ændrede dækningsgrader. Tabel 3.2 Forventet pladsefterspørgsel i dagpleje, daginstitutioner og klubber 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pladsbehov 0 2 år (vuggestue/dagpleje) 1.149 1.071 1.015 1.011 978 957 Pladsbehov 3 5 år (børnehave) 1.835 1.804 1.754 1.678 1.618 1.563 Pladsbehov (enheder) 4.133 3.946 3.784 3.700 3.574 3.477 Pladsbehov 10 13 år (fritidsklub) 1.852 1.915 1.888 1.861 1.873 1.848 Kilde: Kolonnen Regnskab 2009 er en beregning af den faktiske dækningsgrad i 2009. Kolonnen 2010 er den konstaterede dækningsgrad for de første fem måneder i 2010. De beregnede tal for 2010 svarer temmelig præcist til den analyse for området, som blev gennemført i 2007, hvorfor det skønnes, at være realistisk at lægge dem til grund for pladsbehovet i de kommende år. I rækken enheder beregnes børnehavebørn som en enhed og vuggestuebørn som to enheder. Antallet af forventede passede enheder vil i perioden fra 2009 til 2014 blive reduceret med ca. 650 enheder, svarende til et fald på 15,9 %. Tabel 3.3 Aktivitetsforudsætninger - Dagplejen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antal normerede pladser 1) 350 300 272 272 272 272 Antal dagplejere, assistenter og gæstehusmedarbejdere 113,4 96,8 84,1 84,1 84,1 84,1 Bleer Nej Nej Nej Nej Nej Nej Forplejning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kilde: Egedal Kommunes budget og regnskab. 1) Pladskapaciteten vil blive tilpasset i overensstemmelse med ændringer i børnetal og dermed ændret pladsefterspørgsel. Pladskapaciteten skal ses i sammenhæng med daginstitutionerne. mæssigt er antallet af pladser i dagplejen reduceret fra 350 i 2009 til 300 i 2010 og fra 2011 til 272. Udsving i pladsbehov på grund af ændrede børnetal i de kommende år vil påvirke antallet af pladser i såvel dagpleje som institutioner. Reguleringen herfor er budgetmæssigt henlagt under fælles, og vil blive udmøntet til de forskellige institutionstyper i takt med ændring i behov og en igangværende strukturtilpasning. I antallet af normerede pladser indgår overkapacitet (gæstehuspladser), som anvendes i forbindelse med dagplejeres ferieafholdelse, sygdom, barsel, kursus m.v. 104

2011-14 Institutionscenteret Tabel 3.4 Aktivitetsforudsætninger - Daginstitutioner 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antal vuggestuer 1 1 1 1 1 1 Antal børnehaver 5 4 3 3 3 3 Antal integrerede institutioner 33 34 31 31 31 31 Antal 0 2 års pladser 1) 804 777 743 743 743 743 Antal 3 5 års pladser 1) 1.792 1.886 1.755 1.755 1.755 1.755 Antal pædagoger og medhjælpere 473,1 484,0 445,6 432,9 415,3 401,7 Antal vikarstillinger 25,5 26,0 23,6 22,9 22,0 21,3 Børnehavealder 3 år 3 år 2 år og 11 mdr. 2 år og 11 mdr. 2 år og 11 mdr. 2 år og 11 mdr. Ugentlig åbningstid 51,5 t 51,5 t 51,5 t 51,5 t 51,5 t 51,5 t Normtal pr. barn pr. år 0 2 år 2.315 2.334 2.334 2.334 2.334 2.334 Normtal pr. barn pr. år 3 5 år 2.315 2.334 2.334 2.334 2.334 2.334 Kilde: Egedal Kommunes budget og regnskab 1) Pladskapaciteten vil blive tilpasset i overensstemmelse med ændringer i børnetal og dermed ændret pladsefterspørgsel. Pladskapaciteten skal ses i sammenhæng med kapaciteten i dagplejen. Efter omstrukturering af institutionsområdet er antallet af traditionelle vuggestuer og børnehaver under forandring. Den ene vuggestue, der omtales i tabellen, svarer til en traditionel vuggestue, men er budgetmæssigt placeret som afdeling i et område, som defineres som aldersintegrerede institutioner. Primo 2009 var der seks traditionelle børnehaver, men medio 2009 er en nedlagt; Tangbjerg. Fra 2010 overgår en nuværende børnehave til at blive en integreret institution; Maglehøj. På grund af det faldende børnetal, er det i forbindelse med budget 2011 besluttet, at der pr. 1. juni 2011 lukkes fire institutioner. De fire institutioner er en børnehave (Sandal) og tre integrerede institutioner (Kyllingekær, Irishaven og Langekær). I tabel 3.4 er disse institutioner registrerede som lukkede i hele 2011. Fra 2011 er børnehavealderen sænket fra 3 år til 2 år og 11 måneder. De integrerede institutioner, der er nævnt i tabellen, kan for de flestes vedkommende ligeledes betragtes som afdelinger i områder. Der er fortsat fire aldersintegrerede institutioner, der i 2009 af forskellige årsager ligger udenfor områdestrukturen. Heraf er den ene, Børneinstitutionen Karmsten, der pr. medio 2008 er overgået til at være en selvejende institution med driftsoverenskomst. Fra 2010 overgår to af institutionerne til ligeledes at være en del af et område. Der er en selvejende børnehave med driftsoverenskomst, nemlig Stenløse Menighedsbørnehave. Som det fremgår af tabel 3.4, betyder det store fald i børnetallet, at der fra 2009 til 2011 skal reduceres med ca. 27,5 fuldtidsstillinger til fast personale og 1,9 fuldtidsstillinger til vikarer på disse to år. Der er ikke reguleret for faktiske børnetal i de enkelte institutioner i 2010, hvorfor faldet beregnes i forhold til 2009. 105

2011-14 Institutionscenteret Tabel 3.5 Aktivitetsforudsætninger - Klubber 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antal pladser 1.852 1.938 1.889 1.889 1.889 1.889 Antal pædagoger (fuldtid) 86,9 91,2 88,8 88,8 88,8 88,8 Antal vikarstillinger 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Årligt normbeløb pr. normeret plads 1.254 1.264 1.264 1.264 1.264 1.264 Kilde: Egedal Kommunes budget og regnskab. Som det fremgår af tabel 3.1, er dækningsgraden for potentielle klubbørn steget markant de senere år. I 2009 er den faktiske dækningsgrad steget med over 4,5 procentpoint, svarende til ca. 140 børn flere end tidligere forudset for 2009 og årene fremover. Institutionscenteret har fokus på dette, da det ser ud til, at denne stigning fortsætter. Tabel 3.6 Aktivitetsforudsætninger Særlige dagtilbud 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antal normerede pladser 14 14 14 14 14 14 Antal grupper 2 2 2 2 2 2 Kilde: Egedal Kommunes budget og regnskab. Egedal Kommune har to særlige dagtilbud, Irishavegruppen og Hyldeblomsten, der ledelsesmæssigt hører under henholdsvis område 2 og 5. tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Institutionscenterets bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Institutionscenterets budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 05.25.10 Fælles formål 13.408 16.593 30.930 31.103 30.956 30.905 05.25.11 Dagpleje 33.823 31.725 22.235 22.234 22.234 22.234 05.25.12 Vuggestuer -18-250 -250-250 -250-250 05.25.13 Børnehaver 1.780 2.109 1.556 2.113 2.113 2.113 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 149.769 145.290 117.710 110.443 104.281 106.748 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 33.435 34.094 35.367 36.150 36.641 36.370 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.329 3.738 3.738 3.738 3.738 3.738 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 777 593 251 7 7 7 06.45.51 Administrativ organisation 6.206 4.420 4.003 3.743 3.743 3.743 Centerets bevilling i alt 3) 242.510 238.310 215.540 209.281 203.463 205.608 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 106

2011-14 Familiecenteret 10. Familiecenteret Familiecenterets opgaver Familiecenterets opgave er, i tæt samarbejde med skoler og daginstitutioner, at sikre at børn, unge og familier med behov for særlig støtte får rådgivning, vejledning, individuel tilrettelagt støtte og eventuel behandling. Den lovmæssige ramme for Familiecenterets indsats er forankret i Lov om Social Service, Folkeskoleloven samt Dagtilbudsloven. Børn og unge med behov for særlig støtte visiteres til foranstaltninger på grund af deres helt unikke situation. Visitationskriterier og tildelingspraksis fastlægges i det tværgående visitationsudvalg i Egedal Kommune, eller visitationsudvalget til Familiehuset, ud fra hvilke foranstaltninger, der overordnet stilles til rådighed. Familiecenterets budget omfatter: Den sociale del vedr. indsats overfor børn og unge under 18 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, børn og unge med behov for særlig støtte, herunder familierådgivning, praktisk pædagogisk støtte, anbringelse udenfor hjemmet m.m. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med psykologbetjening, tale/høre/læseområdet samt konsulentfunktioner. Familiecenterets driftsbudget Tabel 1 viser Familiecenterets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1. Familiecenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 43.536 34.549 36.036 36.036 36.036 36.036 Øvrig drift 166.620 173.563 166.752 166.552 166.552 166.552 Centerets bevilling i alt 210.156 208.112 202.788 202.588 202.588 202.588 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Familiecenterets budget udgør 202,8 mio. kr. i 2011 og 202,6 mio. kr. fra 2012. Det korrigerede budget 2010 udgør 208,1 mio. kr., medens regnskab 2009 var 210,2 mio. kr. I 2011 er budgettet reduceret med 5,3 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget 2010. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Området for udsatte børn og unge vil i 2011 og fremefter blive præget af Barnets reform. Den 8. oktober 2009 indgik regeringen og satspuljepartierne en aftale om Barnets Reform. Målet med Barnets Reform er at forbedre indsatsen i forhold til udsatte børn og unge. Der vil indgå en række temaer i Barnets Reform; bl.a. vil der være fokus på tidlig og forebyggende indsatser. 107

2011-14 Familiecenteret Barnets Reform vil medføre en ændret arbejdsgang i forhold til blandt andet udvekslingen af oplysninger mellem administrationen og frontpersonale på skoler og institutioner, og en skærpelse af underretningspligten. Derudover ligestiller reformen i højere grad forældrene og børnenes retsstilling, og sænker alderen for børns egen ret til klageadgang. Reformen vil præge Familiecenterets funktion og arbejdsgang, og der skal ske et større implementeringsarbejde af reformen i normalområdet i 2011. Derudover har Familiecenteret overordnet tre udfordringer i den kommende budgetperiode: Fastholdelse af børn i normalområdet i de rette faglige tilbud i et tæt samarbejde med Institutionscenteret og Skolecenteret Sikring af styringen af udgifterne på området Etablere egne, lokalt forankrede tilbud af en høj faglig kvalitet for børn og deres forældre. Fastholdelse af børn i normalområdet i de rette faglige tilbud Familiecenteret er en del af Børn- og Kulturområdets tværgående projekt En Anden vej at gå. Projektets mål er at mindske eksklusion af børn til specialforanstaltninger via en sammenhængende indsats på tværs i direktørområdets fire centre. Projektet løber fra 2010 til 2013. Familiecenterets medarbejdere udfører en vigtig rolle i dette arbejde, og internt i Familiecenteret er der i 2010 iværksat en proces om en sammenhængende tværfaglig indsats mellem socialrådgivere, psykologer og tale-høre konsulenter for at sikre en fælles indsats til gavn for børn, unge og deres familier. Denne proces indbefatter flere tematiserede drøftelser, ændringer i interne arbejdsgange og processen vil også løbe i 2011. Sikring af styringen af udgifterne på området Familiecenteret har i den kommende periode store økonomiske udfordringer, idet udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde, også påvirker Familiecenterets udgifter. Væksten i udgifterne skyldes især, at der i hele landet p.t. sker en kraftig stigning i antallet af diagnoser i forhold til handicappede børn og unge. For at sikre styringen af udgifterne på området har Familiecenteret i 2010 sat en række initiativer i gang, der vil fortsætte ind i og udvides i 2011: Ændring i visitationsproceduren således at en sag kommer tidligere for Det Tværgående Visitationsudvalg Udarbejdelse af politiske vedtagne servicestandarder for hele området, således at serviceniveauet bliver tydeligt for borgerne, og der sker en sikring af et ensartet niveau ved behandlingen af ansøgninger Udover den månedlige budgetvurdering, sker der internt i Familiecenterets administration en kvartalsvis gennemgang af budget og forbrug, sammenholdt med den faglige kvalitet i arbejdet Sikker drift i samtlige sager det vil sige at sagsbehandlingstider overholdes, og sagerne behandles ud fra en faglig høj standard En aktiv tilgang til sammenhæng som man kan forholde sig mellem pris og kvalitet ved eksternt købte tilbud. Etablering af egne tilbud Familiecenteret vil i 2011 udvide Egedal Familiehus, så Familiehuset kan påtage sig flere af de opgaver, der i dag købes ude. Det udvidede Familiehus skal især påtage sig opgaver i form af kontaktpersoner til unge, samværsopgaver, opgaver i forhold til handicappede børn, unge og deres familier samt afholde kurser for en række af Familiecenterets borgere. Derudover vil Familiehuset etablere netværkstilbud til børn, unge og deres familier. 108

2011-14 Familiecenteret Familiecenteret vil i 2011 udvide den råd- og vejledningsopgave centerets medarbejdere i dag allerede yder til borgerne, således at forebyggende råd og vejledning også kan gives i længere forløb, til hele familier og i hjemmet. Politikker og mål Politikker og mål for Familiecenterets arbejde tager udgangspunkt i Den sammenhængende børne- og ungepolitik for børn og unge i Egedal Kommune med behov for særlig støtte. Denne politik blev i januar 2007 vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Den sammenhængende børne- og ungepolitik for børn og unge med behov for særlig støtte, tager afsæt i følgende vision: Børn og unge sikres en god barndom med omsorg, tryghed, trivsel, læring og udfordringer. Alle børn skal have lige mulighed for at udvikle og udfolde sig. Overordnet mål Resultat- og effektmål Familieafdelingen Den sikre drift skal fortsat opretholdes i form af overholdelse af sagsbehandlingstider og opfølgninger i sagerne jf. kriterierne i Den Sammenhængende Børn- og Ungepolitik og gældende lovgivning. Der skal udarbejdes kvalitetsstandarder på hele området som sætter serviceniveauet for arbejdet. Sætte fokus på forebyggelse og tidlig indsats ved iværksættelse af den mindst indgribende, men tilstrækkelige, foranstaltning for barnet/den unge og familien. Medvirke til inklusion, således at børn og unge med særlige behov i videst muligt omfang kan fastholdes i et rummeligt normalsystem. Der udarbejdes stikprøvekontroller af sagerne ved en kvalitets- og dokumentationskontrol hver 3. mdr. På kvantitative mål skal målopfyldelsen være 95 % og sagsarbejdet skal være af høj faglig kvalitet. Kvalitetsstandarderne forelægges det politiske niveau i efteråret 2010 og implementeres i resten af 2010 og i 2011. Udvide råd og vejledning til længere forløb til familier og i hjemmet Danne lokale netværksgrupper for børn, unge og forældre Udbyde kurser til forældre med handicappede børn og unge I et samarbejde med sundhedsplejen have fokus på forældre med for tidligt fødte børn Uddanne medarbejdere der kan tegn til tale for at styrke denne del af sprogudviklingen hos børn med handicap Fortsætte udviklingen af Kommunens sproggrupper med stærkt fokus på børns tidlige sproglige udvikling Etablere et kommunalt tilbud i samarbejde med Netværk 3, for børn med svære stammeproblemer Justere og nytænke Børn og Ungeteam modellen. At Familiecenterets medarbejdere aktivt deltager i projektet En anden vej at gå At afholde temadage om tavshedspligt, underretningspligt, indgange til Familiecenteret og Børne- og Ungeteam modellen for medarbejdere i skoler og institutioner PPR tilbyder konsultativ supervision til daginstitutioner/skoler. Enten i form af individuel supervision eller til teams/grupper. Målet med den konsultative supervision er at nedbringe antallet af indstillinger til PPR Der skal måles på antallet af PPR sager og omfanget af brugen af den konsultative supervision i 2011. 109

2011-14 Familiecenteret Overordnet mål Allerød, Furesø og Egedal Kommuner indgår i et netværk (Netværk 3), hvor formålet er at samarbejde om undervisningstilbud til børn og unge (0-18 år) med et særligt behov, anden specialpædagogisk bistand samt fritidstilbud i tilknytning hertil. Egedal Kommune har en særlig forpligtelse overfor børn med Asperger/autisme Det overordnede mål med samarbejdet er: o At kommunernes særlige kompetencer og hjælpemidler stilles til rådighed o En effektiv udnyttelse af ressourcer o En kompetent rådgivning af forældre og pårørende o Det nødvendige samarbejde på tværs af kommuner, sektorer og fagpersoner o En fortsat kompetenceudvikling og rådgivning blandt medarbejderne o Gennem en enkel og smidig sagsbehandling og visitation at medvirke til at finde de nødvendige og tilstrækkelige løsninger o Egedal Kommune vil indenfor Asperger/autisme oprette kompetencecenter, som er forpligtet til at yde rådgivning, vejledning og support overfor Netværk 3 s ansatte. Resultat- og effektmål Netværk 3 s samarbejde skal sikre, at flest mulige børn ud fra en faglig vurdering kan få et tilbud af høj kvalitet. Det er målet, at Netværk 3 senest i 2011 kan give min. 85 % af alle børn (for Egedal Kommunes vedkommende børn med autisme), der ikke kan rummes i normalskolen, et relevant undervisningstilbud og fritidstilbud indenfor netværket. Netværk 3 s principper for det tværkommunale samarbejde vedrørende forsyning og udvikling af tilbud: o At Netværk 3 arbejder for, at tilbuddenes indhold og metodeanvendelse løbende udvikles og svarer til god praksis på området o At Netværk 3 på tværs drøfter kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem pris og effekt, den samlede tilbudsportefølje m.v. o At ændringer i kommunernes tilbud så tidligt som muligt drøftes i netværket o At aftalen om køb/salg af pladser og andre ydelser afbalanceres såvel for sælgerkommunens som køberkommunens hensyn o Aftalen i Netværk 3 kan udvides med andre kommuner, såfremt det forekommer hensigtsmæssigt o At driftskommunerne vedstår sig ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk effektivt o At Egedal Kommune har en særlig viden vedrørende børn med Asperger/autisme. Rådgivningen er uafhængig af, hvor tilbuddet indenfor Netværk 3 er etableret. Egedal Familiehus Overordnet mål er at skabe Fremtidens Familiehus, hvor trivslen af børn, unge og deres familier er i fokus Familiehuset vil tilvejebringe mulighed for positive forandringer i såvel barnets, familiens og de professionelle netværks relationer Målet er, at barnets trivsel og udvikling sikres og derved fortsat kan rummes i de normale skole- og pasningstilbud Sikre tydelighed og gennemsigtighed i de ydelser og foranstaltninger, Familiehuset leverer Skabe muligheder for helhedsforståelse og sammenhæng for alle implicerede i dette arbejde Være med til at støtte og udvikle kompetencer og kvalifikationer hos barnet/den unge og familien, så rummelighed og udvikling kan lykkes Støtte familien i forhold til trivsel og udvikling. At Familiehusets ydelseskatalog udvides i start 2011, således at der hjemtages ydelser fra eksterne udbydere At udmøntningen af Fremtidens Familiehus medfører, at der skabes flere egne, lokale tilbud, og der dermed købes færre foranstaltninger eksternt At der i forbindelse med indskrivning af familier i Egedal Familiehus udarbejdes individuel behandlingsplan i forhold til familien ud fra den foreliggende handleplan At der er udarbejdet en generel samarbejdsaftale med Institutionscenteret og Skolecenteret om koordinering af indsatsen. 110

2011-14 Familiecenteret Familiecenterets serviceområde Tabel 2 viser Familiecenterets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Familiecenterets budget 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Familiecenter egen ramme 13.470 12.665 11.961 11.961 11.961 11.961 Dagbehandling 5.153 6.858 9.142 8.942 8.942 8.942 Familieafdeling 101.506 95.121 90.872 90.872 90.872 90.872 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 86.598 91.088 88.263 88.263 88.263 88.263 Egen ramme i alt 206.727 205.732 200.238 200.038 200.038 200.038 Familiecenter udenfor rammen uden overførsel: 0 5 5 5 5 5 Dagbehandling 208 199 199 199 199 199 Familieafdeling 2.333 2.176 2.346 2.346 2.346 2.346 Udenfor rammen i alt 2.541 2.380 2.550 2.550 2.550 2.550 Centerledelse 4) 888 0 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 210.156 208.112 202.788 202.588 202.588 202.588 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 4) og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret. Familiecenterets totalramme udgør 202,8 mio. kr. i 2011 og 202,6 mio. kr. fra 2012. I 2010 er budgettet 208,1 mio. kr., medens regnskab 2009 var 210,2 mio. kr. I 2011 er budgettet 5,3 mio. kr. lavere end i 2010. Årsagen hertil er primært de vedtagne reduktioner på Familiecenterets område med 6,5 mio. kr. i 2011 og 6,7 mio. kr. fra 2012 og frem. Der er i budgettet for 2011 indarbejdet følgende besparelser: Reduktion af læsekonsulentområdet med 1,0 mio. kr. Læsekonsulentarbejdet omlægges, så rådgivning og vejledning til fagpersoner udenfor PPR reduceres, og nogle opgaver i fremtiden skal varetages af skolernes læsevejledere Hjemtagelse af eksternt købte kurser til forældre med handicappede børn med 0,25 mio. kr. Denne opgave skal fremover i vidt omfang varetages af medarbejdere i Familiehuset Hjemtagelse af eksternt købte ydelser (kontaktpersoner, støttet samvær) 1,9 mio. kr. Opgaven skal fremover hovedsageligt varetages af medarbejdere i Familiehuset. Besparelsen ved at hjemtage opgaven er 4,2 mio. kr., men for at kunne varetage opgaven, skal Familiehuset opnormeres med fire stillinger, hvorfor den faktisk opnåede besparelse bliver de 1,9 mio. kr. Nedlæggelse af specialkonsulent i børnehandicapteamet 0,55 mio. kr. Opgaven omlægges, så de kortere vejledningsforløb fremover varetages af de enkelte handicap- og familierådgivere, og de længerevarende varetages af Familiehuset Nedlæggelse af ydelse til motorisk træning 0,4 mio. kr. Der bibeholdes de lovbundne vurderinger og rådgivninger i forhold til børns motoriske vanskeligheder, men den træningsindsats, som tidligere er blevet udført, bortfalder. Denne er ikke lovbunden Reduktion af én administrativ medarbejder 0,4 mio. kr. 111

2011-14 Familiecenteret Reduktion af serviceniveau på børnehandicapområdet 2,0 mio. kr. Besparelsen er sammensat af reduktion af kørsel af handicappede børn til fritidstilbud i skoleferier, reduktion af døgn i aflastningstilbud og reduktion af ydelsen til tabt arbejdsfortjeneste. Der vil i alle tilfælde blive foretaget en konkret, individuel vurdering af, i hvilket omfang ydelsen skal gives. Familiecenterets egen ramme - administration Rammen omfatter familierådgivere, familieplejekonsulenter, administrative sagsbehandlere og fra 1. januar 2009 også handicaprådgivere i Familiecenteret. Arbejdsområdet er blandt andet: varetagelse af børnehandicap, sikre den tidlige forebyggende indsats, udarbejde 50-undersøgelser og handleplaner samt iværksætte og foretage opfølgning på foranstaltninger. Endvidere omfatter rammen familieplejekonsulenter, som tager sig af tilsyn med plejefamilier og opholdssteder, samt administrativt personale i Familiecenteret. Der er etableret vagtordning på børne- og ungeområdet, den sociale rådighedsvagt, som blandt andet sikrer den lovmæssige forpligtelse, at Kommunen er repræsenteret ved visse afhøringer af børn og unge hos politiet. Rammen omfatter konsulentbistand m.v., som drejer sig om udgifter til plejehjemsforeninger for tilsyn med familieplejer og opholdssteder. I Egedal Kommune føres tilsynet med plejefamilier og opholdssteder som hovedregel af Kommunens egne familieplejekonsulenter. Endvidere omfatter rammen tolkeudgifter. Egedal Familiehus Familiehuset indgår som en del af de forebyggende foranstaltninger. Familiehuset udvider i 2011 via ydelser købt hos private, eksterne udbydere hjemtages hvorved en besparelse opnås, og der sikres en større faglig kvalitet. Endvidere vil en hjemtagelse af opgaverne medføre, at der hurtigere kan ske et match mellem efterspørgsel på ydelser for borgerne med udbuddet, ved at Egedal Kommune selv har tilbuddene. Familieafdeling Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge iværksættes for at undgå en anbringelse udenfor hjemmet. Udgiften til forebyggende foranstaltninger skal ses i sammenhæng med udgiften til anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. Forebyggende foranstaltninger prioriteres højt i indsatsen overfor børn og unge med behov for særlig støtte, da målet i videst muligt omfang er, at undgå at børn og unge anbringes udenfor eget hjem. Dette er bl.a. af hensyn til, at der skal ske mindst mulig indgribende foranstaltning i forhold til barnet/den unge og dennes familie. En anbringelse er det mest indgribende. De forebyggende foranstaltninger kan variere mellem råd og vejledning, støttende samtaler, samtaler i forbindelse med undersøgelse af barnets forhold samt iværksættelse af andre og mere indgribende foranstaltninger i hjemmet. Dette kan f.eks. være praktisk pædagogisk støtte, aflastningsophold (hvilket særligt ses som en foranstaltning i forhold til børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne), barn-/forældredøgnophold eller familiebehandling. Endvidere indgår betaling for børn, der er optaget i eksterne dagbehandlingstilbud, hvor der typisk betales 50 % vedrørende den sociale del som behandling og 50 % vedr. specialundervisning. Anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet Ifølge Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik for børn og unge med behov for særlig støtte var udgangspunktet, at der i gennemsnit pr. måned, hvor Egedal Kommune er beta- 112

2011-14 Familiecenteret lingskommune, ville være 67 anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. Ved budgetvedtagelsen for 2009 blev der forudsat 67 anbringelser. I forbindelse med overtagelse af området vedr. børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, skal der yderligere indgå døgnplacering af denne målgruppe. I budget 2011 og frem forventes i gennemsnit 75 anbringelser pr. år for hele Familieafdelingens område inklusiv børn og unge med handicap. Der er i Egedal Kommune nedsat et tværgående visitationsudvalg for børn og unge med behov for særlig støtte. Udvalget består af relevante tværfaglige repræsentanter, hvor kompetencen vedrørende beslutning om anbringelse af børn og unge er placeret i Familiecenterets regi. Området omfatter endvidere også misbrugsbehandling af børn og unge i forbindelse med døgnplacering. Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Området omfatter Egedal Kommunes andel af udgifterne til sikrede afdelinger. Udgiften er obligatorisk. Den enkelte kommunes udgift beregnes ud fra antallet af 15-17 årige unge i kommunen. Sociale formål tet omfatter merudgifter efter Lov om social service 41 i forbindelse med forsørgelse af børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne samt lønkompensation i henhold til Lov om social service 42 til forældre med børn og unge i denne målgruppe. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rammen omfatter betaling for almindelig undervisning af børn og unge anbragt udenfor hjemmet i henhold til Lov om Social Service. Det vil sige børn, som modtager almindelig undervisning i andre kommuners skoler. Undervisning af anbragte børn og unge sker hovedsageligt i kommunale specialskoler efter Folkeskolelovens 20, stk. 2. Aktivitetsforudsætningen vurderes således, at der over årene vil være 16 børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet, og modtager almindelig undervisning. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har til opgave at foretage vurdering og efterfølgende yde rådgivning, supervision og sparring til medarbejdere i normalsystemet (skoler og institutioner) i forhold til børn, som ikke udvikler sig optimalt, samt en rådgivende funktion i forhold til forældre. Funktionen omfatter personaleudgifter og deraf afledte udgifter: Det tale-hørepædagogiske arbejdsområde hvor tale-hørepædagogerne yder specialpædagogisk bistand til børn fra 0-18 år Psykologbetjening på småbørnsområdet hvor den tidlige forebyggende indsats prioriteres højt Psykologbetjening på skoleområdet hvor PPR blandt andet indgår i arbejdet med rummelighed i skolen samt rådgivning i forbindelse med henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter Motorikkonsulent samt børnefysioterapeut Sproggrupper for børn, fonologi og dysfasi. Special-SFO Børn på specialskoler tilbydes særlige fritidstilbud, herunder special-sfo og andre særlige fritidsordninger. 113

2011-14 Familiecenteret Objektiv finansiering af vidtgående specialundervisning i regionale tilbud Som følge af kommunalreformen er der indført objektiv finansiering af de regionale, lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Dette medfører, at udgiften til disse, der tidligere var i amtsregi, nu er en kommunal udgift. Egedal Kommune skal betale objektiv finansiering til følgende institutioner: Børneskolen på Kolonien Filadelfia Døvblinde centeret i Region Nordjylland Geelsgårdsskolen Materialecentralerne på Ålborgskolen i Nordjylland og Refsnesskolen/Synscenter Refsnes i Region Sjælland Børneklinikken og Skolen på Kastelsvej Kommunikationscentre. Eksterne vidtgående specialundervisningstilbud tet er afsat til undervisning på tidligere amtslige specialskoler og kommunikationscentre samt på tidligere amtslige behandlingshjem og døgninstitutioner for anbragte børn og unge. Undervisningsstederne er overtaget af beliggenhedskommunerne. Dog er særligt specialiserede institutioner forblevet i regionen. Der har været stigende udgifter på specialundervisningsområdet siden 2007. Årsagen til de stigende udgifter kan begrundes med, at taksterne er steget væsentligt, hvilket har stort kommunalt fokus, samt at flere børn udskilles fra normalskolerne. Kørselsudgift vedrørende disse børn indgår som en del af budgettet, og der ses i 2009 og 2010 ligeledes en væsentlig stigning til kørsel. Endvidere dækker budgettet undervisning på private og andre kommuners dagbehandlingstilbud, som er omfattet af undervisningstilbud efter Folkeskolelovens 20, stk. 2. Takster og kørsel er også her steget væsentligt, ligesom der over årene ses en stigning i antal elever. Kommunalbestyrelsen besluttede 23. april 2008 at oprette fire gruppeordninger/specialklasser til lokale specialundervisningstilbud til børn med diagnoserne ADHD og Asperger/autisme pr. 1. august 2008. Tilbuddet er udvidet pr. 1. august 2010 på grund af et stærkt stigende antal børn med disse diagnoser. I budgettet er også indeholdt betaling til Den koordinerende funktion i regionen for specialskoler (KFS) for koordinering af undervisningsdelen. Særlige dagtilbud og særlige klubber I forbindelse med at området vedr. børn og unge med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne pr. 1. januar 2009 er overført til Familiecenteret, er opgaven vedrørende specialbørnehaver og særlige dagtilbud ligeledes overført til Familiecenteret. En del af de specialskoletilbud som børn går på, har en fritidsdel efter skolegang, som henføres hertil. Udgiften til fritidsdelen er af væsentlig omfang, og der ses en stigning i antallet af børn, som visiteres til specialskole og special-fritidstilbud. Dagbehandling Dagbehandling til børn og unge er et kombineret skole- og behandlingstilbud med henholdsvis en udgift for PPR (skoledelen) og for Familieafdelingen (behandlingsdelen). 114

2011-14 Familiecenteret Aktivitetsforudsætninger Tabel 3 viser aktivitetsforudsætninger for Familiecenteret. Tabel 3. Aktivitetsforudsætninger Aktivitet Regnskab 2009 2010 korr. 1) 2011 2012 2013 2014 Anbringelser af børn og unge SEL 52,3,8 (antal børn/unge) 67 67 75 75 75 75 Specialundervisning i eksterne specialundervisningstilbud: Kommunale og regionale specialskoler 87 88 88 88 88 88 Dagbehandlingstilbud 34 34 45 45 45 45 1) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Familiecenterets bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Familiecenterets budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 03.22.02 Fællesudgifter for Kommunens samlede skolevæsen 7.191 7.802 6.052 6.052 6.052 6.052 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 14.285 15.057 13.982 13.982 13.982 13.982 03.22.05 Skolefritidsordninger 10.228 14.324 14.324 14.324 14.324 14.324 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 4.386 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20 51.385 53.636 53.636 53.636 53.636 53.636 05.25.11 Dagtilbud til børn og unge, dagpleje 18 0 0 0 0 0 05.25.13 Dagtilbud til børn og unge, Børnehaver 0 1 1 1 1 1 05.25.14 Dagtilbud til børn og unge, Integrerede institutioner 100 228 228 228 228 228 05.25.16 Dagtilbud til børn og unge, Klubber og andre socialpædagogiske tilbud 58 13 13 13 13 13 05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber 15.625 13.921 13.781 13.781 13.781 13.781 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 30.593 27.919 27.038 27.038 27.038 27.038 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 31.994 34.959 27.599 27.399 27.399 27.399 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 16.444 11.584 15.704 15.704 15.704 15.704 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.333 2.176 2.346 2.346 2.346 2.346 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 266 0 0 0 0 0 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5 68 69 69 69 69 05.57.72 Kontante ydelser, sociale formål 11.702 13.712 16.009 16.009 16.009 16.009 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 13.544 11.625 10.921 10.921 10.921 10.921 Centerets bevilling i alt 210.156 208.112 202.788 202.588 202.588 202.588 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 115

2011-14 Kultur- og fritidscenteret 11. Kultur- og fritidscenteret Kultur- og fritidscenterets opgaver Kultur- og fritidscenteret har det daglige ansvar for ledelse, drift og udvikling af biblioteksområdet, Kommunens fritidstilbud, idrætsanlæg og idrætscentre, musikskole samt kulturelle tilbud. Centeret skal sikre styring, koordinering og udvikling af det samlede område. Centerets samlede serviceområde kan karakteriseres som en vifte af kulturelle tilbud primært rettet mod og til brugere/borgere i Egedal Kommune. Opgaverne i centeret kan overordnet opdeles i fem grupper. Idrætsfaciliteter Daglig drift, vedligehold og udvikling af fem idrætsanlæg, ni haller, en svømmehal, et friluftsbad samt tre tennisanlæg. Bibliotek Daglig drift, vedligehold og udvikling af tre biblioteker og en biblioteksfilial. Musikskole Daglig drift, vedligehold og udvikling af fælles musikskole, hvor hovedopgaven er at tilbyde musikundervisning til skolebørn i Egedal Kommune. Kultur Daglig drift, vedligehold og udvikling af området som bl.a. består af tre lokalhistoriske arkiver, museer, venskabsbysamarbejde, kunstformidling, øvrige kulturelle foreninger, kulturhus m.m. Folkeoplysning Daglig drift, vedligehold og udvikling, administration af tilskudsregler, lokalefordeling, det frivillige foreningsliv, 18 foreningshuse, syv aftenskoler og ca. 200 foreninger. Hertil fordeling af lokaler og faciliteter på egne anlæg og på skolerne. Fra 2011 er Folkeoplysningsudvalget nedlagt og området henhører direkte under Kultur- og fritidsudvalget. Kultur- og fritidscenterets driftsbudget Tabel 1 viser Kultur- og fritidscenterets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1. Kultur- og fritidscenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 39.553 37.377 36.541 36.341 36.341 36.341 Øvrig drift 19.439 22.918 22.041 17.507 17.507 17.507 Centerets bevilling i alt 58.992 60.295 58.582 53.848 53.848 53.848 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Kultur- og fritidscenterets budget udgør 58,6 mio. kr. i 2011 og fra 2012 falder budgettet til 53,8 mio. kr. I 2010 var budgettet 60,3 mio. kr., medens regnskab 2009 var 59,0 mio. kr. 116

2011-14 Kultur- og fritidscenteret Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Kultur- og fritidspolitikken for Egedal Kommune har som sit fokusområde børn og unge som målgruppe frem til 2015. Politikken skal med sin vision om aktiviteter og involvering af den enkelte borger i kultur- og fritidslivet støtte op om og være en ledestjerne især for målgruppen. Der bliver samtidig sat fokus på at involvere erhvervslivet i forbindelse med udviklingen af Egedal Kommunes kultur- og fritidstilbud. I samme forbindelse forventes det, at Kultur- og fritidscenteret aktivt indgår i den videre planlægning af såvel Kildedal Park som Toftehøjgårds arealer, hvor især Kildedal Park har fokus på turisme. Der vil derfor blive investeret kræfter på planlægning, markedsføring og synliggørelse af disse nye muligheder overfor borgerne med en forventning om, at turisme bliver et fremtidigt opgaveområde i Kultur- og fritidscenteret. Et centralt projekt, der vil blive sat stor fokus på i hele budgetperioden, er En anden vej at gå, som meget kort handler om inklusion af børn og unge i Egedal Kommune. Kultur- og fritidscenteret vil i det projekt, indenfor direktørområdet for børn og unge, være en aktiv samarbejdspartner på lige fod med de øvrige centre indenfor direktørområdet, Skolecenteret, Institutionscenteret og Familiecenteret. Endelig forventes det, at der sker en revision af Folkeoplysningsloven. I hvilket omfang, eller i hvilken grad, det evt. får indflydelse på kultur- og fritidslivet, vides ikke på nuværende tidspunkt. I 2010 er igangsat en byggeproces med nybygning af hovedhuset på Græstedgård, hvor formålet er generelt at skabe bedre lokalemuligheder for foreningslivet. Det forventes, at ibrugtagningen sker i foråret 2011. I 2008 og 2009 igangsatte Kultur- og fritidsudvalget et visionsarbejde på idrætsanlæggene. Der er udarbejdet planer for Smørum Kultur- og Idrætscenter, Stenløse Idrætsanlæg og i 2009 er der udarbejdet en visionsplan for Ølstykke Idrætsanlæg. I 2011 vil fokus blive rettet på Ganløse Idrætsanlæg. Der vil i hele budgetperioden fortsat være stor fokus på udnyttelse af lokalekapaciteten, idet formålet bl.a. er at sikre, at borgere, der ikke nødvendigvis har medlemskab i en forening, i højere grad får mulighed for adgang til især idrætsfaciliteter samt generelt at sikre optimal ressourceudnyttelse. Politikker og mål Kultur- og fritidsudvalget arbejder målrettet for, at kultur- og fritidslivet skal være en integreret del af fællesskabet i Egedal Kommune og give borgerne mulighed for at bruge Kommunens kultur- og fritidstilbud, som især bygger på tradition, fornyelse, alsidighed samt kvalitet. Kultur- og fritidsudvalget ser det som en central rolle at koordinere, og løbende sammen med brugerne, at udvikle de kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter i Egedal Kommune. Bibliotek, kultur, fritid og idræt er et af de bærende elementer i den fortsatte opbygning af fælles identitet for Kommunens borgere, og kræver derfor stor fokus. Det er en opgave for Kultur- og fritidscenteret at sikre den tværfaglige styring og koordinering af området. Centeret skal tilbyde og sikre vejledning, rådgivning og information til områdets brugere og borgere samt personale i forhold til principper for tilskud, åbningstider på idræts- 117

2011-14 Kultur- og fritidscenteret centre, svømmehal, bibliotek m.m. Hertil kommer også at sikre muligheder for børns musikundervisning, bibliotekets serviceniveau, fællessamlinger, lokalarkiver og museer samt teater for børn og unge m.m. Herudover vil målet være at decentralisere flest mulige opgaver og aktiviteter til foreningslivet, eksterne institutioner og brugere til selvforvaltning for derigennem at sikre aktive og deltagende borgere, der tager del i og ansvar for den fortsatte udvikling af området. Kultur- og fritidscenteret har fra 2010 fået tildelt en ny opgave om den forebyggende folkesundhed hos borgerne i Egedal Kommune. Der vil i efteråret 2010 blive udarbejdet en drejebog for initiativer, aktiviteter m.m., som kan støtte op om den forebyggende folkesundhed. Der vil i den forbindelse være et tæt samarbejde med Sundhedscenteret og andre centre ad hoc. Derudover skal Kultur- og fritidscenteret i samarbejde med centrene, der primært arbejder med børn og unge, lægge en indsats i de kriminalpræventive opgaver og sammen med de decentrale institutioner m.fl. skabe betingelser for, at især børn og unge udnytter Kommunens faciliteter og Kommunens kultur-, fritids- og idrætstilbud. Det er en væsentlig del af Kultur- og fritidscenterets mål at være aktiv i Kommunens øvrige politikker, hvor det findes naturligt. F.eks. ved at medvirke til at centerets indsats kvalificeres i såvel sundhedspolitik, den lovbundne Børne- og ungepolitik (for udsatte børn og unge) såvel som den almene børne- og ungepolitik samt handicappolitikken. Det skal bl.a. ske via en vifte af kultur- og fritidstilbud fra de frivillige organisationer samt centerets egne iværksatte aktiviteter som f.eks. sommerferieaktiviteter, motion for livet, gang i Egedal samt via samarbejde med Dansk Idrætsforbund om målrettede aktiviteter for børn og unge. Biblioteksstrukturen skal drøftes på Kommunalbestyrelsens seminar i januar 2011, idet det vedtagne budget 2011 nedjusterer udgiften til biblioteksvæsnet med fem mio. kr. fra 2012. Overordnet mål Resultat- og effektmål Kultur- og fritidscenteret Fokus på visionsplan på idrætscentre/idrætsanlæg i Egedal Kommune. Bedre udnyttelse af Kommunens lokalekapacitet. Udvikling og nyskabende kulturinitiativer skal fortsat fremmes i Egedal Kommune. Informationsmøder med brugerne af kultur- og fritidslivet. Der er i 2009 arbejdet med visionsplaner for hhv. Stenløse idrætscenter og Ølstykke idrætscenter. Arbejdet med visionsplaner fortsætter i 2011 med Ganløse Idrætsanlæg således, at der bliver skabt visionsplaner for alle idrætsanlæg i Egedal Kommune. På baggrund af, at Egedal Kommune er under konstant pres fra foreninger m.fl. vedr. efterspørgslen efter ledig tid i lokaler og efterspørgsel efter egentlige klublokaler, har der på idrætscentrenes område været gennemført en kontroltælling. Derfor sættes der fortsat i budgetperioden fokus på en bedre udnyttelse af lokalekapaciteten, hvor målet er, at Egedal Kommunes forskellige idrætsfaciliteter og foreningshuse med fordel udnyttes af en bredere kreds af borgere og i højere grad end hidtil. Her tænkes især foreningsløse borgere. Centeret fortsætter i 2011 med at arbejde med de opnåede erfaringer, som er opnået ved at skabe og etablere yderligere tværkommunale kulturelle projekter, der har til formål at styrke udviklingen af Kommunens kultur- og fritidsliv. Centeret gennemfører ca. hvert halve år informationsmøde med foreningslivet. 118

2011-14 Kultur- og fritidscenteret Overordnet mål Dialogmøder med paraplyorganisationerne. Kultur- og fritidspolitik - implementering og konkret arbejde med udvalgte temaer. Forebyggende folkesundhed Fokus på udbygning af faciliteter til kultur- og fritidslivet. Resultat- og effektmål KFU gennemfører dialogmøde med paraplyorganisationerne en gang årligt i maj måned, hvor formålet er at få drøftet indsatsområder, udbygning m.m. med henblik på den videre budgetdrøftelse for det kommende år. Kultur- og fritidspolitikken blev besluttet ultimo 2009. Politikken har sit fokus på målgruppen børn og unge, hvor der igangsættes en række aktiviteter indenfor især denne målgruppe. Der vil bl.a. være tale om: Etablering af Kultur- og fritidspas, som tjener det formål at skabe synlighed af Egedal Kommunes kulturseværdigheder, at opnå kendskab til de kulturelle og naturhistoriske tilbud og få mulighed for at besøge forskellige foreningstilbud At de årlige Sommerferieaktiviteter gennemføres. Indenfor Musikskolens målgruppe bl.a.: o At etablere showband med cheerleaders o At gennemføre et Afrika-projekt o At succesen fra 2010 med Musikfestival på Græstedgård gentages i maj 2011, heri et forsøg med at etablere et folkekor o At fortsætte samarbejde med Ung Egedal om afholdelse af Ungdomsmusical i foråret 2011 o At gennemføre en række events som f.eks. projektet Smag på Kulturen. Kultur- og fritidscenteret har fra 2010 fået et nyt arbejdsområde vedr. den forebyggende folkesundhed i Egedal Kommune Det er et mål, at kunne tilbyde idræt og især motion til alle borgere uanset alder Kultur- og fritidspolitikken sætter fokus på målgruppen børn og unge, og det er også denne målgruppe, der vil blive prioriteret i den forebyggende indsats, idet det er her, vi som kommune kan give gode motionsvaner Et særligt område vil således være at samarbejde om motion for børn i daginstitutioner og SFO og i indskolingen i Folkeskolen Men fokusområdet er også en generel forbyggende indsats og bevaring af sundheden. Derfor skal fokus også omfatte forebyggelse mod ensomhed og social isolation. Kultur- og fritidsudvalget vil fortsat vurdere muligheder for udbygning af faciliteter på det øvrige kulturelle område, som ikke omhandler idrætsanlæg Konkret er der igangsat et projekt sammen med Veksø borgerlaug og repræsentanter fra FDF ere i Veksø om at etablere en forsamlingshytte i Veksø, hvor tanken er, at huset skal tilgodese forskellige brugere, f.eks. dagplejen, uorganiserede motionister, løb, stavgang etc. Lokale- og anlægsfonden deltager i projektet I 2010 er igangsat et byggeprojekt, som er nybygning af hovedhuset på Græstedgård, hvor formålet bl.a. vil være at skabe bedre lokalemuligheder for foreningslivet. Det forventes at huset ibrugtages i foråret 2011. 119

2011-14 Kultur- og fritidscenteret Overordnet mål Samarbejde på tværs af centeret om kulturelle aktiviteter og idræt, især i forbindelse samarbejdsprojektet En anden vej at gå Seniorkonference. Identitetsskabende dialog med borgere. Biblioteksstrukturen Resultat- og effektmål Med henblik på at få fat i nye målgrupper, som bl.a. trækkes med livsstilsrelaterede sygdomme, og som ønsker at ændre motionsadfærd, tages der i efteråret 2010 initiativ til, at indgå i et større samarbejde med Sundhedscenteret. Målet er at bringe Egedal Kommunes borgere i topform. Dette projekt skal ses i sammenhæng med opgaven om forebyggende folkesundhed i Egedal Kommune Der arbejdes på idéen om at fremme muligheden for at etablere tilbud om motionsfremmende initiativer og musiktilbud i børnehaver, det kan være en afdeling i f.eks. eksisterende børnehaver, men også i SFO eller indskoling er disse initiativer centrale. Det forventes med projektet En anden vej at gå, at foreningslivet indgår og deltager aktivt i projektet. Der arbejdes med projektet i 2010 og det forventes at projektet dækker hele budgetperioden og vil få stor fokus indenfor direktørområdet for børn og unge Biblioteket vil fortsætte med at tilbyde lektiecafé i samarbejde med Ungdomsskolen i 2011. Der ønskes gennemført en seniorkonference i løbet af efteråret 2010 med henblik på at igangsætte arbejdet med en frivillighedspolitik. Der er forventning om, at et oplæg til frivillighedspolitik kan fremlægges og godkendes i foråret 2011. Ved orienteringsmøder og dialogmøder med borgere afsættes hver gang fem minutter til at fortælle en relevant historisk oplysning/information om Egedal Kommune. Kultur- og fritidscenteret vil i samarbejde med Egedal Arkiver og Museum være det kulturbærende kit, der binder Egedal Kommune sammen, og skaber en fælles historisk identitet. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 besluttet, at der i 2011 igangsættes en proces, hvor biblioteksstrukturen drøftes med henblik på at opnå en besparelse på budgettet for 2012 og frem. Den 6. januar 2011 afholdes konference og høring blandt borgere om tanker om den fremtidige biblioteksstruktur, som Kultur- og fritidscenteret i samarbejde med biblioteket udarbejder oplæg, der som udgangspunkt danner ramme om drøftelserne. Der tænkes involveret eksterne bidrag. I januar 2011 holder Kommunalbestyrelsen seminar, hvor biblioteksstrukturen er genstand for en uddybende drøftelse, idet resultaterne fra konferencen indgår som et parameter i drøftelserne. 120

Kultur- og fritidscenterets serviceområder Tabel 2 viser Kultur- og fritidscenterets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Kultur- og fritidscenterets budget 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Øvrige kulturelle formål og administration 14.251 15.133 14.297 14.397 14.397 14.397 Idrætsanlæg m.m. 19.459 20.614 19.494 19.860 19.860 19.860 Bibliotekerne 18.539 18.799 18.896 13.696 13.696 13.696 Musikskolen 6.265 6.107 6.253 6.253 6.253 6.253 Egen ramme i alt 58.514 60.653 58.940 54.206 54.206 54.206 Udenfor rammen uden overførsel: Øvrige kulturelle formål og administration 176 188 188 188 188 188 Idrætsanlæg m.m. 13 0 0 0 0 0 Bibliotekerne 552 582 582 582 582 582 Musikskolen -1.127-1.128-1.128-1.128-1.128-1.128 Udenfor rammen i alt -386-358 -358-358 -358-358 Centerledelse 4) 864 0 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 58.992 60.295 58.582 53.848 53.848 53.848 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 4) og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret. Kultur- og fritidscenterets budget udgør 58,6 mio. kr. i 2011, og fra 2012 falder budgettet til 53,8 mio. kr. I 2010 var budgettet 60,3 mio. kr., medens regnskab 2009 var 59,0 mio. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011-14 er der vedtaget en række reduktioner samt en udvidelse. tet for 2011 blev i alt netto reduceret med 1,4 mio. kr. Fra 2012 og frem blev budgettet reduceret med yderligere 4,8 mio. kr. På idrætsområdet betyder reduktionerne, at der i alt skal spares 0,7 mio. kr. Stenløse friluftsbad lukkes, og det betyder, at budgettet i 2011 og frem reduceres med 0,3 mio. kr. Samtidig reduceres der i driftsrammen til idrætsfaciliteter med 0,4 mio. kr. i 2011. Øvrige kulturelle formål og administration reduceres med i alt 1,0 mio. kr. i 2011: Folkeoplysningsområdet reduceres med 0,2 mio. kr. tet til venskabsbysamarbejde reduceres med 0,1 mio. kr. til personaleudgifter reduceres med 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i 2012 og frem. På biblioteksområdet er der fra 2012 og frem reduceret med fem mio. kr., da Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 besluttede at sætte en proces i gang, hvor den fremtidige biblioteksstruktur drøftes og indrettes, så besparelsen i 2012 og frem opnås. 121

2011-14 Kultur- og fritidscenteret Udover reduktionen på biblioteksområdet er der besluttet en udvidelse af budgettet for 2011 på 0,2 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med flytning af lokalarkiv fra Slagslunde til Ganløse Bibliotek. De væsentligste årsager til, at budgettet for 2010 er større end regnskabet for 2009, er: Mindreforbrug i 2009 på 0,3 mio. kr. på centerets egen ramme, som blev overført til 2010 og tillagt budgettet effekten af reduktioner besluttet i 2008 og 2009 var 1,9 mio. kr. mindre i 2010 og frem, da nogle reduktioner var etårige I 2009 lå budget til centerledelse (0,9 mio. kr.) i Kultur- og fritidscenteret. Fra 2010 er dette budget flyttet Ledelses- og udviklingscenteret. tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Kultur- og fritidscenterets bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Kultur- og fritidscenterets budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 20.083 7.415 6.572 6.938 6.938 6.938 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.919 3.292 2.926 2.926 2.926 2.926 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 13.799 13.522 13.522 13.522 13.522 03.32.50 Folkebiblioteker 20.182 20.409 20.504 15.304 15.304 15.304 03.35.60 Museer 770 762 761 761 761 761 03.35.62 Teatre -56 0 0 0 0 0 03.35.63 Musikarrangementer 5.843 5.743 5.890 5.890 5.890 5.890 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 60 172 97 172 172 172 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 5.345 5.945 5.722 5.947 5.947 5.947 05.68.96 Servicejob -151-78 -78-78 -78-78 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 3.997 2.836 2.666 2.466 2.466 2.466 Centerets bevilling i alt 58.992 60.295 58.582 53.848 53.848 53.848 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. til stadions, idrætsanlæg og svømmehaller er fra budget 2010 flyttet fra funktion 00.32.31 til funktion 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge. til Fællesudgifter samt Smørum Idrætsanlæg forbliver på funktion 00.32.31. 122

2011-14 Ledelses- og udviklingscenteret 12. Ledelses- og udviklingscenteret Ledelses- og udviklingscenterets opgaver Centerets opgaver er at støtte Kommunalbestyrelsen og Direktionen i at skabe en værdibaseret, udviklings-, kompetence- og serviceorienteret organisation, der har fokus på såvel borgernes, politikernes som medarbejdernes behov. På dette centerområde optræder desuden budgetterne for direktørområderne, der vedrører lønninger til Direktion, vicedirektør, centerchefer samt til personale der er knyttet til Direktionen. Endvidere indgår under direktørområderne en række tværgående puljer f.eks. bufferpulje, strategisk pulje m.v. Ledelses- og udviklingscenterets driftsbudget Tabel 1 viser Ledelses- og udviklingscenterets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Ledelses- og udviklingscenterets samlede bevilling udgør 66,9 mio. kr. i 2011 og følgende år. I 2010 udgør budgettet 73,4 mio. kr., og i 2009 var regnskabet 68,1 mio. kr. Tabel 1. Ledelses- og udviklingscenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 33.240 44.847 41.907 41.464 41.899 41.330 Øvrig drift 34.835 28.557 25.015 23.989 23.989 23.989 Centerets bevilling i alt 68.076 73.403 66.922 65.453 65.888 65.319 3) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 4) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Udbudsstrategi Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. marts 2010 en udbudsstrategi, herunder en udbudsplan. Begge dele er tilgængelige på Kommunens hjemmeside, under siden Indkøb og Udbud. Her kan man samtidig se gennemførte udbud fra de seneste år. Udbudsstrategien betyder, at Kommunen i indeværende kommunalbestyrelsesperiode skal hæve andelen af konkurrenceudsatte opgaver fra 27,9 % til 30 %. Målingen heraf foretages af Danmarks Statistik med baggrund i afsluttet regnskab 2013. Den vedtagne udbudsplan er forankret i centerchefkredsen og Direktionen. Planen er toårig. Arbejde med at forankre Lean tankegangen i Egedal Kommune På lige fod med hele den offentlige sektor er Egedal Kommune interesseret i at øge effektiviteten på alle områder og at være konkurrencedygtig og dynamisk i forhold til de udfordringer, Kommunen har. Generelle erfaringer fra Danmark og andre lande viser, at det er muligt at realisere en række effektiviseringsgevinster ved hjælp af en systematisk og fokuseret anven- 123

2011-14 Ledelses- og udviklingscenteret delse af Lean principperne. Lean er ligeledes med til at øge medarbejdertilfredsheden især gennem øget medarbejderindflydelse, og anvendelsen er med til at skabe øget kundetilfredshed gennem øget kvalitet, færre fejl, kortere sagsbehandlingstid m.m. Med andre ord: Lean hjælper med at gennemføre effektiviseringer på en medarbejder- og kundevenlige måde, netop fordi fornyelse og rationaliseringer bør komme fra medarbejdere, som er tættest på opgaven og kunden/borgeren. Kundens behov står centralt i Lean tankegangen. Lean er allerede afprøvet forskellige steder i Kommunen, men det kræver en stadig større og vedvarende indsats for at opnå det endelige mål; at forankre Lean tankegangen i hele Kommunen. Det betyder, at alle centre og enheder sætter kundernes/borgernes behov i fokus og i det daglige, arbejder med løbende forbedringer på baggrund af en stor medarbejderinvolvering. Brugeranalyser/-undersøgelser, evaluering og dokumentation Lovgivningen har i højere udstrækning fokus på, at kommunerne arbejder med evaluering, dokumentation og brugeranalyser/-undersøgelser. I forbindelse med regeringens Velfærd og Service har der også været fokus på brugeranalyser/-undersøgelser, evalueringer og dokumentation. Projektet stammer blandt andet fra de stigende krav fra regeringen om, at service og kvalitet skal kunne dokumenteres i forbindelse med levering af offentlige ydelser. Projektet er en proces over en årrække, hvor der vil komme en central strategi på området, som Egedal Kommune skal arbejde på at implementere i organisationen. Evaluering og brugerundersøgelser skal fremme effektivitet og bedre ressourceanvendelse gennem tilvejebringelse af faglig dokumentation og erfaringsopsamling. Evalueringen skal ligeledes sikre, at der sker en forventningsafstemning mellem borgere og Kommunens serviceniveau. Endvidere skal forventningsafstemningen sikre, at økonomi og personale anvendes til at skabe kvalitet og aktivitet, som er gavnligt for Kommunens borgere. Målrettet dialog og formidling til borgere og medarbejdere Kommunikationsopgaven er blevet større i takt med organisationens størrelse. Borgere og brugere i Kommunen har store forventninger til kommunikationen. Der ønskes en klar, troværdig og effektiv kommunikation. Dette gør sig gældende i al kontakt med borgerne. Budskaberne i både den skriftlige og mundtlige kommunikation kan forbedres. Der vil i 2011 blive arbejdet med at implementere en platform i form af blandt andet redskaber til at håndtere både det eksterne og interne kommunikationsarbejde. Med fokus på den eksterne kommunikation er der samtidig opstået et større behov for, at den interne kommunikation ligeledes bliver mere tydelig, således at de interne kommunikationslinjer i højere grad end tidligere fungerer optimalt. Erhvervsudvikling Egedal Kommune er medlem af erhverv.net i Hillerød. Udgiften andrager seks kr. pr. indbygger, svarende til i alt 250.000 kr. Udgiften giver mulighed for, at Egedal Kommunes borgere kan benytte erhverv.nets udbudte service/aktiviteter i form af iværksætterkurser og deltagelse i netværk, arrangementer m.v. Herudover varetager Væksthus Hovedstadsregionen opgaven med at vejlede vækstiværksættere og vækstvirksomheder indenfor centrale områder af virksomhedsdrift som strategi, ledelse, salg og markedsføring, eksport og markedsudvikling, patentering og beskyttelse samt finansiering. Ledelses- og udviklingscenterets opgave er at sælge Kommunens erhvervsarealer. Dette salgsarbejde indebærer bidrag til markedsføring/branding af Egedal Kommune. 124

2011-14 Ledelses- og udviklingscenteret Der vil i 2011 blive gennemført et projekt for at forbedre informationen omkring erhvervsudvikling. Salg af boligarealer/ejendomme På grund af det generelt vigende ejendomsmarked er der længere liggetid på de ejendomme Kommunen udbyder til salg. Stenløse Syd Der har i de sidste år været arbejdet med en aktiv jordpolitik i Stenløse Syd. Kommunen har erhvervet jordarealer, stået for byggemodningen og salget af grundene til et varieret udbud af boligtyper. Egedal Kommune har fortsat storparceller og enkeltparceller til salg. Det fortsat vigende ejendomsmarked påvirker både salget af storparceller og enkeltparceller i negativ retning, hvorfor salget af parcellerne må forventes at tage længere tid. Politikker og mål Overordnet mål Øge andelen af konkurrenceudsættelse Målrettet dialog og formidling til borgere og medarbejdere Udbredelse af LEAN i organisationen Resultat- og effektmål Kommunens IKU (Indikator for Konkurrenceudsættelse) skal hæves fra 27,9 % til 30 % inden udgangen af 2013. Der arbejdes med at få implementeret en platform indenfor formidling og kommunikation, der sikrer en forpligtende og professionel kommunikation med Kommunens borgere og medarbejdere. Alle centre arbejder med implementering af Lean og tilstræber at arbejde efter Lean tankegangen (deltager i den forbindelse i diverse kompetenceopgraderingsaktiviteter) Direktionen arbejder løbende med at forbedre rammerne omkring Lean implementeringen (strategi) Kundefokus og øget indsigt i brugernes behov indarbejdes mere i Lean i Egedal. 125

2011-14 Ledelses- og udviklingscenteret Ledelses- og udviklingscenterets serviceområder Tabel 2 viser Ledelses- og udviklingscenterets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Ledelses- og udviklingscenterets budget 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Ledelses- og udviklingscenterets egen ramme 30.697 29.229 26.914 26.914 26.914 26.914 Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn 8.294 7.133 6.395 5.806 6.506 6.506 Direktørområdet for Tværgående Styring 1.117 5.826 6.439 5.797 6.366 5.797 Direktørområdet for Skole, institution, kultur og fritid 595 3.643 3.107 3.107 3.107 3.107 Direktørområdet for Social og sundhed 1.187 5.560 4.530 4.530 4.530 4.530 Direktørområdet for Plan og miljø 1.176 3.189 3.137 3.137 3.137 3.137 Kommunaldirektørens område 6.192 5.964 6.112 6.946 6.112 6.112 Egen ramme i alt 49.258 60.544 56.634 53.237 56.672 56.103 Udenfor rammen uden overførsel: Rengøring rådhuse 1.786 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 Udenfor rammen i alt 1.786 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 Fællesstyrede konti: Pulje m.v. til rengøring 206 630 381 381 381 381 Bufferpulje -316 1.041 1.499 1.499 1.499 1.499 Digitaliseringspulje 0 3.839 2.500 1.428 1.428 1.428 Energipulje 0 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 Kommunaldirektør 1.976 2.828 1.929 1.929 1.929 1.929 Strategisk pulje 932 970 1.127 1.127 1.127 1.127 Forsikringer 14.235 0 0 0 0 0 Overførsler mellem år m.v. 0 700 0 0 0 0 Fællestyrede konti i alt 17.033 11.048 8.476 7.404 7.404 7.404 Centerets bevilling i alt 68.076 73.403 66.922 65.453 65.888 65.319 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 tet for 2011 er 6,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget 2010. Det skyldes blandt andet, at der er indarbejdet besparelser på 5,9 mio. i 2011. tet indeholder følgende poster vedrørende egne rammer: Ledelses- og udviklingscenterets egen ramme Ledelses- og udviklingscenteret leverer sekretariatsbetjening af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget. Herudover serviceres borgmester, kommunaldirektør, centerchef, diverse råd, nævn og kommissioner. Ledelses- og udviklingscenteret varetager derudover opgaver såsom juridisk rådgivning, udbudsopgaver, erhvervsudvikling, valg og folkeafstemninger, køb og salg af fast ejendom, organisations- og ledelsesudvikling, kommunikation (Web-master, Intranet), intern konsulentbistand, kvalitetsudvikling, brugerundersøgelser, internationale projekter, evalueringsopgaver, intern service (rådhusbetjente, kantiner, rengøringsordninger og indkøbsordninger). 126

2011-14 Ledelses- og udviklingscenteret I det følgende er redegjort for de væsentligste budgetposter under centerets egen ramme: Løn til personale Der budgetteres med en lønudgift på 16,3 mio. kr. til administration i Ledelses- og udviklingscenteret samt kantinedrift og betjentfunktion. Der er i 2011 reduceret med 1,8 mio. kr., hvilket giver en reduktion på fire årsværk. Faste ejendomme Der budgetteres netto med indtægter på 90.000 kr. vedrørende ejendomme, der udlejes til erhvervsformål heri er modregnet udgifter til skatter og afgifter, el, varme, vedligeholdelse og renovation. Beboelse og erhvervsejendomme Der budgetteres netto med indtægter på 0,3 mio. kr. vedrørende ejendomme, der anvendes til brug for integration af udlændinge samt almindelig udlejning heri er modregnet udgifter til istandsættelse, vedligeholdelse, skatter og afgifter, el, varme og renovation. Administrationsbygninger Der budgetteres netto med udgifter for 4,5 mio. kr. vedrørende administrationsbygninger (bl.a. de tre rådhuse), husleje, el, vand, forsikringer, skatter og afgifter, vedligeholdelse af arealer m.v. Kontorudgifter, inventar og materiel, kantinedrift m.v. Der budgetteres med 5,3 mio. kr. til servicering af rådhusene med kontorartikler, inventar, porto, abonnementer, annoncer, trykning af budget, regnskab og beretninger. Centeret leverer juridisk bistand til de øvrige centre. I de tilfælde, hvor det skønnes fornødent at rekvirere ekstern juridisk rådgivning, er der afsat et beløb hertil. Endelig dækkes udgifter til leasing af tjenestevogne, Egedal Kommunes indkøbsfunktion og kontingent til forskellige kommunale sammenslutninger og foreninger, f.eks. KL og endvidere udgifter til kantinedrift på rådhusene. Der er på området reduceret med 0,2 mio. kr. i 2011. Erhvervsudvikling Der budgetteres med 0,3 mio. kr. som betaling til medlemskab af erhverv.net. Der gives ikke længere støtte til Egedal Erhvervskontor, så der er reduceret med 0,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn Der budgetteres i 2011 med 6,4 mio. kr. til den politiske organisation i form af borgmestervederlag og vederlag for udvalgsposter, vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, uddannelse, rejser og mødeaktivitet m.v. til varetagelse af politiske opgaver. Herudover er der budgetteret med diæter til kommissioner, råd og nævn, midler reserveret til eventuelle valg og støtte til politiske partier. Resten af midlerne vedrører uddannelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer, repræsentation, mødevirksomhed m.v. I 2011 er indlagt 0,6 mio. kr. til folketingsvalg, i 2013 er indlagt 0,7 mio. kr. til kommunalvalg og i 2014 er lagt 0,7 mio. kr. ind til EU-valg. Tværgående styring Der budgetteres med 6,4 mio. kr. til direktørområdet for tværgående styring. Dette dækker løn til personale samt udviklingspulje og kontorhold. Herudover indgår i budgettet for 2011 og frem en pulje på 2,0 mio. kr. vedrørende nulfremskrivningen til evt. tilbagekøb af prisreguleringen Økonomiudvalget har således besluttet, at der i 2011 generelt ikke indarbejdes prisfremskrivning på arterne 2.2 varekøb, 2.7 anskaffelser, 2.9 øvrige varekøb, 4.5 entreprenørog håndværkerydelser, 4.9 øvrige tjenesteydelser og 5.9 øvrige tilskud og overførsler. Puljen skal imødegå eventuelle områder, hvor nulfremskrivning giver problemer. Puljen er blevet reduceret fra 4,3 mio. kr. 127

2011-14 Ledelses- og udviklingscenteret Skole, institution, kultur og fritid Der budgetteres med 3,1 mio. kr. til udviklingspulje, uddannelse og kontorhold samt løn til centerchefer. Social og sundhed Der budgetteres med 4,5 mio. kr. til fagpersonale, udviklingspulje, uddannelse og kontorhold samt løn til centerchefer. Plan og miljø Der budgetteres med 3,1 mio. kr. til vicedirektør, udviklingspulje, uddannelse og kontorhold samt løn til centerchefer. Kommunaldirektør Der budgetteres med 6,1 mio. kr. til løn til øvrig Direktion og ledelse samt udviklingspulje. tet indeholder følgende poster udenfor rammen (jf. tabel 2): Rengøring Der budgetteres med 1,8 mio. kr. til rengøring af Kommunens ejendomme (rådhuse). Der benyttes eksternt rengøringsfirma på alle tre rådhuse. tet indeholder følgende poster vedrørende fællesstyrede konti (jf. tabel 2): Pulje til højnet rengøringsniveau Der er afsat en pulje til hævelse af rengøringsniveau. Den er på 0,4 mio. kr. Bufferpulje Der budgetteres med 1,5 mio. kr. til bufferpuljen. Denne pulje kan efter ansøgning til Økonomi- og personaledirektøren, bruges bl.a. til at afhjælpe akutte problemer og dække væsentlige uforudsete udgifter samt justering af totalrammer. Puljen er i budget 2011 reduceret med 0,27 mio. kr. Digitaliseringspulje Puljen er flyttet fra anlæg til drift i forbindelse med budgetlægningen i 2010. Der kan ansøges fra puljen til finansiering af IT-projekter, som centrene ønsker iværksat i henhold til Kommunens digitaliseringsstrategi. Der skal ansøges til Økonomi- og personaledirektøren. Der budgetteres med 2,5 mio. kr. i 2011 og 1,4 mio. kr. i overslagsårene. Puljen er i budget 2011 reduceret med 0,36 mio. kr. Energipulje Der budgetteres med en mio. kr. til en energipulje under direktørområdet for Tværgående styring. Puljen tjener til formål at kunne imødegå eventuelle prisstigninger på energi. Kommunaldirektør Der budgetteres med to mio. kr. vedrørende løn m.v. til Kommunaldirektøren. Besparelse på administrative rammer Kommunalbestyrelsen har vedtaget en besparelse på de administrative rammer. Denne er for budget 2011-14 udmøntet i forbindelse med tekniske korrektioner samt nedjusteret som følge af omprioriteringer på administration. Strategisk pulje Der budgetteres med 1,1 mio. kr. til Direktionens Strategiske Pulje. Puljen anvendes til f.eks. organisationsudvikling, kommunikation og øvrige projekter, som Direktionen ønsker at sætte fokus på. 128

2011-14 Ledelses- og udviklingscenteret tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Ledelses- og udviklingscenterets bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Ledelses- og udviklingscenterets budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 00.22.01 Byudvikling, jordforsyning, fælles formål -176-324 -324-324 -324-324 00.22.03 Byudvikling, jordforsyning, erhvervs formål 357 315 315 315 315 315 00.25.10 Byudvikling, faste ejendomme, fælles formål 85 206-95 -95-95 -95 00.25.11 Byudvikling, faste ejendomme, Beboelse -301-303 -307-307 -307-307 00.25.12 Byudvikling, faste ejendomme, erhvervsejendomme -45-137 -137-137 -137-137 00.25.15 Byudvikling, faste ejendomme, byfornyelse 74 212 212 212 212 212 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 19 0 0 0 0 0 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 284 0 0 0 0 0 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 59 0 0 0 0 0 00.35.40 Kirkegårde 2 10 10 10 10 10 00.52.81 Jordforurening 92 0 0 0 0 0 00.58.95 Redningsberedskab 74 620 618 618 618 618 01.38.65 Genbrugsstationer 4 0 0 0 0 0 02.22.01 Transport og infrastruktur, fælles formål 532 0 0 0 0 0 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 41 0 0 0 0 0 03.22.01 Folkeskoler 902 0 0 0 0 0 03.22.05 Skolefritidsordninger 89 0 0 0 0 0 03.32.50 Folkebiblioteker 65 0 0 0 0 0 03.35.63 Musikarrangementer 49 0 0 0 0 0 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 95 0 0 0 0 0 04.62.85 Kommunal tandpleje 10 0 0 0 0 0 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 5 0 0 0 0 0 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 178 0 0 0 0 0 05.25.11 Dagpleje 3 0 0 0 0 0 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 224 0 0 0 0 0 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 90 0 0 0 0 0 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 14 0 0 0 0 0 05.32.30 Ældreboliger 39 0 0 0 0 0 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 137 0 0 0 0 0 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 89 0 0 0 0 0 129

2011-14 Ledelses- og udviklingscenteret 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 15 0 0 0 0 0 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 61 0 0 0 0 0 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 19 0 0 0 0 0 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 54 0 0 0 0 0 06.42.40 Politisk organisation, fælles formål 228 154 154 154 154 154 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.770 6.519 5.308 5.308 5.308 5.308 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 360 348 344 344 344 344 06.42.43 Valg m.v. 1.936 111 589 0 700 700 06.45.50 Administrationsbygninger 6.414 6.963 6.714 6.714 6.714 6.714 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 48.779 57.068 51.454 50.574 50.309 49.740 06.45.53 Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre 0 880 869 869 869 869 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 1.350 759 1.198 1.198 1.198 1.198 Centerets bevilling i alt 68.076 73.403 66.922 65.453 65.888 65.319 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Der er mange funktioner, hvor der er budget på i 2009, men ikke i 2010 og følgende år. Det skyldes, at forsikringer i 2009 blev budgetteret under Ledelses- og udviklingscenteret, men fra 2010 er budgetterne til forsikringer flyttet til Redningsberedskabet. 130

2011-14 Økonomicenteret 13. Økonomicenteret Økonomicenterets opgaver Økonomicenteret har tre primære roller: Centeret er en servicefunktion i forhold til den øvrige organisation i økonomiske spørgsmål, herunder at give centre og Direktion adgang til løbende sparring, rådgivning og ad hoc regnekraft Centeret har den koordinerende funktion i forhold til budget, budgetopfølgning samt regnskab Centeret har en kontrol- og myndighedsfunktion i forhold til den overordnede styring af Kommunens økonomi. Herudover varetager Økonomicenteret bl.a. følgende hovedopgaver: Udarbejdelse af befolkningsprognoser og indtægtsprognoser Indsigt i, og formidling af, de stadigt mere komplicerede regler på det økonomiske område Styre Kommunens likvide beholdninger, gæld samt SOLT-projekt Sikre en enkel og effektiv fakturabehandling, registrering og betalingsformidling bl.a. gennem understøtning af decentrale registreringer i centre og institutioner. På de interne linjer arbejder Økonomicenteret for: At politikere og Direktion har overblik over den økonomiske situation på kort og lang sigt i Egedal Kommune At politikere og Direktion har et solidt beslutningsgrundlag, inden der træffes beslutninger, hvori der indgår økonomiske aspekter At de enkelte centerchefer og øvrige ledere serviceres, så de kan opfylde deres økonomiske ansvar At alle samarbejdspartnere oplever Økonomicenterets medarbejdere som kompetente sparringspartnere At sikre indsigt i, og formidling af, alle emner vedr. det økonomiske område til relevante interessenter Løbende at udvikle alle opgaver i centeret, herunder den økonomiske styring, med henblik på at understøtte de nødvendige og dynamiske ændringer og prioriteringer i hele Egedal Kommune At sikre et fagligt miljø der fremmer udvikling, kvalitet og tanke for helheden At sikre en effektiv og korrekt opgaveløsning. Økonomicenterets driftsbudget Tabel 1. Økonomicenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 13.792 14.230 13.766 13.766 13.766 13.766 Øvrig drift 23.987 24.618 29.531 31.031 31.031 29.531 Centerets bevilling i alt 37.779 38.848 43.297 44.797 44.797 43.297 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 131

2011-14 Økonomicenteret Tabel 1 viser, hvorledes Økonomicenterets bevilling er fordelt på løn og øvrig drift. Centerets bevilling er på i alt 43,3 mio. kr. i 2011. 29,5 mio. kr. af bevillingen anvendes på øvrig drift, som dels skal dække Kommunens udgifter til SOLT-projektet, dels anvendes til revision og øvrige medarbejderrelaterede udgifter. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Aktuelle problemstillinger Arbejdet i Økonomicenteret er præget af Egedal Kommunes vanskelige økonomiske situation. Som stabsfunktion og sparringspartner for hele organisationen har centeret en central rolle; både i forbindelse med selve budgetlægningen og de efterfølgende budgetopfølgninger. Hertil kommer det igangværende arbejde med selve grundlaget for regnskabet, i form af kontrol og dokumentation, der skal være på dagsordenen i forhold til centrene. Der arbejdes derfor fortsat med fælles procedurer, arbejdsgange, økonomisk styring m.v. De primære udfordringer, der skal arbejdes videre med, er følgende: Opfølgning på reduktioner i 2011-14 Implementering af Principper for økonomistyring i organisationen Sikre det økonomiske styringsgrundlag i hele organisationen Udvikling af budgetopfølgningen Anvendelse af totalrammestyringsmodellen og budgetopfølgning Anvendelse af værktøjer til lønsumsstyring og økonomisystemets Mål & midler Sikre hensigtsmæssige og effektive forretningsgange, kontrolprocedurer og vejledninger Etablering af intern revision Kompetenceudvikle medarbejderne til varetagelse af deres roller. Aktuelt arbejdes der med at kompetenceudvikle medarbejdere og ledere til at varetage deres roller. Der er p.t. fokus på at sikre styringsgrundlaget, herunder etablere ensartet brug af vejledninger, forretningsgange og kontrolprocedurer i organisationen. Dette suppleres af arbejdet med at udbrede kompetencerne til anvendelse af værktøjerne til lønsumsstyring og budgetopfølgning. I centeret arbejdes der med at videreudvikle budgetter og regnskaber samt etablere en intern revision, der kan hjælpe centrene til overholdelse af regler og retningslinjer samt forbedre styringsgrundlaget. I 2011 skal der ske en udvikling af Økonomicenterets service i form af en mere koordineret indsats af budget- og regnskabskonsulenterne for derigennem af styrke dokumentations- og registreringsgrundlaget. Desuden skal der arbejdes med centerets rolle bl.a. set i lyset af den igangværende organisationsevaluering. Udviklingsperspektiver Kommunerne oplever i disse år en stadig stigende kontrol og indblanding i den kommunale opgaveløsning fra regeringen og Folketinget. Kravene er både, at kommunerne leverer mere service for de samme, eller færre, penge, og kommunerne bliver bedre til at dokumentere, hvad der leveres for de penge, der bruges. Set fra et økonomisk synspunkt er det altså ikke længere nok at overholde budgettet. Det interessante er, hvilken service og kvalitet Kommunen har leveret - og til hvilken pris. Dette skift i fokus, som har været undervejs i nogle år, er nu meget tydeligt. Det stiller nye krav til den økonomiske styring og til medarbejdere og ledelse. Økonomistyring bliver i stigende grad synonymt med styring og dokumentation. 132

2011-14 Økonomicenteret Kommunerne og KL er hidtil gået lidt tøvende til løsningen på det kravs- og dokumentationsproblem, regeringen stiller kommunerne overfor, både når det handler om styringsmetoder og om at ruste medarbejderne til den nye rolle og de ændrede/stigende krav. Kvalitetsreformen og oprettelsen af Evalueringsinstituttet er eksempler på tiltag, der vil stille ganske anderledes krav til (økonomi)styringen og medarbejdernes kompetencer fremover. Økonomistyring Det er nødvendigt, at der sker en løbende udvikling af redskaber, der gør det muligt at følge op på budgetternes overholdelse, men som også tager højde for, og indarbejder, de stigende krav om dokumentation i form af effekt-analyser. Dels skal der udvikles nye styringsmodeller, dels skal der i organisationen skabes forståelse for nødvendigheden af en tæt økonomistyring. Overordnet set kan det forventes, at kommunerne i løbet af budgetperioden skal indføre omkostningsbudgettering, der skal supplere den nuværende udgiftsbudgettering. Det vil stille yderligere krav til økonomifunktionen, når dette skal indføres og grundfæstnes i organisationen. Ledelsesinformation Der skal udvikles og implementeres værktøjer såvel centralt som på institutionsniveau, der viser det økonomiske forbrug, men som også viser effekten af forbruget; såvel i form af mængder som mere bløde kvalitetsindikatorer. Nyt økonomisystem Kommunen er i 2. halvår 2010 i gang med at udarbejde en fælles kravspecifikation til udbud af administrative systemer. Såfremt udbuddet igangsættes, vil implementering af systemerne sætte dagsordenen for Økonomicenteret i budgetperioden. Medarbejderudvikling For at kunne løfte de opgaver og de krav om udvikling, der i fremtiden stilles til Økonomicenterets medarbejdere, jf. ovenfor, skal der satses på udvikling af medarbejdernes kompetencer. Et andet fokuspunkt er fastholdelse af medarbejderne. Beskæftigelsessituationen for økonomimedarbejdere med kommunaløkonomisk indsigt er generel gunstig, og der er stor konkurrence om medarbejderne; både mellem kommunerne og i forhold til det private arbejdsmarked. Den generelle udvikling, med stor afgang fra arbejdsmarkedet i de kommende år, øger sidstnævnte problemstilling. 133

2011-14 Økonomicenteret Politikker og mål Den centrale del af den økonomiske styring i Egedal Kommune er at skabe sammenhæng mellem de økonomiske ressourcer, de politiske mål og aktiviteterne på serviceområderne. Overordnet mål Registreringen og styringsredskaberne skal forbedres på alle niveauer i organisationen. Den løbende budgetopfølgning skal forbedres. Halvårsregnskab til Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med regeringens udmeldinger. Ledelsesinformation. Resultat- og effektmål Etablering af intern revision efter at grundlaget blev godkendt medio 2010 Formålet er at sikre et pålideligt beslutningsgrundlag, for så vidt angår korrekt registrering og kontering Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse og bevilling igangsættes de indledte forberedelser til indkøb af et nyt økonomi- samt løn- og personalesystem m.m. Det overordnede mål for disse aktiviteter er at sikre grundlaget for en mere effektiv ressourceudnyttelse Færdiggørelse og implementering af bilag til Principper for økonomistyring. Der udarbejdes budgetopfølgninger på alle centerområder jf. udmelding fra Økonomicenteret. De forelægges Direktionen og Kommunalbestyrelsen tre gange årligt Udvikling af ledelsesrapportering for på et tidligere tidspunkt, at kunne understøtte den ledelsesmæssige økonomiske styring og beslutningsgrundlag Målet er at tilstræbe et bedre overblik over den løbende økonomiske udvikling og mulighederne for korrigerende indsatser med henblik på at undgå tillægsbevillinger, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. Der udarbejdes rettidige halvårsregnskaber på baggrund af regeringens udmeldinger (udmeldingerne forventes at komme i efteråret 2010) At kvaliteten af halvårsregnskaberne er således, at de kan indgå i Kommunens økonomiske styring. At der foretages udbud af værktøj til brug for ledelsesinformation Ledelsesinformation gøres tilgængelig på flere niveauer i organisationen. 134

2011-14 Økonomicenteret Økonomicenterets serviceområder Tabel 2 viser Økonomicenterets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Økonomicenterets budget 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011- priser 2) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Egen ramme med overførsel 14.847 16.008 15.400 16.900 16.900 15.400 Egen ramme i alt 14.847 16.008 15.400 16.900 16.900 15.400 Udenfor rammen uden overførsel: Udenfor rammen uden overførsel 22.024 22.841 27.897 27.897 27.897 27.897 Udenfor rammen i alt 22.024 22.841 27.897 27.897 27.897 27.897 Centerledelse 4) 908 0 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 37.779 38.849 43.297 44.797 44.797 43.297 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 4) og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret. Udviklingen i rammerne fra 2009 til 2010 skyldes primært: At der på egen ramme fra 2009 til 2010 blev overført et overskud på 0,7 mio. kr., der efterfølgende er reduceret til 0,3 mio. kr. Udenfor rammen: o Fra 2010 er der på SOLT flyttet ejendomsskatter på 1,3 mio. kr. til øvrige centre o I 2009 var der mindreudgifter til kapitalforvalterhonorar på 0,3 mio. kr. o I 2010 er budgetlagt med mindreindtægter vedr. administrationsbidrag fra forsyningsområderne vand og spildevand på i alt 1,2 mio. kr. som følge af selskabsgørelsen d. 1. juni 2009 og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret fra 2010. Udviklingen i rammerne fra 2011 og frem skyldes primært: Indenfor rammen: o Lønsummen er reduceret med 0,45 mio. kr. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens økonomiske genopretningsplan o Udgiften til Kommunens PBS-gebyrer er hævet med 0,15 mio. kr. o Til projektet vedr. udbud af administrative systemer er der i 2012 og 2013 afsat 1,5 mio. kr. Udenfor rammen er der fra 2011 forventede merudgifter på fem mio. kr. til leasingudgifter på Sælg og lej tilbage arrangement (SOLT), stigningen skyldes forventninger til et højere renteniveau. 135

2011-14 Økonomicenteret Økonomicenterets egen ramme Løn m.m. Til at varetage centerets opgaver er der afsat et lønbudget på 13,8 mio. kr. Lønsummen er reduceret med 0,45 mio. kr. fra 2011. Reduktionen vil i lighed med reduktionerne de foregående år ske ved brug af færre personaleressourcer som følge af effektiviseringer af sagsgange samt via udnyttelse af teknologiske muligheder. Der er i alt afsat 0,25 mio. kr. til øvrige personaleudgifter, f.eks. uddannelse og opkvalificering. Projekt administrative systemer Der er i 2012 og 2013 afsat 1,5 mio. kr. til projektet. De skal anvendes til bl.a. udbud og implementering af administrative systemer. Revision og gebyrer tet til revision er på knap 0,7 mio. kr., og skal primært anvendes til de i kontrakten fastsatte opgaver og dække omkostninger til revisionsopgaver i forhold til ekstern revision af Kommunens regnskaber og sagsbehandling. Gebyrer er hovedsagligt PBS gebyrer. Der har i de sidste år været flere borgere der betaler via PBS og dermed stigende udgifter til PBS-gebyrer. I regnskab 2009 var udgiften 0,7 mio. kr. tet er fra 2011 blevet øget med 0,15 mio. kr. svarende til udgifterne, og udgør herefter 0,7 mio. kr. På Økonomicenterets egen ramme blev der overført 0,7 mio. kr. fra 2009 til 2010, som efterfølgende er blevet reduceret til 0,3 mio. kr. Økonomicenteret - udenfor rammen SOLT-aftalerne Tabel 2.1 budget 2011-14 SOLT aftalerne 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 06.45.51 Kapitalforvalter honorar 445 702 702 702 702 702 SOLT-aftaler, leasingafgifter og ejendomsskatter, fordelt på flg. områder 0.25.13 Sandbjergkompleks 3.22.01 Skoler 6.45.50 Stenløse Rådhus I alt udgift ejendomsskatter (Stenløse) 390 309 400 400 400 400 23.362 962 1.135 24.033 762 28.803 900 28.803 900 28.803 900 28.803 900 I alt 26.294 25.806 30.805 30.805 30.805 30.805 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Ølstykke Kommune og Stenløse Kommune indgik i 2000, hver et Sælg og leje tilbage arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjerg Komplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Der er leasingarrangementer for i alt ca. 1 mia. kr. Leasingudgifter m.v. udgjorde i 2009 og 2010 ca. 25 mio. kr. Herudover var der i 2009 ejendomsskatter vedr. Stenløse ejendommene for 1,1 mio. kr., der fra 2010 er flyttet over til de 136

2011-14 Økonomicenteret respektive ejendomme. Fra 2011 forventes leasingudgiften m.v. at udgøre 30,8 mio. kr. Dette er en stigning på 5 mio. kr., som skyldes en forventning til et stigende renteniveau. Den samlede økonomi vedr. SOLT-projekterne er beskrevet i et selvstændigt afsnit i kapitel 1 Generelle bemærkninger. Øvrige indtægter Indtægten vedr. administrationsbidrag fra forsyningsområdet dækker forsyningsområdernes andel af Kommunens almindelige administrationsudgifter. Administrationsbidraget på forsyningsområdet udgår i takt med, at områderne overgår til selskaber. Vand og kloak er selskabsgjort 1. juni 2009, og det forventes, at affaldssektoren selskabsgøres i løbet af budgetperioden. Administrationsbidraget er en udgift for Miljøcenteret og tæller med i takstberegningen for affaldshåndtering. Indtægterne fra administrationsbidragene udgjorde 4 mio. kr. i 2009. Der er budgetlagt med 2,7 mio. kr. fra 2010. Herudover er der administrationsbidrag vedr. skorstensfejer samt skadedyr m.m. på i alt 0,2 mio. kr. tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Økonomicenterets bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Økonomicenterets budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 00.25.13 Andre faste ejendomme 390 309 400 400 400 400 03.22.01 Folkeskoler 24.497 24.033 28.803 28.803 28.803 28.803 06.45.50 Administrationsbygninger 962 761 900 900 900 900 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 11.930 13.746 13.194 14.694 14.694 13.194 Centerets bevilling i alt 37.779 38.849 43.297 44.797 44.797 43.297 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 137

2011-14 Personalecenteret 14. Personalecenteret Personalecenterets opgaver Personalecenteret varetager ydelser indenfor de tre nedenstående hovedområder: Løn og personale Forhandling HR Løn- og personale Løn- og personaleadministration herunder udarbejdelse af ansættelsesbreve, ændringer i ansættelsesvilkår, lønudbetaling, tjenestemandspensioner, ferie- og fraværsadministration, indhentning af refusioner, afstemninger og årsregnskab, registrering af tillidsvalgte (TR, SIR), projekt- og udviklingsopgaver, service, vejledning, instruktion og kontrol på det løn- og personaleadministrative område. Forhandling og lønbudgetter Varetage centrale forhandlinger, forhåndsaftaler, bistand til ledere ved lokale forhandlinger, procedure for lønforhandlinger, tjenstlige samtaler, uansøgte afskedigelser, personalejura, lønstatistikker, udarbejdelse af lønbudgetter, vejledning om lønbudgetter, totalrammestyring, decentral lønstyring, projekt- og udviklingsopgaver, service, vejledning, instruktion og kontrol på det personalejuridiske og lønbudgetmæssige område. HR (Human-ressource, personaleudvikling) Vejledning om kompetenceudvikling, opsamling af uddannelsesbehov, arrangement og afvikling af lokalt afholdte kurser, HR-aktiviteter som f.eks. værdiprocesser, introduktion til nyansatte, servicering af MED-organisationen, opgaver i forbindelse med rekruttering, udvikling og ajourføring af personalepolitik, arbejdsmiljø, kontorelever, registrering af MED-udvalgsmedlemmer, projekt- og udviklingsopgaver, service, vejledning, instruktion og kontrol ift. regler og retningslinjer på det personalepolitiske område. Personalecenterets driftsbudget Tabel 1 viser Personalecenterets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1. Personalecenterets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 10.610 25.447 27.122 23.109 22.849 22.819 Øvrig drift 21.429 24.615 26.926 27.051 27.606 28.178 Centerets bevilling i alt 32.039 50.062 54.048 50.160 50.455 50.997 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Centerets bevilling er på i alt 54 mio. kr. i 2011. Heraf anvendes 27,1 mio. kr. på løn. Personalecenterets lønbudget indeholder en del lønpuljer, blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. tet overføres til 138

2011-14 Personalecenteret de respektive centre, når lønaftaler m.m. er indgået, og der er dermed ikke forbrug på kontiene. De store udsving i lønbudgettet skyldes derfor, at lønpuljerne er fordelt i regnskab 2009. Udviklingen i øvrig drift skyldes hovedsagligt, at arbejdsskade- og ansvarsforsikring, der efter selvforsikring udgør ca. 3,6 mio. kr., fra 2011 flyttes til Personalecenteret fra Bygge- og plancenteret samt stigende udgifter til tjenestemandspensioner. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Personalecenteret arbejder fortsat ud fra Lean-principper med udviklingen af arbejdsgange, procedurer og rutiner i afdelingen, samt redskaber og vejledninger om løn- og ansættelsesmæssige procedurer til lederne. En vigtig opgave i budgetperioden forventes at blive udbud af de administrative løn- og økonomisystemer. Ændrede samarbejds- og arbejdsrelationer, organisatoriske ændringer i centre og institutioner medfører deltagelse i mange samtaler med ledere, afvikling af tjenstlige samtaler samt sagsbehandling vedr. stillingsændringer m.v. Der er øget fokus på sygefravær og opfølgning heraf. I 2010 blev der udgivet en rapport om syge-fraværet i Egedal Kommune, og i 2011 iværksættes en øget indsats ift. at nedbringe sygefraværet. Den øgede indsats omfatter både lederne og Personalecenteret. Der arbejdes fortsat på udvikling af den værdibaserede personalepolitik, herunder udarbejdelse af yderligere personalepolitiske regler og retningslinjer, ajourføring og vejledning i forhold til de eksisterende regler og retningslinjer, servicering og evaluering af MED-strukturen, afholdelse af kurser, samt deltagelse i diverse personalepolitiske projekter især i forhold til medarbejdertrivsel og ledelsesevalueringer, samt kompetenceudvikling. Der er i forhold til Personalecenteret især følgende udviklingstendenser af relevans i de kommende år: Forventet udbud af de administrative løn-, personale- samt økonomisystemer, med efterfølgende implementering Forventet overenskomstfornyelse pr. 1. april 2011, med efterfølgende implementering af diverse ændringer i overenskomster, aftaler m.v. Der er i de sidste overenskomstfornyelser, og der forventes at komme flere, fritvalgsordninger, hvor medarbejdere kan vælge mellem eksempelvis lønforbedringer, pensionsforbedringer eller ferieforbedringer, hvilket kræver øget administration for Personalecenteret Flere centralt aftalte ordninger som skal udfyldes, et øget antal forhandlinger og efterfølgende sagsbehandling og administration for Personalecenteret. Der gælder f.eks. i forhold til barselsordninger, flere modeller med seniordage, lokale puljer til seniorordninger og kompetenceudvikling, lokale puljer til TR-aktiviteter, opsigelser i forbindelse med de lokale budgetreduktioner m.v. Kvalitetsreformen og trepartsaftaler: Der arbejdes fortsat med opfølgning af den for lederne iværksatte diplomlederuddannelse, samt opfyldelse af kravene om medarbejdertrivselsundersøgelser minimum hvert tredje år og lederevalueringer. Medarbejdertrivselsundersøgelser gennemføres i 2010 og følges op i 2011. Ledelsesevaluering gennemføres i 2011 Øget konsulentbistand: der vil i de kommende år fortsat være et øget behov for konsulentbistand og undervisning til lederne i relation til løn- og ansættelsesområdet, hvor mange (nye) ledere har kompetence til ansættelser, afskedigelser, lønforhandlinger, styring af totalramme m.v. 139

2011-14 Personalecenteret Med placeringen af en ny fuldtids Arbejdsmiljølederstilling i Personalecenteret vil der blive sat øget fokus og indsats på arbejdet med arbejdsmiljø. Der vil blive sikret bedre kontakt og dialog mellem den daglige arbejdsmiljøleder og de lokale arbejdsmiljøgrupper og blive udviklet og synliggjort værktøjer til arbejdsmiljøgrupperne. I 2011 vil der blive fulgt op på de arbejdspladsvurderinger, som gennemføres i hele Kommunen i 2011. Politikker og mål Den overordnede politik for Personaleområdet er formuleret i Egedal Kommunes værdibaserede personalepolitik. Overordnet mål Der skal især være fokus på nedenstående overordnede mål indenfor arbejds- og personaleforhold: Egedal Kommune skal udvikle og vedligeholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder skabe gode relationer og dialog indbyrdes mellem politikere, ledere og medarbejdere. Arbejdsmiljøet følges af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og af MEDudvalgene Egedal Kommune skal udvikle attraktive stillinger med fokus på jobindhold, ansvar samt gode muligheder for udvikling og anvendelse af kompetencer. Udvikling af stillingsindhold, ansvar og anvendelse af kompetencer afklares mellem leder og medarbejdere ved årlige MUS-samtaler, og følges op i jobprofil og udviklingsplaner Ligeledes afholdes udviklingssamtaler og der udarbejdes udviklingsplaner for ledere. Målet kræver, at der fortløbende prioriteres ressourcer til kompetenceudvikling Egedal Kommune skal tilbyde en konkurrencedygtig løn, og der udarbejdes årligt statistikker over lønudviklingen Egedal Kommune skal sikre en aktiv og konkret opfølgning på implementeringen af Kommunens personalepolitik Der sættes årligt fokus på udvikling og konkretisering af initiativer på minimum et delområde i Egedal Kommunes Personalepolitik, efter drøftelse i Hoved-MED og beslutning i Direktionen. Der skal efterfølgende arbejdes lokalt indenfor alle kommunale virksomheder med lokale initiativer til opfølgning indenfor området. Resultat- og effektmål Generelt for de overordnede mål gælder: Medarbejdertilfredsheden i forhold til Egedal Kommunes arbejds- og personaleforhold skal undersøges, vurderes og opfølges ved undersøgelser minimum hvert 3. år, generelt eller på udvalgte områder Arbejds- og personaleforhold belyses årligt i en personalepolitisk redegørelse, som drøftes i Økonomiudvalget Økonomiudvalget kan på baggrund heraf prioritere særlige tiltag eller indsatser. Ud over ovenstående politiske mål er der flere mål i Direktionens års- og udviklingsplan, som Personalecenteret er ansvarlige for gennemførelsen af, samt mål i Personalecenterets egen års- og udviklingsplan. 140

2011-14 Personalecenteret Personalecenterets serviceområder Tabel 2 viser Personalecenterets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Personalecenterets budget 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Egen ramme med overførsel 10.157 10.203 10.285 10.326 10.326 10.326 Egen ramme i alt 10.157 10.203 10.285 10.326 10.326 10.326 Fællesstyrede konti: Fælles ramme med overførsel 20.966 39.860 40.174 36.302 36.597 37.139 Fælles ramme uden overførsel 3.589 3.532 3.532 3.532 Fællestyrede konti i alt 20.966 39.860 43.763 39.834 40.129 40.671 Centerledelse 4) 916 Centerets bevilling i alt 32.039 50.062 54.048 50.160 50.455 50.997 1) I kapitel 21findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 4) og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret. Personalecenterets egen ramme tet til administrativt personale udgør i alt knap 10,3 mio. kr. Til at varetage centerets opgaver er der afsat et lønbudget på ca. 10,1 mio. kr. Sikkerhedslederen er overført fra Bygge- og plancenteret til Personalecenteret fra august 2010, og lønbudgettet er derfor forhøjet med henholdsvis 0,1 mio. kr. i 2010 og ca. 0,5 mio. kr. fra 2011. Resterende lønbudget i 2010 tilføres senere. Herudover er Personalecenteret i forbindelse med genopretningsaftalen reduceret med 0,2 mio. kr. fra 2011. Der er i alt afsat 0,2 mio. kr. til kontorhold, annoncer, abonnementer og Personalecenterets uddannelse af egne medarbejdere. På Personalecenterets egen ramme var der i 2009 et overskud på 40.000 kr., der blev overført til 2010. Personalecenterets fælles ramme med overførsel Fællesrammen udgør i 2011 40,2 mio. kr. og beskrives i nedenstående. Elever Til elever er afsat 2,1 mio. kr. i 2011, 1,6 mio. kr. i 2012 og knap 1,4 mio. kr. fra 2013. tet er reduceret, så der fremover skal ansættes færre kontoelever og tilbuddet om en betalt studietur på deres andet uddannelsesår er udgået. Der blev ansat fire elever i 2007, tre elever i 2008, fire elever i 2009 og fem elever i 2010. I 2011 ansættes to elever, og fra 2012 og frem ansættes tre elever. Egedal Kommune giver mulighed for at etablere et fagligt fællesskab og sammenhold mellem eleverne, hvor de kan trække på hinandens erfaringer samt få en større tilknytning til Egedal Kommune som arbejdsplads. Dette kan medvirke til at skabe et attraktivt uddannelsessted. Eleverne placeres i forskellige centre. Centrene sørger selv for at stille arbejdspladser (PC m.v.) til rådighed for eleverne. 141

2011-14 Personalecenteret Tværgående uddannelsesmidler Tabel 2.1 2011-14 - Tværgående uddannelsesmidler 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 6.45.51 Tværgående uddannelsespulje MED/arbejdsmiljø 277 293 293 293 293 293 6.45.51 Tværgående uddannelsespulje Lederuddannelse 475 1.100 776 776 776 776 6.45.51 Tværgående uddannelsespulje Alle personalegrupper 233 351 230 230 230 230 6.45.51 Sikkerhedsudvalg 135 188 161 161 161 161 I alt 1.120 1.932 1.460 1.460 1.460 1.460 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. På de tværgående uddannelser blev der i 2009 brugt 1,1 mio. kr., og der blev overført i alt 0,35 kr. fra 2009 til 2010. Til tværgående uddannelser er i alt afsat 1,5 mio. kr. fra 2011. Tværgående uddannelsespulje for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter Der er afsat 0,3 mio. kr. til uddannelse m.m. for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter. Et af kravene i relation til MED-aftalen er, at alle repræsentanter, både ledere og medarbejdere, skal gennemføre en obligatorisk MED-uddannelse. Herudover er der lovpligtige arbejdsmiljøkurser, som arbejdsmiljørepræsentanter skal deltage på. I 2010 blev MED-aftalen genforhandlet, hvilket har medført valg af nye arbejdsmiljørepræsentanter på de områder, hvor aftalen er blevet udvidet. Disse skal tilbydes kurser. Herudover skal der afholdes uddannelsesdage for MED-repræsentanterne. Tværgående uddannelsespulje for ledere En del af lederuddannelsespuljen vil blive anvendt på de lederkurser/uddannelser, der er iværksat, da disse kurser tidligere er bevilget. De resterende midler vil dels blive anvendt på interne og eksterne kurser, der udbydes i kursuskataloget, direktions- og centerchefseminaret samt ansøgninger til længerevarende uddannelser, eller uddannelser der gør, at ledere kan starte på en diplomlederuddannelse. De resterende midler forventes at gå til diplomlederuddannelser, da det med trepartsaftalen fra 2008 er et krav, at uddannelsen tilbydes en afgrænset ledergruppe. Der blev i 2009 brugt knap 0,5 mio. kr. og overført godt 0,3 mio. kr. fra 2009 til 2010. Puljen er herefter i 2010 på i alt 1,1 mio. kr. og fra 2011 er puljen på knap 0,8 mio. kr. Tværgående uddannelsespulje for alle personalegrupper Uddannelsespuljen på 0,23 mio. kr. vil først og fremmest dække de kurser/uddannelser, der er iværksat, og som fortsætter ind i overslagsårene, da disse er bevilget. Herefter vil midlerne blive anvendt til yderligere individuelle medarbejderuddannelser og til fælles kurser, der udbydes i kursuskataloget. Uddannelsesmidlerne kan også blive anvendt til fælles udviklingsarrangementer i Egedal Kommune, gå hjem møder, visioner, værdier, personalepolitikker, kommunikation m.v., der er prioriteret af Direktionen og/eller Personalecenteret. Dette vil sikre, at der er mulighed for direkte præsentation til et større antal medarbejdere, hvilket kan sikre ensartet og direkte kommunikation og mulighed for dialog på tværs i organisationen. 142

2011-14 Personalecenteret Arbejdsmiljøudvalg Der er afsat 0,16 mio. kr. til bl.a. to halvårsmøder og arbejdspladsvurderinger (APV). Der blev overført 30.000 kr. fra 2009 til 2010. Personaleaktiviteter, sundhedsordninger og krisehjælp tet for personaleaktiviteter, sundhedsordninger og krisehjælp er på knap 0,8 mio. kr. Personaleaktiviteter tet på 90.000 kr. skal dække udgifter til bl.a. Logbuy og indsatsområder, der på baggrund af Løn- og personalepolitisk redegørelse årligt besluttes i H-MED som indsatsområder. Sundhedsordninger tet til sundhedsordninger er reduceret med 0,33 mio. kr. i 2011, svarende til en stilling. Der er nu alene budgetteret med ansættelse af én fysioterapeut i ordningen. Der skal efter drøftelse mellem Personalecenteret, Sundhedscenteret og i Hoved-MED fremadrettet prioriteres mellem de hidtidige arbejdsopgaver i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme: Individuel indledende fysioterapeutbehandling Ergonomisk vejledning Instruktion i pausegymnastik Holdtræning, f.eks. stabilitetstræning på bold, stavgang, vejledning i stresshåndtering og rygestopkurser. Egedal Kommune ønsker fortsat at sætte fokus på medarbejdernes sundhed og almene velbefindende, og derfor er der lavet en aftale om, at alle ansatte i Egedal Kommune har mulighed for gratis adgang til en række af Kommunens idrætsfaciliteter med mulighed for at dyrke motion. Eksempelvis svømmehal, kondirum, badminton, petanque, m.v. Krisehjælp Egedal Kommune har indgået en aftale med Falck Healthcare. Aftalen sikrer, at ansatte kan henvises til bl.a. psykologhjælp, såfremt de er involveret i voldsomme hændelser under udførelse af arbejdet, eller oplever trivselsproblemer i forbindelse med arbejdet. Herudover giver aftalen mulighed for, at ansatte med misbrugsproblemer får adgang og hjælp af Falcks misbrugskonsulenter. tet er på 0,3 mio. kr. Øvrige personaleudgifter Til øvrige personaleudgifter (bl.a. tjenestekørsel, lægeerklæringer og annoncer) er der afsat godt 1,3 mio. kr. Tjenestekørsel Til administrationens tjenestekørsel er afsat godt 1,1 mio. kr. Kontoen er fra 2010 blevet forhøjet med 0,1 mio. kr. på baggrund af forbruget i de foregående år. Godtgørelse for benyttelse af egen bil udbetales efter gældende regler mellem Kommunen, KL og de forhandlingsberettigede organisationer. Lægeerklæringer tet på 0,1 mio. kr. dækker udgifter til varighedserklæringer m.m. fra personalet. Fællesudgifter annoncer Til fællesudgifter vedr. annoncer er afsat 0,1 mio. kr. Egedal Kommune har indgået en bureauaftale for at sikre, at alle Kommunens stillingsannoncer kommer med samme design og layout i diverse medier, så der sikres en ensartet branding af Egedal Kommune. Dette er det eneste, der dækkes af de centrale midler. 143

2011-14 Personalecenteret Stillingsannoncer og afholdelse af processen med stillingsopslag for centerchef- og direktørstillinger skal betales af uforbrugte lønmidler fra egen ramme i forbindelse med vakancer. Personalecenteret vil stadig være ansvarligt for udarbejdelse af stillingsannoncer i samarbejde med direktører og det/de relevante center/centre. Der blev overført 0,1 mio. kr. fra 2009 til 2010. Lønpuljer m.v. Lønpuljer omfatter blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. tet overføres til de respektive centre, når lønaftaler m.m. er indgået, og der er dermed ikke forbrug på kontiene i regnskabet. Herudover er der tjenestemandspension til pensioneret personale og politikere. Tabel 2.2 2011-14 Lønpuljer m.v. 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 6.52.70 Barselspulje 0 5.873 8.621 8.628 8.628 8.628 6.52.70 Seniorpulje 0 261 312 312 312 312 6.52.70 TR/MED-kompensation 0 1.180 1.188 1.188 1.188 1.188 6.52.70 Resultatlønspulje pr. 1. april 2009 og 1. april 2010 ledelsesniveau 1+2 112 391 391 391 391 6.52.70 AKUT OK 08 298 110 110 110 110 6.52.70 Trepartsinitiativer 7.106 4.646 689 689 689 6.52.72 Tjenestemandspension netto 17.377 18.380 19.237 19.775 20.330 20.902 I alt 17.377 33.210 34.505 31.093 31.648 32.220 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Til lønpuljer m.v. er i alt afsat 34,5 mio. kr. i 2011, heraf udgør lønpuljer 15,3 mio. kr. Forskellen mellem 2010 og 2011 skyldes bl.a., at der er overført trepartsmidler fra 2009 til 2010, og dermed er 2010 noget større end 2011 jf. nedenstående, hvorimod der på tjenestemandspensioner er en stigning fra 2010. Faldet fra 2011 skyldes, at en række af trepartsinitiativerne kun løber i perioden 2008-11. Barselspuljen Barselspuljen er en aftalemæssigt bestemt pulje. Udgiftsniveauet forventes at udgøre 8,6 mio. kr. årligt. Barselspuljen skal dække den refusion, der gives udover dagpengerefusionen. Der gives i alt refusion for 80 % af lønudgiften (inkl. dagpengerefusionen). Refusionens størrelse udregnes efter den barselsaftale, der indgås imellem lønmodtager og leder senest otte uger efter faktisk fødsel. I "Vejledning vedr. refusioner" er en beskrivelse af refusion i forbindelse med barsel. Seniorpuljen I 2011 udgør seniorpuljen, efter en reduktion på 0,2 mio. kr., i alt godt 0,3 mio. kr. Der vil jf. rammeaftalen blive udmøntet tilskud til seniorordninger i de enkelte enheder. Puljen administreres af personalechefen. TR/MED-kompensation Fra 2011 er der afsat 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til honorering af fællestillidsrepræsentanter (FTR) m.fl., arbejdspladskompensation i forbindelse med fællestillidsrepræsentantarbej- 144

2011-14 Personalecenteret det samt IT for FTR. tet er afsat i en pulje, da kompensationen følger FTR-funktionen. Det er ikke alle organisationer der p.t. har valgt fællestillidsrepræsentant. Personalecenteret forhandler vilkårene med de faglige organisationer, administrerer ordningen og fordeler kompensationen til de respektive enheder, der har FTR. Overenskomst 2008 (OK 08) Der er som en del af lønfremskrivningen afsat nedenstående lønpuljer pga. OK 08. Puljerne vil blive fordelt til relevante lønkonti senere. Resultatlønspulje ledelsesniveau 1 og 2 De aftalte midler til lokale lønforhandlinger for ledelsesniveau 1 og 2 på i alt 0,12 % af den samlede lønsum fra henholdsvis 1. april 2009 og 1. april 2010, blev afsat til en resultatlønspulje til ledelsesniveau 1 og 2 (direktører og centerchefer). Puljen på godt 0,1 mio. kr. fra 2009 er overført til 2010. Den udgjorde herefter i alt knap 0,5 mio. kr., heraf er der udmøntet knap 0,4 mio. kr. De resterende 0,1 mio. kr. overføres til resultatlønspuljen for 2011. Fra 2011 er i alt afsat ca. 0,4 mio. kr. Puljen vil blive fordelt til de respektive lønkonti efter opfyldelse af resultatlønsaftalerne. AKUT OK 08 Der er fra 1. april 2009 indført en ekstraordinær forhøjelse af AKUT-bidraget på en øre pr. time. Endvidere skal der afsættes en øre pr. time til lokalt brug. Omkostningen herved er 0,01 % af den samlede lønsum svarende til 0,1 mio. kr. Der blev ikke brugt nogen midler i 2008 og 2009, og beløbene på i alt knap 0,2 mio. kr. er overført til 2010, hvor de bl.a. er blevet anvendt til en stress-temadag for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. De uforbrugte midler overføres til 2011, hvor de bl.a. skal medfinansiere en fælles MED-dag for alle MED-udvalgsmedlemmer, samt et internatkursus for MED-hovedudvalget. Trepartsinitiativer Der er ved trepartsaftalerne afsat midler til LO, AC og FTF til seniorpolitiske initiativer og kompetenceudviklingsinitiativer. I 2009 blev Det koordinerende forum og de tre beslutningsfora indenfor de tre hovedorganisationsområder nedsat til udmøntning af disse midler. Der er ansøgningsfrist til puljerne to gange om året (1. april og 1. november), hvorefter der i beslutningsforaene tages beslutning om bevilling af midlerne, og herefter sker der en udmøntning. Seniorpolitiske initiativer Midler skal anvendes til fremme af seniorpolitiske initiativer i kommunerne. De afsatte midler er et engangsbeløb fordelt over årene 2009-11, som skal finansiere et supplement til den fastholdelse af seniorer, som i øvrigt finder sted i kommunerne. Der blev ikke brugt nogen midler i 2009, og der er i alt overført 0,6 mio. kr. til 2010. Beslutningsforaene har ved ansøgningen april 2010 bevilget 0,1 mio. kr., som er udmøntet til de respektive områder. Ved 2. ansøgningsrunde ultimo 2010 forventes restmidlerne forbrugt. Kompetenceudvikling Midlerne skal anvendes til øget kompetenceudvikling af de ansatte. De afsatte midler er et engangsbeløb fordelt over årene 2008-11, som skal finansiere et supplement til den kompetenceudvikling, som i øvrigt finder sted i kommunerne. Der blev ikke brugt nogen midler i henholdsvis 2008 og 2009, og der er i alt overført 1,5 mio. kr. til 2010. Beslutningsforaene har ved ansøgningen april 2010, bevilget 0,95 mio. kr., som er udmøntet til de respektive områder. Ved 2. ansøgningsrunde ultimo 2010 forventes restmidlerne forbrugt. 145

2011-14 Personalecenteret Herudover er der via trepartsaftalerne afsat midler til anden kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling/andet Midlerne skal anvendes til styrkelse af efter- og videreuddannelse indenfor visse personalegrupper, øget dimensionering af PAU (pædagogisk assistent uddannelse) og SOSU (social- og sundhedsuddannelse) samt indførsel af voksenelevløn. Der blev ikke brugt nogen midler i 2008. I 2009 blev anvendt godt 1,1 mio. kr.: 0,3 mio. kr. til øget dimensionering af PAU, 0,5 mio. kr. til øget dimensionering af SOSU samt 0,35 mio. kr. til voksenelevløn. Der er i alt overført 1,8 mio. kr. til 2010 og 1,0 mio. kr. til 2011. Midlerne er afsat i en pulje under Personalecenteret. Der vil ske en omplacering fra puljen til de respektive centre én gang om året. Grunden til at midlerne afsættes i en pulje er, at vi i henhold til aftalen er for forpligtet til at sikre, at midlerne bruges til ovennævnte initiativer. Tabel 2.3 viser fordelingen af trepartsmidlerne på de forskellige Hovedorganisationer og områder. Tabel 2.3 2011-14 Fordeling af trepartsmidlerne 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Seniorpolitiske initiativer AC 0 51 31 0 0 0 OAO (LO) 0 652 343 0 0 0 FTF + SHK 0 410 247 0 0 0 Seniorpolitiske initiativer i alt 0 1.113 621 0 0 0 Kompetenceudvikling AC 0 41 20 0 0 0 OAO (LO) 0 815 154 0 0 0 FTF + SHK 0 647 152 0 0 0 Kompetenceudvikling i alt 1.503 326 0 0 0 Kompetenceudvikling/andet i alt 0 4.490 3.699 689 689 689 I alt 0 7.106 4.646 689 689 689 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. Faldet fra 2011 skyldes, at en række af trepartsinitiativerne kun løber i perioden 2008-2011. Initiativerne vedr. dimensioneringen af SOSU-uddannelserne, lederuddannelse samt voksenelevløn er dog permanente. Disse initiativer vil også blive kompenseret via bloktilskuddet efter 2011. Niveauet for kompensationen vil dog først blive fastlagt i 2011 i forbindelse med den planlagte evaluering af trepartsaftalerne. Når resultatet heraf er kendt, vil der blive indregnet beløb til de initiativer som fortsætter. Tjenestemandspension inkl. politikere Der er i 2009 brugt 17,4 mio. kr. til tjenestemandspensioner. I 2010 forventes en nettoudgift på 18,4 mio. kr., og i budget 2011 er afsat et nettobeløb på 19,2 mio. kr. Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes bl.a.: Øgede udgifter til borgmesterpension, da den tidligere borgmester skal have pension fra 1. august 2010 146

2011-14 Personalecenteret At genforsikringen ikke dækker tidligere tjenestemænd fra Ledøje-Smørum Kommune der er ansat før 1975, hvor Kommunen overgik til at bruge genforsikring Tidligere amtsmedarbejdere. tet dækker løbende pensionsudbetaling til tjenestemandspensionister og børnepensionstillæg samt indtægter fra SAMPENSION for disse. Herudover dækker budgettet pensionsudgifter til tjenestemænd, der bliver afskediget pga. svagelighed. Der er fra 2008 og frem forudsat, at der pr. år vil være to tjenestemænd fra skoleområdet, der bliver afskediget pga. svagelighed. Egedal Kommune har pensionsforpligtelsen frem til de fylder 63½ år, og den gennemsnitlige udgift pr. person er 0,25 mio. kr. årligt. Til dette er der afsat en akkumuleret stigning på 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011. Indtægterne fra SAMPENSION dækker 80-90 % af pensionsudgiften. Derfor er der indlagt en forventet stigning på godt 0,5 mio. kr. årligt i overslagsårene. Personalecenterets fælles ramme uden overførsel Arbejdsskade og ansvarsforsikring Der er afsat ca. 3,6 mio. kr. til arbejdsskade- og ansvarsforsikring. Fra 2011 flyttes området til Personalecenteret fra Bygge- og plancenteret. tet for forsikringer er fra 2011 reduceret med 9,3 mio. kr., idet Kommunen fra 1. januar 2011 overgår til selvfinansiering af arbejdsskader- og ulykker. Det afsatte beløb skal medfinansiere en fuldtidsansat daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en opprioriteret indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Der vil blive indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab ift. administrationen omkring arbejdsskader- og ulykker, og der vil blive indhentet tilbud på en worst-casescenario-forsikring. Endvidere vil der blive fulgt op på selve anmeldelsesproceduren internt i Kommunen. Restbeløbet skal bruges til finansiering af udbetalinger vedr. fremtidige erstatninger ift. godkendte arbejdsskader- og ulykker. tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Personalecenterets bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Personalecenterets budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 14.662 16.853 15.954 15.535 15.275 15.245 06.52.70 Løn- og barselspuljer 14.830 15.268 11.318 11.318 11.318 06.52.72 Tjenestemandspension 17.377 18.379 19.237 19.775 20.330 20.902 06.52.74 Interne forsikringspuljer 3.589 3.532 3.532 3.532 Centerets bevilling i alt 32.039 50.062 54.048 50.160 50.455 50.997 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 147

2011-14 IT-centeret 15. IT-centeret IT-centerets opgaver IT-centeret leverer IT-løsninger til administrationen, institutioner m.fl. IT-centeret er bl.a. ansvarlig for følgende ydelsesområder: IT-anskaffelser Vedligeholdelse og installation Brugersupport Telefoni Myndighedsopgaver (IT-administration og IT-sikkerhed) Systemudvikling, styring og udvikling af IT Projektlederkompetence i forhold til realisering af Den digitale kommune og systemimplementering Driftssupport af eksterne enheder (Egedal Gymnasium, Egedal Forsyning). IT-centeret aftaler serviceydelser og serviceniveau med de 15 centre. Til løsning af de nævnte opgaver knyttes en række ydelser og aktiviteter, som centrene kan forvente leveret fra IT-centeret. Dette er beskrevet i IT-centerets ydelseskatalog. På udgiftssiden afholder IT-centeret udgifter, der vedrører net- og telekommunikation, opsætning, styring og vedligeholdelse af systemer og servere, opsætning og installation af PC og printere samt IT-support. IT-centeret har endvidere en vigtig rolle som rådgivningsfunktion for topledelsen og alle centre i relation til brug af eksisterende IT-løsninger, samt dialog om de nye muligheder og det udviklingspotentiale, der ligger lige for ved øget anvendelse af digitalisering. IT-centerets driftsbudget Tabel 1 viser IT-centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1. IT-centerets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 8.027 6.898 6.898 6.898 6.898 6.898 Øvrig drift 35.464 36.232 35.482 37.482 37.482 37.482 Centerets bevilling i alt 43.491 43.120 42.380 44.380 44.380 44.380 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. IT-centerets samlede budget udgør 42,4 mio. kr. i 2011 og 44,4 mio. kr. i 2012 og følgende år. I 2010 udgør budgettet 43,1 mio. kr., og i 2009 var regnskabet 43,5 mio. kr. 148

2011-14 IT-centeret Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Digitale ambitioner og økonomisk formåen IT-infrastrukturen og systemplatformene udgør fundamentet for at realisere forventningerne til, hvad digitalisering kan gøre for Kommunen. I Egedal Kommune er udfordringen, at centrenes IT-anvendelse formentlig vil fortsætte med at stige, blive mere forretningskritisk i forhold til afhængighed og sikker drift samt kræve systemsammenhæng og dataudveksling. Der forudses tillige en øget forventning fra de kommunale forretningsområder om større forsyningskapacitet og stabilitet, højere krav til datatilgængelighed og -sikring samt hurtigere responstider i forhold til service og systemsupport. Regeringen har sat kommunerne under pres i forhold til at øge digitaliseringen vedrørende borgerselvbetjening og effektivisering af egne administrative rutiner, både med henblik på hjemtagelse af effektiviseringsgevinster, men også som kompensation for den mangel på personale, som i de kommende år vil ramme kommunerne. Endvidere medfører kvalitetsreformen behov for, og fokus på IT-systemer, der kan sikre vidensopsamling og dokumentation af såvel sagsflow som indsats på andre områder end de administrative funktioner. Udviklingen i opgavesamspillet mellem staten, regioner og kommuner kræver, at IT-centeret på tværs af Kommunens centre i samarbejde med aktører og leverandører kan frembringe en platform, der kan bære alle typer teknologi. Dette gælder især på det sociale område, det sundhedsforebyggende område samt teknik- og miljøindsatsen, nye IT-løsninger som spænder over klinisk IT (røntgen og patientjournaler), teknisk IT (GIS, GPS og miljøregistreringer) og velfærds-it (løfte- og rengøringsrobotter). Der ligger endvidere et koordineringsarbejde i at sikre, at teknologien kan gå på tværs af fagområder, skabe værdi ved genanvendelse/genudnyttelse samt skabe ny viden gennem datasammenstilling fra beslægtede områder. Politikker og mål Overordnet mål Realisering af digitaliseringsstrategi Den digitale kommune. Resultat- og effektmål Den Digitale Kommune er fortsat på den politiske dagsorden, men må afstemmes med den økonomiske situation og centrenes implementeringsevne IT-centeret skal i 2011 være med til at udpege projekter, som skaber værdi ved genanvendelse/genudnyttelse, og som skaber ny viden gennem datasammenstilling fra beslægtede områder Dokumentation sker ved fremlæggelse af projektbeskrivelser samt puljeansøgninger for Direktionen og chefgruppen. Staten, regionerne og kommunerne har i fællesskab vedtaget en digitaliseringsstrategi. Visionen er, at skriftlig kommunikation mellem borgere/virksomheder og Kommunen skal kunne foregå digitalt senest med udgangen af 2012. Hensigten er: o At give bedre service til borgere og virksomheder o At effektivisere arbejdsgange internt i Kommunen At sikre nedsættelse af en e2012 arbejdsgruppe på tværs af de borgervendte centre, hvor formål, mål, indsatser og ambitionsniveau lægges fast At medvirke i fællesoffentlige fora (KOMBIT, KL) til sikring af, at Kommunen er på linje med, og opfylder de krav, som aftaleparterne har indgået i forhold til e2012 149

2011-14 IT-centeret Overordnet mål o At spare på udgifterne til papir, kuverter og porto o At understøtte en miljøvenlig forvaltning. e2012-projektet vil kunne ses som Egedal Kommunes bud på at realisere den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Se i øvrigt aktivitets- og tidslinje på http://www.kl.dk/e2012 Resultat- og effektmål At udbrede kendskabet til e2012 blandt de øvrige centre og institutioner At anskaffe de fælles komponenter der skal til for at gøre Kommunen i stand til at opfylde de fællesoffentlige mål for e2012 At implementere løsninger, som viser nytteværdi i forhold til kommunikation og dialog med borgere, i samarbejde med de enheder, der yder borgerservice At afrapportere fremdrift i digitaliseringsindsatsen til centerchefgruppen og Direktionen At afrapportere målopfyldelsen til Direktionen ultimo 2011. IT-centerets serviceområder Tabel 2 viser IT-centerets bevilling fordelt på udgiftsområder. Tabel 2. IT-centerets budget 2011-14 fordelt på udgiftsområder 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Basisapplikationer 3.398 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 Fagapplikationer 4.084 3.362 3.549 3.549 3.549 3.549 Serviceaftaler 1.232 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Printere 616 800 800 800 800 800 Konsulentbistand 2.344 1.394 1.294 1.294 1.294 1.294 Telefoni 893 950 950 950 950 950 Eksterne systemudgifter 17.760 0 0 0 0 0 Ekstern linjedrift 1.580 2.400 2.401 2.401 2.401 2.401 Køb af IT-udstyr 2.570 3.100 2.625 2.625 2.625 2.625 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 744 963 963 963 963 963 Løn og interne omkostninger 7.393 7.263 7.273 7.273 7.273 7.273 Overført mer-/mindreforbrug mellem år 0 512 0 0 0 0 Egen ramme i alt 42.615 26.657 24.805 24.805 24.805 24.805 Udenfor rammen uden overførsel: Eksterne systemudgifter 0 17.426 17.575 19.575 19.575 19.575 Udenfor rammen i alt 0 17.426 17.575 19.575 19.575 19.575 Centerledelse 3) 876 0 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 43.491 43.120 42.380 44.380 44.380 44.380 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 3) og forbrug vedr. centerledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret. IT-centerets samlede budget udgør 42,4 mio. kr. i 2011 og følgende år. I 2010 udgør budgettet 43,1 mio. kr., og i 2009 var regnskabet 43,5 mio. kr. 150

2011-14 IT-centeret IT-centerets budget er 0,7 mio. kr. lavere i 2011 i forhold til 2010. Det skyldes: At der i 2010 blev overført et overskud fra 2009 på 0,5 mio. kr., og disse midler figurerer ikke i budget 2011 At der i 2011 er tillagt 0,4 mio. kr. via tekniske korrektioner At der i 2011 er sket omprioriteringer for -0,6 mio. kr. Omprioriteringerne indeholder besparelser på ekstern konsulentbistand, udskudt genanskaffelse af pc er samt en reduktion i udvidelse af netværk. I 2012 og følgende år er IT-centerets budget to mio. kr. større end i 2011. Det skyldes, at udgifterne til eksterne systemer forventes at stige med to mio. kr. fra 2012. IT-centeret har foretaget en gennemgang af budgettet og sammenholdt dette med, hvilke konti forbruget rent faktisk har vist sig at ligge på. På denne baggrund er der foretaget en række interne omplaceringer i budget 2010 samt budget 2011 og overslagsårene. Dette er sket med henblik på at styrke budgettets værdi som styringsværktøj ved at sikre, at centerets budget i højere grad afspejler de aktiviteter, der er fornødne, og som rent faktisk realiseres. Basisapplikationer Vedrører de systemer, som der trækkes på ved opkobling på netværket, f.eks. databaser, sikkerhed, kommunikation, Office-pakke (brugersystem, backup m.v.). Fagapplikationer De fagprogrammer og servere, som de enkelte centre anvender til at afvikle deres systemer, f.eks. GIS-serveren, ESDH-systemet (Acadre), pleje- og omsorgssystemet (Vitae) m.fl. Serviceaftaler Der er indgået serviceaftaler for at sikre beredskab og opgaveløsning på områder, der enten er kritiske for IT-infrastrukturens opretholdelse af driftsforsyning, eller hvor centeret ikke har den nødvendige kompetence. Eksempelvis har IT-centeret indgået en beredskabsaftale for de kritiske netværksenheder, der bruges til at holde net-infrastruktur kørende, f.eks. routere, switches m.v. Telefoni Vedrører drift af centrale telefoni-anlæg, herunder fornyelse af udstyr. Eksterne systemudgifter Vedrører primært drift af KMD-systemerne. Fra 2010 er budgettet flyttet udenfor IT-centerets egen ramme. Ekstern linjedrift Vedrører de samlede udgifter til centrale telefon- og dataopkoblinger, institutionernes kommunikationslinjer, linjer til politikere samt og hjemmearbejdspladser m.v. Køb af IT-udstyr Anskaffelse og genanskaffelse af bl.a. servere, netværksudstyr, pc ere og skærme. Leje/leasing af IT, inventar og materiel Gamle aftaler på kopi/printmaskiner samt kommuneleasing-aftaler (køb af Xerox kopi/printmaskiner). Løn og interne omkostninger Dækker bl.a. centerets lønudgifter, uddannelsesmidler samt udstyr til dækning af opgaver i ITcenteret. Udgifter til centerledelse er fra 2010 samlet under Ledelses- og udviklingscenteret. 151

2011-14 IT-centeret Aktivitetsforudsætninger Tabel 3 viser aktivitetsforudsætninger for IT-centeret. Tabel 3. Aktivitetsforudsætninger Aktivitet Regnskab 2009 2010 korr. 1) 2011 2012 2013 2014 Antal arbejdspladser (arbejdsstationer) ekskl. undervisning 1.400 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 Undervisningsarbejdspladser (arbejdsstationer) 1.848 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 I alt 3.248 3.147 3.147 3.147 3.147 3.147 1) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 152

2011-14 Redningsberedskabet 16. Redningsberedskabet Redningsberedskabets opgaver Redningsberedskabets opgaver og ydelser er fordelt på to områder: Det kommunale redningsberedskab Forsikringer og risikostyring. Det kommunale redningsberedskab Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, og det er Kommunalbestyrelsen, der træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Beredskabskommissionen har ansvaret for alle opgaver indenfor redningsberedskab, brandvæsen og supplerende beredskab. Redningsberedskabets opgaver spænder bredt med: Administrative opgaver som implementering og revidering af risikobaseret dimensionering og udarbejdelse af beredskabsplan for Kommunen Forebyggelse brandteknisk byggesagsbehandling, gennemførelse og indberetning af brandsyn, information og undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp Brandslukning dagligt beredskab (udrykning til brand m.v.) jf. slukningsaftale med Falck samt udarbejdelse og indberetning af udrykningsrapporter Det supplerende beredskab (de frivillige) organisering af det supplerende beredskab ved arrangementer af forskellig karakter, indkvartering, forplejning, lys, pumpning og indsats ved stormskade m.m. Forsikringer og risikostyring Udover opgaverne under Det kommunale redningsberedskab varetager Redningsberedskabet også opgaver vedrørende hele forsikringsporteføljen (ekskl. arbejdsskadeforsikringer) samt risikostyring og vægterordning for Kommunens ejendomme. Disse opgaver flyttes pr. 1. januar 2011 til Redningsberedskabet fra Bygge- og plancenteret. Redningsberedskabets driftsbudget Tabel 1 viser Redningsberedskabets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Bevillingen er udgør 14,2 mio. kr. i 2011. I 2010 er bevillingen 7,6 mio. kr. Den store stigning i bevillingen fra 2010 til 2011 skyldes, at Redningsberedskabet i 2011 overtager opgaven, og dermed også budgettet, vedrørende forsikringer og risikostyring. Tabel 1. Redningsberedskabets budget 2011-14 fordelt på Løn og Øvrig drift 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 Løn 2.352 1.606 2.177 2.177 2.177 2.177 Øvrig drift 5.035 6.025 11.992 12.004 12.004 12.264 Centerets bevilling i alt 7.387 7.631 14.169 14.181 14.181 14.441 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 153

2011-14 Redningsberedskabet Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Det kommunale redningsberedskab Kontrakterne med Falck vedr. brandslukning skal genforhandles for Ledøje-Smørum området i 2011 og for Stenløse/Ølstykke området i 2012. Når der ses på kontraktforhandlinger fra andre kommuner, peger tendensen i retning af, at der kan forventes væsentlige prisstigninger i forbindelse med indgåelse af de nye kontrakter. Der skal i forbindelse med evt. genforhandling ses på muligheden for at konkurrenceudsætte eller hjemtage denne opgave. Kontrakten vedr. kommuneabonnementet kan genforhandles. Der skal i forbindelse med evt. genforhandling ses på muligheden for at konkurrenceudsætte eller hjemtage denne opgave. På brandhaner under Egedal Forsyning A/S forventes væsentlige prisstigninger. Prisstigningerne skyldes bl.a. anden prispolitik som følge af, at det tidligere kommunale vandværk nu er en del af Egedal Forsyning A/S. Registrering og ydelsesmåling af brandhaner blev igangsat i 2009. Registreringen vil danne baggrund for revidering af brandhanenettet og plan for fremtidig vandforsyning. Planen beskriver behovet for antal brandhaner. Antallet af brandhaner skal samtidig ses i sammenhæng med, hvor mange liter vand, der kan medbringes på tankvogn, udgifterne til vedligeholdelse af eksisterende brandhaner samt oprettelse af nye brandhaner. Der vil ske udskiftning af autosprøjte (fra 1991) med ny kabinetankvogn til august 2012. Egedal Kommunes implementering af SINE (SIkkerhedsNEttet), det nye fælles radiosystem for det Danske Beredskab, vil ikke kunne blive fuldt ud implementeret i 2010, idet der er problemer med leveringen af software til kontrolrum (vagtcentralen). Der forhandles mellem staten og leverandøren af softwaren, men der er ikke forventning om en endelig afklaring i 2010. Færdig implementering af den operative del af SINE er igangsat 2010. Implementeringen fortsætter på operativt niveau, og der arbejdes med en midlertidig kontrolrumsløsning (vagtcentral), indtil der kommer afklaring på forhandlingerne. Der implementeres og revideres en plan for risikobaseret dimensionering. Formålet med en risikobaseret dimensionering er at skabe sammenhæng mellem: Kommunens risici, som kortlægges gennem en risikoidentifikation og en risikoanalyse, hvor omfanget af risiciene fastlægges Kommunens redningsberedskab, som kan gribe forebyggende og afhjælpende ind over for risiciene Serviceniveau for Kommunens redningsberedskab, som er det niveau af forebyggende og afhjælpende indsats, Redningsberedskabet skal kunne yde over for borgere, virksomheder m.v. Indarbejdelse af ny brandsynsbekendtgørelse med mulighed for gennemførelse af temabrandsyn og nye arbejdsgange. Mulighed for indførelse af digitale løsninger til brug for borgerne, interessegrupper og foreninger i forbindelse med ansøgninger og anmeldelser vedr. opstilling og indretning af forsamlingstelte/lokaler, midlertidige overnatninger m.v. Indførelse af politik for fortsat drift (under unormale forhold) af Egedal Kommune (Beredskabspolitik). Formålet med politikken er at fastlægge de overordnede rammer for fortsat drift af Egedal Kommune, samt fastlæggelse af Egedal Kommunes fremtidige beredskabsrelaterede opgaver og initiativer til sikring, opretholdelse og genopretning af den kommunale drift, såfremt unormale forhold måtte indsætte (f.eks. strømsvigt, større drikkevandsforurening, store regnmængder m.m.). 154

2011-14 Redningsberedskabet Forsikringer og risikostyring Forsikringsporteføljen skal genforhandles i 2011, gældende pr. 1. januar 2012. Da Kommunen har haft en del skader de seneste år, kan der forventes større prisstigninger på præmierne, hvis Kommunen ikke kan påvise tiltag, der minimerer skaderne. Dette gælder især områder som vand (frost og nedbør), brand samt veje og stier. Det bør i forbindelse med udbuddet af forsikringer vurderes, om Kommunen skal være mere selvforsikrende på f.eks. ansvar og auto ved at hæve selvrisikoen. Dette dog afhængigt af de endelige præmier. Det bør genvurderes, om brugerstederne skal betale en selvrisiko i forbindelse med skader for at motivere dem til selv at tænke sikring ind i hverdagen, således at Kommunens værdier sikres bedre. Politikker og mål Overordnet mål Resultat- og effektmål Det kommunale redningsberedskab Beredskabspolitikken skal forebygge, begrænse og afhjælpe ulykker og katastrofer: Skader på personer, ejendomme og miljøet begrænses mest muligt gennem en veltilrettelagt forebyggende og afhjælpende indsats. Der udarbejdes del- og indsatsplaner til Beredskabsplanen Fortsat implementering af plan for risikobaseret dimensionering Implementering af SINE (nyt landsdækkende radiosystem til totalforsvaret) Gennemførelse af uddannelseskurser for det supplerende beredskab. Forsikringer og risikostyring Forsikringspolitikken skal sikre, at der er rammer for sikring og forsikring af Kommunens værdier, både hvad angår personer og øvrige værdier. Risikostyringspolitikken har som målsætning at sikre Kommunen mod tab og driftsforstyrrelser, minimere skader, samt give tryghed på arbejdspladsen. At behandle indkomne skader så det giver mindst mulige gener for skadestedte/-lidte. At forebyggelse indarbejdes som en naturlig del af den daglige drift At Kommunens værdier beskyttes bedst muligt At skabe holdninger hos ansatte og brugere således at de føler ansvar overfor Kommunens værdier. 155

2011-14 Redningsberedskabet Redningsberedskabets serviceområder Tabel 2 viser Redningsberedskabets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2. Redningsberedskabets budgetforslag 2011-14 fordelt på rammer 1) 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 2) 2009 2010 korr. 3) 2011 2012 2013 2014 Egen ramme med overførsel: Det kommunale redningsberedskab Fælles formål 1.666 1.504 1.553 1.547 1.547 1.647 Det kommunale redningsberedskab Forebyggelse -2 102 92 92 92 92 Det kommunale redningsberedskab Afhjælpende indsats 684 4.910 4.751 4.765 4.765 4.765 Forsikringer og risikostyring 0 400 2.660 2.660 2.660 2.660 Egen ramme i alt 2.348 6.916 9.056 9.064 9.064 9.164 Udenfor rammen uden overførsel: Det kommunale redningsberedskab Fælles formål -187 60-46 -52-52 -52 Det kommunale redningsberedskab Forebyggelse 0 49 49 49 49 49 Det kommunale redningsberedskab Afhjælpende indsats 4.389 606 72 82 82 242 Udenfor rammen i alt 4.202 715 75 79 79 239 Fællesstyrede konti: Forsikringer 0 0 5.038 5.038 5.038 5.038 Fællestyrede konti i alt 0 0 5.038 5.038 5.038 5.038 Ledelse 4) 836 0 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 7.386 7.631 14.169 14.181 14.181 14.441 1) I kapitel 1 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 4) og forbrug vedr. ledelse er fra 2010 placeret i Ledelses- og udviklingscenteret. Fra 2011 er Redningsberedskabets opgaver udvidet med forsikringer og risikostyring. Samtidig er budgettet til disse opgaver også flyttet fra Bygge- og plancenteret til Redningsberedskabet. tet til forsikringer og risikostyring udgør 7,7 mio. kr. De 5,0 mio. kr. er budgetlagt til ansvarsforsikringer, personforsikringer og forsikringer på bygninger, medens de resterende 2,7 mio. kr. er til risikostyring og vægterordning for de kommunale ejendomme. På personalesiden er budgettet reguleret i 2011, da der er tilgået en stilling til varetagelse af opgaver vedr. forsikringer, risikostyring og vægterordning. Samtidig er der fragået 0,5 stilling for opgavevaretagelsen som daglig sikkerhedsleder. Som følge af effektivisering/omlægning af opgaver mellem Redningsberedskabet og Bygge- og plancenteret er budget 2011 udvidet med 0,74 mio. kr., der er fordelt med kr. 0,3 mio. kr. til løn svarende til ½ stilling i forbindelse med hjemtagelse af overvågning og 0,44 mio. kr. til udgifter i forbindelse med drift og service af alarmanlæg, samt overvågning af tekniske anlæg, service vedr. brandmateriel samt drift og administration af nøglesystem. 2011 er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af Kommunalbestyrelsens genopretningsplan. 156

2011-14 Redningsberedskabet Aktivitetsforudsætninger Tabel 3 viser aktivitetsforudsætninger for Redningsberedskabet. Tabel 3. Aktivitetsforudsætninger Aktivitet Regnskab 2009 2010 korr. 1) 2011 2012 2013 2014 Antal indbyggere pr. 1. jan. jf. befolkningsprognosen (2010-2020) 41.031 41.238 41.508 41.640 41.756 41.941 Antal boliger pr. 1. jan. 2) 16.516 16.387 16.556 16.690 16.823 16.984 Antal km², hvoraf en del dækkes af Falck i Farum 3) 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 Lovpligtige brandsyn pr. år 254 259 264 269 269 269 Udkaldstype (tiden for 1. udrykningshold fra stationen) fordelt på to udkaldstyper, jf. plan for risikobaseret dimensionering. Falck Stenløse fem minutsudkald Falck Ballerup et minutsudkald 4) 5 min. 1 min. 5 min. 1 min. 5 min. 1 min. 5 min. 1 min. 5 min. 1 min. 5 min. 1 min. Udrykninger / år ca. 188 156 160 160 160 160 Antal personer i det frivillige beredskab 30 30 30 30 30 30 1) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010 2) 6,5 km² dækkes af Falck i Farum med femminutsudkald 3) 2009 er jf. befolkningsprognosen 2009-2021. 2010-14 er jf. BBR-data og boligprogram fra COWI A/S 4) Ejendomme i Ledøje-Smørumområdet. tet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Redningsberedskabets bevilling fordelt på Indenrigs- og Sundministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Redningsberedskabets budget 2011-14 funktionsopdelt 1.000 kr. Regnskab 2009-2014 i 2011-priser 1) 2009 2010 korr. 2) 2011 2012 2013 2014 00.25.10 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles Formål 0 0 621 621 621 621 00.25.11 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse 0 0 133 133 133 133 00.25.12 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Erhvervsejendomme 0 0 2 2 2 2 00.28.20 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 0 0 83 83 83 83 00.32.31 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 0 0 22 22 22 22 00.32.35 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter 0 0 118 118 118 118 00.58.95.001 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Fælles formål 2.315 1.564 1.556 1.544 1.544 1.644 157

2011-14 Redningsberedskabet 00.58.95.002 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Forebyggelse -2 151 141 141 141 141 00.58.95.003 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Afhjælpende indsats 5.074 5.515 4.823 4.847 4.847 5.007 02.22.01 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål 0 0 238 238 238 238 02.22.05 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og pladser 0 0 14 14 14 14 03.22.01 Undervisning og kultur - Folkeskoler 0 0 1.564 1.564 1.564 1.564 03.22.05 Undervisning og kultur Folkeskoler m.m. Skolefritidsordninger 0 0 2 2 2 2 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 0 163 163 163 163 03.32.50 Undervisning og kultur - Folkebiblioteker Folkebiblioteker 0 0 101 101 101 101 04.62.82 Sundhedsområdet - Sundhedsudgifter m.v. - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 0 89 89 89 89 04.62.85 Sundhedsområdet - Sundhedsudgifter m.v. Kommunal tandpleje 0 0 33 33 33 33 04.62.88 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Sundhedsfremme og forebyggelse 0 0 6 6 6 6 04.62.89 Sundhedsområdet - Sundhedsudgifter m.v. Kommunal sundhedstjeneste 0 0 22 22 22 22 05.25.11 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge Dagpleje 0 0 7 7 7 7 05.25.14 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge - Integrerede daginstitutioner 0 0 248 248 248 248 05.25.16 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 0 0 28 28 28 28 05.32.30 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger 0 0 64 64 64 64 05.32.32 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 132 132 132 132 05.35.40 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v., Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 0 10 10 10 10 05.38.50 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 0 0 36 36 36 36 05.68.95 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Løntilskud til ledige ansat i kommuner 0 0 41 41 41 41 05.68.98 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger 0 0 48 48 48 48 06.45.50 Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Administrationsbygninger 0 0 1.127 1.127 1.127 1.127 06.45.51 Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation - Sekretariat og forvaltninger 0 400 2.697 2.697 2.697 2.697 Centerets bevilling i alt 7.387 7.631 14.169 14.181 14.181 14.441 1) Regnskab 2009 og korrigeret budget 2010 er omregnet til 2011-priser, således at tallene i tabellen er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2010 pr. 30. september 2010. 158

2011-14 Investeringsoversigt med bemærkninger 17. Investeringsoversigt med bemærkninger SAMMENDRAG AF INVESTERINGSOVERSIGT 2010-14 i 1.000 KR. UDVALG: ALLE 2011-14 i 2011 p/l 2010 i 2010 p/l U/I 2010 2011 2012 2013 2014 ØKONOMIUDVALGET U 44.898 1.810 3.339 40 0 I -30.621-3.800 0 0 0 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET U 16.961 2.983 10.193 3.393 2.983 I -2.200 0 0 0 0 PLANUDVALGET U 62.567 37.997 17.997 17.997 17.997 I 0 0 0 0 0 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET U 4.246 0 27.421 38.347 256 I 0 0 0-1.663 0 SKOLEUDVALGET U 2.663 12.258 0 0 0 I 0 0 0 0 0 FAMILIEUDVALGET U 7.642 363 363 363 363 I 0 0 0 0 0 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET U 7.880 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 Samtlige udvalg netto: 114.036 51.611 59.313 58.477 21.599 Udgifter 146.857 55.411 59.313 60.140 21.599 Indtægter -32.821-3.800 0-1.663 0 159

2011-14 Investeringsoversigt med bemærkninger INVESTERINGSOVERSIGT 2010-14 i 1.000 KR. UDVALG: Økonomiudvalget 2011-14 i 2011 p/l 2010 i 2010 p/l U/I 2010 2011 2012 2013 2014 002035 Salg af del af matr. 8 fø, Ølstykke By, Ølstykke U 6 I -17 999998 Stenløse Syd U 18.184 1.750 3.279 0 I -21.373-3.800 003015 Udvidelse af Gl. Toftegaard Park, matr.nr. 4h, Ølstykke U 15.444 003044 Køb af jord i Værebro U 9.200 (85 % lånefinansieret) Det er på ovenstående to projekter optaget lån på samlet 20 mio. kr. 005025 Byggemodning af Galaksen (areal v/provst Beckers Vej) U 745 I 005020 Salg af del af matr. 50 og 51, Skenkelsø, Ølstykke I -34 011055 Salg af ejendommen matr.nr. 15 r, Ledøje by, Ledøje - beliggende Ledøje Bygade 20 A I -2.235 U 98 035334 Etablering af ældrehus i Stenløse by - afslutning (inkl. moms) 205016 Salg af Materielgården i Smørum, Hassellunden 6-8. U 670 U U 278 I -6.400 532022 Salg af grund i forbindelse med opførelse af 18 plejeboliger I -562 651380 Administrative systemer - arkivering og konvertering U 273 60 60 40 Netto 14.277-1.990 3.339 40 0 Udgifter 44.898 1.810 3.339 40 0 Indtægter -30.621-3.800 0 0 0 160

2011-14 Investeringsoversigt med bemærkninger SAMMENDRAG AF INVESTERINGSOVERSIGT 2010-14 i 1.000 KR. UDVALG: Teknik- og miljøudvalget 2011-14 i 2011 p/l 2010 i 2010 p/l U/I 2010 2011 2012 2013 2014 01.38.65 Genbrugsstationer U 0 0 7.210 0 0 (Området er brugerfinansieret) U 0 0 0 0 0 161001 Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje-Smørum U 7.210 Teknik- og Miljøudvalget U 9.961 2.983 2.983 3.393 2.983 2.983 (Skattefinansierede projekter) I -2.200 0 0 0 0 050001 Skenkelsø Sø - retablering U 3.623 I -2.200 071010 Vandrammedirektiv U 2.660 2.660 2.660 2.660 201050 Indkøb af maskiner til materielgård samt U 1.618 vejområdet 212012 Trafiksikkerhed U 323 323 323 323 323 222039 Overordnet byggemodning omkring Gl. Ølstykke)Trafiksikring af de lette trafikanters krydsning over U 1.273 Ring Nord ved Kærgårdsvej og Lillevang 222048 Svanholm Vænge P-plads U 410 222054 Omlægning af Tingstedet U 2.065 222077 Rådhus Allé, Ølstykke U 59 888880 Egedal Park 888880.02 Tværvej U 8.000 Netto 14.761 2.983 10.193 3.393 2.983 Udgifter 16.961 2.983 10.193 3.393 2.983 Indtægter -2.200 0 0 0 0 161

2011-14 Investeringsoversigt med bemærkninger INVESTERINGSOVERSIGT 2010-14 i 1.000 KR. UDVALG: Planudvalget 2011-14 i 2011 p/l 2010 i 2010 p/l U/I 2010 2011 2012 2013 2014 533001 Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård Der er på ovenstående projekt optaget lån på 3,1 mio. kr. i 2010 U 4.944 532023 Kvalitetsfondsprojekter som fordeles senere, se fordeling nedenfor U 6.000 6.000 6.000 301021 Kvalitetsfondsprojekter Skoler 318023 Kvalitetsfondsprojekter Idræt 514003 Kvalitetsfondsprojekter Institution 532023 Kvalitetsfondsprojekter Ældre U 15.600 12.180 U 3.356 6.000 U 0 12.000 U 935 2.000 Den særlige lånepulje - se fordeling nedenfor 035015 Den særlige lånepulje Spejderhytter 205015 Den særlige lånepulje Materielgård U 500 U 500 301015 Den særlige lånepulje - Skoler U 11.000 222039 Overordnet byggemodning omkring Gl. Ølstykke)Trafiksikring af de lette trafikanters krydsning over Ring Nord ved Kærgårdsvej og Lillevang 350015 Den særlige lånepulje Biblioteker 514015 Den særlige lånepulje Daginstitutioner U 500 U 1.000 U 4.000 532015 Den særlige lånepulje - Ældre U 1.000 650015 Den særlige lånepulje Rådhuse U 3.000 650028 Byggesagsscanning U 290 650030 Energistyring/besparelse U 6.350 5.817 5.817 5.817 5.817 650031 Ejendomsrenovering U 9.592 6.180 6.180 6.180 Der er på ovenstående projekt optaget lån på 16 mio. kr. i 2009 Netto 62.567 37.997 17.997 17.997 17.997 Udgifter 62.567 37.997 17.997 17.997 17.997 Indtægter 0 0 0 0 0 162

2011-14 Investeringsoversigt med bemærkninger INVESTERINGSOVERSIGT 2010-14 i 1.000 KR. UDVALG Social- og Sundhedsudvalget 2011-14 i 2011 p/l 2010 i 2010 p/l U/I 2010 2011 2012 2013 2014 018002 Serviceareal - 40 plejeboliger U 1.001 11.927 256 530360 Plejeboliger - 18 Plejeboliger ved Porsebakken samt serviceareal Hjælpemidler og inventar. Lånefinansieret med 23,3 mio. kr. i 2009 532352 Ændring af Køkkenet Damgårdsparken I -1.663 U 2.992 U 1.254 488003 Sundhedshus U 26.420 26.420 Netto 4.246 0 27.421 36.684 256 Udgifter 4.246 0 27.421 38.347 0 Indtægter 0 0 0-1.663 0 INVESTERINGSOVERSIGT 2010-14 i 1.000 KR. UDVALG: Skoleudvalget 2011-14 i 2011 p/l 2010 i 2010 p/l U/I 2010 2011 2012 2013 2014 301026 Boesagerskolen til- og ombygning. Delvist lånefinansieret i U 1.324 2009. 301095 IT-folkeskolerne, fælles pulje U 1.030 301096 Skoleudbygning - 4. klasselokaler U 9.722 301097 Ombygning af "udeværksted" på Lærkeskolen til permanent lokale U 241 301098 Opførelse af tilbygning til Lærkeskolens SFO U 2.536 301099 Genopførelse af brændt pavillon, Toftehøjskolen U 68 Netto 2.663 12.258 0 0 0 Udgifter 2.663 12.258 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 163

2011-14 Investeringsoversigt med bemærkninger INVESTERINGSOVERSIGT 2010-14 i 1.000 KR. UDVALG: Familieudvalget 2011-14 i 2011 p/l U/I 2010 i 2010 p/l 2010 2011 2012 2013 2014 510021 Madordning i institutioner, hårde hvidevarer U 150 514002 Kvalitetsfondsprojekt- Daginstitutionsområdet, der er på ovenstående projekt optaget lån på 3,7 mio. kr. i 2010 514360 Legepladspulje daginstitutioner 514361 Daginstitution Græstedgård - Paletten, delvis lånefinansieret i 2009 U 6.000 U 905 363 363 363 363 U 587 Netto 7.642 363 363 363 363 Udgifter 7.642 363 363 363 363 Indtægter 0 0 0 0 0 INVESTERINGSOVERSIGT 2010-14 i 1.000 KR. UDVALG: Kultur- og fritidsudvalget 2011-14 i 2011 p/l 2010 i 2010 p/l U/I 2010 2011 2012 2013 2014 035001 Spejderhytte i Veksø U 1.545 035002 Parkeringsplads, medborgerhus Toftehøjgaard 318001 Færdiggørelse af markedsplads ved Ølstykke Stadion U 100 U 200 318002 Boldskur, SGIF U 35 318003 Kvalitetsfondsprojekt - Ølstykke Svømmehal, der er optaget lån på 1,9 mio. kr. i 2010 318004 Kvalitetsfondsprojekt- haller, der er optaget lån på 1,9 mio. kr. i 2010 U 3.000 U 3.000 Netto 7.880 0 0 0 0 Udgifter 7.880 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 164

2011-14 Investeringsoversigt med bemærkninger Bemærkninger til investeringsoversigten 2011 1.000 kr. Økonomiudvalget U 1.810 I -3.800 Projekt 999998 - Stenløse Syd U 1.750 Byrådet har den 25. september 2002 besluttet, at føre aktiv jordpolitik vedrørende I -3.800 Stenløse Syd. Stenløse Syd projektet er ambitiøst og fremsynet, og det er iværksat med det formål at skabe en ny bydel, der er placeret midt i naturen, men alligevel tæt på den gamle bykerne (ca. 1 km.) med S-togs- og busforbindelser. Stenløse Syd er et område med energirigtige bygninger. Bevillingen dækker køb/salg af jord samt byggemodning. Til projektet blev der bevilget netto 10 mio. kr. i 2004 som startkapital. På nuværende tidspunkt er startkapitalen betalt tilbage af indtægterne. Der har i perioden 2002 til 2009 været udgifter på 109.867.000 kr. og indtægter på 183.948.000 kr. I 2010 forventes udgifter på 18.184.000 kr. og indtægter på 21.373.000 kr. Til færdiggørelse er der afsat følgende beløb til køb, byggemodning og salgsindtægter (i kr.): Udgifter Indtægter 2011 1.750.000-3.800.000 2012 3.579.000 Projekt 651380 Administrative systemer arkivering og konvertering Der bespares 160.000 kr. i 2010, som fordeles med 60.000 kr. i 2011 og 2012 og 40.000 kr. i 2013 til færdiggørelse af projektet. U 60 Teknik og Miljøudvalget U 2.983 Projekt 071010 Vandrammedirektiv U 2.660 Vandrammedirektivet er et EU-direktiv, der trådte i kraft i december 2000 og i Danmark iværksat gennem Miljømålsloven. Formålet er at sikre ensartet beskyttelse af EU-landenes grundvand, vandløb, søer og kystvande mod forurening og andre indgreb, der er til skade for vandområdets gode økologiske tilstand (dvs. en tilstand, der yder gode vilkår for områdets dyre- og planteliv). Bevillingen er givet til opfyldelse af Vandrammedirektivets målsætning i Egedal Kommune. Der er afsat (i kr.): 2011 2.660.000 2012 2.660.000 2013 2.660.000 2014 2.660.000 Projekt 161001 Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje-Smørum (i kr.) 2012 7.210.000 U 0 165

2011-14 Investeringsoversigt med bemærkninger Projekt 212012 Trafiksikkerhed U 323 Bevillingen har oprindeligt været en driftsbevilling til de tiltag, der året igennem er nødvendige for at skabe og opretholde en høj trafiksikkerhed. Der er årligt afsat (i kr.): 2011 323.000 2012 323.000 2013 323.000 2014 323.000 Projekt 222048 Svanholm Vænge P-plads U 0 Der er afsat 410.000 kr. i 2013 til etablering af vejadgang til arealet som en del af byggemodningen, udgiften forventes afholdt ifm. med salg af arealet. Planudvalget U 37.997 Projekt 532023 - Kvalitetsfondsprojekter der fordeles senere (i kr.) 2011 2012 6.000.000 2013 6.000.000 2014 6.000.000 Beløbet vil inden 2012 blive fordelt ud fra en prioriteret rækkefølge på respektive kvalitetsfondsområder indenfor skoler, idræt, institutioner og ældre. U 0 Projekt 301021 Kvalitetsfondsprojekter - Skoler U 12.180 Renovering og genopretning af fire prioriterede skoler. Arbejdet består i tagog facaderenovering, udskiftning af VVS-anlæg og el-installationer m.m. De fire skoler er: Søagerskolen, Ganløse skole; Maglehøjskolen og Toftehøjskolen. Projekt 318023 Kvalitetsfondsprojekter - Idræt U 6.000 Renovering og genopretning af tre prioriterede idrætsanlæg. Arbejdet består i tag- og facaderenovering, udskiftning af VVS-anlæg og el-installationer m.m. De tre idrætsanlæg er: Ølstykke hallerne, Smørum hallerne og Sandbjerg hallen. Projekt 514003 Kvalitetsfondsprojekter - Institutioner U 12.000 Der er afsat 12.000.000 kr. Heraf er afsat 10.000.000 kr. til renovering og genopretning af 18 prioriterede daginstitutioner fordelt på integrerede daginstitutioner, klubber samt andre socialpædagogiske fritidstilbud samt skolefritidsordninger. Arbejdet består i tag- og facaderenovering, udskiftning af VVSanlæg og el-installationer m.m. De 18 institutioner er: 05.25.14 Børnehuset Blåmejsen, Børnehuset Møllehøj inkl. afdelingen Elverhøj, Børnehuset Hvidehøj, Børnehuset Brønsted, Børnehuset Kildeholm, Børnehuset Stengården, Børnehuset Karmsten, Børnehuset Hindbærvangen, Børnehuset Mælkebøtten, Børnehuset Stangkær, Børnehuset Regnbuehytten/Skoven og Børnehuset Jordbærvangen. 05.25.16 Liselund (Ganløse fritidsklub og ungdomsklub), Veksø fritids- og ungdomsklub, Ørnebjerg fritidsklub, Klub Hampen, Byggelegepladsen Stengården. 03.22.05 Hampelandskolens SFO. Til endnu ikke prioriterede daginstitutioner er afsat 2.000.000 kr. Projekt 532023 Kvalitetsfondsprojekter Ældre U 2.000 Projekt vedr. Græstedgård Indretning af mødelokaler på 1. sal (hovedhus) 166

2011-14 Investeringsoversigt med bemærkninger samt østlænge. Projektet er en fortsættelse af kvalitetsfondsprojektet, der er opstartet i 2010. Projekt 650030 Energistyring/besparelse U 5.817 Fortsættelse af projekt om energiledelse i Egedal Kommune der er opstartet 2008, hvor der blev ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibesparende foranstaltninger. beløbet er afsat til energibesparelser med særlig vægt på energistyring og energibesparende foranstaltninger. beløbet er løbende. Der er afsat (i kr.): 2011 5.817.000 2012 5.817.000 2013 5.817.000 2014 5.817.000 Projekt 650031 Ejendomsrenovering U 0 Rådighedsbeløb er afsat til større ejendomsrenoveringer af Kommunens ejendomme (i kr.). 2011 0 2012 6.180.000 2013 6.180.000 2014 6.180.000 Beløbet vil inden 2012 blive fordelt på ejendomme ud fra en prioriteret rækkefølge. Social- og Sundhedsudvalget U 0 I Projekt 018002 Serviceareal 40 plejeboliger U 0 Opførelse af 40 nye plejeboliger i 2013-14 som tages i brug i 2014-15. I Kommunens udgifter hertil omfatter: 1. Anlægsudgifter til finansiering af servicearealer på kr. 1 mio. kr. i 2012 2. Anlægsudgift til finansiering af inventaranskaffelser m.m. til servicearealer på 1 mio. kr. i 2012 Kommunens anlægsudgifter til finansiering af servicearealerne kan opgøres til brutto 11,9 mio. kr. Staten yder et tilskud til etableringen på 40.000 kr. pr. plejebolig. Tilskuddet udgør derfor i alt 1,6 mio. kr., således at nettoudgifterne til etablering i alt udgør 10,2 mio. kr. i 2013. I forslaget er det forudsat, at evt. udgifter til anskaffelse af jord og byggemodning er det samme som salgsprisen. Der forventes udgifter til anskaffelser af inventar, etablering af edbarbejdspladser, køkkenservice, tøjskabe til personale m.m. for 1 mio. kr. Samlede udgifter (i kr.) 2012 Udgifter 1.001.000 2013 Udgifter 11.927.000 2013 Indtægter -1.663.000 2014 Udgifter 256.000 Projekt 488003 Sundhedshus U 0 I 2006 blev der givet en bevilling til analysering af fordele og ulemper ved etablering af et samlet Sundhedshus. Der er afsat 501.000 kr. i 2008 til arki- 167

2011-14 Investeringsoversigt med bemærkninger tektkonkurrence m.v. Sundhedshuset forventes opført i 2012 og 2013. Der er afsat (i kr.): 2011 0 2012 26.420.000 2013 26.420.000 2014 0 Skoleudvalget U 12.258 Projekt 301096 Skoleudbygning, fire klasselokaler U 9.722 På grund af stigende elevtal, skal der etableres i alt fire nye klasselokaler på Lærkeskolen og Toftehøjskolen. Til projektet er der afsat rådighedsbeløb på 9.722.000 kr. i 2011. Projekt 301098 Opførelse af tilbygning til Lærkeskolens SFO U 2.536 Til projektet er der afsat rådighedsbeløb på 2.536.000 kr. i 2011. Familieudvalget U 363 Projekt 514360 Legepladspulje daginstitutioner U 363 Puljen benyttes til betaling af lettere vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser samt renovering i forbindelse med etablering af sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes legepladser. Der er indgået aftale om at institutionen bidrager med halvdelen af udgiften, såfremt projektet startes på den enkelte institution. Til projektet er der afsat (i kr.): 2011 363.000 2012 363.000 2013 363.000 2014 363.000 SAMTLIGE UDVALG U 55.411 I -3.800 168

2011-14 Hovedoversigt til budget Bilag 1. Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgere, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A. til E. finansieres under et af post F. 169

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2011 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGET 2011 BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst ltninger 39.808 3.769-40.188 3.771-40.188 3.771-40.448 3.771-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 52.307 51.818-52.307 51.818-52.307 51.817-52.307 51.817- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur... 49.650 46.697 46.697 46.697 03 Undervisning og kultur.... 652.093 63.954-645.304 65.010-643.577 65.602-645.092 65.842- Heraf refusion... 1.805-1.805-1.805-1.805-04 Sundhedsområdet... 127.273 722-126.899 676-126.499 282-126.499 282-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 1.273.622 458.686-1.272.364 465.648-1.265.630 461.818-1.285.030 462.090- Heraf refusion... 231.636-231.636-231.636-231.636-06 Fællesudgifter og administration m..... 290.676 7.418-287.358 7.372-288.500 7.372-286.494 7.372- Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 2.485.429 586.367-2.471.117 594.295-2.463.398 590.662-2.482.567 591.174- Heraf refusion... 233.441-233.441-233.441-233.441- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst ltninger 4.410 3.800-6.940 14.587 1.663-2.916 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 7.210 02 Transport og infrastruktur... 323 323 733 323 03 Undervisning og kultur.... 30.438 04 Sundhedsområdet... 26.420 26.420 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 14.363 6.363 6.363 6.363 06 Fællesudgifter og administration m..... 5.877 12.057 12.037 11.997 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 55.411 3.800-59.313 60.140 1.663-21.599 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE)... 50.757 11.465-102.351 23.075-154.299 34.880- C. RENTER I ALT... 31.722 46.732-31.289 46.732-31.296 46.732-32.490 46.732- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22)... 42.789 74.993 101.536 122.570 Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) 21.858 539-48.186 529-35.180 520-40.533 515- D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT... 64.647 539-123.179 529-136.716 520-163.103 515- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT... 25.173 22.745 23.898 25.044 A B C D E PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6.. 2.662.382 637.438-2.758.401 653.022-2.817.799 662.652-2.879.103 673.301- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55).... 16.784-16.784-16.784-16.784- Tilskud og udligning... 151.237 285.756-174.585 249.605-185.484 236.873-200.297 228.103- Refusion af købsmoms Skatter... 83.475 1.957.116-10.251 2.023.826-10.589 2.097.563-10.928 2.172.140- F. FINANSIERING I ALT.... 234.712 2.259.656-184.836 2.290.215-196.073 2.351.220-211.225 2.417.027- BALANCE... 2.897.094 2.897.094-2.943.237 2.943.237-3.013.872 3.013.872-3.090.328 3.090.328-170

2011-14 Sammendrag af budget Bilag 2. Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling indenfor de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. 171

SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2011 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGET 2011 BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger 22 Jordforsyning... 315 324-315 324-315 324-25 Faste ejendomme.... 5.822 2.989-5.822 2.989-5.822 2.989-28 Fritidsområder... 11.127 16-11.127 16-11.127 16-32 Fritidsfaciliteter.... 10.457 135-10.823 135-10.823 135-35 Kirkegårde.... 10 10 10 38 Naturbeskyttelse.... 88 88 88 48 Vandløbsvæsen... 2.524 2.524 2.524 52 Miljøbeskyttelse m.v.... 2.014 2.014 2.014 55 Diverse udgifter og indtægter... 205 203-205 203-205 203-58 Redningsberedskab... 7.246 102-7.260 104-7.260 104-00 Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger i alt 39.808 3.769-40.188 3.771-40.188 3.771-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering.... 52.307 51.818-52.307 51.818-52.307 51.817-01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 52.307 51.818-52.307 51.818-52.307 51.817-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 9.990 10.037 10.037 28 Kommunale veje.... 15.854 15.854 15.854 32 Kollektiv trafik... 23.806 20.806 20.806 02 Transport og infrastruktur i alt.... 49.650 46.697 46.697 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler.... 351.577 345.009 341.993 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 13.644 7.896-16.563 7.896-16.799 7.896-03 Syge- og hjemmeundervisning... 775 775 775 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 13.982 13.982 13.982 05 Skolefritidsordninger... 99.571 50.289-101.379 51.345-102.580 51.937-06 Befordring af elever i grundskolen.... 4.692 4.692 4.692 07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 1.085 1.085 1.085 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 53.636 53.636 53.636 10 Bidrag til statslige og private skoler.... 17.405 17.405 17.405 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... 5.241 5.241 5.241 14 Ungdommens uddannelsesvejledning... 3.942 3.894 3.746 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 5.404 5.404 5.404 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge... 14.434 749-14.434 749-14.434 749-22 Folkeskolen m.m. i alt... 585.388 58.934-583.499 59.990-581.772 60.582-30 Ungdomsuddannelser... 12.736 12.736 12.736 32 Folkebiblioteker... 21.136 377-15.936 377-15.936 377-35 Kulturel virksomhed... 10.504 2.628-10.579 2.628-10.579 2.628-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 22.329 210-22.554 210-22.554 210- REFUSION I ALT... 1.805-1.805-1.805-03 Undervisning og kultur i alt... 652.093 63.954-645.304 65.010-643.577 65.602-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 127.273 722-126.899 676-126.499 282-04 Sundhedsområdet i alt... 127.273 722-126.899 676-126.499 282-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 31.143 31.316 31.169 11 Dagpleje... 30.736 8.494-30.735 8.494-30.735 8.494-12 Vuggestuer.... 16 266-16 266-16 266-13 Børnehaver.... 2.585 741-3.142 741-3.142 741-14 Integrerede daginstitutioner.... 182.785 64.416-176.699 65.597-166.698 61.758-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 44.311 8.651-45.448 9.005-45.948 9.014-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 20.143 1.843-20.143 1.843-20.143 1.843-172

SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2011 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger 22 Jordforsyning... 315 324-25 Faste ejendomme.... 5.822 2.989-28 Fritidsområder... 11.127 16-32 Fritidsfaciliteter.... 10.823 135-35 Kirkegårde.... 10 38 Naturbeskyttelse.... 88 48 Vandløbsvæsen... 2.524 52 Miljøbeskyttelse m.v.... 2.014 55 Diverse udgifter og indtægter... 205 203-58 Redningsberedskab... 7.520 104-00 Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger i alt 40.448 3.771-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering.... 52.307 51.817-01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 52.307 51.817-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 10.037 28 Kommunale veje.... 15.854 32 Kollektiv trafik... 20.806 02 Transport og infrastruktur i alt.... 46.697 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler.... 341.993 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 17.926 7.896-03 Syge- og hjemmeundervisning... 775 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 13.982 05 Skolefritidsordninger... 102.968 52.177-06 Befordring af elever i grundskolen.... 4.692 07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 1.085 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 53.636 10 Bidrag til statslige og private skoler.... 17.405 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... 5.241 14 Ungdommens uddannelsesvejledning... 3.746 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 5.404 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge... 14.434 749-22 Folkeskolen m.m. i alt... 583.287 60.822-30 Ungdomsuddannelser... 12.736 32 Folkebiblioteker... 15.936 377-35 Kulturel virksomhed... 10.579 2.628-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 22.554 210- REFUSION I ALT... 1.805-03 Undervisning og kultur i alt... 645.092 65.842-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 126.499 282-04 Sundhedsområdet i alt... 126.499 282-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 31.118 11 Dagpleje... 30.735 8.494-12 Vuggestuer.... 16 266-13 Børnehaver.... 3.142 741-14 Integrerede daginstitutioner.... 169.441 62.034-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 45.673 9.010-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 20.143 1.843-173

SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2011 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGET 2011 BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... 251 7 7 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 311.970 84.411-307.506 85.946-297.858 82.116-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 75.641 75.441 75.441 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger... 4.013 6.561-4.013 6.561-4.013 6.561-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 170.375 41.813-171.784 41.813-173.285 41.813-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 27.204 177-28.772 177-30.484 177-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 22.920 2.019-22.920 2.019-22.920 2.019-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... 753 753 753 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 225.265 50.570-228.242 50.570-231.455 50.570-35 Rådgivning... 2.275 2.275 2.275 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 197.366 81.329-198.101 86.756-198.101 86.756-46 Tilbud til udlændinge... 5.942 3.783-5.942 3.783-5.942 3.783-48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 134.093 2.657-134.093 2.657-134.093 2.657-57 Kontante ydelser.... 217.405 3.241-217.400 3.241-217.402 3.241-58 Revalidering... 67.717 67.717 67.717 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.... 12.919 12.918 12.918 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner.... 11.132 11.132 11.132 98 Beskæftigelsesordninger... 9.981 1.059-9.681 1.059-9.380 1.059-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt... 34.032 1.059-33.731 1.059-33.430 1.059-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... 1.916 1.916 1.916 REFUSION I ALT... 231.636-231.636-231.636-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 1.273.622 458.686-1.272.364 465.648-1.265.630 461.818-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation... 6.600 46-5.965 6.714 45 Administrativ organisation.... 244.652 7.372-245.438 7.372-245.276 7.372-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 1.330 1.330 1.330 52 Lønpuljer m.v.... 38.094 34.625 35.180 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 290.676 7.418-287.358 7.372-288.500 7.372- A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 2.485.429 586.367-2.471.117 594.295-2.463.398 590.662- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger 22 Jordforsyning... 1.750 3.800-3.279 25 Faste ejendomme.... 1.001 11.927 1.663-48 Vandløbsvæsen... 2.660 2.660 2.660 00 Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger i alt 4.410 3.800-6.940 14.587 1.663-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering.... 7.210 01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 7.210 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje.... 323 323 733 02 Transport og infrastruktur i alt.... 323 323 733 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.... 30.438 03 Undervisning og kultur i alt... 30.438 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 26.420 26.420 174

SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2011 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... 7 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 300.275 82.388-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 75.441 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger... 4.013 6.561-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 188.742 41.813-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 32.010 177-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 22.920 2.019-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... 753 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 248.438 50.570-35 Rådgivning... 2.275 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 198.101 86.756-46 Tilbud til udlændinge... 5.942 3.783-48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 134.093 2.657-57 Kontante ydelser.... 217.402 3.241-58 Revalidering... 67.717 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.... 12.918 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner.... 11.132 98 Beskæftigelsesordninger... 9.380 1.059-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt... 33.430 1.059-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... 1.916 REFUSION I ALT... 231.636-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 1.285.030 462.090-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation... 6.665 45 Administrativ organisation.... 242.747 7.372-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 1.330 52 Lønpuljer m.v.... 35.752 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 286.494 7.372- A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 2.482.567 591.174- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger 22 Jordforsyning... 25 Faste ejendomme.... 256 48 Vandløbsvæsen... 2.660 00 Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger i alt 2.916 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering.... 01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje.... 323 02 Transport og infrastruktur i alt.... 323 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.... 03 Undervisning og kultur i alt... 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 175

SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2011 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGET 2011 BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 04 Sundhedsområdet i alt... 26.420 26.420 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner.... 12.363 363 363 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 12.363 363 363 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 2.000 6.000 6.000 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 2.000 6.000 6.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 14.363 6.363 6.363 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation.... 5.877 12.057 12.037 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 5.877 12.057 12.037 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 55.411 3.800-59.313 60.140 1.663- PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE)... 50.757 11.465-102.351 23.075- RENTER RENTER I ALT... 31.722 46.732-31.289 46.732-31.296 46.732- FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT... 324.532 2.260.195-330.760 2.290.744-356.687 2.351.740- BALANCE... 2.897.094 2.897.094-2.943.237 2.943.237-3.013.872 3.013.872-176

SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2011 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER 04 Sundhedsområdet i alt... 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner.... 363 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 363 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 6.000 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 6.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 6.363 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation.... 11.997 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 11.997 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 21.599 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE)... 154.299 34.880- RENTER RENTER I ALT... 32.490 46.732- FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT... 399.372 2.417.542- BALANCE... 3.090.328 3.090.328-177

2011-14 178

2011-14 Tværgående artsoversigt Bilag 3. Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 179

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT BUDGET 2011 LØBENDE PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 1.0 Lederløn... 40.438 40.438 40.438 40.438 1.1 Fast løn... 1063.437 1047.963 1037.257 1038.626 1.2 Vikarløn... 16.955 16.959 16.959 16.959 1.4 Løntilskud.... 304-304- 304-304- 1.5 Dagpengerefusioner... 146 146 1.6 Øvrige refusioner.... 3.203-3.203-3.203-3.203-2.2 Fødevarer... 5.751 5.751 5.751 5.751 2.3 Brændsel og drivmidler.... 43.039 42.969 42.969 43.300 2.7 Anskaffelser.... 5.288 5.335 5.335 5.435 2.9 Øvrige varekøb... 79.842 78.976 78.177 78.870 4.0 Tjenesteydelser uden moms... 151.515 153.183 156.782 174.382 4.0 Tjenesteydelser uden moms... 150.813 152.481 156.080 173.680 0 Tjenesteydelser uden moms u/prisreg..... 702 702 702 702 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser... 94.426 98.275 99.106 60.635 4.6 Betalinger til staten... 49.531 49.531 49.531 49.531 4.7 Betalinger til kommuner... 202.609 202.582 202.430 202.430 4.8 Betalinger til regioner... 121.617 121.617 121.617 121.617 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.... 180.575 182.904 182.893 181.344 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.... 150.472 152.801 152.790 151.241 0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg... 30.103 30.103 30.103 30.103 5.1 Tjenestemandspensioner m.v... 20.547 21.085 21.640 22.212 5.2 Overførsler til personer.... 437.431 437.798 437.735 437.718 5.9 Øvrige tilskud og overførsler... 31.333 28.558 28.558 28.558 6 Finansudgifter... 356.254 362.049 387.983 431.862 6.1 Renteudgifter.... 133-133- 133-133- 7.1 Egne huslejeindtægter... 8.726-8.726-8.726-8.726-7.2 Salg af produkter og ydelser... 198.132-200.723-197.484-197.996-7.6 Betalinger fra staten... 1.951-1.905-1.511-1.511-7.7 Betalinger fra kommuner... 109.770-115.771-115.771-115.771-7.8 Betalinger fra regioner... 5.407-5.407-5.407-5.407-7.9 Øvrige indtægter... 28.088-24.252-25.915-24.252-8 Finansindtægter... 1487.929-1513.962-1567.740-1597.776-8.1 Renteindtægter... 350-350- 350-350- 8.6 Statstilskud... 1056.741-1060.675-1067.893-1103.659-8.6 Statstilskud... 235.974-235.392-235.392-235.392-0 Ingen prisfremskrivning... 820.767-825.283-832.501-868.267- Pris- og lønstigninger... 0 50.757 102.351 154.299 Vedr. hovedkonto 0-6... 0 11.465-23.075-34.880- Ialt udgift... 2897.094 2943.236 3013.872 3090.327 Ialt indtægt... 2897.094-2943.236-3013.872-3090.328-180

2011-14 oversigt 2011-14 Bilag 4. oversigt 2011-2014 oversigten viser på et detaljeret niveau det afsatte budget på funktioner. 181

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 01 LEDELSE- OG UDVIKLINGSCENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 1 BYRÅD... u 2485.429 2471.117 2463.398 2482.567 i 586.367-594.295-590.662-591.174-01 ØKONOMIUDVALG... u 228.274 226.385 227.115 225.848 i 7.458-7.414-7.414-7.414-01 LEDELSE- OG UDVIKLINGSCENTER... u 71.370 69.855 70.290 69.721 i 4.448-4.402-4.402-4.402-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... u 3.605 3.605 3.605 3.605 i 3.313-3.313-3.313-3.313-22 Jordforsyning... u 315 315 315 315 i 324-324- 324-324- 01 Fælles formål... i 324-324- 324-324- 1 Drift... i 324-324- 324-324- 700 Grunde og bygninger... i 324-324- 324-324- 03 Erhvervsformål.... u 315 315 315 315 1 Drift... u 315 315 315 315 700 Grunde og bygninger... u 315 315 315 315 25 Faste ejendomme... u 2.662 2.662 2.662 2.662 i 2.989-2.989-2.989-2.989-10 Fælles formål... u 561 561 561 561 i 656-656- 656-656- 1 Drift... u 561 561 561 561 i 656-656- 656-656- 010003 OFFENTLIG TOILET - ØLSTYKKE... u 13 13 13 13 700 Grunde og bygninger... u 13 13 13 13 010021 RYTTERGÅRDEN OG HYLDEKÆR NYTTEHAVER u 129 129 129 129 LEDØJE-SMØRUM... i 85-85- 85-85- 700 Grunde og bygninger... u 129 129 129 129 900 Indtægter... i 85-85- 85-85- 010022 BRÆNDEKÆR 5, LEDØJE-SMØRUM... u 129 129 129 129 i 380-380- 380-380- 700 Grunde og bygninger... u 129 129 129 129 900 Indtægter... i 380-380- 380-380- 010023 KRATKÆR 6, SMØRUMNEDRE... u 2 2 2 2 700 Grunde og bygninger... u 2 2 2 2 010082 LANGEBROVEJ 6, ØLSTYKKE... u 177 177 177 177 700 Grunde og bygninger... u 177 177 177 177 010083 NY TOFTEGÅRD - RYTTERBAKKEN 2A, ØLST YKKE... u 107 107 107 107 i 191-191- 191-191- 700 Grunde og bygninger... u 107 107 107 107 900 Indtægter... i 191-191- 191-191- 010084 LANGDYSSEVEJ 4, ØLSTYKKE... u 4 4 4 4 700 Grunde og bygninger... u 4 4 4 4 11 Beboelse... u 1.798 1.798 1.798 1.798 i 2.105-2.105-2.105-2.105-1 Drift... u 1.798 1.798 1.798 1.798 i 2.105-2.105-2.105-2.105-011000 BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER.... u 165 165 165 165 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge. u 165 165 165 165 011002 RÅBROVEJ 66-78, LEDØJE-SMØRUM... u 91 91 91 91 i 340-340- 340-340- 700 Grunde og bygninger... u 91 91 91 91 900 Indtægter... i 340-340- 340-340- 011013 PÆREVANGEN 21, ST.TV., LEDØJE-SMØRUM... u 49 49 49 49 i 91-91- 91-91- 001 Boliger til integration af udlændinge... u 49 49 49 49 i 5-5- 5-5- 182

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 01 LEDELSE- OG UDVIKLINGSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 86-86- 86-86- 011014 HINDBÆRVANGEN 13, LEDØJESMØRUM... u 11 11 11 11 i 97-97- 97-97- 001 Boliger til integration af udlændinge... u 11 11 11 11 i 5-5- 5-5- 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 92-92- 92-92- 011015 NØDDELUNDEN 180, LEDØJESMØRUM... u 15 15 15 15 i 76-76- 76-76- 001 Boliger til integration af udlændinge... u 15 15 15 15 i 4-4- 4-4- 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 72-72- 72-72- 011016 DEGNETOFTEN 17, LEDØJE-SMØRUM... u 46 46 46 46 i 179-179- 179-179- 001 Boliger til integration af udlændinge... u 46 46 46 46 i 33-33- 33-33- 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 146-146- 146-146- 011017 ERANTISHAVEN 29, LEDØJESMØRUM... u 43 43 43 43 i 136-136- 136-136- 001 Boliger til integration af udlændinge... u 43 43 43 43 i 35-35- 35-35- 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 101-101- 101-101- 011018 LEDØJE BYGADE 20A, LEDØJESMØRUM... u 51 51 51 51 i 161-161- 161-161- 001 Boliger til integration af udlændinge... u 51 51 51 51 i 45-45- 45-45- 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 116-116- 116-116- 011020 KIRSEBÆRVANGEN 170, LEDØJESMØRUM.... u 34 34 34 34 i 118-118- 118-118- 001 Boliger til integration af udlændinge... u 34 34 34 34 i 28-28- 28-28- 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 90-90- 90-90- 011037 BOELHOLM, STENLØSE/TERKELVEJ.... u 99 99 99 99 i 94-94- 94-94- 001 Boliger til integration af udlændinge... u 99 99 99 99 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 94-94- 94-94- 011038 TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE... u 100 100 100 100 i 94-94- 94-94- 001 Boliger til integration af udlændinge... u 100 100 100 100 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 94-94- 94-94- 011039 SLOTSGYDEN 2, STENLØSE... u 1-1- 1-1- 700 Grunde og bygninger... u 1-1- 1-1- 011040 GARTNERVÆNGET 2B, STENLØSE... u 100 100 100 100 i 94-94- 94-94- 001 Boliger til integration af udlændinge... u 100 100 100 100 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 94-94- 94-94- 011041 BIRKEVEJ 5, STENLØSE... u 21 21 21 21 i 82-82- 82-82- 700 Grunde og bygninger... u 21 21 21 21 900 Indtægter... i 82-82- 82-82- 011042 SLAGSLUNDE BYGADE 24, STENLØSE... u 101 101 101 101 i 95-95- 95-95- 001 Boliger til integration af udlændinge... u 101 101 101 101 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 95-95- 95-95- 011045 ENKESÆDET ENGHOLMVEJ, STENLØSE... u 378 378 378 378 i 38-38- 38-38- 700 Grunde og bygninger... u 378 378 378 378 900 Indtægter... i 38-38- 38-38- 011046 TVÆRSTRÆDE - ALM.UDLEJNING, STENLØSE... u 174 174 174 174 i 63-63- 63-63- 700 Grunde og bygninger... u 174 174 174 174 900 Indtægter... i 63-63- 63-63- 011047 TVÆRSTRÆDE - INTGR.BOLIG, STENLØSE... u 100 100 100 100 i 95-95- 95-95- 183

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 01 LEDELSE- OG UDVIKLINGSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 001 Boliger til integration af udlændinge... u 100 100 100 100 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 95-95- 95-95- 011072 RÅDHUS ALLE 17, ØLSTYKKE.... u 47 47 47 47 i 110-110- 110-110- 700 Grunde og bygninger... u 47 47 47 47 900 Indtægter... i 110-110- 110-110- 011073 NY TOFTEGÅRD, ØLSTYKKE... u 166 166 166 166 i 55-55- 55-55- 001 Boliger til integration af udlændinge... u 166 166 166 166 092 Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i 55-55- 55-55- 011074 SKELBÆKVEJ 8B, ALM.UDLEJN ØLSTYKKE... u 1 1 1 1 i 85-85- 85-85- 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 900 Indtægter... i 85-85- 85-85- 011078 TOFTEPARKEN 13, ØLSTYKKE.... u 1 1 1 1 i 2-2- 2-2- 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 900 Indtægter... i 2-2- 2-2- 011080 ØSTERVEJ 5, ØLSTYKKE... u 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 011082 HAMPELANDVEJ 5, ØLSTYKKE.... u 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 011083 STENGÅRDS PLADS 4, ØLSTYKKE.... u 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 011084 NY TOFTEGÅRDSVEJ 2, ØLSTYKKE..... u 3 3 3 3 700 Grunde og bygninger... u 3 3 3 3 12 Erhvervsejendomme... u 91 91 91 91 i 228-228- 228-228- 1 Drift... u 91 91 91 91 i 228-228- 228-228- 012080 RÅDHUS ALLE 17, ØLSTYKKE.... u 91 91 91 91 i 228-228- 228-228- 700 Grunde og bygninger... u 91 91 91 91 900 Indtægter... i 228-228- 228-228- 15 Byfornyelse.... u 212 212 212 212 1 Drift... u 212 212 212 212 001 Udgifter til byfornyelse... u 212 212 212 212 35 Kirkegårde... u 10 10 10 10 40 Kirkegårde... u 10 10 10 10 1 Drift... u 10 10 10 10 040003 KAPEL (ØLSTYKKE)... u 10 10 10 10 700 Grunde og bygninger... u 10 10 10 10 58 Redningsberedskab... u 618 618 618 618 95 Redningsberedskab... u 618 618 618 618 1 Drift... u 618 618 618 618 001 Fælles formål... u 618 618 618 618 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 67.765 66.250 66.685 66.116 i 1.135-1.089-1.089-1.089-42 Politisk organisation... u 6.441 5.806 6.506 6.506 i 46-40 Fælles formål... u 154 154 154 154 1 Drift... u 154 154 154 154 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 154 154 154 154 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer... u 5.308 5.308 5.308 5.308 1 Drift... u 5.308 5.308 5.308 5.308 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester... u 822 822 822 822 184

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 01 LEDELSE- OG UDVIKLINGSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd... u 1.342 1.342 1.342 1.342 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag.... u 1.011 1.011 1.011 1.011 004 Fast vederlag... u 1.853 1.853 1.853 1.853 400 Personale... u 758-758- 758-758- 420 Uddannelse... u 414 414 414 414 430 Øvrige personaleudgifter... u 480 480 480 480 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 144 144 144 144 42 Kommissioner, råd og nævn... u 344 344 344 344 1 Drift... u 344 344 344 344 642005 BEBOERKLAGENÆVN... u 86 86 86 86 400 Personale... u 76 76 76 76 430 Kørselsgodtgørelse... u 5 5 5 5 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 5 5 5 5 642015 HUSLEJENÆVN... u 122 122 122 122 400 Personale... u 117 117 117 117 430 Kørselsgodtgørelse... u 3 3 3 3 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2 2 2 2 642020 BEVILLINGSNÆVN... u 12 12 12 12 400 Personale... u 9 9 9 9 430 Kørselsgodtgørelse... u 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1 1 1 1 642025 EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN... u 2 2 2 2 430 Kørselsgodtgørelse... u 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1 1 1 1 642035 TAXANÆVN.... u 69 69 69 69 400 Personale... u 67 67 67 67 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2 2 2 2 642040 BEREDSKABSKOMMISSIONEN... u 9 9 9 9 400 Personale... u 9 9 9 9 642045 HEGNSYNSMÆND... u 13 13 13 13 400 Personale... u 13 13 13 13 642055 INTEGRATIONSRÅD... u 16 16 16 16 400 Personale... u 11 11 11 11 430 Kørselsgodtgørelse... u 3 3 3 3 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2 2 2 2 642060 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE... u 4 4 4 4 400 Personale... u 4 4 4 4 642070 GRUNDLISTEUDVALG... u 11 11 11 11 400 Personale... u 8 8 8 8 430 Kørselsgodtgørelse... u 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1 1 1 1 43 Valg m.v... u 635 700 700 i 46-1 Drift... u 635 700 700 i 46-002 Folketingsvalg... u 635 701 i 46-003 Kommunalvalg.... u 700 1-45 Administrativ organisation... u 60.126 59.246 58.981 58.412 i 1.089-1.089-1.089-1.089-50 Administrationsbygninger.... u 6.713 6.713 6.713 6.713 i 1 1 1 1 1 Drift... u 6.713 6.713 6.713 6.713 i 1 1 1 1 650100 LEDØJE-SMØRUM RÅDHUS.... u 305 305 305 305 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 305 305 305 305 650101 ADMINISTRATIONSBYGNINGER FÆLLESUDGIF TER OG INDTÆGTER... u 381 381 381 381 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 381 381 381 381 185

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 01 LEDELSE- OG UDVIKLINGSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 650110 LEDØJE SMØRUM RÅDHUS.... u 1.267 1.267 1.267 1.267 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 66 66 66 66 600 It, inventar og materiel... u 40 40 40 40 700 Grunde og bygninger... u 1.161 1.161 1.161 1.161 650112 KRATKÆR 6 SMØRUM... u 108 108 108 108 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 33 33 33 33 700 Grunde og bygninger... u 75 75 75 75 650120 STENLØSE RÅDHUS(SOLT)... u 2.188 2.188 2.188 2.188 i 1 1 1 1 400 Personale... u 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 795 795 795 795 700 Grunde og bygninger... u 1.391 1.391 1.391 1.391 900 Indtægter... i 1 1 1 1 650121 GARTNERVÆNGET 2-A, STENLØSE.... u 89 89 89 89 700 Grunde og bygninger... u 89 89 89 89 650130 ØLSTYKKE RÅDHUS.... u 2.374 2.374 2.374 2.374 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 824 824 824 824 700 Grunde og bygninger... u 1.550 1.550 1.550 1.550 650132 TILBYGNING TIL ØLSTYKKE RÅDHUS... u 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1-1- 1-1- 700 Grunde og bygninger... u 2 2 2 2 51 Sekretariat og forvaltninger... u 52.544 51.664 51.399 50.830 i 1.090-1.090-1.090-1.090-1 Drift... u 52.544 51.664 51.399 50.830 i 1.090-1.090-1.090-1.090-400 Personale... u 1.127 1.127 1.127 1.127 651110 KOMMUNALDIREKTØR... u 2.039 2.039 2.039 2.039 400 Personale... u 2.039 2.039 2.039 2.039 651112 LEDELSE- OG UDVIKLINGSCENTER.... u 19.714 19.714 19.714 19.714 400 Personale... u 15.111 15.111 15.111 15.111 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2.722 2.722 2.722 2.722 600 It, inventar og materiel... u 423 423 423 423 700 Grunde og bygninger... u 29 29 29 29 800 Betalinger andre off myndigheder... u 1.429 1.429 1.429 1.429 651113 KANTINEDRIFT LEDØJE SMØRUM RÅDHUS... u 1.274 1.274 1.274 1.274 i 426-426- 426-426- 400 Personale... u 835 835 835 835 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 412 412 412 412 600 It, inventar og materiel... u 27 27 27 27 900 Indtægter... i 426-426- 426-426- 651114 KANTINEDRIFT STENLØSE RÅDHUS.... u 1.262 1.262 1.262 1.262 i 313-313- 313-313- 400 Personale... u 806 806 806 806 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 368 368 368 368 600 It, inventar og materiel... u 88 88 88 88 900 Indtægter... i 313-313- 313-313- 651115 KANTINEDRIFT ØLSTYKKE RÅDHUS..... u 1.500 1.500 1.500 1.500 i 351-351- 351-351- 400 Personale... u 960 960 960 960 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 514 514 514 514 600 It, inventar og materiel... u 26 26 26 26 900 Indtægter... i 351-351- 351-351- 651120 DIREKTØROMRÅDET TVÆRGÅENDE STYRING... u 9.428 8.356 8.356 8.356 400 Personale... u 3.866 3.866 3.866 3.866 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2.022 2.022 2.022 2.022 600 It, inventar og materiel... u 2.500 1.428 1.428 1.428 700 Grunde og bygninger... u 1.040 1.040 1.040 1.040 651122 ØKONOMICENTER... u 856 856 1.425 856 400 Personale... u 856 856 1.425 856 651124 PERSONALECENTER... u 919 919 919 919 400 Personale... u 919 919 919 919 186

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 01 LEDELSE- OG UDVIKLINGSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 651126 IT CENTER... u 1.494 852 852 852 400 Personale... u 1.494 852 852 852 651130 DIREKTØROMRÅDET FOR PLAN OG MILJØ... u 2.192 2.192 2.192 2.192 400 Personale... u 2.170 2.170 2.170 2.170 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 22 22 22 22 651132 BYGGE- OG PLANCENTER.... u 763 763 763 763 400 Personale... u 763 763 763 763 651134 MILJØCENTER.... u 722 722 722 722 400 Personale... u 722 722 722 722 651140 DIREKTØROMRÅDET FOR SKOLE, INST. KUL TUR OG FRITID.... u 1.333 1.333 1.333 1.333 400 Personale... u 1.311 1.311 1.311 1.311 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 22 22 22 22 651142 INSTITUTIONSCENTER.... u 779 779 779 779 400 Personale... u 779 779 779 779 651144 SKOLECENTER... u 670 670 670 670 400 Personale... u 670 670 670 670 651146 FAMILIECENTER... u 717 717 717 717 400 Personale... u 717 717 717 717 651148 KULTUR- OG FRITIDSCENTER.... u 823 823 823 823 400 Personale... u 823 823 823 823 651150 DIREKTØROMRÅDET SOCIAL- OG SUNDHED... u 2.565 3.399 2.565 2.565 400 Personale... u 2.543 3.377 2.543 2.543 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 22 22 22 22 651152 SUNDHEDSCENTER... u 792 792 792 792 400 Personale... u 792 792 792 792 651154 SERVICECENTER.... u 796 796 796 796 400 Personale... u 796 796 796 796 651158 RÅDGIVNINGSCENTER... u 1 1 1 1 400 Personale... u 1 1 1 1 651159 ÆLDRECENTER... u 778 778 778 778 400 Personale... u 778 778 778 778 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre... u 869 869 869 869 1 Drift... u 869 869 869 869 653156 JOBCENTER.... u 869 869 869 869 400 Personale... u 869 869 869 869 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... u 1.198 1.198 1.198 1.198 67 Erhvervsservice og iværksætteri... u 1.198 1.198 1.198 1.198 1 Drift... u 1.198 1.198 1.198 1.198 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.198 1.198 1.198 1.198 187

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 02 ØKONOMICENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 02 ØKONOMICENTER... u 46.205 47.705 47.705 46.205 i 2.908-2.908-2.908-2.908-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... u 400 400 400 400 25 Faste ejendomme... u 400 400 400 400 13 Andre faste ejendomme... u 400 400 400 400 1 Drift... u 400 400 400 400 999999 SOLT.... u 400 400 400 400 02 SANDBJERGKOMPLEKS (SOLT)... u 400 400 400 400 700 Grunde og bygninger... u 400 400 400 400 03 Undervisning og kultur... u 28.803 28.803 28.803 28.803 22 Folkeskolen m.m... u 28.803 28.803 28.803 28.803 01 Folkeskoler.... u 28.803 28.803 28.803 28.803 1 Drift... u 28.803 28.803 28.803 28.803 999997 SOLT - ØLSTYKKE.... u 21.283 21.283 21.283 21.283 01 TOFTEHØJSKOLEN, STENGÅRDSSKOLEN, MAGLEHØJSKOLEN, HAMPELANDSKOLEN SAMT BYGGEGRUND BÆKKEGÅRDSSKOLEN... u 4.926 4.926 4.926 4.926 700 Grunde og bygninger... u 4.926 4.926 4.926 4.926 02 BÆKKEGÅRDSSKOLEN SAMT RENOVERING AF 4 ØVRIGE SKOLER... u 15.178 15.178 15.178 15.178 700 Grunde og bygninger... u 15.178 15.178 15.178 15.178 03 JØRLUNDE SKOLE... u 1.179 1.179 1.179 1.179 700 Grunde og bygninger... u 1.179 1.179 1.179 1.179 999999 SOLT.... u 7.520 7.520 7.520 7.520 03 SKOLER... u 7.520 7.520 7.520 7.520 700 Grunde og bygninger... u 7.520 7.520 7.520 7.520 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 17.002 18.502 18.502 17.002 i 2.908-2.908-2.908-2.908-45 Administrativ organisation... u 17.002 18.502 18.502 17.002 i 2.908-2.908-2.908-2.908-50 Administrationsbygninger.... u 900 900 900 900 1 Drift... u 900 900 900 900 999999 SOLT.... u 900 900 900 900 01 STENLØSE RÅDHUS... u 900 900 900 900 700 Grunde og bygninger... u 900 900 900 900 51 Sekretariat og forvaltninger... u 16.102 17.602 17.602 16.102 i 2.908-2.908-2.908-2.908-1 Drift... u 16.102 17.602 17.602 16.102 i 2.908-2.908-2.908-2.908-651122 ØKONOMICENTER... u 15.400 16.900 16.900 15.400 i 2.908-2.908-2.908-2.908-090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne... i 2.723-2.723-2.723-2.723-400 Personale... u 13.916 13.916 13.916 13.916 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.484 2.984 2.984 1.484 900 Indtægter... i 185-185- 185-185- 999999 SOLT.... u 702 702 702 702 00 SOLT - STENLØSE, FÆLLESUDGIFTER... u 702 702 702 702 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 702 702 702 702 188

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 03 PERSONALECENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 03 PERSONALECENTER.... u 54.048 50.160 50.455 50.997 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 54.048 50.160 50.455 50.997 45 Administrativ organisation... u 15.954 15.535 15.275 15.245 51 Sekretariat og forvaltninger... u 15.954 15.535 15.275 15.245 1 Drift... u 15.954 15.535 15.275 15.245 651124 PERSONALECENTER... u 15.954 15.535 15.275 15.245 400 Personale... u 15.787 15.368 15.108 15.078 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 167 167 167 167 52 Lønpuljer m.v... u 38.094 34.625 35.180 35.752 70 Løn- og barselspuljer... u 15.268 11.318 11.318 11.318 1 Drift... u 15.268 11.318 11.318 11.318 400 Personale... u 15.268 11.318 11.318 11.318 72 Tjenestemandspension... u 19.237 19.775 20.330 20.902 1 Drift... u 19.237 19.775 20.330 20.902 641 Politisk organisation tjenestemand spensioner... u 1.281 1.281 1.281 1.281 651 Administration tjenestemandspensio ner... u 17.956 18.494 19.049 19.621 74 Interne forsikringspuljer... u 3.589 3.532 3.532 3.532 1 Drift... u 3.589 3.532 3.532 3.532 001 Arbejdsskader... u 3.589 3.532 3.532 3.532 189

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 04 IT-CENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 04 IT-CENTER... u 42.380 44.380 44.380 44.380 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 42.380 44.380 44.380 44.380 45 Administrativ organisation... u 42.380 44.380 44.380 44.380 51 Sekretariat og forvaltninger... u 42.380 44.380 44.380 44.380 1 Drift... u 42.380 44.380 44.380 44.380 651126 IT CENTER... u 42.380 44.380 44.380 44.380 400 Personale... u 7.102 7.102 7.102 7.102 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.365 1.365 1.365 1.365 600 It, inventar og materiel... u 33.913 35.913 35.913 35.913 190

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 06 REDNINGSBEREDSKABET DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 06 REDNINGSBEREDSKABET... u 14.271 14.285 14.285 14.545 i 102-104- 104-104- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... u 7.601 7.615 7.615 7.875 i 102-104- 104-104- 25 Faste ejendomme... u 756 756 756 756 10 Fælles formål... u 621 621 621 621 1 Drift... u 621 621 621 621 010003 OFFENTLIG TOILET - ØLSTYKKE... u 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 010022 BRÆNDEKÆR 5, LEDØJE-SMØRUM... u 101 101 101 101 700 Grunde og bygninger... u 101 101 101 101 010050 SPRØJTEHUS I SLAGSLUNDE, STENLØSE... u 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 010051 SPRØJTEHUS I KNARDRUP, STENLØSE... u 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 010082 LANGEBROVEJ 6, ØLSTYKKE... u 11 11 11 11 700 Grunde og bygninger... u 11 11 11 11 010083 NY TOFTEGÅRD - RYTTERBAKKEN 2A, ØLST YKKE... u 9 9 9 9 700 Grunde og bygninger... u 9 9 9 9 010084 LANGDYSSEVEJ 4, ØLSTYKKE... u 3 3 3 3 700 Grunde og bygninger... u 3 3 3 3 010100 BUDGETMIDLER TIL OMFORDELING.... u 494 494 494 494 700 Grunde og bygninger... u 494 494 494 494 11 Beboelse... u 133 133 133 133 1 Drift... u 133 133 133 133 011002 RÅBROVEJ 66-78, LEDØJE-SMØRUM... u 31 31 31 31 700 Grunde og bygninger... u 31 31 31 31 011014 HINDBÆRVANGEN 13, LEDØJESMØRUM... u 2 2 2 2 001 Boliger til integration af udlændinge... u 2 2 2 2 011016 DEGNETOFTEN 17, LEDØJE-SMØRUM... u 3 3 3 3 001 Boliger til integration af udlændinge... u 3 3 3 3 011017 ERANTISHAVEN 29, LEDØJESMØRUM... u 3 3 3 3 001 Boliger til integration af udlændinge... u 3 3 3 3 011018 LEDØJE BYGADE 20A, LEDØJESMØRUM... u 2 2 2 2 001 Boliger til integration af udlændinge... u 2 2 2 2 011020 KIRSEBÆRVANGEN 170, LEDØJESMØRUM.... u 3 3 3 3 001 Boliger til integration af udlændinge... u 3 3 3 3 011043 VESTERGADE 24 INTEGR.BOLIG, STENLØSE... u 1 1 1 1 001 Boliger til integration af udlændinge... u 1 1 1 1 011045 ENKESÆDET ENGHOLMVEJ, STENLØSE... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 011046 TVÆRSTRÆDE - ALM.UDLEJNING, STENLØSE... u 6 6 6 6 700 Grunde og bygninger... u 6 6 6 6 011072 RÅDHUS ALLE 17, ØLSTYKKE.... u 73 73 73 73 700 Grunde og bygninger... u 73 73 73 73 011076 UDLEJREVEJ 11, ØLSTYKKE... u 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 011078 TOFTEPARKEN 13, ØLSTYKKE.... u 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 12 Erhvervsejendomme... u 2 2 2 2 1 Drift... u 2 2 2 2 191

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 06 REDNINGSBEREDSKABET (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 012080 RÅDHUS ALLE 17, ØLSTYKKE.... u 2 2 2 2 700 Grunde og bygninger... u 2 2 2 2 28 Fritidsområder... u 83 83 83 83 20 Grønne områder og naturpladser.... u 83 83 83 83 1 Drift... u 83 83 83 83 020002 DRIFTAFDELING MATERIALEGÅRDE... u 83 83 83 83 600 It, inventar og materiel... u 83 83 83 83 32 Fritidsfaciliteter... u 140 140 140 140 31 Stadion og idrætsanlæg.... u 22 22 22 22 1 Drift... u 22 22 22 22 031000 FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-, IDRÆTSFACILITETER, INKL.FRILUFTSBADE... u 22 22 22 22 700 Grunde og bygninger... u 22 22 22 22 35 Andre fritidsfaciliteter... u 118 118 118 118 1 Drift... u 118 118 118 118 035000 FÆLLES FORMÅL - ANDRE FRITIDSFACILITETER... u 33 33 33 33 700 Grunde og bygninger... u 33 33 33 33 035019 SMØRUM GL. SKOLE.... u 13 13 13 13 700 Grunde og bygninger... u 13 13 13 13 035020 AKTIVITETSHUS I LEDØJE.... u 4 4 4 4 700 Grunde og bygninger... u 4 4 4 4 035030 VEKSØ KRO... u 35 35 35 35 700 Grunde og bygninger... u 35 35 35 35 035031 LISELUND... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 035033 BÆKHOLM.... u 6 6 6 6 700 Grunde og bygninger... u 6 6 6 6 035034 MAGLEVAD... u 10 10 10 10 700 Grunde og bygninger... u 10 10 10 10 035035 DAM HOLME, SPEJDERBYGNINGER... u 5 5 5 5 700 Grunde og bygninger... u 5 5 5 5 035037 AKTIVITETSHUS I SØSUM.... u 2 2 2 2 700 Grunde og bygninger... u 2 2 2 2 035052 SKENKELSØ MØLLE... u 3 3 3 3 700 Grunde og bygninger... u 3 3 3 3 58 Redningsberedskab... u 6.622 6.636 6.636 6.896 i 102-104- 104-104- 95 Redningsberedskab... u 6.622 6.636 6.636 6.896 i 102-104- 104-104- 1 Drift... u 6.622 6.636 6.636 6.896 i 102-104- 104-104- 001 Fælles formål... u 1.617 1.617 1.617 1.717 i 61-73- 73-73- 002 Forebyggelse... u 141 141 141 141 003 Afhjælpende indsats... u 4.864 4.878 4.878 5.038 i 41-31- 31-31- 02 Transport og infrastruktur... u 252 252 252 252 22 Fælles funktioner.... u 252 252 252 252 01 Fælles formål... u 238 238 238 238 1 Drift... u 238 238 238 238 201001 PERSONALE - MATERIALEGÅRDE... u 33 33 33 33 400 Personale... u 33 33 33 33 201002 DRIFTSAFDELING MATERIALEGÅRDE.... u 205 205 205 205 192

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 06 REDNINGSBEREDSKABET (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 600 It, inventar og materiel... u 205 205 205 205 05 Driftsbygninger og -pladser... u 14 14 14 14 1 Drift... u 14 14 14 14 205002 DRIFTSAFDELING MATERIALEGÅRDE.... u 14 14 14 14 700 Grunde og bygninger... u 14 14 14 14 03 Undervisning og kultur... u 1.830 1.830 1.830 1.830 22 Folkeskolen m.m... u 1.729 1.729 1.729 1.729 01 Folkeskoler.... u 1.564 1.564 1.564 1.564 1 Drift... u 1.564 1.564 1.564 1.564 301110 SØAGERSKOLEN... u 141 141 141 141 700 Grunde og bygninger... u 141 141 141 141 301111 BOESAGERSKOLEN... u 144 144 144 144 700 Grunde og bygninger... u 144 144 144 144 301112 BALSMOSESKOLEN... u 141 141 141 141 700 Grunde og bygninger... u 141 141 141 141 301130 GANLØSE SKOLE(SOLT)... u 209 209 209 209 700 Grunde og bygninger... u 209 209 209 209 301131 LÆRKESKOLEN(SOLT).... u 174 174 174 174 700 Grunde og bygninger... u 174 174 174 174 301132 SLAGSLUNDE SKOLE(SOLT)... u 32 32 32 32 700 Grunde og bygninger... u 32 32 32 32 301133 VEKSØ SKOLE(SOLT).... u 34 34 34 34 700 Grunde og bygninger... u 34 34 34 34 301150 TOFTEHØJSKOLEN (SOLT)... u 153 153 153 153 700 Grunde og bygninger... u 153 153 153 153 301151 STENGÅRDSSKOLEN(SOLT).... u 148 148 148 148 700 Grunde og bygninger... u 148 148 148 148 301152 MAGLEHØJSKOLEN(SOLT).... u 106 106 106 106 700 Grunde og bygninger... u 106 106 106 106 301153 HAMPELANDSSKOLEN(SOLT)... u 139 139 139 139 700 Grunde og bygninger... u 139 139 139 139 301154 BÆKKEGÅRDSSKOLEN (SOLT)... u 119 119 119 119 700 Grunde og bygninger... u 119 119 119 119 301155 JØRLUNDE SKOLE - 10 KLASSECENTER.... u 24 24 24 24 700 Grunde og bygninger... u 24 24 24 24 05 Skolefritidsordninger... u 2 2 2 2 1 Drift... u 2 2 2 2 305110 FIRKLØVEREN SFO... u 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 305111 MOSEHUSET SFO.... u 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge... u 163 163 163 163 1 Drift... u 163 163 163 163 318031 STENLØSE STADION... u 11 11 11 11 700 Grunde og bygninger... u 11 11 11 11 318035 STENLØSEHALLEN... u 60 60 60 60 700 Grunde og bygninger... u 60 60 60 60 318037 SANDBJERG HALLEN... u 17 17 17 17 700 Grunde og bygninger... u 17 17 17 17 318051 ØLSTYKKEHALLEN... u 74 74 74 74 700 Grunde og bygninger... u 74 74 74 74 193

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 06 REDNINGSBEREDSKABET (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 318054 TENNISKLUBHUS I ØLSTYKKE... u 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 32 Folkebiblioteker... u 101 101 101 101 50 Folkebiblioteker.... u 101 101 101 101 1 Drift... u 101 101 101 101 350080 EGEDAL BIBLIOTEKERNE.... u 101 101 101 101 700 Grunde og bygninger... u 101 101 101 101 04 Sundhedsområdet... u 150 150 150 150 62 Sundhedsudgifter m.v.... u 150 150 150 150 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u 89 89 89 89 1 Drift... u 89 89 89 89 482000 GENOPTRÆNING... u 89 89 89 89 02 FÆLLES UDGIFTER.... u 89 89 89 89 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u 89 89 89 89 85 Kommunal tandpleje... u 33 33 33 33 1 Drift... u 33 33 33 33 485001 TANDREGULERINGSKLINIK... u 5 5 5 5 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... u 5 5 5 5 485002 BASISTANDPLEJE... u 28 28 28 28 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... u 28 28 28 28 88 Sundhedsfremme og forebyggelse..... u 6 6 6 6 1 Drift... u 6 6 6 6 488002 LIVSSTILSVÆRKSTED... u 6 6 6 6 01 LIVSSTILSVÆRKSTEDET... u 6 6 6 6 600 It, inventar og materiel... u 6 6 6 6 89 Kommunal sundhedstjeneste.... u 22 22 22 22 1 Drift... u 22 22 22 22 489001 SUNDHEDSPLEJEN... u 22 22 22 22 700 Grunde og bygninger... u 22 22 22 22 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u 614 614 614 614 25 Dagtilbud til børn og unge... u 283 283 283 283 11 Dagpleje... u 7 7 7 7 1 Drift... u 7 7 7 7 511011 LEGESTUE FOR DAGPLEJEBØRN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 14 Integrerede daginstitutioner... u 248 248 248 248 1 Drift... u 248 248 248 248 514118 JUNGLEN.... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 514135 BLOMSTERHAVEN/BAVNEHØJ... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 514155 BØRNEINSTITUTION KARMSTEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 514291 OMRÅDE 1 - SMØRUM... u 35 35 35 35 01 BØRNEHUSET REGNBUEHYTTEN/ SKOVEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 02 BØRNEHUSET MARIEHØNEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 194

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 06 REDNINGSBEREDSKABET (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 03 BØRNEHUSET HINDBÆRVANGEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 04 BØRNEHUSET SOLSIKKEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 05 BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 514292 OMRÅDE 2 - SMØRUM... u 35 35 35 35 01 BØRNEHUSET MÆLKEBØTTEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 02 BØRNEHUSET IRISHAVEN.... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 03 BØRNEHUSET STANGKÆR.... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 04 BØRNEHUSET KYLLINGEKÆR... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 05 BØRNEHUSET ÅKANDEHAVEN.... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 514293 OMRÅDE 3 - STENLØSE.... u 23 23 23 23 03 BØRNEHUSET VANDFALDET... u 9 9 9 9 700 Grunde og bygninger... u 9 9 9 9 04 EVENTYRHUSET... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 05 BØRNEINSTITUTIONEN BÆKKEGÅRDEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 514294 OMRÅDE 4 - STENLØSE.... u 21 21 21 21 01 BØRNEHUSET DEGNEBAKKEN.... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 03 BØRNEHUSET SANDAL... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 04 BØRNEHUSET BOELHOLM... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 514295 OMRÅDE 5 - STENLØSE.... u 35 35 35 35 01 BØRNEHUSET BRØNDSTED... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 03 BØRNEHUSET BLÅMEJSEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 04 MARGRETHEBAKKEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 05 LANGEKÆR... u 14 14 14 14 700 Grunde og bygninger... u 14 14 14 14 514296 OMRÅDE 6 - GANLØSE... u 7 7 7 7 01 BØRNEHUSET BASTHØJ... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 514297 OMRÅDE 7 - ØLSTYKKE.... u 50 50 50 50 01 BØRNEHUSET TROLDEHØJ... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 02 BØRNEHUSET TUNGEGÅRDEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 03 BØRNEHUSET MAGLEHØJ... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 04 BØRNEHUSET TRYLLEFLØJTEN... u 7 7 7 7 195

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 06 REDNINGSBEREDSKABET (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 05 BØRNEHUSET HAMPELAND... u 15 15 15 15 700 Grunde og bygninger... u 15 15 15 15 06 BØRNEHUSET KILDEHOLM... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 514299 OMRÅDE 9 - ØLSTYKKE.... u 21 21 21 21 01 BØRNEHUSET MARIENLYST... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 02 BØRNEHUSET TANGBJERG... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 04 BØRNEHUSET STENGÅRDEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... u 28 28 28 28 1 Drift... u 28 28 28 28 516010 KLUB SMØRUM... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 516050 BYGGELEGEPLADSEN STENGÅRDEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 516051 KLUB ØRNEBJERG... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 516052 KLUB HAMPEN... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 32 Tilbud til ældre og handicappede... u 196 196 196 196 30 Ældreboliger.... u 64 64 64 64 1 Drift... u 64 64 64 64 530020 LEDØJE-SMØRUM... u 43 43 43 43 02 ÆLDREBOLIGER LSKAB SMØRUMPARKEN... u 13 13 13 13 700 Grunde og bygninger... u 13 13 13 13 03 ÆLDREBOLIGER LSKAB PORSEBAKKEN... u 30 30 30 30 700 Grunde og bygninger... u 30 30 30 30 530030 ØLSTYKKE... u 21 21 21 21 02 TOFTEPARKEN... u 21 21 21 21 700 Grunde og bygninger... u 21 21 21 21 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... u 132 132 132 132 1 Drift... u 132 132 132 132 532000 FÆLLES FORMÅL... u 132 132 132 132 011 Personlig og praktisk hjælp. (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u 132 132 132 132 35 Rådgivning... u 10 10 10 10 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... u 10 10 10 10 1 Drift... u 10 10 10 10 540000 HJÆLPEMIDDELDEPOT... u 10 10 10 10 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... u 10 10 10 10 38 Tilbud til voksne med særlige behov.... u 36 36 36 36 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... u 36 36 36 36 1 Drift... u 36 36 36 36 550010 DAMBO... u 5 5 5 5 003 Længerevarende botilbud for. sindslidende... u 5 5 5 5 550030 SKOVBO.... u 10 10 10 10 003 Længerevarende botilbud for. sindslidende... u 10 10 10 10 550031 VEJBO... u 21 21 21 21 196

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 06 REDNINGSBEREDSKABET (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 002 Længerevarende botilbud for. personer med nedsat funktionsevne... u 21 21 21 21 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... u 89 89 89 89 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner... u 41 41 41 41 1 Drift... u 41 41 41 41 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig- elsesindsats 55).... u 41 41 41 41 98 Beskæftigelsesordninger.... u 48 48 48 48 1 Drift... u 48 48 48 48 598000 FÆLLESUDGIFTER... u 22 22 22 22 022 Pulje til fleks- skånejob... u 22 22 22 22 598010 SANDBJERGHAVEN... u 6 6 6 6 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... u 6 6 6 6 598030 JOBBROEN ØLSTYKKE... u 20 20 20 20 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... u 20 20 20 20 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 3.824 3.824 3.824 3.824 45 Administrativ organisation... u 3.824 3.824 3.824 3.824 50 Administrationsbygninger.... u 1.127 1.127 1.127 1.127 1 Drift... u 1.127 1.127 1.127 1.127 650120 STENLØSE RÅDHUS(SOLT)... u 48 48 48 48 700 Grunde og bygninger... u 48 48 48 48 650130 ØLSTYKKE RÅDHUS.... u 210 210 210 210 700 Grunde og bygninger... u 210 210 210 210 650180 VÆGTERORDNING - KOMMUNENS EJENDOMME... u 869 869 869 869 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 869 869 869 869 51 Sekretariat og forvaltninger... u 2.697 2.697 2.697 2.697 1 Drift... u 2.697 2.697 2.697 2.697 651132 BYGGE- OG PLANCENTER.... u 1.726 1.726 1.726 1.726 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.726 1.726 1.726 1.726 651136 REDNINGSBEREDSKAB... u 971 971 971 971 400 Personale... u 971 971 971 971 197

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 05 TEKNIK- OG MILJØUDVALG 01 MILJØCENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 05 TEKNIK- OG MILJØUDVALG... u 129.041 125.204 125.567 125.137 i 52.390-52.390-52.389-52.389-01 MILJØCENTER... u 129.041 125.204 125.567 125.137 i 52.390-52.390-52.389-52.389-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... u 15.970 15.970 15.970 15.970 i 219-219- 219-219- 25 Faste ejendomme... u 135 135 135 135 10 Fælles formål... u 135 135 135 135 1 Drift... u 135 135 135 135 010003 OFFENTLIG TOILET - ØLSTYKKE... u 135 135 135 135 400 Personale... u 125 125 125 125 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 10 10 10 10 28 Fritidsområder... u 11.004 11.004 11.004 11.004 i 16-16- 16-16- 20 Grønne områder og naturpladser.... u 11.004 11.004 11.004 11.004 i 16-16- 16-16- 1 Drift... u 11.004 11.004 11.004 11.004 i 16-16- 16-16- 020001 PERSONALE - MATERIALEGÅRDE... u 8.491 8.491 8.491 8.491 i 16-16- 16-16- 400 Personale... u 8.491 8.491 8.491 8.491 i 16-16- 16-16- 020002 DRIFTAFDELING MATERIALEGÅRDE... u 2.513 2.513 2.513 2.513 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.761 1.761 1.761 1.761 600 It, inventar og materiel... u 752 752 752 752 38 Naturbeskyttelse.... u 88 88 88 88 53 Skove.... u 88 88 88 88 1 Drift... u 88 88 88 88 022002 BURESØ-UDVALGET... u 78 78 78 78 800 Betaling andre off myndigheder... u 78 78 78 78 022003 VESTSKOVEN... u 10 10 10 10 800 Betaling andre off myndigheder... u 10 10 10 10 48 Vandløbsvæsen... u 2.524 2.524 2.524 2.524 70 Fælles formål... u 750 750 750 750 1 Drift... u 750 750 750 750 400 Personale... u 750 750 750 750 71 Vedligeholdelse af vandløb... u 1.774 1.774 1.774 1.774 1 Drift... u 1.774 1.774 1.774 1.774 600 It, inventar og materiel... u 1.774 1.774 1.774 1.774 52 Miljøbeskyttelse m.v... u 2.014 2.014 2.014 2.014 80 Fælles formål... u 696 696 696 696 1 Drift... u 696 696 696 696 500 Materiale og aktivitetsudgifter... u 696 696 696 696 81 Jordforurening... u 279 279 279 279 1 Drift... u 279 279 279 279 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 279 279 279 279 87 Miljøtilsyn - virksomheder.... u 150 150 150 150 1 Drift... u 150 150 150 150 001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål... u 150 150 150 150 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v..... u 889 889 889 889 1 Drift... u 889 889 889 889 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 756 756 756 756 198

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 05 TEKNIK- OG MILJØUDVALG 01 MILJØCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 089001 VANDFORSYNINGSPLAN... u 133 133 133 133 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 133 133 133 133 55 Diverse udgifter og indtægter... u 205 205 205 205 i 203-203- 203-203- 91 Skadedyrsbekæmpelse... u 205 205 205 205 i 203-203- 203-203- 1 Drift... u 205 205 205 205 i 203-203- 203-203- 500 Materiale - og aktivitetsudgifter.... u 205 205 205 205 i 203-203- 203-203- 01 Forsyningsvirksomheder m.v... u 52.307 52.307 52.307 52.307 i 51.818-51.818-51.817-51.817-38 Affaldshåndtering... u 52.307 52.307 52.307 52.307 i 51.818-51.818-51.817-51.817-60 Fælles formål... u 4.017 4.017 4.017 4.017 i 4.001-4.001-4.001-4.001-1 Drift... u 4.017 4.017 4.017 4.017 i 4.001-4.001-4.001-4.001-092 Gebyr - fælles formål... i 4.001-4.001-4.001-4.001-400 Personale... u 1.658 1.658 1.658 1.658 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2.348 2.348 2.348 2.348 700 Grunde og bygninger... u 11 11 11 11 61 Ordninger for dagrenovation restaffald... u 19.181 19.181 19.181 19.181 i 18.997-18.996-18.995-18.995-1 Drift... u 19.181 19.181 19.181 19.181 i 18.997-18.996-18.995-18.995-092 Gebyr for genanvendelsesordninger... i 18.647-18.646-18.645-18.645-500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 18.482 18.482 18.482 18.482 i 350-350- 350-350- 600 It, inventar og materiel... u 699 699 699 699 62 Ordninger for storskrald og haveaffald.... u 465 465 465 465 i 460-460- 460-460- 1 Drift... u 465 465 465 465 i 460-460- 460-460- 092 Gebyr for genanvendelsesordninger... i 460-460- 460-460- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 465 465 465 465 63 Ordninger for glas, papir og pap.... u 2.219 2.219 2.219 2.219 i 2.198-2.198-2.198-2.198-1 Drift... u 2.219 2.219 2.219 2.219 i 2.198-2.198-2.198-2.198-092 Gebyr for genanvendelsesordninger... i 2.098-2.098-2.098-2.098-093 Salg af genanvendelige materialer... i 100-100- 100-100- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2.219 2.219 2.219 2.219 64 Ordninger for farligt affald.... u 715 715 715 715 i 708-708- 708-708- 1 Drift... u 715 715 715 715 i 708-708- 708-708- 092 Gebyr for genanvendelsesordninger... i 708-708- 708-708- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 715 715 715 715 65 Genbrugsstationer... u 25.710 25.710 25.710 25.710 i 25.454-25.455-25.455-25.455-1 Drift... u 25.710 25.710 25.710 25.710 i 25.454-25.455-25.455-25.455-165000 GENBRUGSSTATION - FÆLLES... u 25.710 25.710 25.710 25.710 i 25.454-25.455-25.455-25.455-092 Gebyr for genanvendelsesordninger... i 24.645-24.646-24.646-24.646-500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 25.358 25.358 25.358 25.358 i 809-809- 809-809- 700 Grunde og bygninger... u 352 352 352 352 02 Transport og infrastruktur... u 49.349 46.396 46.396 46.396 22 Fælles funktioner.... u 9.689 9.736 9.736 9.736 199

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 05 TEKNIK- OG MILJØUDVALG 01 MILJØCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 01 Fælles formål... u 8.973 9.020 9.020 9.020 1 Drift... u 8.973 9.020 9.020 9.020 201001 PERSONALE - MATERIALEGÅRDE... u 5.748 5.748 5.748 5.748 400 Personale... u 5.748 5.748 5.748 5.748 201002 DRIFTSAFDELING MATERIALEGÅRDE.... u 3.222 3.269 3.269 3.269 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 30 30 30 30 600 It, inventar og materiel... u 3.192 3.239 3.239 3.239 201003 VÆRKSTED OG MATRIEL MATERIALEGÅRDE... u 3 3 3 3 600 It, inventar og materiel... u 3 3 3 3 05 Driftsbygninger og -pladser... u 716 716 716 716 1 Drift... u 716 716 716 716 205002 DRIFTSAFDELING MATERIALEGÅRDE.... u 650 650 650 650 700 Grunde og bygninger... u 650 650 650 650 205003 VÆRKSTED OG MATRIEL MATERIALEGÅRDE... u 66 66 66 66 700 Grunde og bygninger... u 66 66 66 66 28 Kommunale veje... u 15.854 15.854 15.854 15.854 11 Vejvedligeholdelse m.v... u 9.322 9.322 9.322 9.322 1 Drift... u 9.322 9.322 9.322 9.322 211001 KOMMUNALE VEJE... u 9.322 9.322 9.322 9.322 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 9.322 9.322 9.322 9.322 12 Belægninger m.v... u 3.755 3.755 3.755 3.755 1 Drift... u 3.755 3.755 3.755 3.755 212056 FORSTÆRKNINGER OG SLIDLAG... u 3.755 3.755 3.755 3.755 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 3.755 3.755 3.755 3.755 14 Vintertjeneste... u 2.251 2.251 2.251 2.251 1 Drift... u 2.251 2.251 2.251 2.251 214001 VINTERTJENESTE... u 2.251 2.251 2.251 2.251 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.653 1.653 1.653 1.653 600 It, inventar og materiel... u 598 598 598 598 22 Vejanlæg.... u 526 526 526 526 1 Drift... u 526 526 526 526 222050 BROER OG TUNNELLER M.V... u 526 526 526 526 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 526 526 526 526 32 Kollektiv trafik... u 23.806 20.806 20.806 20.806 30 Fælles formål... u 165 165 165 165 1 Drift... u 165 165 165 165 230003 KOLLEKTIV TRAFIK - FÆLLES FORMÅL... u 165 165 165 165 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 165 165 165 165 31 Busdrift... u 23.641 20.641 20.641 20.641 1 Drift... u 23.641 20.641 20.641 20.641 231000 KOLLEKTIV TRAFIK TRAFIKSSELSKAB... u 23.641 20.641 20.641 20.641 001 Tilskud til trafikselskaber.... u 23.641 20.641 20.641 20.641 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 11.415 10.531 10.894 10.464 i 353-353- 353-353- 45 Administrativ organisation... u 11.415 10.531 10.894 10.464 i 353-353- 353-353- 51 Sekretariat og forvaltninger... u 4.860 4.860 4.860 4.860 i 209-209- 209-209- 1 Drift... u 4.860 4.860 4.860 4.860 i 209-209- 209-209- 651134 MILJØCENTER.... u 4.860 4.860 4.860 4.860 i 209-209- 209-209- 200

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 05 TEKNIK- OG MILJØUDVALG 01 MILJØCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 400 Personale... u 4.722 4.722 4.722 4.722 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 138 138 138 138 900 Indtægter... i 209-209- 209-209- 54 Administration vedrørende naturbeskyttelse... u 3.317 2.765 2.765 2.765 1 Drift... u 3.317 2.765 2.765 2.765 654156 ADM. VEDR. NATURBESKYTTELSE... u 3.317 2.765 2.765 2.765 400 Personale... u 3.317 2.765 2.765 2.765 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse... u 3.238 2.906 3.269 2.839 i 144-144- 144-144- 1 Drift... u 3.238 2.906 3.269 2.839 i 144-144- 144-144- 655156 ADM. VEDR. MILJØBESKYTTELSE... u 3.238 2.906 3.269 2.839 i 144-144- 144-144- 400 Personale... u 3.238 2.906 3.269 2.839 900 Indtægter... i 144-144- 144-144- 201

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 07 PLANUDVALG 01 BYGGE- OG PLANCENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 07 PLANUDVALG... u 22.619 23.675 23.675 23.675 i 531-531- 531-531- 01 BYGGE- OG PLANCENTER... u 22.619 23.675 23.675 23.675 i 531-531- 531-531- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... u 2.599 2.599 2.599 2.599 25 Faste ejendomme... u 1.869 1.869 1.869 1.869 10 Fælles formål... u 34 34 34 34 1 Drift... u 34 34 34 34 010000 ANDRE FASTE EJENDOMME FÆLLES UDG..... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 010003 OFFENTLIG TOILET - ØLSTYKKE... u 27 27 27 27 700 Grunde og bygninger... u 27 27 27 27 11 Beboelse... u 347 347 347 347 1 Drift... u 347 347 347 347 011000 BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER.... u 347 347 347 347 700 Grunde og bygninger... u 347 347 347 347 15 Byfornyelse.... u 150 150 150 150 1 Drift... u 150 150 150 150 100 Skimmelsvamp til private... u 150 150 150 150 18 Driftssikring af boligbyggeri... u 1.338 1.338 1.338 1.338 1 Drift... u 1.338 1.338 1.338 1.338 018001 STØTTE TIL OPFØRELSE AF BOLIGER... u 1.338 1.338 1.338 1.338 001 Støtte til opførelse af boliger... u 1.338 1.338 1.338 1.338 28 Fritidsområder... u 40 40 40 40 20 Grønne områder og naturpladser.... u 40 40 40 40 1 Drift... u 40 40 40 40 020002 DRIFTAFDELING MATERIALEGÅRDE... u 40 40 40 40 700 Grunde og bygninger... u 40 40 40 40 32 Fritidsfaciliteter... u 684 684 684 684 31 Stadion og idrætsanlæg.... u 367 367 367 367 1 Drift... u 367 367 367 367 031000 FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-, IDRÆTSFACILITETER, INKL.FRILUFTSBADE... u 367 367 367 367 700 Grunde og bygninger... u 367 367 367 367 35 Andre fritidsfaciliteter... u 317 317 317 317 1 Drift... u 317 317 317 317 035000 FÆLLES FORMÅL - ANDRE FRITIDSFACILITETER... u 317 317 317 317 700 Grunde og bygninger... u 317 317 317 317 58 Redningsberedskab... u 6 6 6 6 95 Redningsberedskab... u 6 6 6 6 1 Drift... u 6 6 6 6 001 Fælles formål... u 6 6 6 6 02 Transport og infrastruktur... u 49 49 49 49 22 Fælles funktioner.... u 49 49 49 49 05 Driftsbygninger og -pladser... u 49 49 49 49 1 Drift... u 49 49 49 49 205002 DRIFTSAFDELING MATERIALEGÅRDE.... u 49 49 49 49 700 Grunde og bygninger... u 49 49 49 49 03 Undervisning og kultur... u 743 743 743 743 202

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 07 PLANUDVALG 01 BYGGE- OG PLANCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 22 Folkeskolen m.m... u 498 498 498 498 01 Folkeskoler.... u 108 108 108 108 1 Drift... u 108 108 108 108 301000 FÆLLESUDGIFTER FOR KOMMUNENS. SAMLEDE SKOLEVÆSEN.... u 108 108 108 108 700 Grunde og bygninger... u 108 108 108 108 05 Skolefritidsordninger... u 390 390 390 390 1 Drift... u 390 390 390 390 305001 FÆLLES FORMÅL - SFORNE... u 390 390 390 390 700 Grunde og bygninger... u 390 390 390 390 32 Folkebiblioteker... u 154 154 154 154 50 Folkebiblioteker.... u 154 154 154 154 1 Drift... u 154 154 154 154 350000 FOLKEBIBLIOTEKER - FÆLLES UDGIFTER.... u 154 154 154 154 700 Grunde og bygninger... u 154 154 154 154 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... u 91 91 91 91 76 Ungdomsskolevirksomhed... u 91 91 91 91 1 Drift... u 91 91 91 91 376001 UNG EGEDAL... u 91 91 91 91 700 Grunde og bygninger... u 91 91 91 91 04 Sundhedsområdet... u 65 65 65 65 62 Sundhedsudgifter m.v.... u 65 65 65 65 85 Kommunal tandpleje... u 52 52 52 52 1 Drift... u 52 52 52 52 485000 FÆLLES UDGIFTER.... u 52 52 52 52 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... u 52 52 52 52 89 Kommunal sundhedstjeneste.... u 13 13 13 13 1 Drift... u 13 13 13 13 489001 SUNDHEDSPLEJEN... u 13 13 13 13 700 Grunde og bygninger... u 13 13 13 13 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u 3.553 3.553 3.553 3.553 25 Dagtilbud til børn og unge... u 935 935 935 935 10 Fælles formål... u 213 213 213 213 1 Drift... u 213 213 213 213 510000 FÆLLES FORMÅL DAGPASNING... u 213 213 213 213 700 Grunde og bygninger... u 213 213 213 213 13 Børnehaver... u 287 287 287 287 1 Drift... u 287 287 287 287 513001 FÆLLES FORMÅL BØRNEHAVER... u 287 287 287 287 700 Grunde og bygninger... u 287 287 287 287 14 Integrerede daginstitutioner... u 183 183 183 183 1 Drift... u 183 183 183 183 514001 FÆLLES FORMÅL... u 183 183 183 183 700 Grunde og bygninger... u 183 183 183 183 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... u 252 252 252 252 1 Drift... u 252 252 252 252 516000 FÆLLES FORMÅL - KLUBBER OG ANDRE SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD.... u 252 252 252 252 700 Grunde og bygninger... u 252 252 252 252 203

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 07 PLANUDVALG 01 BYGGE- OG PLANCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... u 43 43 43 43 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... u 43 43 43 43 1 Drift... u 43 43 43 43 521001 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE... u 43 43 43 43 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)... u 43 43 43 43 32 Tilbud til ældre og handicappede... u 1.336 1.336 1.336 1.336 30 Ældreboliger.... u 1.149 1.149 1.149 1.149 1 Drift... u 1.149 1.149 1.149 1.149 530010 STENLØSE... u 1.149 1.149 1.149 1.149 01 FÆLLES FORMÅL... u 1.149 1.149 1.149 1.149 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger... u 1.149 1.149 1.149 1.149 33 Forebyggende indsats for ældre. og handicappede... u 187 187 187 187 1 Drift... u 187 187 187 187 533000 SUNDHEDSCENTRET... u 187 187 187 187 01 FÆLLES FORMÅL... u 187 187 187 187 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79.... u 187 187 187 187 38 Tilbud til voksne med særlige behov.... u 2 2 2 2 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 9799)... u 2 2 2 2 1 Drift... u 2 2 2 2 553001 KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNINGER FÆLLESUDGIFTER... u 2 2 2 2 700 Grunde og bygninger... u 2 2 2 2 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... u 2 2 2 2 98 Beskæftigelsesordninger.... u 2 2 2 2 1 Drift... u 2 2 2 2 598000 FÆLLESUDGIFTER... u 2 2 2 2 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... u 2 2 2 2 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.... u 1.235 1.235 1.235 1.235 99 Øvrige sociale formål... u 1.235 1.235 1.235 1.235 1 Drift... u 1.235 1.235 1.235 1.235 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.... u 1.235 1.235 1.235 1.235 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 15.610 16.666 16.666 16.666 i 531-531- 531-531- 45 Administrativ organisation... u 15.478 16.534 16.534 16.534 i 531-531- 531-531- 50 Administrationsbygninger.... u 344 1.400 1.400 1.400 1 Drift... u 344 1.400 1.400 1.400 650026 BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE... u 2.612 3.668 3.668 3.668 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2.612 3.668 3.668 3.668 650028 BYGGESAGSSCANNING... u 44 44 44 44 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 44 44 44 44 650101 ADMINISTRATIONSBYGNINGER FÆLLESUDGIF TER OG INDTÆGTER... u 2.312-2.312-2.312-2.312-500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2.408-2.408-2.408-2.408-700 Grunde og bygninger... u 96 96 96 96 51 Sekretariat og forvaltninger... u 15.134 15.134 15.134 15.134 i 531-531- 531-531- 204

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 07 PLANUDVALG 01 BYGGE- OG PLANCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 1 Drift... u 15.134 15.134 15.134 15.134 i 531-531- 531-531- 651132 BYGGE- OG PLANCENTER.... u 15.134 15.134 15.134 15.134 i 531-531- 531-531- 097 Gebyrer for byggesagsbehandling.... i 531-531- 531-531- 400 Personale... u 13.791 13.791 13.791 13.791 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 570 570 570 570 600 It, inventar og materiel... u 773 773 773 773 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... u 132 132 132 132 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love... u 132 132 132 132 1 Drift... u 132 132 132 132 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 132 132 132 132 205

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 01 ÆLDRECENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET... u 803.033 806.132 808.994 825.928 i 248.657-254.038-253.644-253.644-01 ÆLDRECENTER... u 193.147 194.557 196.106 211.514 i 41.611-41.611-41.611-41.611-04 Sundhedsområdet... u 327 327 327 327 62 Sundhedsudgifter m.v.... u 327 327 327 327 90 Andre sundhedsudgifter... u 327 327 327 327 1 Drift... u 327 327 327 327 005 Befordringsgodtgørelse... u 327 327 327 327 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u 186.249 187.659 189.159 204.616 i 41.611-41.611-41.611-41.611-32 Tilbud til ældre og handicappede... u 183.828 185.238 186.738 202.195 i 41.611-41.611-41.611-41.611-30 Ældreboliger.... u 2.800 2.800 2.800 2.800 i 6.561-6.561-6.561-6.561-1 Drift... u 2.800 2.800 2.800 2.800 i 6.561-6.561-6.561-6.561-530010 STENLØSE... u 176 176 176 176 01 FÆLLES FORMÅL... u 176 176 176 176 005 Lejetab... u 176 176 176 176 530020 LEDØJE-SMØRUM... u 2.234 2.234 2.234 2.234 i 5.181-5.181-5.181-5.181-01 FÆLLES FORMÅL... u 15 15 15 15 005 Lejetab... u 15 15 15 15 02 ÆLDREBOLIGER LSKAB SMØRUMPARKEN... u 1.220 1.220 1.220 1.220 i 2.458-2.458-2.458-2.458-092 Lejeindtægter.... i 2.002-2.002-2.002-2.002-500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 103 103 103 103 600 It, inventar og materiel... u 10 10 10 10 700 Grunde og bygninger... u 1.107 1.107 1.107 1.107 i 456-456- 456-456- 03 ÆLDREBOLIGER LSKAB PORSEBAKKEN... u 999 999 999 999 i 2.723-2.723-2.723-2.723-092 Lejeindtægter.... i 2.677-2.677-2.677-2.677-500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 111 111 111 111 700 Grunde og bygninger... u 888 888 888 888 i 46-46- 46-46- 530030 ØLSTYKKE... u 390 390 390 390 i 1.380-1.380-1.380-1.380-01 FÆLLES FORMÅL... u 13 13 13 13 005 Lejetab... u 13 13 13 13 02 TOFTEPARKEN... u 377 377 377 377 i 1.380-1.380-1.380-1.380-092 Lejeindtægter.... i 1.380-1.380-1.380-1.380-500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 45 45 45 45 700 Grunde og bygninger... u 332 332 332 332 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... u 157.081 158.491 159.991 175.448 i 32.818-32.818-32.818-32.818-1 Drift... u 157.081 158.491 159.991 175.448 i 31.721-31.721-31.721-31.721-532000 FÆLLES FORMÅL... u 29.381 32.892 34.392 49.849 i 23.436-23.436-23.436-23.436-011 Personlig og praktisk hjælp. (hjemmehjælp) undtaget frit u 29.381 32.892 34.392 49.849 valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... i 23.436-23.436-23.436-23.436-532001 FÆLLESUDGIFTER UDEGRUPPER... u 1.184 1.184 1.184 1.184 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u 1.184 1.184 1.184 1.184 206

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 01 ÆLDRECENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 532002 UDEGRUPPER... u 46.795 45.791 45.791 45.791 02 STATIONSGRUPPEN... u 5.431 5.214 5.214 5.214 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u 5.431 5.214 5.214 5.214 03 GAMMEL ØLSTYKKE GRUPPEN... u 4.919 4.756 4.756 4.756 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u 4.919 4.756 4.756 4.756 04 STENLØSEGRUPPEN... u 7.951 7.707 7.707 7.707 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u 7.951 7.707 7.707 7.707 05 GANLØSEGRUPPEN... u 5.310 5.174 5.174 5.174 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u 5.310 5.174 5.174 5.174 06 SMØRUMGRUPPEN... u 5.550 5.306 5.306 5.306 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u 5.550 5.306 5.306 5.306 07 AFTENTEAMET... u 8.873 8.873 8.873 8.873 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u 8.873 8.873 8.873 8.873 08 NATTEAMET... u 3.245 3.245 3.245 3.245 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u 3.245 3.245 3.245 3.245 09 AKUTTEAM... u 5.516 5.516 5.516 5.516 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u 5.516 5.516 5.516 5.516 532009 FÆLLESUDGIFTER INDEGRUPPER... u 640 640 640 640 i 1.103-1.103-1.103-1.103-011 Personlig og praktisk hjælp. (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u 640 640 640 640 093 Beboeres betaling for service.... i 1.103-1.103-1.103-1.103-532010 BOENHEDER STENLØSE... u 23.156 23.049 23.049 23.049 01 KLØVERHAVEN... u 5.534 5.427 5.427 5.427 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u 5.534 5.427 5.427 5.427 02 SYRENHAVEN / BLOMMEHAVEN... u 10.215 10.215 10.215 10.215 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u 10.215 10.215 10.215 10.215 04 SOLKROGEN... u 7.407 7.407 7.407 7.407 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u 7.407 7.407 7.407 7.407 532020 PORSEBAKKEN A B... u 6.870 6.813 6.813 6.813 011 Personlig og praktisk hjælp. (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u 6.870 6.813 6.813 6.813 532021 PORSEBAKKEN C... u 6.045 6.045 6.045 6.045 011 Personlig og praktisk hjælp. (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u 6.045 6.045 6.045 6.045 532025 PORSEBAKKEN D... u 6.852 6.816 6.816 6.816 011 Personlig og praktisk hjælp. (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u 6.852 6.816 6.816 6.816 532032 ENGBO... u 6.744 6.744 6.744 6.744 011 Personlig og praktisk hjælp. (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u 6.744 6.744 6.744 6.744 532040 HJEMMESYGEPLEJEN... u 13.920 13.920 13.920 13.920 207

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 01 ÆLDRECENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 004 Hjemmesygepleje... u 13.920 13.920 13.920 13.920 532080 KØKKEN... u 8.958 8.958 8.958 8.958 i 7.182-7.182-7.182-7.182-011 Personlig og praktisk hjælp. (hjemmehjælp) undtaget frit u 8.958 8.958 8.958 8.958 valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... i 2.041-2.041-2.041-2.041-093 Beboeres betaling for service.... i 5.141-5.141-5.141-5.141-532090 ÆLDREPLEJE MYNDIGHEDSOPGAVER.... u 6.536 5.639 5.639 5.639 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (serviceloven 94b og 95)... u 359 359 359 359 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (serviceloven 83, jf. 91 og 92)... u 5.653 4.756 4.756 4.756 011 Personlig og praktisk hjælp. (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u 524 524 524 524 2 Statsrefusion.... i 1.097-1.097-1.097-1.097-532000 FÆLLES FORMÅL... i 1.097-1.097-1.097-1.097-001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... i 1.097-1.097-1.097-1.097-33 Forebyggende indsats for ældre. og handicappede... u 871 871 871 871 i 2-2- 2-2- 1 Drift... u 871 871 871 871 i 2-2- 2-2- 533010 ÆLDRECENTRET.... u 871 871 871 871 i 2-2- 2-2- 02 DEMENSDAGCENTER VORES HUS.... u 861 861 861 861 i 2-2- 2-2- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. u 861 861 861 861 servicelovens pgf. 79.... i 2-2- 2-2- 03 DEMENSDAGCENTER SOLKROGEN... u 10 10 10 10 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79.... u 10 10 10 10 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring u 22.323 22.323 22.323 22.323 i 2.230-2.230-2.230-2.230-1 Drift... u 22.323 22.323 22.323 22.323 i 2.019-2.019-2.019-2.019-001 Støtte til køb af bil mv (servicelovens pgf. 114)... u 4.513 4.513 4.513 4.513 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens pgf. 112)... u 50 50 50 50 003 Arm- og benproteser (servicelovens pgf. 112)... u 599 599 599 599 004 Høreapparater til personer (servicelovens pgf. 112)... u 5.694 5.694 5.694 5.694 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens pgf. 112).... u 2.022 2.022 2.022 2.022 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens pgf. 112) u 3.705 3.705 3.705 3.705 007 Andre hjælpemidler (servicelovens pgf. 112)... u 3.907 3.907 3.907 3.907 009 Forbrugsgoder (servicelovens. pgf. 113).... u 1 1 1 1 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens pgf. 116)... u 1.194 1.194 1.194 1.194 090 Betaling til/fra kommuner.... u 547 547 547 547 i 412-412- 412-412- 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens pgf. 114)... i 1.607-1.607-1.607-1.607-100 Konsulentordning... u 47 47 47 47 400 Personale... u 32 32 32 32 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 12 12 12 12 2 Statsrefusion.... i 211-211- 211-211- 535080 SUNDHEDSCENTER... i 211-211- 211-211- 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... i 211-211- 211-211- 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... u 753 753 753 753 1 Drift... u 753 753 753 753 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og119... u 753 753 753 753 35 Rådgivning... u 2.265 2.265 2.265 2.265 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... u 2.265 2.265 2.265 2.265 1 Drift... u 2.265 2.265 2.265 2.265 208

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 01 ÆLDRECENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 540000 HJÆLPEMIDDELDEPOT... u 2.265 2.265 2.265 2.265 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... u 2.265 2.265 2.265 2.265 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.... u 156 156 156 156 99 Øvrige sociale formål... u 156 156 156 156 1 Drift... u 156 156 156 156 004 Støtte til skovtur for ældre..... u 156 156 156 156 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 6.571 6.571 6.620 6.571 42 Politisk organisation... u 133 133 182 133 42 Kommissioner, råd og nævn... u 133 133 182 133 1 Drift... u 133 133 182 133 642010 SENIORRÅD.... u 85 85 134 85 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 85 85 134 85 642050 KLAGERÅD... u 48 48 48 48 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 48 48 48 48 45 Administrativ organisation... u 6.438 6.438 6.438 6.438 51 Sekretariat og forvaltninger... u 6.438 6.438 6.438 6.438 1 Drift... u 6.438 6.438 6.438 6.438 651159 ÆLDRECENTER... u 6.438 6.438 6.438 6.438 400 Personale... u 3.538 3.538 3.538 3.538 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 17 17 17 17 01 DEN CENTRALE VISITATIONSENHED.... u 2.883 2.883 2.883 2.883 400 Personale... u 2.732 2.732 2.732 2.732 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 151 151 151 151 209

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 03 CENTER FOR BORGERSERVICE DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 03 CENTER FOR BORGERSERVICE... u 208.609 208.612 208.612 208.612 i 94.963-94.963-94.963-94.963-04 Sundhedsområdet... u 626 626 626 626 62 Sundhedsudgifter m.v.... u 626 626 626 626 90 Andre sundhedsudgifter... u 626 626 626 626 1 Drift... u 626 626 626 626 004 Begravelseshjælp... u 626 626 626 626 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u 189.550 189.553 189.553 189.553 i 93.983-93.983-93.983-93.983-46 Tilbud til udlændinge... u 637 637 637 637 i 317-317- 317-317- 61 Introduktionsydelse... u 637 637 637 637 i 317-317- 317-317- 1 Drift... u 637 637 637 637 005 Hjælp i særlige tilfælde for. udlændinge... u 637 637 637 637 2 Statsrefusion.... i 317-317- 317-317- 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge... i 317-317- 317-317- 48 Førtidspensioner og personlige tillæg... u 134.093 134.093 134.093 134.093 i 54.804-54.804-54.804-54.804-67 Personlige tillæg m.v... u 6.147 6.147 6.147 6.147 i 3.804-3.804-3.804-3.804-1 Drift... u 6.147 6.147 6.147 6.147 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... u 98 98 98 98 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... u 480 480 480 480 006 Andre personlige tillæg pgf 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... u 124 124 124 124 007 Briller, helbredstillæg pgf 14a (pgf. 18)... u 98 98 98 98 008 Medicin, helbredstillæg pgf 14a (pgf. 18)... u 1.485 1.485 1.485 1.485 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)... u 355 355 355 355 010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) u 283 283 283 283 011 Fysioterapi, kiropraktor- og. psykologbehandling, helbredstillæg pgf 14 a (pgf. 18)... u 189 189 189 189 012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)... u 116 116 116 116 013 Varmetillæg med 75 pct refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17,stk.1og3)... u 2.919 2.919 2.919 2.919 2 Statsrefusion.... i 3.804-3.804-3.804-3.804-002 Refusion af varmetillæg... i 2.189-2.189-2.189-2.189-004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg... i 1.615-1.615-1.615-1.615-68 Førtidspension med 50 pct refusion... u 30.689 30.689 30.689 30.689 i 15.303-15.303-15.303-15.303-1 Drift... u 30.689 30.689 30.689 30.689 i 527-527- 527-527- 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion. u 24.929 24.929 24.929 24.929 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion... u 4.621 4.621 4.621 4.621 800 Betalinger andre off myndigheder... u 1.139 1.139 1.139 1.139 i 527-527- 527-527- 2 Statsrefusion.... i 14.776-14.776-14.776-14.776-004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion... i 12.465-12.465-12.465-12.465-005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion... i 2.311-2.311-2.311-2.311-69 Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler u 34.556 34.556 34.556 34.556 gældende før 1. januar 2003.... i 13.751-13.751-13.751-13.751-1 Drift... u 34.556 34.556 34.556 34.556 i 2.130-2.130-2.130-2.130-001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion. u 28.579 28.579 28.579 28.579 210

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 03 CENTER FOR BORGERSERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion... u 4.622 4.622 4.622 4.622 800 Betalinger andre off myndigheder... u 1.355 1.355 1.355 1.355 i 2.130-2.130-2.130-2.130-2 Statsrefusion.... i 11.621-11.621-11.621-11.621-004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion... i 10.003-10.003-10.003-10.003-005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion... i 1.618-1.618-1.618-1.618-70 Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler u 62.701 62.701 62.701 62.701 gældende fra 1. januar 2003.... i 21.946-21.946-21.946-21.946-1 Drift... u 62.701 62.701 62.701 62.701 001 Førtidspension med 35 pct refusion... u 62.701 62.701 62.701 62.701 2 Statsrefusion.... i 21.946-21.946-21.946-21.946-002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion... i 21.946-21.946-21.946-21.946-57 Kontante ydelser... u 54.798 54.801 54.801 54.801 i 38.862-38.862-38.862-38.862-71 Sygedagpenge.... u 50 50 50 50 i 306-306- 306-306- 1 Drift... u 50 50 50 50 i 565-565- 565-565- 004 Sygedagpenge med 50 pct refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. pgf. 19 a.... u 50 50 50 50 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge... i 565-565- 565-565- 2 Statsrefusion.... i 259 259 259 259 002 Refusion af sygedagpenge med. 50 pct. refusion... i 285 285 285 285 004 Refusion af sygedagpenge med. 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. pgf. 30, stk. 2... i 26-26- 26-26- 72 Sociale formål... u 973 973 973 973 i 486-486- 486-486- 1 Drift... u 973 973 973 973 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (aktivloven, pgf. 83 og 84).... u 37 37 37 37 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (aktivloven pgf. 82)... u 407 407 407 407 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (aktivloven, pgf. 81 og 85)... u 505 505 505 505 017 Efterlevelseshjælp (aktivloven pgf. 85 a).... u 24 24 24 24 2 Statsrefusion.... i 486-486- 486-486- 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på gruppering 009-016 (sel 176).... i 486-486- 486-486- 73 Kontanthjælp... u 245 245 245 245 i 197-197- 197-197- 1 Drift... u 245 245 245 245 i 184-184- 184-184- 016 Særlig støtte med 35 pct refusion (pgf. 34 i lov om aktiv socialpolitik).... u 245 245 245 245 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i lov om social service).... i 97-97- 97-97- 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 91,93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf 164 i lov om social service).... i 34-34- 34-34- 093 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i lov om aktiv socialpolitik)... i 31-31- 31-31- 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i lov om aktiv socialpolitik)... i 23-23- 23-23- 096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion.... i 1 1 1 1 2 Statsrefusion.... i 13-13- 13-13- 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094... i 28 28 28 28 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013,016,017, 018-020 minus grp. 091, 093 og 095... i 40-40- 40-40- 211

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 03 CENTER FOR BORGERSERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 030 Refusion af efterbetaling af. kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr. 096... i 1-1- 1-1- 76 Boligydelser til pensionister... u 39.902 39.902 39.902 39.902 i 31.127-31.127-31.127-31.127-1 Drift... u 39.902 39.902 39.902 39.902 i 2.243-2.243-2.243-2.243-001 Tilskud til lejere... u 21.304 21.304 21.304 21.304 002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse... u 116 116 116 116 003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl.... u 3.660 3.660 3.660 3.660 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger... u 14.670 14.670 14.670 14.670 091 Efterreguleringer... i 75-75- 75-75- 093 Tilbagebetaling af lån og renter... i 1.165-1.165-1.165-1.165-800 Betalinger andre off myndigheder... u 152 152 152 152 i 1.003-1.003-1.003-1.003-2 Statsrefusion.... i 28.884-28.884-28.884-28.884-002 Refusion af boligydelse.... i 28.884-28.884-28.884-28.884-77 Boligsikring... u 13.628 13.631 13.631 13.631 i 6.746-6.746-6.746-6.746-1 Drift... u 13.628 13.631 13.631 13.631 006 Almindelig boligsikring... u 13.493 13.493 13.493 13.493 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion.... u 135 138 138 138 2 Statsrefusion.... i 6.746-6.746-6.746-6.746-002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b... i 6.746-6.746-6.746-6.746-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.... u 22 22 22 22 99 Øvrige sociale formål... u 22 22 22 22 1 Drift... u 22 22 22 22 002 Udgifter til husly (pgf. 80).... u 22 22 22 22 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 18.433 18.433 18.433 18.433 i 980-980- 980-980- 45 Administrativ organisation... u 18.433 18.433 18.433 18.433 i 980-980- 980-980- 51 Sekretariat og forvaltninger... u 18.433 18.433 18.433 18.433 i 980-980- 980-980- 1 Drift... u 18.433 18.433 18.433 18.433 i 980-980- 980-980- 651154 SERVICECENTER.... u 18.433 18.433 18.433 18.433 i 980-980- 980-980- 400 Personale... u 18.216 18.216 18.216 18.216 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 217 217 217 217 900 Indtægter... i 980-980- 980-980- 212

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 04 SUNDHEDSCENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 04 SUNDHEDSCENTER... u 401.277 402.963 404.276 405.802 i 112.083-117.464-117.070-117.070-03 Undervisning og kultur... u 16.141 16.141 16.141 16.141 22 Folkeskolen m.m... u 5.404 5.404 5.404 5.404 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... u 5.404 5.404 5.404 5.404 1 Drift... u 5.404 5.404 5.404 5.404 317100 VOKSNE MED HANDICAP... u 5.404 5.404 5.404 5.404 002 Køb af pladser... u 5.404 5.404 5.404 5.404 30 Ungdomsuddannelser... u 10.737 10.737 10.737 10.737 46 Ungdomsuddannelse for unge med. særlige behov... u 10.737 10.737 10.737 10.737 1 Drift... u 10.737 10.737 10.737 10.737 102 Køb af pladser... u 7.432 7.432 7.432 7.432 800 Betaling andre off mydigheder.... u 3.305 3.305 3.305 3.305 04 Sundhedsområdet... u 126.105 125.731 125.331 125.331 i 722-676- 282-282- 62 Sundhedsudgifter m.v.... u 126.105 125.731 125.331 125.331 i 722-676- 282-282- 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.. u 72.004 72.004 72.004 72.004 1 Drift... u 72.004 72.004 72.004 72.004 002 Stationær somatik... u 29.536 29.536 29.536 29.536 003 Ambulant somatik... u 25.881 25.881 25.881 25.881 004 Stationær psykiatri... u 1.152 1.152 1.152 1.152 005 Ambulant psykiatri... u 2.029 2.029 2.029 2.029 006 Praksissektoren (sygesikring).... u 12.444 12.444 12.444 12.444 007 Genoptræning under indlæggelse... u 962 962 962 962 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u 20.632 20.282 20.282 20.282 i 225-225- 225-225- 1 Drift... u 20.632 20.282 20.282 20.282 i 225-225- 225-225- 482000 GENOPTRÆNING... u 3.342 2.992 2.992 2.992 01 FÆLLES UDGIFTER.... u 2 2 2 2 400 Personale... u 2 2 2 2 02 FÆLLES UDGIFTER.... u 3.340 2.990 2.990 2.990 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u 3.340 2.990 2.990 2.990 482002 AMBULANT GENOPTRÆNING... u 13.823 13.823 13.823 13.823 i 184-184- 184-184- 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u 10.147 10.147 10.147 10.147 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140).... u 1.548 1.548 1.548 1.548 003 Personbefordring.... u 2.128 2.128 2.128 2.128 i 184-184- 184-184- 482005 REHABILITERINGSAFSNIT.... u 3.467 3.467 3.467 3.467 i 41-41- 41-41- 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u 3.467 3.467 3.467 3.467 i 41-41- 41-41- 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut... u 3.813 3.813 3.813 3.813 1 Drift... u 3.813 3.813 3.813 3.813 800 Betalinger andre off myndigheder... u 3.813 3.813 3.813 3.813 85 Kommunal tandpleje... u 18.964 18.985 18.981 18.981 i 57-57- 57-57- 1 Drift... u 18.964 18.985 18.981 18.981 i 57-57- 57-57- 485000 FÆLLES UDGIFTER.... u 2.911 2.911 2.911 2.911 i 57-57- 57-57- 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... u 1.343 1.343 1.343 1.343 213

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 04 SUNDHEDSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)... u 662 662 662 662 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne u 891 891 891 891 klinikker... i 57-57- 57-57- 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)... u 15 15 15 15 485001 TANDREGULERINGSKLINIK... u 5.117 5.138 5.134 5.134 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... u 5.117 5.138 5.134 5.134 485002 BASISTANDPLEJE... u 10.936 10.936 10.936 10.936 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... u 10.936 10.936 10.936 10.936 88 Sundhedsfremme og forebyggelse..... u 1.484 1.439 1.043 1.043 i 440-394- 1 Drift... u 1.484 1.439 1.043 1.043 i 440-394- 488002 LIVSSTILSVÆRKSTED... u 1.043 1.043 1.043 1.043 01 LIVSSTILSVÆRKSTEDET... u 1.043 1.043 1.043 1.043 400 Personale... u 917 917 917 917 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 53 53 53 53 600 It, inventar og materiel... u 73 73 73 73 488005 FORLØBSPROGRAMMER FOR KOL OG. DIABETES M.M... u 441 396 i 440-394- 01 FORLØBSPROGRAMMER... u 441 396 400 Personale... u 437 392 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 4 4 02 SATSPULJEMIDLER... i 440-394- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... i 440-394- 89 Kommunal sundhedstjeneste.... u 7.533 7.533 7.533 7.533 1 Drift... u 7.533 7.533 7.533 7.533 489000 SUNDHEDSTJENESTEN.... u 1.912 1.912 1.912 1.912 400 Personale... u 1.429 1.429 1.429 1.429 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 162 162 162 162 600 It, inventar og materiel... u 193 193 193 193 700 Grunde og bygninger... u 128 128 128 128 489001 SUNDHEDSPLEJEN... u 5.009 5.009 5.009 5.009 400 Personale... u 4.958 4.958 4.958 4.958 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 51 51 51 51 489002 KOMMUNELÆGE... u 612 612 612 612 400 Personale... u 612 612 612 612 90 Andre sundhedsudgifter... u 1.675 1.675 1.675 1.675 1 Drift... u 1.675 1.675 1.675 1.675 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold... u 196 196 196 196 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter... u 1.479 1.479 1.479 1.479 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u 248.861 251.163 252.876 254.402 i 111.361-116.788-116.788-116.788-25 Dagtilbud til børn og unge... u 2.624 2.624 2.624 2.624 i 1.843-1.843-1.843-1.843-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... u 2.624 2.624 2.624 2.624 i 1.843-1.843-1.843-1.843-1 Drift... u 2.624 2.624 2.624 2.624 i 1.843-1.843-1.843-1.843-517005 SANDBJERGHAVE DAG- OG KLUBTILBUD.... u 2.624 2.624 2.624 2.624 i 1.843-1.843-1.843-1.843-00 FÆLLES UDGIFTER.... u 2.418 2.418 2.418 2.418 400 Personale... u 1.913 1.913 1.913 1.913 700 Grunde og bygninger... u 505 505 505 505 05 KLIENTDRIFT... u 206 206 206 206 i 1.843-1.843-1.843-1.843-214

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 04 SUNDHEDSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 206 206 206 206 800 Betalinger andre off myndigheder... i 1.843-1.843-1.843-1.843-32 Tilbud til ældre og handicappede... u 39.905 41.472 43.185 44.711 i 11.773-11.773-11.773-11.773-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... u 13.162 13.161 13.162 13.162 i 11.578-11.578-11.578-11.578-1 Drift... u 13.162 13.161 13.162 13.162 i 10.092-10.092-10.092-10.092-532095 HANDICAPPEDE MYNDIGHEDSOPGAVER... u 13.162 13.161 13.162 13.162 i 10.092-10.092-10.092-10.092-002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (serviceloven 94b og 95)... u 268 268 268 268 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat u 12.894 12.893 12.894 12.894 funktionsevne (servicelovens 96).... i 10.092-10.092-10.092-10.092-2 Statsrefusion.... i 1.486-1.486-1.486-1.486-532095 HANDICAPPEDE MYNDIGHEDSOPGAVER... i 1.486-1.486-1.486-1.486-001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... i 1.486-1.486-1.486-1.486-33 Forebyggende indsats for ældre. og handicappede... u 26.146 27.714 29.426 30.952 i 195-195- 195-195- 1 Drift... u 26.146 27.714 29.426 30.952 i 175-175- 175-175- 533000 SUNDHEDSCENTRET... u 8.337 9.905 11.617 13.143 i 175-175- 175-175- 01 FÆLLES FORMÅL... u 3.365 4.933 6.645 8.171 000 Pulje til fremskrivning af. sundhed.... u 1.198 2.766 4.478 6.004 001 Forebyggende hjemmebesøg... u 918 918 918 918 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79.... u 16 16 16 16 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84,85og102... u 1.233 1.233 1.233 1.233 02 DAGCENTRENE TOFTEPARKEN&PORSEBAKKEN... u 4.176 4.176 4.176 4.176 i 175-175- 175-175- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. u 4.176 4.176 4.176 4.176 servicelovens pgf. 79.... i 175-175- 175-175- 05 SÆRLIG INTENSIV STØTTE... u 796 796 796 796 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84,85og102... u 796 796 796 796 533020 SUNDHEDSCENTERET... u 15.052 15.052 15.052 15.052 02 EGEN BOLIG... u 14.210 14.210 14.210 14.210 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84,85og102... u 14.210 14.210 14.210 14.210 04 SINDSLIDENDE... u 842 842 842 842 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84,85og102... u 842 842 842 842 533095 FOREBYGGENDE INDSATS HANDICAPPEDE... u 2.757 2.757 2.757 2.757 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84,85og102... u 2.757 2.757 2.757 2.757 2 Statsrefusion.... i 20-20- 20-20- 533095 FOREBYGGENDE INDSATS HANDICAPPEDE... i 20-20- 20-20- 001 Refusion af af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... i 20-20- 20-20- 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring u 597 597 597 597 1 Drift... u 597 597 597 597 400 Personale... u 597 597 597 597 215

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 04 SUNDHEDSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 38 Tilbud til voksne med særlige behov.... u 197.191 197.926 197.926 197.926 i 93.205-98.632-98.632-98.632-42 Botilbud for personer med særlige so ciale problemer... u 1.206 1.206 1.206 1.206 i 607-607- 607-607- 1 Drift... u 1.206 1.206 1.206 1.206 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110).... u 603 603 603 603 002 Kvindekrisecentre (pgf. 109).... u 603 603 603 603 2 Statsrefusion.... i 607-607- 607-607- 542090 PSYKIATRI OG MISBRUG... i 607-607- 607-607- 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5)... i 607-607- 607-607- 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)... u 3.058 3.058 3.058 3.058 1 Drift... u 3.058 3.058 3.058 3.058 001 Dagbehandling... u 1.405 1.405 1.405 1.405 002 Døgnbehandling... u 818 818 818 818 003 Ambulant behandling... u 113 113 113 113 400 Personale... u 688 688 688 688 700 Grunde og bygninger... u 34 34 34 34 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)... u 2.496 2.496 2.496 2.496 1 Drift... u 2.496 2.496 2.496 2.496 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)... u 534 534 534 534 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)... u 792 792 792 792 400 Personale... u 1.136 1.136 1.136 1.136 700 Grunde og bygninger... u 34 34 34 34 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... u 134.984 136.271 136.271 136.271 i 82.561-88.532-88.532-88.532-1 Drift... u 134.984 136.271 136.271 136.271 i 72.909-78.880-78.880-78.880-550000 FÆLLES UDGIFTER.... u 62.544 62.544 62.544 62.544 001 Længerevarende botilbud for. personer med særlige sociale problemer.... u 569 569 569 569 002 Længerevarende botilbud for. personer med nedsat funktionsevne... u 49.461 49.461 49.461 49.461 003 Længerevarende botilbud for. sindslidende... u 12.514 12.514 12.514 12.514 550010 DAMBO... u 916 926 926 926 i 1.315-1.233-1.233-1.233-003 Længerevarende botilbud for. sindslidende... u 916 926 926 926 i 1.315-1.233-1.233-1.233-550015 VEKSØ, BAKKEHUSET... u 944 969 969 969 i 1.731-1.752-1.752-1.752-003 Længerevarende botilbud for. sindslidende... u 944 969 969 969 i 1.731-1.752-1.752-1.752-550030 SKOVBO.... u 2.357 2.405 2.405 2.405 i 2.637-2.341-2.341-2.341-003 Længerevarende botilbud for. sindslidende... u 2.357 2.405 2.405 2.405 i 2.637-2.341-2.341-2.341-550031 VEJBO... u 3.319 3.385 3.385 3.385 i 3.574-3.653-3.653-3.653-002 Længerevarende botilbud for. personer med nedsat u 3.319 3.385 3.385 3.385 funktionsevne... i 3.574-3.653-3.653-3.653-550050 SKELHØJ... u 28.145 28.622 28.622 28.622 i 26.867-29.390-29.390-29.390-00 FÆLLES UDGIFTER.... u 24.366 24.843 24.843 24.843 i 26.867-29.390-29.390-29.390-005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 24.366 24.843 24.843 24.843 i 26.867-29.390-29.390-29.390-01 TEAM 01.... u 57 57 57 57 216

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 04 SUNDHEDSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 57 57 57 57 02 TEAM 02.... u 44 44 44 44 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 44 44 44 44 03 TEAM 03.... u 30 30 30 30 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 30 30 30 30 04 TEAM 04.... u 37 37 37 37 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 37 37 37 37 05 TEAM 05.... u 8 8 8 8 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 8 8 8 8 08 LILLESTRÆDE... u 3.603 3.603 3.603 3.603 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 3.603 3.603 3.603 3.603 550060 SØVÆNGET.... u 36.759 37.420 37.420 37.420 i 36.785-40.511-40.511-40.511-005 Praktisk og personlig hjælp. (pgf. 83-86 og 102)... u 1.482 1.482 1.482 1.482 093 Beboeres betaling for service.... i 1.144-1.144-1.144-1.144-00 FÆLLES UDGIFTER.... u 35.136 35.797 35.797 35.797 i 35.641-39.367-39.367-39.367-005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 35.136 35.797 35.797 35.797 i 35.641-39.367-39.367-39.367-01 TEAM 01.... u 44 44 44 44 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 44 44 44 44 02 TEAM 02.... u 28 28 28 28 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 28 28 28 28 03 TEAM 03.... u 22 22 22 22 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 22 22 22 22 04 TEAM 04.... u 26 26 26 26 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 26 26 26 26 05 TEAM J (UDGÅENDE TEAM)... u 21 21 21 21 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 21 21 21 21 2 Statsrefusion.... i 9.652-9.652-9.652-9.652-550000 FÆLLES UDGIFTER.... i 9.652-9.652-9.652-9.652-001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... i 9.652-9.652-9.652-9.652-52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)... u 18.571 18.595 18.595 18.595 i 4.410-4.448-4.448-4.448-1 Drift... u 18.571 18.595 18.595 18.595 i 3.199-3.237-3.237-3.237-552000 FÆLLES UDGIFTER.... u 16.369 16.369 16.369 16.369 i 618-618- 618-618- 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale u 1.147 1.147 1.147 1.147 problemer.... i 618-618- 618-618- 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)... u 12.212 12.212 12.212 12.212 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende... u 2.558 2.558 2.558 2.558 02 NEDSAT FYSISK ELLER PSYKISK. FUNKTION SEVNE... u 452 452 452 452 005 Personlig og praktisk hjælp (pgf. 83-86 og 102)... u 452 452 452 452 552015 BAKKEHUSET, 107... u 276 276 276 276 i 500-500- 500-500- 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende... u 276 276 276 276 i 500-500- 500-500- 552100 RØRSANGERVEJ... u 1.224 1.248 1.248 1.248 i 1.310-1.348-1.348-1.348-002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og u 1.224 1.248 1.248 1.248 psykisk funktionsevne (handicap)... i 1.310-1.348-1.348-1.348-552200 BROEN/MY HOME... u 702 702 702 702 i 771-771- 771-771- 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale u 702 702 702 702 problemer.... i 590-590- 590-590- 092 Beboeres betaling (pgf. 163)... i 181-181- 181-181- 217

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 04 SUNDHEDSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 2 Statsrefusion.... i 1.211-1.211-1.211-1.211-552000 FÆLLES UDGIFTER.... i 1.211-1.211-1.211-1.211-001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... i 1.211-1.211-1.211-1.211-53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 9799)... u 4.961 4.385 4.385 4.385 i 670-88- 88-88- 1 Drift... u 4.961 4.385 4.385 4.385 i 582-553000 FÆLLESUDGIFTER VOKSNE... u 4.385 4.385 4.385 4.385 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99). u 3.159 3.159 3.159 3.159 003 Ledsageordning for personer. med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)... u 1.226 1.226 1.226 1.226 553020 PROJEKT BORDERLINE... u 576 i 582-400 Personale... u 496 430 Øvrige personaleudgifter... u 9 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 51 550 Borgerrettede udgifter... u 20 800 Betaling andre offentl myndigheder... i 582-2 Statsrefusion.... i 88-88- 88-88- 553000 FÆLLESUDGIFTER VOKSNE... i 88-88- 88-88- 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... i 88-88- 88-88- 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf 103)... u 13.361 13.361 13.361 13.361 i 1.704-1.704-1.704-1.704-1 Drift... u 13.361 13.361 13.361 13.361 i 1.641-1.641-1.641-1.641-558000 FÆLLES UDGIFTER.... u 11.873 11.873 11.873 11.873 001 Beskyttet beskæftigelse til. personer med særlige sociale problemer.... u 633 633 633 633 002 Beskyttet beskæftigelse til. personer med nedsat funktionsevne... u 10.815 10.815 10.815 10.815 003 Beskyttet beskæftigelse til. personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling... u 425 425 425 425 558005 SANDBJERGHAVE BESKYT BESKÆFTIGELSE... u 1.488 1.488 1.488 1.488 i 1.641-1.641-1.641-1.641-01 DAGTILBUD.... u 1.488 1.488 1.488 1.488 i 1.641-1.641-1.641-1.641-002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne... u 928 928 928 928 005 Arbejdsvederlag (pgf. 105).... u 172 172 172 172 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 388 388 388 388 800 Betalinger andre off myndigheder... i 1.641-1.641-1.641-1.641-2 Statsrefusion.... i 63-63- 63-63- 558000 FÆLLES UDGIFTER.... i 63-63- 63-63- 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... i 63-63- 63-63- 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... u 18.554 18.554 18.554 18.554 i 3.253-3.253-3.253-3.253-1 Drift... u 18.554 18.554 18.554 18.554 i 2.998-2.998-2.998-2.998-559000 FÆLLES UDGIFTER.... u 12.472 12.472 12.472 12.472 001 Projektering... u 528 528 528 528 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... u 11.321 11.321 11.321 11.321 003 Aktivitets- og smaværstilbud til personer under alkoholog stofmisbrugerbehandling... u 623 623 623 623 559005 SANDBJERGHAVE SAMVÆRS-& AKTIVITETST.... u 2.170 2.170 2.170 2.170 i 1.743-1.743-1.743-1.743-00 DAGTILBUD - FÆLLES UDGIFTER.... u 2.170 2.170 2.170 2.170 i 1.743-1.743-1.743-1.743-002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... u 1.860 1.860 1.860 1.860 218

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 04 SUNDHEDSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 310 310 310 310 800 Betalinger andre off myndigheder... i 1.743-1.743-1.743-1.743-559006 CAFE ZIG ZAG... u 1.679 1.679 1.679 1.679 i 1.255-1.255-1.255-1.255-400 Personale... u 1.394 1.394 1.394 1.394 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 285 285 285 285 800 Betalinger andre off myndigheder... i 1.255-1.255-1.255-1.255-559030 EGEHUSET.... u 1.561 1.561 1.561 1.561 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... u 1.417 1.417 1.417 1.417 700 Grunde og bygninger... u 144 144 144 144 559050 CAFE ZIG ZAG... u 4 4 4 4 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... u 4 4 4 4 559300 FÆLLESUDGIFTER I SOCIALPSYKIATRIEN... u 668 668 668 668 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... u 668 668 668 668 2 Statsrefusion.... i 255-255- 255-255- 559000 FÆLLES UDGIFTER.... i 255-255- 255-255- 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... i 255-255- 255-255- 46 Tilbud til udlændinge... u 3 3 3 3 i 2-2- 2-2- 61 Introduktionsydelse... u 3 3 3 3 i 2-2- 2-2- 1 Drift... u 3 3 3 3 005 Hjælp i særlige tilfælde for. udlændinge... u 3 3 3 3 2 Statsrefusion.... i 2-2- 2-2- 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge... i 2-2- 2-2- 57 Kontante ydelser... u 8.635 8.635 8.635 8.635 i 4.538-4.538-4.538-4.538-72 Sociale formål... u 8.635 8.635 8.635 8.635 i 4.538-4.538-4.538-4.538-1 Drift... u 8.635 8.635 8.635 8.635 i 249-249- 249-249- 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (aktivloven pgf. 82)... u 57 57 57 57 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne u 8.578 8.578 8.578 8.578 (serviceloven pgf 100).... i 249-249- 249-249- 2 Statsrefusion.... i 4.289-4.289-4.289-4.289-002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017.... i 4.289-4.289-4.289-4.289-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.... u 503 503 503 503 99 Øvrige sociale formål... u 503 503 503 503 1 Drift... u 503 503 503 503 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18)... u 387 387 387 387 100 Hep-huset.... u 116 116 116 116 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 10.170 9.928 9.928 9.928 42 Politisk organisation... u 26 26 26 26 42 Kommissioner, råd og nævn... u 26 26 26 26 1 Drift... u 26 26 26 26 642030 HANDICAPRÅDET... u 26 26 26 26 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 26 26 26 26 45 Administrativ organisation... u 10.144 9.902 9.902 9.902 51 Sekretariat og forvaltninger... u 10.144 9.902 9.902 9.902 1 Drift... u 10.144 9.902 9.902 9.902 219

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 04 SUNDHEDSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 651152 SUNDHEDSCENTER... u 10.144 9.902 9.902 9.902 400 Personale... u 8.662 8.420 8.420 8.420 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 127 127 127 127 600 It, inventar og materiel... u 404 404 404 404 700 Grunde og bygninger... u 264 264 264 264 01 VISITATORER I SUNDHEDSCENTRET... u 687 687 687 687 400 Personale... u 687 687 687 687 220

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 01 JOBCENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET... u 253.099 252.320 252.021 252.021 i 112.290-112.290-112.290-112.290-01 JOBCENTER.... u 253.099 252.320 252.021 252.021 i 112.290-112.290-112.290-112.290-03 Undervisning og kultur... u 1.051 1.051 1.051 1.051 i 677-677- 677-677- 30 Ungdomsuddannelser... u 1.051 1.051 1.051 1.051 i 677-677- 677-677- 45 Erhvervsgrunduddannelser... u 1.051 1.051 1.051 1.051 i 677-677- 677-677- 1 Drift... u 1.051 1.051 1.051 1.051 001 Skoleydelse... u 981 981 981 981 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb.... u 70 70 70 70 2 Statsrefusion.... i 677-677- 677-677- 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001... i 642-642- 642-642- 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003. i 35-35- 35-35- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u 228.919 228.610 228.311 228.311 i 110.102-110.102-110.102-110.102-46 Tilbud til udlændinge... u 5.302 5.302 5.302 5.302 i 6.370-6.370-6.370-6.370-60 Introduktionsprogram m.v... u 3.705 3.705 3.705 3.705 i 5.552-5.552-5.552-5.552-1 Drift... u 3.705 3.705 3.705 3.705 i 3.783-3.783-3.783-3.783-001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a... u 112 112 112 112 011 Udgifter til danskuddannelse. til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf. 21... u 1.530 1.530 1.530 1.530 013 Udgifter til danskuddannelse. for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.... u 2.040 2.040 2.040 2.040 014 Tolkeudgifter... u 23 23 23 23 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.... i 63-63- 63-63- 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere... i 191-191- 191-191- 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf. 45, stk. 4 i integrationsloven)... i 3.057-3.057-3.057-3.057-101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 7... i 337-337- 337-337- 102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse.... i 135-135- 135-135- 2 Statsrefusion.... i 1.769-1.769-1.769-1.769-001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-012... i 779-779- 779-779- 002 Refusion af udgifterne på gruppering 013.... i 990-990- 990-990- 61 Introduktionsydelse... u 1.597 1.597 1.597 1.597 i 818-818- 818-818- 1 Drift... u 1.597 1.597 1.597 1.597 004 Ydelse til udlændinge... u 967 967 967 967 005 Hjælp i særlige tilfælde for. udlændinge... u 630 630 630 630 2 Statsrefusion.... i 818-818- 818-818- 004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge.. i 505-505- 505-505- 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge... i 313-313- 313-313- 57 Kontante ydelser... u 121.959 121.951 121.953 121.953 i 41.570-41.570-41.570-41.570-71 Sygedagpenge.... u 65.817 65.817 65.817 65.817 i 24.617-24.617-24.617-24.617-1 Drift... u 65.817 65.817 65.817 65.817 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion... u 13.085 13.085 13.085 13.085 003 Sygedagpenge med 50 pct refusion... u 4.186 4.186 4.186 4.186 221

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 01 JOBCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 005 Sygedagpenge med 65 pct refusion, jf. 62, stk. 3, 6 og 7, i lov om sygedagpenge.... u 17.204 17.204 17.204 17.204 006 Sygedagpenge med 35 pct refusion, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge... u 28.846 28.846 28.846 28.846 007 Driftsudgifter ifm aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler, jf. kapitel 14 og 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... u 2.496 2.496 2.496 2.496 2 Statsrefusion.... i 24.617-24.617-24.617-24.617-002 Refusion af sygedagpenge med. 50 pct. refusion... i 2.093-2.093-2.093-2.093-006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp 005 og 008)... i 11.184-11.184-11.184-11.184-007 Refusion af sygedagpenge med. 35 pct. refusion (grp. 006). i 10.096-10.096-10.096-10.096-008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007).. i 1.244-1.244-1.244-1.244-73 Kontanthjælp... u 7.502 7.502 7.502 7.502 i 2.627-2.627-2.627-2.627-1 Drift... u 7.502 7.502 7.502 7.502 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 35 pct. refusion ( 25,stk.1,nr. 1, 25,stk.2 nr.1 og2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.. u 4.535 4.535 4.535 4.535 018 Kontanthjælp til ikkeforsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion efter pgf. 25 stk. 1 nr. 2, stk. 2 nr. 3, stk.3, stk. 5 og 7, stk. 12 nr. 2, stk. 13, pgf. 25a, pgf. 26 stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.... u 2.147 2.147 2.147 2.147 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 35 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i lov om aktiv socialpolitik)... u 277 277 277 277 020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik).... u 543 543 543 543 2 Statsrefusion.... i 2.627-2.627-2.627-2.627-002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013,016,017, 018-020 minus grp. 091, 093 og 095... i 2.627-2.627-2.627-2.627-75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.... u 22.443 22.435 22.437 22.437 i 14.326-14.326-14.326-14.326-1 Drift... u 22.443 22.435 22.437 22.437 004 Særlig støtte med 65 pct refusion (pgf. 34 i lov om aktiv socialpolitik).... u 44 44 44 44 007 Godtgørelse med 50 pct refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 83).... u 396 388 390 390 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 38stk.2og45,stk.2og3)... u 21.581 21.581 21.581 21.581 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51)... u 423 423 423 423 012 Hjælp til opkvalificering og. hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf 99 og 100).... u 1-1- 1-1- 2 Statsrefusion.... i 14.326-14.326-14.326-14.326-001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004, 010, 011 og 014 minus gruppering 094... i 14.260-14.260-14.260-14.260-002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 012 minus gruppering 093... i 66-66- 66-66- 78 Dagpenge til forsikrede ledige..... u 26.197 26.197 26.197 26.197 1 Drift... u 26.197 26.197 26.197 26.197 001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct kommunalt bidrag... u 2.568 2.568 2.568 2.568 002 Dagpenge i passive perioder,. 50 pct. kommunalt bidrag... u 23.629 23.629 23.629 23.629 58 Revalidering.... u 67.717 67.717 67.717 67.717 i 42.121-42.121-42.121-42.121-80 Revalidering... u 8.312 8.312 8.312 8.312 i 4.761-4.761-4.761-4.761-1 Drift... u 8.312 8.312 8.312 8.312 002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf. 52 i lov om aktiv socialpolitik)... u 4.518 4.518 4.518 4.518 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76 77 og 82)... u 660 660 660 660 222

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 01 JOBCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 007 Driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 12)... u 836 836 836 836 008 Løntilskud i forbindelse med. revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2)... u 1.506 1.506 1.506 1.506 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2)... u 792 792 792 792 2 Statsrefusion.... i 4.761-4.761-4.761-4.761-002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003 i 330-330- 330-330- 004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 001, 002,006, 008 og 011... i 4.431-4.431-4.431-4.431-81 Løntilskud m.v. til personer i. fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en u 59.405 59.405 59.405 59.405 aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)... i 37.360-37.360-37.360-37.360-1 Drift... u 59.405 59.405 59.405 59.405 003 Driftsudgifter ifm aktive tilbud for personer på ledighedsydelse samt udgifter til mentorer, jf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, 32 stk. 2, 73b og 74, og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... u 1.090 1.090 1.090 1.090 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104a i lov om aktiv socialpolitik).. u 383 383 383 383 008 Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelses- indsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk.5 og 6 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... u 533 533 533 533 010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og74h)... u 187 187 187 187 011 Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 35 pct. refusion (pgf. 74 i)... u 90 90 90 90 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... u 420 420 420 420 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... u 25.348 25.348 25.348 25.348 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... u 26.368 26.368 26.368 26.368 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til. selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... u 110 110 110 110 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til. selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... u 505 505 505 505 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik).... u 1.554 1.554 1.554 1.554 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i lov om aktiv socialpolitik)... u 611 611 611 611 020 Ledighedsydelse under sygdom. og barsel med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik).... u 178 178 178 178 103 Ledighedsydelse til personer. i aktivering med 65 pct. refusion, jf. 104, stk. 1,i lov om aktiv socialpolitik... u 1.014 1.014 1.014 1.014 104 Særlig ydelse til personer i. aktivering med 65 pct. refusion, jf. 104, stk. 2,i lov om aktiv socialpolitik... u 1.014 1.014 1.014 1.014 2 Statsrefusion.... i 37.360-37.360-37.360-37.360-005 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion ifm aktive tilbud, ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 003, 008, 010 og 012)... i 903-903- 903-903- 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 001, 011, 018, 019 og 020 minus grp. 092)... i 852-852- 852-852- 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændige erhvervsdrivende, udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 65 pct. refusion jf. pgf. 75 i aktiv beskæft. m.v.. i 35.605-35.605-35.605-35.605-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... u 33.941 33.640 33.339 33.339 i 20.041-20.041-20.041-20.041-223

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 01 JOBCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... u 12.919 12.918 12.918 12.918 i 7.936-7.936-7.936-7.936-1 Drift... u 12.919 12.918 12.918 12.918 001 Vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige,jf. pgf. 32, stk. 1 og pgf 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... u 5.294 5.294 5.294 5.294 005 Medfinansiering af 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter pgf. 82 i i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. pgf. 109 i lov om en arbejdsløshedsforsikring m.v.... u 129 128 128 128 006 Hjælpemidler m.v. vedr forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.. u 80 80 80 80 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.... u 1.202 1.202 1.202 1.202 008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion. jf. pgf. 14 i lov kompensation til handicappede i erhverv m.v.... u 20 20 20 20 009 Løntilskud til forsikrede ledige med 75% refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... u 4.992 4.992 4.992 4.992 010 Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion private arbejdsgivere, jf. pgf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... u 1.076 1.076 1.076 1.076 011 Løntilskud med 75 pct refusion - forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. pgf. 67a67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... u 106 106 106 106 012 Løntilskud med 75 pct refusion - forsikrede personer med handicap, jf. pgf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m. v. samt pgf. 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... u 20 20 20 20 2 Statsrefusion.... i 7.936-7.936-7.936-7.936-002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75% refusion (grp. 009, 010, 011, 012 og 101).... i 4.646-4.646-4.646-4.646-004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappedemed 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008).... i 651-651- 651-651- 005 Refusion af driftsudg. v aktivering af forsikrede ledige,herunder udgifter til vejledning,opkvalifice-ring, andre aktører og flyttehj.mv. (gruppering 001,002,003,004) med op til 50% refusion indenfor et rådighedsbeløb, jf. 117bilab... i 2.639-2.639-2.639-2.639-95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner... u 11.091 11.091 11.091 11.091 i 8.321-8.321-8.321-8.321-1 Drift... u 11.091 11.091 11.091 11.091 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig- elsesindsats 55).... u 10.968 10.968 10.968 10.968 003 Undervisning (lov om aktiv beskæftigelse pgf. 51)... u 123 123 123 123 2 Statsrefusion.... i 8.321-8.321-8.321-8.321-006 Refusion af løntilskud til kommunale arbejdsgivere med 75 pct. refusion (grp. 002)... i 8.321-8.321-8.321-8.321-96 Servicejob.... i 197-197- 197-197- 2 Statsrefusion.... i 197-197- 197-197- 004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)... i 197-197- 197-197- 98 Beskæftigelsesordninger.... u 9.931 9.631 9.330 9.330 i 3.587-3.587-3.587-3.587-1 Drift... u 9.931 9.631 9.330 9.330 i 1.059-1.059-1.059-1.059-012 Udgifter til mentor, jf. lov. om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81.... u 572 572 572 572 598000 FÆLLESUDGIFTER... u 4.745 4.445 4.144 4.144 006 Arbejdsmarkedsuddannelser (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 3)... u 97 97 97 97 007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32)... u 1.035 1.035 1.035 1.035 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77)... u 384 384 384 384 224

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 01 JOBCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 018 Udgifter ved undervisning i. dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12).... u 82 82 82 82 022 Pulje til fleks- skånejob... u 3.147 2.847 2.546 2.546 598010 SANDBJERGHAVEN... u 172 172 172 172 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... u 172 172 172 172 598020 EGELUND.... u 1.805 1.805 1.805 1.805 i 403-403- 403-403- 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (lov om en u 1.805 1.805 1.805 1.805 aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... i 403-403- 403-403- 598030 JOBBROEN ØLSTYKKE... u 2.637 2.637 2.637 2.637 i 656-656- 656-656- 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (lov om en u 2.637 2.637 2.637 2.637 aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... i 656-656- 656-656- 2 Statsrefusion.... i 2.528-2.528-2.528-2.528-598000 FÆLLESUDGIFTER... i 2.528-2.528-2.528-2.528-007 Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd. aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i lov om aktiv socialpolitik og og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, stk. 1)... i 2.239-2.239-2.239-2.239-008 Refusion af mentorudgifter og til 15-17-årige med 50% refusion... i 289-289- 289-289- 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 23.129 22.659 22.659 22.659 i 1.511-1.511-1.511-1.511-45 Administrativ organisation... u 23.129 22.659 22.659 22.659 i 1.511-1.511-1.511-1.511-51 Sekretariat og forvaltninger... u 2.392 2.392 2.392 2.392 i 1.511-1.511-1.511-1.511-1 Drift... u 2.392 2.392 2.392 2.392 i 1.511-1.511-1.511-1.511-651156 JOBCENTER.... u 2.392 2.392 2.392 2.392 i 1.511-1.511-1.511-1.511-500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 793 793 793 793 05 JOBCENTER - LBR... u 1.599 1.599 1.599 1.599 i 1.511-1.511-1.511-1.511-500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.599 1.599 1.599 1.599 i 1.511-1.511-1.511-1.511-53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre... u 20.737 20.267 20.267 20.267 1 Drift... u 20.737 20.267 20.267 20.267 653156 JOBCENTER.... u 20.737 20.267 20.267 20.267 400 Personale... u 20.585 20.115 20.115 20.115 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 152 152 152 152 225

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 15 SKOLEUDVALG 01 SKOLECENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 15 SKOLEUDVALG... u 465.675 463.371 461.644 463.159 i 58.263-59.319-59.911-60.151-01 SKOLECENTER... u 465.675 463.371 461.644 463.159 i 58.263-59.319-59.911-60.151-03 Undervisning og kultur... u 462.936 461.047 459.320 460.835 i 58.263-59.319-59.911-60.151-22 Folkeskolen m.m... u 445.603 443.714 441.987 443.502 i 58.184-59.240-59.832-60.072-01 Folkeskoler.... u 321.102 314.534 311.518 311.518 1 Drift... u 321.102 314.534 311.518 311.518 301000 FÆLLESUDGIFTER FOR KOMMUNENS. SAMLEDE SKOLEVÆSEN.... u 658-1.580-1.580-1.580-400 Personale... u 658-1.580-1.580-1.580-301096 SKOLEUDBYGNING - 4 KLASSELOKALER.... u 345 345 345 345 700 Grunde og bygninger... u 345 345 345 345 301097 OMBYGNING UDEVÆRKSTED PÅ LÆRKE- SKOLEN TIL PERMANENT LOKALE.... u 46 46 46 46 700 Grunde og bygninger... u 46 46 46 46 301098 OPFØRELSE AF TILBYGNING TIL LÆRKE- SKOLENS SFO.. u 46 46 46 46 700 Grunde og bygninger... u 46 46 46 46 301110 SØAGERSKOLEN... u 23.826 23.356 23.087 23.087 400 Personale... u 18.679 18.209 17.940 17.940 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.204 1.204 1.204 1.204 600 It, inventar og materiel... u 111 111 111 111 700 Grunde og bygninger... u 3.832 3.832 3.832 3.832 301111 BOESAGERSKOLEN... u 35.436 34.830 34.482 34.482 400 Personale... u 30.761 30.155 29.807 29.807 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.640 1.640 1.640 1.640 600 It, inventar og materiel... u 152 152 152 152 700 Grunde og bygninger... u 2.883 2.883 2.883 2.883 301112 BALSMOSESKOLEN... u 38.192 37.576 37.330 37.330 400 Personale... u 34.786 34.187 33.941 33.941 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.608 1.592 1.592 1.592 600 It, inventar og materiel... u 119 118 118 118 700 Grunde og bygninger... u 1.679 1.679 1.679 1.679 301130 GANLØSE SKOLE(SOLT)... u 39.644 38.963 38.620 38.620 400 Personale... u 31.947 31.266 30.923 30.923 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.775 1.775 1.775 1.775 600 It, inventar og materiel... u 159 159 159 159 700 Grunde og bygninger... u 5.763 5.763 5.763 5.763 301131 LÆRKESKOLEN(SOLT).... u 42.198 41.357 40.902 40.902 400 Personale... u 35.792 34.951 34.496 34.496 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2.154 2.154 2.154 2.154 600 It, inventar og materiel... u 197 197 197 197 700 Grunde og bygninger... u 4.055 4.055 4.055 4.055 301132 SLAGSLUNDE SKOLE(SOLT)... u 10.775 10.639 10.549 10.549 400 Personale... u 8.704 8.568 8.478 8.478 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 423 423 423 423 600 It, inventar og materiel... u 44 44 44 44 700 Grunde og bygninger... u 1.604 1.604 1.604 1.604 301133 VEKSØ SKOLE(SOLT).... u 9.614 9.538 9.469 9.469 400 Personale... u 8.356 8.280 8.211 8.211 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 367 367 367 367 600 It, inventar og materiel... u 38 38 38 38 700 Grunde og bygninger... u 853 853 853 853 301150 TOFTEHØJSKOLEN (SOLT)... u 29.585 29.072 28.801 28.801 400 Personale... u 24.214 23.701 23.430 23.430 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.362 1.362 1.362 1.362 600 It, inventar og materiel... u 128 128 128 128 226

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 15 SKOLEUDVALG 01 SKOLECENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 700 Grunde og bygninger... u 3.881 3.881 3.881 3.881 301151 STENGÅRDSSKOLEN(SOLT).... u 20.853 20.460 20.242 20.242 400 Personale... u 16.292 15.899 15.681 15.681 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 993 993 993 993 600 It, inventar og materiel... u 94 94 94 94 700 Grunde og bygninger... u 3.474 3.474 3.474 3.474 301152 MAGLEHØJSKOLEN(SOLT).... u 22.628 22.174 21.926 21.926 400 Personale... u 17.831 17.377 17.129 17.129 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.153 1.153 1.153 1.153 600 It, inventar og materiel... u 108 108 108 108 700 Grunde og bygninger... u 3.536 3.536 3.536 3.536 301153 HAMPELANDSSKOLEN(SOLT)... u 20.447 20.058 19.872 19.872 400 Personale... u 15.678 15.289 15.103 15.103 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 960 960 960 960 600 It, inventar og materiel... u 89 89 89 89 700 Grunde og bygninger... u 3.720 3.720 3.720 3.720 301154 BÆKKEGÅRDSSKOLEN (SOLT)... u 21.622 21.151 20.878 20.878 400 Personale... u 17.372 16.901 16.628 16.628 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.199 1.199 1.199 1.199 600 It, inventar og materiel... u 111 111 111 111 700 Grunde og bygninger... u 2.940 2.940 2.940 2.940 301155 JØRLUNDE SKOLE - 10 KLASSECENTER.... u 6.503 6.503 6.503 6.503 400 Personale... u 5.135 5.135 5.135 5.135 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 376 376 376 376 600 It, inventar og materiel... u 28 28 28 28 700 Grunde og bygninger... u 964 964 964 964 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... u 7.592 10.511 10.747 11.874 i 7.896-7.896-7.896-7.896-1 Drift... u 7.592 10.511 10.747 11.874 i 7.896-7.896-7.896-7.896-302001 FÆLLESUDGIFTER FOR KOMMUNENS. SAMLEDE u 4.662 7.581 7.817 8.944 SKOLEVÆSEN.... i 7.896-7.896-7.896-7.896-400 Personale... u 6.961 7.371 6.656 6.656 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 16.607-16.507-16.507-16.507-600 It, inventar og materiel... u 4.017 4.017 4.017 4.017 700 Grunde og bygninger... u 727 727 727 727 800 Betalinger andre off myndigheder... u 6.444 6.444 6.444 6.444 i 7.896-7.896-7.896-7.896-900 Indtægter... u 3.120 5.529 6.480 7.607 302009 PÆDAGOGISK CENTRAL.... u 2.930 2.930 2.930 2.930 400 Personale... u 613 613 613 613 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.630 1.630 1.630 1.630 600 It, inventar og materiel... u 640 640 640 640 700 Grunde og bygninger... u 47 47 47 47 03 Syge- og hjemmeundervisning... u 775 775 775 775 1 Drift... u 775 775 775 775 303000 SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING... u 775 775 775 775 800 Betalinger andre off myndigheder... u 775 775 775 775 05 Skolefritidsordninger... u 84.854 86.662 87.863 88.251 i 50.288-51.344-51.936-52.176-1 Drift... u 84.854 86.662 87.863 88.251 i 50.288-51.344-51.936-52.176-305001 FÆLLES FORMÅL - SFORNE... u 15.134 16.942 18.143 18.531 i 50.288-51.344-51.936-52.176-002 Søskenderabat.... u 11.886 11.861 12.008 12.068 003 Fripladser i skolefritidsordninger... u 3.301 3.375 3.413 3.428 092 Forældrebetaling incl fripladser og søskenderabat... i 50.288-51.344-51.936-52.176-900 Indtægter... u 53-1.706 2.722 3.035 305110 FIRKLØVEREN SFO... u 7.453 7.453 7.453 7.453 400 Personale... u 6.849 6.849 6.849 6.849 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 553 553 553 553 700 Grunde og bygninger... u 51 51 51 51 227

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 15 SKOLEUDVALG 01 SKOLECENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 305111 MOSEHUSET SFO.... u 5.515 5.515 5.515 5.515 400 Personale... u 4.858 4.858 4.858 4.858 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 360 360 360 360 700 Grunde og bygninger... u 297 297 297 297 305112 KILDEKÆR SFO.... u 4.919 4.919 4.919 4.919 400 Personale... u 4.480 4.480 4.480 4.480 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 343 343 343 343 700 Grunde og bygninger... u 96 96 96 96 305130 GANLØSE SFO... u 6.053 6.053 6.053 6.053 400 Personale... u 5.509 5.509 5.509 5.509 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 388 388 388 388 700 Grunde og bygninger... u 156 156 156 156 305131 LÆRKESKOLENS SFO... u 8.651 8.651 8.651 8.651 400 Personale... u 7.860 7.860 7.860 7.860 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 545 545 545 545 700 Grunde og bygninger... u 246 246 246 246 305132 SLAGSLUNDE SFO... u 5.227 5.227 5.227 5.227 400 Personale... u 4.771 4.771 4.771 4.771 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 410 410 410 410 700 Grunde og bygninger... u 46 46 46 46 305133 VEKSØ SFO... u 3.909 3.909 3.909 3.909 400 Personale... u 3.619 3.619 3.619 3.619 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 252 252 252 252 700 Grunde og bygninger... u 38 38 38 38 305150 TOFTEHØJSKOLENS SFO... u 7.370 7.370 7.370 7.370 400 Personale... u 6.844 6.844 6.844 6.844 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 476 476 476 476 700 Grunde og bygninger... u 50 50 50 50 305151 STENGÅRDSKOLENS SFO.... u 4.915 4.915 4.915 4.915 400 Personale... u 4.457 4.457 4.457 4.457 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 350 350 350 350 700 Grunde og bygninger... u 108 108 108 108 305152 MAGLEHØJ SFO... u 5.832 5.832 5.832 5.832 400 Personale... u 5.022 5.022 5.022 5.022 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 407 407 407 407 700 Grunde og bygninger... u 403 403 403 403 305153 HAMPELANDSSKOLENS SFO... u 4.578 4.578 4.578 4.578 400 Personale... u 4.020 4.020 4.020 4.020 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 303 303 303 303 700 Grunde og bygninger... u 255 255 255 255 305154 BÆKKEGÅRDSSKOLENS SFO... u 5.298 5.298 5.298 5.298 400 Personale... u 4.892 4.892 4.892 4.892 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 367 367 367 367 700 Grunde og bygninger... u 39 39 39 39 06 Befordring af elever i grundskolen.... u 4.692 4.692 4.692 4.692 1 Drift... u 4.692 4.692 4.692 4.692 306000 BEFORDRING AF ELEVER I GRUNDSKOLEN... u 4.692 4.692 4.692 4.692 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 4.692 4.692 4.692 4.692 10 Bidrag til statslige og private skoler... u 17.405 17.405 17.405 17.405 1 Drift... u 17.405 17.405 17.405 17.405 310000 BIDRAG TIL STATSLIGE OG PRIVATE SKOLER... u 17.405 17.405 17.405 17.405 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler... u 16.206 16.206 16.206 16.206 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler... u 1.199 1.199 1.199 1.199 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... u 5.241 5.241 5.241 5.241 1 Drift... u 5.241 5.241 5.241 5.241 312000 EFTERSKOLER OG UNGDOMSSKOLER.... u 5.241 5.241 5.241 5.241 800 Betalinger andre off myndigheder... u 5.241 5.241 5.241 5.241 228

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 15 SKOLEUDVALG 01 SKOLECENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 14 Ungdommens uddannelsesvejledning... u 3.942 3.894 3.746 3.746 1 Drift... u 3.942 3.894 3.746 3.746 314000 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING... u 3.942 3.894 3.746 3.746 800 Betalinger andre off myndigheder... u 3.942 3.894 3.746 3.746 30 Ungdomsuddannelser... u 948 948 948 948 44 Produktionsskoler.... u 948 948 948 948 1 Drift... u 948 948 948 948 001 Produktionsskoler... u 948 948 948 948 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... u 16.385 16.385 16.385 16.385 i 79-79- 79-79- 76 Ungdomsskolevirksomhed... u 16.385 16.385 16.385 16.385 i 79-79- 79-79- 1 Drift... u 16.385 16.385 16.385 16.385 i 79-79- 79-79- 376000 HELTIDSUNDERVISNING.... u 5.017 5.017 5.017 5.017 i 66-66- 66-66- 01 A-KLASSEN... u 2.943 2.943 2.943 2.943 400 Personale... u 2.688 2.688 2.688 2.688 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 255 255 255 255 03 Z-KLASSEN... u 1.897 1.897 1.897 1.897 400 Personale... u 1.846 1.846 1.846 1.846 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 51 51 51 51 04 KØKKEN (DRIFT)... u 177 177 177 177 i 66-66- 66-66- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 177 177 177 177 i 66-66- 66-66- 376001 UNG EGEDAL... u 10.130 10.130 10.130 10.130 i 13-13- 13-13- 400 Personale... u 7.818 7.818 7.818 7.818 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.077 1.077 1.077 1.077 600 It, inventar og materiel... u 154 154 154 154 700 Grunde og bygninger... u 1.076 1.076 1.076 1.076 800 Betalinger andre off myndigheder... u 5 5 5 5 900 Indtægter... i 13-13- 13-13- 376002 SSP... u 1.238 1.238 1.238 1.238 400 Personale... u 1.238 1.238 1.238 1.238 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 2.739 2.324 2.324 2.324 45 Administrativ organisation... u 2.739 2.324 2.324 2.324 51 Sekretariat og forvaltninger... u 2.739 2.324 2.324 2.324 1 Drift... u 2.739 2.324 2.324 2.324 651144 SKOLECENTER... u 2.739 2.324 2.324 2.324 400 Personale... u 2.714 2.299 2.299 2.299 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 25 25 25 25 229

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 01 FAMILIECENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 17 FAMILIEUDVALG... u 519.880 514.956 505.308 507.725 i 101.552-103.087-99.257-99.529-01 FAMILIECENTER... u 221.772 221.572 221.572 221.572 i 18.984-18.984-18.984-18.984-03 Undervisning og kultur... u 89.080 89.080 89.080 89.080 i 1-1- 1-1- 22 Folkeskolen m.m... u 89.080 89.080 89.080 89.080 i 1-1- 1-1- 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... u 6.052 6.052 6.052 6.052 1 Drift... u 6.052 6.052 6.052 6.052 302002 ALMINDELIG UNDERVISNING TIL ANBRAGTE BØRN... u 1.120 1.120 1.120 1.120 800 Betalinger andre off myndigheder... u 1.120 1.120 1.120 1.120 302004 EGEDALS EGNE SPECIALTILBUD -. UNDER VISNING OG SFO... u 4.932 4.932 4.932 4.932 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 4.932 4.932 4.932 4.932 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... u 13.982 13.982 13.982 13.982 1 Drift... u 13.982 13.982 13.982 13.982 304000 PPR - PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK. RÅDGIVNING... u 13.982 13.982 13.982 13.982 400 Personale... u 13.982 13.982 13.982 13.982 05 Skolefritidsordninger... u 14.325 14.325 14.325 14.325 i 1-1- 1-1- 1 Drift... u 14.325 14.325 14.325 14.325 i 1-1- 1-1- 305001 FÆLLES FORMÅL - SFORNE... u 19 19 19 19 003 Fripladser i skolefritidsordninger... u 19 19 19 19 305060 SPECIAL-SFO.... u 14.306 14.306 14.306 14.306 i 1-1- 1-1- 003 Fripladser i skolefritidsordninger... u 32 32 32 32 092 Forældrebetaling incl fripladser og søskenderabat... i 1-1- 1-1- 875 Special-sfo... u 14.274 14.274 14.274 14.274 07 Specialundervisning i regionale tilbud... u 1.085 1.085 1.085 1.085 1 Drift... u 1.085 1.085 1.085 1.085 307000 SPECIALUNDERVISNING I REGIONALE TILBUD, FOLKESKOLELOVENS 20, 3... u 1.085 1.085 1.085 1.085 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud... u 1.085 1.085 1.085 1.085 08 Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5.... u 53.636 53.636 53.636 53.636 1 Drift... u 53.636 53.636 53.636 53.636 308001 KOMMUNALE SPECIALSKOLER, FOLKESKOLELOVENS 20,2... u 53.636 53.636 53.636 53.636 800 Betalinger andre off myndigheder... u 53.636 53.636 53.636 53.636 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u 121.771 121.571 121.571 121.571 i 18.983-18.983-18.983-18.983-25 Dagtilbud til børn og unge... u 14.023 14.023 14.023 14.023 13 Børnehaver... u 1 1 1 1 1 Drift... u 1 1 1 1 513001 FÆLLES FORMÅL BØRNEHAVER... u 1 1 1 1 002 Friplads.... u 1 1 1 1 14 Integrerede daginstitutioner... u 228 228 228 228 1 Drift... u 228 228 228 228 514001 FÆLLES FORMÅL... u 228 228 228 228 002 Fripladser... u 228 228 228 228 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... u 13 13 13 13 1 Drift... u 13 13 13 13 230

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 01 FAMILIECENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 516000 FÆLLES FORMÅL - KLUBBER OG ANDRE SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD.... u 13 13 13 13 002 Friplads.... u 13 13 13 13 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... u 13.781 13.781 13.781 13.781 1 Drift... u 13.781 13.781 13.781 13.781 517000 FÆLLES FORMÅL - SÆRLIGE DAGTILBUD... u 13.781 13.781 13.781 13.781 003 Friplads, særlige dagtilbud.... u 256 256 256 256 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 745 745 745 745 800 Betalinger andre off myndigheder... u 12.780 12.780 12.780 12.780 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... u 75.598 75.398 75.398 75.398 i 2.911-2.911-2.911-2.911-20 Plejefamilier og opholdssteder. mv. for børn og unge... u 28.432 28.432 28.432 28.432 i 1.394-1.394-1.394-1.394-1 Drift... u 28.432 28.432 28.432 28.432 520001 PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE... u 28.183 28.183 28.183 28.183 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr.1)... u 9.274 9.274 9.274 9.274 002 Netværksplejefamilier (pgf 66, stk. 1, nr. 2)... u 266 266 266 266 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)... u 14.433 14.433 14.433 14.433 004 Kost og efterskoler (pgf 66, stk.1, nr. 4)... u 984 984 984 984 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, nr. 3)... u 1.398 1.398 1.398 1.398 006 Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1)... u 1.297 1.297 1.297 1.297 007 Advokatbistand (pgf. 72)... u 531 531 531 531 520008 HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE... u 249 249 249 249 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr.1)... u 57 57 57 57 002 Netværksplejefamilier (pgf 66, stk. 1, nr. 2)... u 116 116 116 116 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)... u 76 76 76 76 2 Statsrefusion.... i 1.394-1.394-1.394-1.394-520001 PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE... i 1.394-1.394-1.394-1.394-001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176)... i 1.127-1.127-1.127-1.127-004 Refusion vedrørende advokatbistand... i 267-267- 267-267- 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... u 27.600 27.400 27.400 27.400 i 1-1- 1-1- 1 Drift... u 27.600 27.400 27.400 27.400 521001 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE... u 9.724 9.724 9.724 9.724 001 Konsulentbistand med hensyn. til barnets eller den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1)... u 1.271 1.271 1.271 1.271 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)... u 1.942 1.942 1.942 1.942 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)... u 1.545 1.545 1.545 1.545 005 Aflastningsordninger ( 52,. stk. 3, nr. 5).... u 2.302 2.302 2.302 2.302 006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, stk. 3, nr.2).... u 260 260 260 260 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3).... u 397 397 397 397 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3,nr.10)... u 601 601 601 601 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52, stk. 4).... u 804 804 804 804 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54a)... u 602 602 602 602 521018 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE... u 7.881 7.881 7.881 7.881 001 Konsulentbistand med hensyn. til barnets eller den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1)... u 1.178 1.178 1.178 1.178 231

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 01 FAMILIECENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)... u 844 844 844 844 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)... u 1.354 1.354 1.354 1.354 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehavere n, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4)... u 959 959 959 959 005 Aflastningsordninger ( 52,. stk. 3, nr. 5).... u 2.603 2.603 2.603 2.603 006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, stk. 3, nr.2).... u 839 839 839 839 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3).... u 52 52 52 52 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3,nr.10)... u 52 52 52 52 521051 FAMILIEHUSET... u 9.995 9.795 9.795 9.795 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)... u 9.995 9.795 9.795 9.795 2 Statsrefusion.... i 1-1- 1-1- 521018 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE... i 1-1- 1-1- 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176)... i 1-1- 1-1- 23 Døgninstitutioner for børn og unge.... u 17.220 17.220 17.220 17.220 i 1.516-1.516-1.516-1.516-1 Drift... u 17.220 17.220 17.220 17.220 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4)... u 9.802 9.802 9.802 9.802 523008 DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE... u 7.418 7.418 7.418 7.418 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4),... u 7.418 7.418 7.418 7.418 2 Statsrefusion.... i 1.516-1.516-1.516-1.516-001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176)... i 1.516-1.516-1.516-1.516-24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge.... u 2.346 2.346 2.346 2.346 1 Drift... u 2.346 2.346 2.346 2.346 092 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge... u 2.346 2.346 2.346 2.346 38 Tilbud til voksne med særlige behov.... u 137 137 137 137 i 68-68- 68-68- 42 Botilbud for personer med særlige so ciale problemer... u 137 137 137 137 i 68-68- 68-68- 1 Drift... u 137 137 137 137 542100 FAMILIECENTRET... u 137 137 137 137 002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)... u 137 137 137 137 2 Statsrefusion.... i 68-68- 68-68- 542100 FAMILIECENTRET... i 68-68- 68-68- 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5)... i 68-68- 68-68- 57 Kontante ydelser... u 32.013 32.013 32.013 32.013 i 16.004-16.004-16.004-16.004-72 Sociale formål... u 32.013 32.013 32.013 32.013 i 16.004-16.004-16.004-16.004-1 Drift... u 32.013 32.013 32.013 32.013 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, pgf. 41)... u 1.295 1.295 1.295 1.295 572008 SOCIALE FORMÅL... u 30.718 30.718 30.718 30.718 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, pgf. 41)... u 13.891 13.891 13.891 13.891 232

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 01 FAMILIECENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven pgf42)... u 16.827 16.827 16.827 16.827 2 Statsrefusion.... i 16.004-16.004-16.004-16.004-001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på gruppering 009-016 (sel 176).... i 3.040-3.040-3.040-3.040-002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017.... i 12.964-12.964-12.964-12.964-06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 10.921 10.921 10.921 10.921 45 Administrativ organisation... u 10.921 10.921 10.921 10.921 51 Sekretariat og forvaltninger... u 10.921 10.921 10.921 10.921 1 Drift... u 10.921 10.921 10.921 10.921 651146 FAMILIECENTER... u 10.921 10.921 10.921 10.921 400 Personale... u 10.466 10.466 10.466 10.466 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 455 455 455 455 233

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 02 INSTITUTIONSCENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 02 INSTITUTIONSCENTER... u 298.108 293.384 283.736 286.153 i 82.568-84.103-80.273-80.545-05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u 294.105 289.641 279.993 282.410 i 82.568-84.103-80.273-80.545-25 Dagtilbud til børn og unge... u 294.105 289.641 279.993 282.410 i 82.568-84.103-80.273-80.545-10 Fælles formål... u 30.930 31.103 30.956 30.905 1 Drift... u 30.930 31.103 30.956 30.905 510000 FÆLLES FORMÅL DAGPASNING... u 23.992 24.165 24.018 23.967 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven... u 5.543 5.716 5.569 5.518 019 Tilskud til forældre på børnepas- ningsorlov ( 39 og 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven)... u 625 625 625 625 400 Personale... u 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 16.895 16.895 16.895 16.895 700 Grunde og bygninger... u 928 928 928 928 510070 STØTTEPÆDAGOGER PÅ DAGINSTITUTIONER... u 6.938 6.938 6.938 6.938 400 Personale... u 6.858 6.858 6.858 6.858 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 80 80 80 80 11 Dagpleje... u 30.729 30.728 30.728 30.728 i 8.494-8.494-8.494-8.494-1 Drift... u 30.729 30.728 30.728 30.728 i 8.494-8.494-8.494-8.494-511000 FÆLLES FORMÅL... u 408 407 407 407 i 8.494-8.494-8.494-8.494-002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4)... u 587 587 587 587 092 Forældrebetaling inkl tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbudslo- ven)... i 8.494-8.494-8.494-8.494-950 Fordeling... u 179-180- 180-180- 511005 DAGPLEJEN.... u 29.528 29.528 29.528 29.528 400 Personale... u 28.404 28.404 28.404 28.404 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1.052 1.052 1.052 1.052 700 Grunde og bygninger... u 72 72 72 72 511011 LEGESTUE FOR DAGPLEJEBØRN... u 793 793 793 793 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 111 111 111 111 700 Grunde og bygninger... u 682 682 682 682 12 Vuggestuer... u 16 16 16 16 i 266-266- 266-266- 1 Drift... u 16 16 16 16 i 266-266- 266-266- 512001 FÆLLES FORMÅL VUGGESTUER... u 16 16 16 16 i 266-266- 266-266- 002 Friplads.... u 16 16 16 16 092 Forældrebetaling inkl tilskud... i 266-266- 266-266- 13 Børnehaver... u 2.297 2.854 2.854 2.854 i 741-741- 741-741- 1 Drift... u 2.297 2.854 2.854 2.854 i 741-741- 741-741- 513001 FÆLLES FORMÅL BØRNEHAVER... u 47 47 47 47 i 741-741- 741-741- 002 Friplads.... u 47 47 47 47 092 Forældrebetaling inkl tilskud... i 741-741- 741-741- 513141 STENLØSE MENIGHEDSBØRNEHAVE... u 2.250 2.807 2.807 2.807 400 Personale... u 1.909 2.462 2.462 2.462 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 160 164 164 164 700 Grunde og bygninger... u 181 181 181 181 14 Integrerede daginstitutioner... u 182.126 176.040 166.039 168.782 i 64.416-65.597-61.758-62.034-234

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 02 INSTITUTIONSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 1 Drift... u 182.126 176.040 166.039 168.782 i 64.416-65.597-61.758-62.034-514001 FÆLLES FORMÅL... u 12.768 7.242 2.759-16- i 64.416-65.597-61.758-62.034-002 Fripladser... u 3.980 4.100 3.996 3.956 050 Forældrebetaling til frokosttilbud.... i 16.957-16.957-16.957-16.957-092 Forældrebetaling inkl tilskud... i 47.459-48.640-44.801-45.077-950 Fordeling... u 8.788 3.142 6.755-3.972-514135 BLOMSTERHAVEN/BAVNEHØJ... u 7.622 7.574 7.574 7.574 400 Personale... u 3.971 4.257 4.257 4.257 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 148 156 156 156 700 Grunde og bygninger... u 388 388 388 388 02 BAVNEHØJ... u 3.115 2.773 2.773 2.773 400 Personale... u 2.731 2.399 2.399 2.399 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 120 110 110 110 700 Grunde og bygninger... u 264 264 264 264 514150 BÆKKEGÅRDEN... u 532 532 532 532 400 Personale... u 532 532 532 532 514155 BØRNEINSTITUTION KARMSTEN... u 8.354 9.265 9.265 9.265 400 Personale... u 7.330 8.223 8.223 8.223 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 516 534 534 534 700 Grunde og bygninger... u 508 508 508 508 514290 ADMINISTRATIV OMRÅDELEDER.... u 511 511 511 511 400 Personale... u 511 511 511 511 514291 OMRÅDE 1 - SMØRUM... u 21.292 22.361 22.361 22.361 00 OMRÅDE 1 SMØRUM OMRÅDELEDEREN.... u 659 659 659 659 400 Personale... u 568 568 568 568 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 91 91 91 91 01 BØRNEHUSET REGNBUEHYTTEN/ SKOVEN... u 5.663 5.761 5.761 5.761 400 Personale... u 5.230 5.324 5.324 5.324 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 222 226 226 226 700 Grunde og bygninger... u 211 211 211 211 02 BØRNEHUSET MARIEHØNEN... u 3.175 3.470 3.470 3.470 400 Personale... u 2.846 3.129 3.129 3.129 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 112 124 124 124 700 Grunde og bygninger... u 217 217 217 217 03 BØRNEHUSET HINDBÆRVANGEN... u 4.245 4.532 4.532 4.532 400 Personale... u 4.037 4.317 4.317 4.317 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 96 103 103 103 700 Grunde og bygninger... u 112 112 112 112 04 BØRNEHUSET SOLSIKKEN... u 4.236 4.429 4.429 4.429 400 Personale... u 3.930 4.116 4.116 4.116 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 145 152 152 152 700 Grunde og bygninger... u 161 161 161 161 05 BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN... u 3.314 3.510 3.510 3.510 400 Personale... u 3.090 3.276 3.276 3.276 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 121 131 131 131 700 Grunde og bygninger... u 103 103 103 103 514292 OMRÅDE 2 - SMØRUM... u 25.096 23.062 23.062 23.062 00 OMRÅDE 2 SMØRUM OMRÅDELEDEREN.... u 657 627 627 627 400 Personale... u 566 566 566 566 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 91 61 61 61 01 BØRNEHUSET MÆLKEBØTTEN... u 4.426 4.521 4.521 4.521 400 Personale... u 3.899 3.992 3.992 3.992 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 147 149 149 149 700 Grunde og bygninger... u 380 380 380 380 02 BØRNEHUSET IRISHAVEN.... u 2.670 16 16 16 400 Personale... u 2.039 15 15 15 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 70 700 Grunde og bygninger... u 561 1 1 1 235

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 02 INSTITUTIONSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 03 BØRNEHUSET STANGKÆR.... u 4.457 5.093 5.093 5.093 400 Personale... u 3.892 4.500 4.500 4.500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 147 175 175 175 700 Grunde og bygninger... u 418 418 418 418 04 BØRNEHUSET KYLLINGEKÆR... u 1.524 110 110 110 400 Personale... u 1.289 9 9 9 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 51 700 Grunde og bygninger... u 184 101 101 101 05 BØRNEHUSET ÅKANDEHAVEN.... u 3.543 4.031 4.031 4.031 400 Personale... u 3.196 3.663 3.663 3.663 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 121 142 142 142 700 Grunde og bygninger... u 226 226 226 226 06 BØRNEHUSET JUNGLEN... u 7.819 8.664 8.664 8.664 400 Personale... u 7.022 7.844 7.844 7.844 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 289 312 312 312 700 Grunde og bygninger... u 508 508 508 508 514293 OMRÅDE 3 - STENLØSE.... u 19.476 21.024 21.024 21.024 00 STENLØSE OMRÅDE 3 OMRÅDELEDEREN... u 648 648 648 648 400 Personale... u 582 582 582 582 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 66 66 66 66 03 BØRNEHUSET VANDFALDET... u 6.522 7.053 7.053 7.053 400 Personale... u 5.799 6.313 6.313 6.313 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 188 205 205 205 700 Grunde og bygninger... u 535 535 535 535 04 EVENTYRHUSET... u 5.483 6.015 6.015 6.015 400 Personale... u 4.932 5.446 5.446 5.446 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 170 188 188 188 700 Grunde og bygninger... u 381 381 381 381 05 BØRNEINSTITUTIONEN BÆKKEGÅRDEN... u 6.823 7.308 7.308 7.308 400 Personale... u 6.032 6.503 6.503 6.503 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 252 266 266 266 700 Grunde og bygninger... u 539 539 539 539 514294 OMRÅDE 4 - STENLØSE.... u 14.954 14.583 14.583 14.583 00 STENLØSE OMRÅDE 4 OMRÅDELEDEREN... u 611 596 596 596 400 Personale... u 547 547 547 547 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 64 49 49 49 01 BØRNEHUSET DEGNEBAKKEN.... u 4.371 4.516 4.516 4.516 400 Personale... u 3.969 4.110 4.110 4.110 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 150 154 154 154 700 Grunde og bygninger... u 252 252 252 252 02 BØRNEHUSET HAVREVÆNGET... u 4.404 4.549 4.549 4.549 400 Personale... u 3.959 4.099 4.099 4.099 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 149 154 154 154 700 Grunde og bygninger... u 296 296 296 296 03 BØRNEHUSET SANDAL... u 979 91 91 91 400 Personale... u 821 6 6 6 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 40 700 Grunde og bygninger... u 118 85 85 85 04 BØRNEHUSET BOELHOLM... u 4.589 4.831 4.831 4.831 400 Personale... u 4.011 4.244 4.244 4.244 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 154 163 163 163 700 Grunde og bygninger... u 424 424 424 424 514295 OMRÅDE 5 - STENLØSE.... u 20.050 17.578 17.578 17.578 00 STENLØSE OMRÅDE 5 OMRÅDELEDEREN... u 581 581 581 581 400 Personale... u 528 528 528 528 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 53 53 53 53 01 BØRNEHUSET BRØNDSTED... u 4.407 4.407 4.407 4.407 400 Personale... u 3.811 3.811 3.811 3.811 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 140 140 140 140 236

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 02 INSTITUTIONSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 700 Grunde og bygninger... u 456 456 456 456 02 BØRNEHUSET DE FIRE ÅRSTIDER..... u 4.460 4.460 4.460 4.460 400 Personale... u 3.852 3.852 3.852 3.852 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 140 140 140 140 700 Grunde og bygninger... u 468 468 468 468 03 BØRNEHUSET BLÅMEJSEN... u 3.375 3.377 3.377 3.377 400 Personale... u 2.936 2.935 2.935 2.935 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 114 117 117 117 700 Grunde og bygninger... u 325 325 325 325 04 MARGRETHEBAKKEN... u 4.436 4.434 4.434 4.434 400 Personale... u 3.867 3.867 3.867 3.867 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 161 159 159 159 700 Grunde og bygninger... u 408 408 408 408 05 LANGEKÆR... u 2.791 319 319 319 400 Personale... u 2.251 16 16 16 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 113 700 Grunde og bygninger... u 427 303 303 303 514296 OMRÅDE 6 - GANLØSE... u 11.550 11.549 11.549 11.549 00 OMRÅDE 6 GANLØSE OMRÅDELEDEREN... u 561 561 561 561 400 Personale... u 524 524 524 524 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 37 37 37 37 01 BØRNEHUSET BASTHØJ... u 4.253 4.252 4.252 4.252 400 Personale... u 3.735 3.734 3.734 3.734 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 143 143 143 143 700 Grunde og bygninger... u 375 375 375 375 02 BØRNEHUSET HVIDEHØJ... u 2.516 2.516 2.516 2.516 400 Personale... u 2.232 2.232 2.232 2.232 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 85 85 85 85 700 Grunde og bygninger... u 199 199 199 199 03 BØRNEHUSET MØLLEHØJ... u 4.220 4.220 4.220 4.220 400 Personale... u 3.780 3.780 3.780 3.780 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 145 145 145 145 700 Grunde og bygninger... u 295 295 295 295 514297 OMRÅDE 7 - ØLSTYKKE.... u 22.365 22.652 22.652 22.652 00 OMRÅDE 7 ØLSTYKKE OMRÅDELEDEREN... u 651 651 651 651 400 Personale... u 542 542 542 542 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 109 109 109 109 01 BØRNEHUSET TROLDEHØJ... u 2.333 2.333 2.333 2.333 400 Personale... u 2.019 2.019 2.019 2.019 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 104 104 104 104 700 Grunde og bygninger... u 210 210 210 210 02 BØRNEHUSET TUNGEGÅRDEN... u 2.282 2.282 2.282 2.282 400 Personale... u 1.942 1.942 1.942 1.942 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 93 93 93 93 700 Grunde og bygninger... u 247 247 247 247 03 BØRNEHUSET MAGLEHØJ... u 3.238 3.238 3.238 3.238 400 Personale... u 2.851 2.851 2.851 2.851 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 117 117 117 117 700 Grunde og bygninger... u 270 270 270 270 04 BØRNEHUSET TRYLLEFLØJTEN... u 4.191 4.383 4.383 4.383 400 Personale... u 3.701 3.888 3.888 3.888 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 140 145 145 145 700 Grunde og bygninger... u 350 350 350 350 05 BØRNEHUSET HAMPELAND... u 6.274 6.369 6.369 6.369 400 Personale... u 5.565 5.660 5.660 5.660 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 229 229 229 229 700 Grunde og bygninger... u 480 480 480 480 06 BØRNEHUSET KILDEHOLM... u 3.396 3.396 3.396 3.396 400 Personale... u 3.000 3.000 3.000 3.000 237

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 02 INSTITUTIONSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 125 125 125 125 700 Grunde og bygninger... u 271 271 271 271 514298 OMRÅDE 8 - ØLSTYKKE.... u 72 72 72 72 00 OMRÅDE 8 ØLSTYKKE OMRÅDELEDEREN... u 72 72 72 72 400 Personale... u 72 72 72 72 514299 OMRÅDE 9 - ØLSTYKKE.... u 17.484 18.035 18.035 18.035 00 OMRÅDE 9 ØLSTYKKE OMRÅDELEDEREN... u 597 597 597 597 400 Personale... u 525 525 525 525 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 72 72 72 72 01 BØRNEHUSET MARIENLYST... u 6.526 6.819 6.819 6.819 400 Personale... u 5.859 6.140 6.140 6.140 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 221 233 233 233 700 Grunde og bygninger... u 446 446 446 446 02 BØRNEHUSET TANGBJERG... u 40 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1-1- 1-1- 700 Grunde og bygninger... u 41 1 1 1 03 BØRNEHUSET PALETTEN... u 7.080 7.280 7.280 7.280 400 Personale... u 6.242 6.428 6.428 6.428 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 219 233 233 233 700 Grunde og bygninger... u 619 619 619 619 04 BØRNEHUSET STENGÅRDEN... u 3.241 3.339 3.339 3.339 400 Personale... u 2.888 2.982 2.982 2.982 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 117 121 121 121 700 Grunde og bygninger... u 236 236 236 236 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... u 44.018 45.155 45.655 45.380 i 8.651-9.005-9.014-9.010-1 Drift... u 44.018 45.155 45.655 45.380 i 8.651-9.005-9.014-9.010-516000 FÆLLES FORMÅL - KLUBBER OG ANDRE u 1.975 3.112 3.612 3.337 SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD.... i 8.651-9.005-9.014-9.010-002 Friplads.... u 757 788 789 788 092 Forældrebetaling inkl tilskud... i 8.651-9.005-9.014-9.010-950 Fordeling... u 1.218 2.324 2.823 2.549 516010 KLUB SMØRUM... u 11.455 11.455 11.455 11.455 400 Personale... u 5.213 5.213 5.213 5.213 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 344 344 344 344 700 Grunde og bygninger... u 248 248 248 248 01 SØDALEN.... u 4.400 4.400 4.400 4.400 400 Personale... u 3.746 3.746 3.746 3.746 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 348 348 348 348 700 Grunde og bygninger... u 306 306 306 306 02 EGELUND.... u 1.250 1.250 1.250 1.250 400 Personale... u 991 991 991 991 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 76 76 76 76 700 Grunde og bygninger... u 183 183 183 183 516030 GANLØSE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB.... u 5.560 5.560 5.560 5.560 400 Personale... u 4.787 4.787 4.787 4.787 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 415 415 415 415 700 Grunde og bygninger... u 358 358 358 358 516031 STENLØSE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB... u 4.753 4.753 4.753 4.753 400 Personale... u 4.066 4.066 4.066 4.066 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 365 365 365 365 700 Grunde og bygninger... u 322 322 322 322 516032 VEKSØ FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB... u 2.893 2.893 2.893 2.893 400 Personale... u 2.433 2.433 2.433 2.433 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 246 246 246 246 700 Grunde og bygninger... u 214 214 214 214 516050 BYGGELEGEPLADSEN STENGÅRDEN... u 4.715 4.715 4.715 4.715 400 Personale... u 4.008 4.008 4.008 4.008 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 366 366 366 366 238

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 02 INSTITUTIONSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 700 Grunde og bygninger... u 341 341 341 341 516051 KLUB ØRNEBJERG... u 3.918 3.918 3.918 3.918 400 Personale... u 3.149 3.149 3.149 3.149 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 309 309 309 309 700 Grunde og bygninger... u 460 460 460 460 516052 KLUB HAMPEN... u 8.749 8.749 8.749 8.749 400 Personale... u 7.994 7.994 7.994 7.994 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 619 619 619 619 700 Grunde og bygninger... u 136 136 136 136 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... u 3.738 3.738 3.738 3.738 1 Drift... u 3.738 3.738 3.738 3.738 517010 IRISHAVE GRUPPE... u 1.870 1.870 1.870 1.870 001 Særlige dagtilbud... u 1.870 1.870 1.870 1.870 517030 HYLDEBLOMSTEN... u 1.868 1.868 1.868 1.868 001 Særlige dagtilbud... u 1.868 1.868 1.868 1.868 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... u 251 7 7 7 1 Drift... u 251 7 7 7 519000 TILSKUD TIL PULJEORDNINGER, PRIVATE KLUBBER OG PRIVATINSTITUTIONER... u 251 7 7 7 001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101)... u 244 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36)... u 7 7 7 7 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 4.003 3.743 3.743 3.743 45 Administrativ organisation... u 4.003 3.743 3.743 3.743 51 Sekretariat og forvaltninger... u 4.003 3.743 3.743 3.743 1 Drift... u 4.003 3.743 3.743 3.743 651142 INSTITUTIONSCENTER.... u 4.003 3.743 3.743 3.743 400 Personale... u 3.972 3.712 3.712 3.712 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 31 31 31 31 239

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG 01 KULTUR- OG FRITIDSCENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG... u 63.808 59.074 59.074 59.074 i 5.226-5.226-5.226-5.226-01 KULTUR- OG FRITIDSCENTER... u 63.808 59.074 59.074 59.074 i 5.226-5.226-5.226-5.226-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... u 9.633 9.999 9.999 9.999 i 135-135- 135-135- 32 Fritidsfaciliteter... u 9.633 9.999 9.999 9.999 i 135-135- 135-135- 31 Stadion og idrætsanlæg.... u 6.706 7.072 7.072 7.072 i 134-134- 134-134- 1 Drift... u 6.706 7.072 7.072 7.072 i 134-134- 134-134- 031000 FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-, u 2.226 2.592 2.592 2.592 IDRÆTSFACILITETER, INKL.FRILUFTSBADE... i 90-90- 90-90- 400 Personale... u 319-319- 319-319- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 80-286 286 286 700 Grunde og bygninger... u 2.625 2.625 2.625 2.625 900 Indtægter... i 90-90- 90-90- 031010 SMØRUM IDRÆTSCENTER.... u 4.480 4.480 4.480 4.480 i 44-44- 44-44- 400 Personale... u 2.525 2.525 2.525 2.525 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 280 280 280 280 600 It, inventar og materiel... u 93 93 93 93 700 Grunde og bygninger... u 1.582 1.582 1.582 1.582 900 Indtægter... i 44-44- 44-44- 35 Andre fritidsfaciliteter... u 2.927 2.927 2.927 2.927 i 1-1- 1-1- 1 Drift... u 2.927 2.927 2.927 2.927 i 1-1- 1-1- 035000 FÆLLES FORMÅL - ANDRE FRITIDSFACILITETER... u 46 46 46 46 700 Grunde og bygninger... u 46 46 46 46 035019 SMØRUM GL. SKOLE.... u 114 114 114 114 400 Personale... u 30 30 30 30 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 3 3 3 3 600 It, inventar og materiel... u 3 3 3 3 700 Grunde og bygninger... u 78 78 78 78 035020 AKTIVITETSHUS I LEDØJE.... u 114 114 114 114 400 Personale... u 26 26 26 26 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 3 3 3 3 600 It, inventar og materiel... u 3 3 3 3 700 Grunde og bygninger... u 82 82 82 82 035021 FORENINGSHUS FDF/FPF... u 72 72 72 72 700 Grunde og bygninger... u 72 72 72 72 035022 FDF-HUS TØRVESLETTEVEJ... u 39 39 39 39 700 Grunde og bygninger... u 39 39 39 39 035023 KULTURHUS LS... u 1.023 1.023 1.023 1.023 400 Personale... u 468 468 468 468 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 7 7 7 7 600 It, inventar og materiel... u 50 50 50 50 700 Grunde og bygninger... u 498 498 498 498 035030 VEKSØ KRO... u 263 263 263 263 700 Grunde og bygninger... u 263 263 263 263 035031 LISELUND... u 69 69 69 69 700 Grunde og bygninger... u 69 69 69 69 035032 SANDBJERG FRITIDSLOKALER... u 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger... u 1 1 1 1 035033 BÆKHOLM.... u 49 49 49 49 700 Grunde og bygninger... u 49 49 49 49 240

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG 01 KULTUR- OG FRITIDSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 035034 MAGLEVAD... u 16 16 16 16 700 Grunde og bygninger... u 16 16 16 16 035035 DAM HOLME, SPEJDERBYGNINGER... u 134 134 134 134 700 Grunde og bygninger... u 134 134 134 134 035037 AKTIVITETSHUS I SØSUM.... u 47 47 47 47 700 Grunde og bygninger... u 47 47 47 47 035038 FORSAMLINGSHYTTE I VEKSØ.... u 35 35 35 35 700 Grunde og bygninger... u 35 35 35 35 035050 UDLEJREVEJ 9 SPEJDERHYTTERNE... u 72 72 72 72 700 Grunde og bygninger... u 72 72 72 72 035052 SKENKELSØ MØLLE... u 109 109 109 109 400 Personale... u 28 28 28 28 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1 1 1 1 600 It, inventar og materiel... u 3 3 3 3 700 Grunde og bygninger... u 77 77 77 77 035053 GRÆSTEDGÅRD.... u 548 548 548 548 i 1-1- 1-1- 400 Personale... u 92 92 92 92 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 15 15 15 15 600 It, inventar og materiel... u 46 46 46 46 700 Grunde og bygninger... u 395 395 395 395 900 Indtægter... i 1-1- 1-1- 035055 KILDEHOLM ORIENTERINGSKLUB/ STENLØSE -ØLSTYKKE ATLETIK OG MOTION... u 32 32 32 32 700 Grunde og bygninger... u 32 32 32 32 035056 NY TOFTEGÅRD RIDEKLUB... u 14 14 14 14 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2 2 2 2 700 Grunde og bygninger... u 12 12 12 12 035057 TOFTEHØJGÅRD.... u 130 130 130 130 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 9 9 9 9 600 It, inventar og materiel... u 5 5 5 5 700 Grunde og bygninger... u 116 116 116 116 03 Undervisning og kultur... u 51.509 46.609 46.609 46.609 i 5.013-5.013-5.013-5.013-22 Folkeskolen m.m... u 14.271 14.271 14.271 14.271 i 749-749- 749-749- 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge... u 14.271 14.271 14.271 14.271 i 749-749- 749-749- 1 Drift... u 14.271 14.271 14.271 14.271 i 749-749- 749-749- 318030 GANLØSE FODBOLDBANER... u 18 18 18 18 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 8 8 8 8 700 Grunde og bygninger... u 10 10 10 10 318031 STENLØSE STADION... u 177 177 177 177 400 Personale... u 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 32 32 32 32 700 Grunde og bygninger... u 143 143 143 143 318034 TENNISANLÆG I SØSUM... u 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger... u 7 7 7 7 318035 STENLØSEHALLEN... u 3.343 3.343 3.343 3.343 400 Personale... u 2.333 2.333 2.333 2.333 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 17 17 17 17 600 It, inventar og materiel... u 41 41 41 41 700 Grunde og bygninger... u 952 952 952 952 318036 GANLØSEHALLEN... u 2.051 2.051 2.051 2.051 400 Personale... u 1.168 1.168 1.168 1.168 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 35 35 35 35 600 It, inventar og materiel... u 32 32 32 32 241

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG 01 KULTUR- OG FRITIDSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 700 Grunde og bygninger... u 816 816 816 816 318037 SANDBJERG HALLEN... u 377 377 377 377 400 Personale... u 67 67 67 67 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 1 1 1 1 600 It, inventar og materiel... u 14 14 14 14 700 Grunde og bygninger... u 295 295 295 295 318038 VEKSØHALLEN... u 885 885 885 885 400 Personale... u 362 362 362 362 700 Grunde og bygninger... u 523 523 523 523 318041 GANLØSE FRILUFTSBAD.... u 269 269 269 269 i 22-22- 22-22- 400 Personale... u 233 233 233 233 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 3 3 3 3 600 It, inventar og materiel... u 33 33 33 33 900 Indtægter... i 22-22- 22-22- 318050 FODBOLDKLUBHUS I ØLSTYKKE... u 219 219 219 219 i 96-96- 96-96- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2 2 2 2 600 It, inventar og materiel... u 19 19 19 19 700 Grunde og bygninger... u 198 198 198 198 900 Indtægter... i 96-96- 96-96- 318051 ØLSTYKKEHALLEN... u 3.075 3.075 3.075 3.075 i 56-56- 56-56- 400 Personale... u 2.036 2.036 2.036 2.036 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 4 4 4 4 600 It, inventar og materiel... u 94 94 94 94 700 Grunde og bygninger... u 941 941 941 941 900 Indtægter... i 56-56- 56-56- 318052 BADMINTONHAL I ØLSTYKKE... u 160 160 160 160 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 3 3 3 3 600 It, inventar og materiel... u 10 10 10 10 700 Grunde og bygninger... u 147 147 147 147 318053 SVØMMEHALLEN... u 3.643 3.643 3.643 3.643 i 575-575- 575-575- 400 Personale... u 1.869 1.869 1.869 1.869 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 103 103 103 103 600 It, inventar og materiel... u 132 132 132 132 700 Grunde og bygninger... u 1.466 1.466 1.466 1.466 900 Indtægter... u 73 73 73 73 i 575-575- 575-575- 318054 TENNISKLUBHUS I ØLSTYKKE... u 47 47 47 47 700 Grunde og bygninger... u 47 47 47 47 32 Folkebiblioteker... u 20.881 15.681 15.681 15.681 i 377-377- 377-377- 50 Folkebiblioteker.... u 20.881 15.681 15.681 15.681 i 377-377- 377-377- 1 Drift... u 20.881 15.681 15.681 15.681 i 377-377- 377-377- 350020 LOKALHISTORISK ARKIV.... u 214 214 214 214 400 Personale... u 214 214 214 214 350080 EGEDAL BIBLIOTEKERNE.... u 20.495 15.295 15.295 15.295 i 377-377- 377-377- 003 Bøger m.v.... u 1.744 1.744 1.744 1.744 008 Andre udlånsmaterialer.... u 1.521 1.521 1.521 1.521 400 Personale... u 13.680 13.680 13.680 13.680 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 955 4.245-4.245-4.245-600 It, inventar og materiel... u 509 509 509 509 700 Grunde og bygninger... u 2.086 2.086 2.086 2.086 900 Indtægter... i 377-377- 377-377- 350090 LYDAVIS.... u 172 172 172 172 800 Lydavis... u 172 172 172 172 242

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG 01 KULTUR- OG FRITIDSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 35 Kulturel virksomhed.... u 10.504 10.579 10.579 10.579 i 3.756-3.756-3.756-3.756-60 Museer... u 761 761 761 761 1 Drift... u 761 761 761 761 360050 EGEDAL ARKIVER OG MUSEUM... u 761 761 761 761 400 Personale... u 504 504 504 504 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 257 257 257 257 63 Musikarrangementer... u 9.646 9.646 9.646 9.646 i 3.756-3.756-3.756-3.756-1 Drift... u 9.646 9.646 9.646 9.646 i 2.628-2.628-2.628-2.628-363005 MUSIKSKOLEN... u 9.646 9.646 9.646 9.646 i 2.628-2.628-2.628-2.628-400 Personale... u 9.033 9.033 9.033 9.033 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 538 538 538 538 600 It, inventar og materiel... u 60 60 60 60 700 Grunde og bygninger... u 15 15 15 15 900 Indtægter... i 2.628-2.628-2.628-2.628-2 Statsrefusion.... i 1.128-1.128-1.128-1.128-363005 MUSIKSKOLEN... i 1.128-1.128-1.128-1.128-002 Refusion vedrørende musikskoler... i 1.128-1.128-1.128-1.128-64 Andre kulturelle opgaver... u 97 172 172 172 1 Drift... u 97 172 172 172 364004 PRISER M.V... u 84 84 84 84 800 Betalinger andre off myndigheder... u 84 84 84 84 364010 TILSKUD TIL FORENINGSLOKALER. M.M..... u 80 80 80 80 800 Betalinger andre off myndigheder... u 80 80 80 80 364011 KULTURELLE FORMÅL.... u 131-131- 131-131- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 131-131- 131-131- 364013 VENSKABSBYSAMARBEJDE.... u 64 139 139 139 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 194-194- 194-194- 800 Betalinger andre off myndigheder... u 258 333 333 333 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... u 5.853 6.078 6.078 6.078 i 131-131- 131-131- 70 Fælles formål... u 110 210 210 210 1 Drift... u 110 210 210 210 370000 FÆLLES FORMÅL... u 27 102 102 102 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 75 75 75 600 It, inventar og materiel... u 27 27 27 27 370010 START- OG UDVIKLINGSPULJE... u 83 108 108 108 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 83 108 108 108 72 Folkeoplysende voksenundervisning... u 2.325 2.400 2.400 2.400 i 131-131- 131-131- 1 Drift... u 2.325 2.400 2.400 2.400 i 131-131- 131-131- 372000 FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING.... u 2.325 2.400 2.400 2.400 i 131-131- 131-131- 001 Undervisning... u 2.325 2.400 2.400 2.400 i 131-131- 131-131- 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde... u 2.369 2.369 2.369 2.369 1 Drift... u 2.369 2.369 2.369 2.369 373000 FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGS-ARBEJDE... u 2.369 2.369 2.369 2.369 002 Aktiviteter.... u 2.369 2.369 2.369 2.369 74 Lokaletilskud... u 774 774 774 774 1 Drift... u 774 774 774 774 374000 LOKALETILSKUD.... u 774 774 774 774 243

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 1 BYRÅD 19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG 01 KULTUR- OG FRITIDSCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2011-PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 HELE 1.000 KR. 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... u 774 774 774 774 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven... u 275 325 325 325 1 Drift... u 275 325 325 325 375010 TILSKUD TIL KULTURELLE SAMRÅD... u 275 325 325 325 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 275 325 325 325 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... i 78-78- 78-78- 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... i 78-78- 78-78- 96 Servicejob.... i 78-78- 78-78- 2 Statsrefusion.... i 78-78- 78-78- 004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)... i 78-78- 78-78- 06 Fællesudgifter og administration. m.v... u 2.666 2.466 2.466 2.466 45 Administrativ organisation... u 2.666 2.466 2.466 2.466 51 Sekretariat og forvaltninger... u 2.666 2.466 2.466 2.466 1 Drift... u 2.666 2.466 2.466 2.466 651148 KULTUR- OG FRITIDSCENTER.... u 2.666 2.466 2.466 2.466 400 Personale... u 2.643 2.443 2.443 2.443 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u 23 23 23 23 IALT UDGIFT... 2485.429 2471.117 2463.398 2482.567 IALT INDTÆGT... 586.367-594.295-590.662-591.174-244

2011-14 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Bilag 5. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 245

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter m.v RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER MM. LØBENDE PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.... u 266.434 216.125 227.369 243.715 i 2289.604-2320.163-2381.168-2446.975-22 Renter af likvide aktiver... u 250-250- 250-250- i 2.000-2.000-2.000-2.000-05 Indskud i pengeinstitutter m.v... u 250-250- 250-250- i 2.000-2.000-2.000-2.000-28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... i 450-450- 450-450- 14 Tilgodehavender i betalingskontrol... i 750-750- 750-750- 15 Andre tilgodehavender vedrørende. hovedkonto 0-8... i 300 300 300 300 32 Renter af langfristede tilgodehavender... i 42.282-42.282-42.282-42.282-20 Pantebreve... i 1-1- 1-1- 23 Udlån til beboerindskud.... i 13-13- 13-13- 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender... i 763-763- 763-763- 27 Deponerede beløb for lån m.v.... i 41.505-41.505-41.505-41.505-35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder u 483 483 483 483 35 Andre forsyningsvirksomheder... u 483 483 483 483 51 Renter af kortfristet gæld til staten... u 379 52 Anden gæld... u 379 55 Renter af langfristet gæld... u 17.687 18.830 19.749 20.411 63 Selvejende institutioner med overenskomst.... u 21 21 21 21 68 Realkredit... u 94 94 94 94 70 Kommunekredit.... u 16.772 17.815 18.634 19.196 71 Pengeinstitutter.... u 800 900 1.000 1.100 58 Kurstab og kursgevinster.... u 13.423 12.226 11.314 11.846 i 2.000-2.000-2.000-2.000-78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt.... u 13.423 12.226 11.314 11.846 i 2.000-2.000-2.000-2.000-62 Tilskud og udligning... u 151.237 174.585 185.484 200.297 i 285.756-249.605-236.873-228.103-80 Udligning og generelle tilskud... u 64.260 85.718 94.527 107.364 i 195.972-165.360-152.144-142.903-81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge... u 26.136 26.634 27.186 27.703 i 15.852-16.157-16.464-16.777-82 Kommunale bidrag til regionerne.... u 55.501 56.713 58.046 59.309 86 Særlige tilskud.... u 5.340 5.520 5.725 5.921 i 73.932-68.088-68.265-68.423-68 Skatter.... u 83.475 10.251 10.589 10.928 i 1957.116-2023.826-2097.563-2172.140-90 Kommunal indkomstskat... u 83.475 10.251 10.589 10.928 i 1750.871-1806.899-1866.527-1926.256-92 Selskabsskat... i 9.931-8.472-9.475-10.617-93 Anden skat pålignet visse indkomster... i 1.136-1.175-1.223-1.267-94 Grundskyld... i 186.325-197.877-210.343-223.385-95 Anden skat på fast ejendom.... i 8.853-9.403-9.995-10.615-246

BUDGETOVERSIGT 2011-2014 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER MM. LØBENDE PRISER HELE 1.000 KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG 2011 2012 2013 2014 08 Balanceforskydninger.... u 89.820 145.924 160.614 188.147 i 17.323-17.313-17.304-17.299-22 Forskydninger i likvide aktiver.... u 42.789 74.993 101.536 122.570 01 Kontante beholdninger... u 42.789 74.993 101.536 122.570 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten... i 213-203- 194-189- 13 Andre tilgodehavender.... i 213-203- 194-189- 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender... u 21.864 48.186 35.180 40.533 i 326-326- 326-326- 20 Pantebreve... u 31-31- 31-31- 21 Aktier og andelsbeviser m.v... u 242 242 242 242 23 Udlån til beboerindskud.... u 295 295 295 295 i 320-320- 320-320- 24 Indskud i landsbyggefonden m.v... u 1.500 8.760 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender... u 11.011 11.011 11.011 11.011 i 6-6- 6-6- 27 Deponerede beløb for lån m.v.... u 8.847 27.909 23.663 29.016 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.... u 52 Anden gæld... u 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... u 6-53 Kirkelige skatter og afgifter... u 6-55 Forskydninger i langfristet gæld... u 25.173 22.745 23.898 25.044 i 16.784-16.784-16.784-16.784-63 Selvejende institutioner med overenskomst.... u 82 82 82 82 68 Realkredit... u 62 62 62 62 70 Kommunekredit.... u 21.722 19.294 20.447 21.593 i 16.784-16.784-16.784-16.784-71 Pengeinstitutter.... u 1.557 1.557 1.557 1.557 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.... u 1.750 1.750 1.750 1.750 IALT UDGIFT... 356.254 362.049 387.983 431.862 IALT - INDTÆGT.... 2306.927-2337.476-2398.472-2464.274-247

2011-14 248

2011 14 Takstoversigt Bilag 6. Takstoversigt 249

2011-14 Takstoversigt Takstoversigt Brugerbetaling Egedal 2010 Egedal 2011 Børnepasning 1) Dagpleje 0-2 år 2.548 2.602 Daginstitution 0-2 år 2.989 2.384 Daginstitution 3-5 år 1.877 1.393 SFO 1.530 1.744 Fritidsklub og SFO 2 378 380 Aftentilbud i klubber 79 84 Musikskole (1. januar-30.juni)+(1. september-31.december) Holdundervisning (4-7 elever) 45 min. pr. mdr. 200 200 Holdundervisning (8-12 elever) 45 min. pr. mdr. 180 180 Karrusel (4 elever) 45 min. pr. mdr. 285 200 Soloundervisning 20 min. pr. mdr. 300 300 25 min. pr. mdr. 375 375 30 min. pr. mdr. 450 450 Sammenspil/kor Sammenspil/kor pr. sæson Gratis Gratis Kun tilmeldt sammenspil for en ugentlig lektion pr. mdr. 135 135 Udlejning Instrument pr. mdr. 70 70 Forstærker pr. mdr. 25 25 Indmeldelsesgebyr pr. sæson 50 50 Søskenderabat Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den der går til det dyreste fag. De andre søskende for 25 % rabat på ét fag. Svømmebad, Ølstykke Sæsonkort Voksne 1.500 1.500 Børn indtil 16 år 600 600 Pensionister fra 65 år 600 600 Kvartalskort Voksne 400 400 Billetter Voksne, 1 bad 25 25 Voksne, 10 bade 210 210 Børn indtil 16 år, 1 bad 15 15 Børn indtil 16 år, 10 bade 120 120 Pensionister fra 65 år, 1 bad 15 15 Pensionister fra 65 år, 10 bade 120 120 Kondirum 25 25 Kondirum og svømmehal 40 40 Sol, 1 gang 25 25 Sol, 10 gange 200 200 Leje af svømmehal minimum 2 timer Med livredder, pr. time 1.400 1.400 Uden livredder, pr. time 900 900 Leje af bane, pr. time 150 150 Livredder, pr. time 500 500 Ganløse friluftsbad Sæsonkort Voksne 400 400 Pensionister fra 65 år 250 250 Børn indtil 16 år 250 250 Institutionskort I skole sommerferien 1.000 1.000 Billetter Voksne 25 25 Børn indtil 16 år 15 15 Pensionister fra 65 år 15 15 250

2011-14 Takstoversigt Ledøje-Smørum Idrætscenter Udlejning pr. time 500 500 Egedal Kommunes Idrætscentre Kunstgræsbane (inkl. omklædning) i Ølstykke minimum 2 timer, leje pr. time 1.200 1.200 Andre kunstgræsbaner minimum 2 timer, leje pr. time 800 800 Indhegnet græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time 500 500 Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time 350 350 Badmintonhal i Ølstykke, Stenløse eller Ganløse, leje pr. time 500 500 Opvisningshal i Ølstykke, Ganløse eller Stenløse, leje pr. time 500 500 Hallen i Stenløse, Sandbjerg, Veksø eller Smørum, leje pr. time 500 500 Træningshal i Smørum, leje pr. time 500 500 Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time 100 100 Omklædningsrum, leje pr. time 200 200 Stabelstole internt, ekskl. Transport, leje pr. stk. 2,5 2,5 Stabelstole eksterne institutioner, leje pr. stk. 5 5 Bandeborde, internt, leje pr. stk. 5 5 Bandeborde eksterne institutioner, leje pr. stk. 10 10 Kørsel af materiel, tilbud indhentes hos Vej- og Parkafdelingen Ledøje-Smørum Kulturhus Leje af kulturhussal samt mødelokaler Kommunens egen institutioner Gratis Gratis Halvkommercielle institutioner (fremmede med offentlig støtte) -udlejning mindst 3 timer 900 900 -udlejning pr. time, efter 3. time 300 300 -udlejning maksimum pr. dag 2.000 2.000 Kommercielle institutioner (private) -udlejning mandag-torsdag, mindst 5 timer 1.500 1.500 -udlejning mandag - torsdag, pr. time efter 5. time 300 300 -udlejning mandag - torsdag, maksimum pr. dag 2.500 2.500 -udlejning fredag søndag, mindst 5 timer 2.000 2.000 -udlejning fredag søndag, pr. time efter 5. time 400 400 -udlejning fredag søndag, maksimum pr. dag 3.500 3.500 Leje af mødelokale 1 og 2 -udlejning pr. påbegyndt time 100 100 -udlejning maksimum pr. dag 500 500 Biblioteker 2) 3 dage inden afleveringsfristen påmindelses SMS, børn og voksne Gratis Gratis 1. 13. dag Voksne fra 18 år 10 20 Børn 5 5 14. 27. dag Voksne fra 18 år 20 30 Børn 10 10 28. 41. dag Voksne fra 18 år 60 80 Børn 30 40 42. dag Voksne fra 18 år 200 230 Børn 100 120 Fotokopiering Sort/hvid A4 1 1 Sort/hvid A3 1 1 Farve A4 5 3 Farve A3 10 5 Fax Indland, 1. side 5 5 Indland efterfølgende side 1 1 Udland, 1. side 10 10 Udland efterfølgende side 2 2 Print fra internettet pr. side 1 1 251

2011-14 Takstoversigt Madservice mv. ældrecentret Kostpriser pr. måltid eller pr. levering Morgenmad 25,50 26,05 Middagsmad 32,00 32,50 Aftensmad 25,50 26,00 Mellemmåltid og drikkevare 19,25 19,50 Alle måltider i alt pr. døgn 102,25 104,25 Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra 3.000 kr. til 3.170 kr. Madservice Med udbringning 62,75 46,75 Uden udbringning 52,25 46,75 Vask og rengøringspriser pr. mdr. ekskl. moms Leje og vask af sengelinned 358,25 358,25 Vask af eget sengelinned 155,00 155,00 Vask af personligt tøj 155,00 155,00 Rengøringsmidler 85,75 85,75 Toiletartikler 67,00 24,25 Vinduespudsning 31,00 9,75 Takster for ophold på døgn og dagtilbud Cafe zig zag (selvhjulpne) 111 111 Cafe zig zag (Hjælp på få områder) 221 221 Cafe zig zag (Hjælp på alle områder) 332 332 Bakkehuset Veksø 107 døgntilbud 1.521 1.897 Bakkehuset Veksø 85 tilbud 459 525 Broen døgntilbud 423 359 Dambo døgntilbud 515 595 Rørsangervej døgntilbud 1203 1.196 Skelhøj døgntilbud 3) 2.166 Skelhøj særtakst 1 3) 4.332 Skelhøj særtakst 2 3) 6.498 Skelhøj Lillestræde 3) 14.031 Skovbo 85 tilbud 958 941 Skovbo - døgntibud 0 1.219 Søvænge døgntilbud 3.072 2.999 Søvænge døgntilbud projektpladser 8.299 8.102 Søvænge døgntilbud projektplads 8.932 9.021 Vejbo døgntilbud 1.234 1.224 Kommunal Tandpleje Tandplejen mellemkommunal betaling pr. år for 0-17-åriges tandbehandling 1.725 1.562 Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner (som garager, udhuse o.l. < 50 m²), samt ombygninger i enheder under 150 m² samt nedrivninger af enfamilie- og sommerhuse. 1.000 1.000 Som ovenfor når det ansøgte er uden for byggeret, kræver dispensation eller lovliggørelse 1.500 1.500 Simple konstruktioner (som garager, udhuse o.l. > 50 m²) til- og ombygninger pr. m² 30 30 Som ovenfor når det ansøgte er uden for byggeret, kræver dispensation eller lovliggørelse pr. m² 45 45 Mindstegebyr 1.000 1.000 Mindstegebyr ved lovliggørelser, dispensationer og sager uden for byggeretten. 1.500 1.500 Kategori 2 Enfamiliehuse og sommerhuse (fritliggende og sammenbyggede) inkl. carport, udhus og lignende 6.000 6.000 Som ovenfor når det ansøgte er uden for byggeret, kræver dispensation eller lovliggørelse 9.000 9.000 Tilbygninger, herunder udestuer pr. m² 50 50 Som ovenfor når det ansøgte er uden for byggeret, kræver dispensation eller lovliggørelse pr. m² 75 75 Mindstegebyr 1.200 1.200 Mindstegebyr ved lovliggørelser, dispensationer og sager uden for byggeretten. 1.800 1.800 Kategori 3 Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet pr. m² 30 30 Som ovenfor når det ansøgte er uden for byggeret, kræver dispensation eller lovliggørelse pr. m² 45 45 Mindstegebyr 1.200 1.200 Mindstegebyr ved lovliggørelser, dispensationer og sager uden for byggeretten. 1.800 1.800 252

2011-14 Takstoversigt Kategori 4 Andre faste konstruktioner som antennemaster, vindmøller, F-gastanke, legepladser og lignende. 2.400 2.400 Mobilantenner, sirener, skilte og lignende der opsættes på eksisterende master eller konstruktioner og enkelt legeredskab på eksisterende legeplads. 1.200 1.200 Kategori 5 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri pr. m² 50 50 Som ovenfor når det ansøgte er uden for byggeret, kræver dispensation eller lovliggørelse pr. m² 75 75 Mindstegebyr 1.200 1.200 Mindstegebyr ved lovliggørelser, dispensationer og sager uden for byggeretten. 1.800 1.800 Kort Egedal Kommune og FOT (fælles geografisk infrastruktur) -samarbejdet har ejendomsretten til tekniske kort og ortofoto dækkende Egedal Kommune. Eksterne brugere, der ikke er en del af FOT, kan købe kortdata enten på digital form eller som et plot udskrevet af Egedal Kommune på almindeligt printpapir. Plot af kort data A4 90 90 A3 120 120 A2 230 230 A1 260 260 A0 290 290 Digital kortdata Byområder pr. ha. 80 10 Landområder pr. ha. 20 1 Leveringsomkostninger 325 1.500 Særlige ønsker til levering 750 750 Fortrykte kort Fortrykt foldekort over Egedal i målforhold 1:15.000 75 75 Fortrykt vægkort over Egedal i målforhold 1:15.000 200 200 Alle borgere kan se og udskrive kommunens kortmateriale fra Kommunens hjemmeside Gratis Gratis Kommuneplan 100 100 Lokalplan 50 50 Abonnementer Der kan indgås individuelle aftaler om abonnement på opdateringer til FOT-grundkortet dækkende Egedal Kommune Jf. aftale Jf. aftale Redningsberedskabet Administrationsgebyr på miljøuheld 350 350 Gebyr til udrykning for blindealarmer (opkrævning undlades på plejehjem) 3.630 3.700 Affaldshåndtering Dagrenovation (inkl. moms) Renovation pr. husstand pr. år 1.546 1.434 Ekstra spand/stativ pr. år (tømning hver 14. dag) 773 717 Køb og levering af spandesæt (restaffald og bioaffald) 838 838 Køb af biospand 446 446 Køb af restspand 516 516 Køb og levering af dobbeltstativ 1.770 1.770 Køb af enkelt restaffaldsstativ 1.126 1.126 Køb af bioaffaldsstativ 990 990 Køb af ekstrasæk 25 25 Tillægsafgift spande afstandsmærke 5 25 m 200 200 Tillægsafgift spande afstandsmærke 25 50 m 470 470 Særafhentning for ikke sorteret affald 50 50 Omkostninger med håndtering af herreløst affald 50 100 400 liter container 52 tømninger pr. år 4.290 4.634 400 liter container 26 tømninger pr. år 2.145 2.318 600 liter container 52 tømninger pr. år 6.435 6.951 600 liter container 26 tømninger pr. år 3.217 3.475 800 liter container 52 tømninger pr. år 8.580 9.343 800 liter container 26 tømninger pr. år 4.290 4.634 1000 liter container 52 tømninger pr. år 10.725 11.585 1000 liter container 26 tømninger pr. år 5.362 5.793 Genbrugspladser m.m. (inkl. moms) Affaldsbidrag pr. bolig inkl. Genbrugsplads, Farligt affald, Ordning for glas, papir og pap og Storskrald og haveaffald. 2.056 Affaldsbidrag pr. husholdning 1.479 Administrationsbidrag husholdning 154 Farligt affald - storskraldsordning pr. husholdning 201 253

2011-14 Takstoversigt Affaldsbidrag Genbrugspladser erhverv: Affaldsbidrag Genbrugspladser erhverv 0-1 ansatte 12.019 10.723 Affaldsbidrag Genbrugspladser erhverv 2-10 ansatte 18.029 16.084 Affaldsbidrag Genbrugspladser erhverv over 10 ansatte 24.038 21.445 Affaldsbidrag Genbrugspladser øvrige erhverv 1.503 1.340 Affaldsbidrag Genbrugspladser erhverv - farligt affald 383 383 Administrationsbidrag pr. erhverv 1.086 1.144 Afgifter vandforsyning og spildevand Egedal Forsyning 4) Afgifter (inkl. moms og statslige afgifter) Vandforsyning (Ølstykke Vandværk) Abonnementsafgift pr. år 710,73 Vandafgift pr. m³ 14,43 Tilslutningsafgift vand, alm. Boligparcel (pr. boligenhed) 37.630,19 Spildevand Vandafledningsafgift pr. m³ 40,01 Tilslutningsbidrag kloak pr. boligenhed 55.905,46 Standardbidrag for ejendomme, der ikke tilsluttes for afledning af regnvand 33.543,28 Tømningsordning for husstande (inkl. moms) Fast årligt bidrag 176,06 Bundfældningstanke: Ordinær tømning 597,53 Ekstraordinær tømning 597,53 Forgæves tømning pga. manglende tilgængelighed 426,80 Samletanke: Tømning af lille samletank med volumen op til 5.000 liter 533,5 Tømning af stor samletank med volumen over 5.000 liter 746,90 Øjeblikkelig tømning. Tillæg til tømningspris pr. tank 320,10 Forgæves tømning pga. manglende tilgængelighed 426,80 Øvrige takster Ejendomsoplysninger 400 400 Vurderingsattester 70 70 BBR-oplysninger 70 70 Ejendomsskatteattester 70 70 Adresseforespørgsel 5 52 52 Bopælsattest 5 52 52 Bortkommet/nyt sygesikringsbevis 5) 165 165 Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (der er en lovbestemt øvre grænse på 250 kr.) 5 250 250 Billede legitimationskort 5) 150 150 Egedal Kommunes årsregnskab 100 100 Egedal Kommunes budget 100 100 1) For daginstitutionstaksterne i 2010 er indregnet en årlig udgift til madordning på 6.300 kr. pr. barn, og forældrebetalingsandelen er 30 % af bruttodriftsudgiften. Taksterne for 2011 er beregnet uden madordning og forældrebetalingsandelen er reduceret til 25 % af bruttodriftsudgifterne 2) Taksterne for biblioteket kommer først på Kultur- og fritidsudvalgets møde d. 2. november 2010. Udvalget indstiller, at taksterne godkendes 3) Taksterne forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2010 4) Taksterne for Egedal Forsyning for 2010 er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2009. For 2011 foreligger taksterne på baggrund af udmeldt prisloft fra Forsyningssekretariatet, som udmeldes primo oktober, hvorefter forsyningsselskabet har en ankeperiode på 2 uger. Taksterne foreligger senest den 1. november 2010 jf. 19 i bekendtgørelsen omkring prisloft i henhold til Vandsektorloven. Taksterne afventer politisk godkendelse på næste Økonomiudvalgs møde d. 17. november 2010 5) Lovbestemte takster. 254

2011 14 Genopretningsaftale og tillægsaftale Bilag 7. Genopretningsaftale og tillægsaftale Aftale om økonomisk genopretning af 20. august 2010 og tillægsaftale af 8. september 2010. Oversigten viser konsekvenserne af genopretningsaftalen, som indgik i budgetvedtagelsen den 22. september 2010. 255

256

257

258

259

2011-14 Genopretningsaftale og tillægsaftale Aftale om økonomisk genopretning af 20. august 2010 samt Tillægsaftale af 8. september 2010 Omprioriteringsforslag Beløb i hele 1.000 kr. Samlet genopretningsaftale 2011 2012 2013 2014 Reduktionsforslag - Drift Miljøcenteret MC-01 Movia omlægning af ruter 302, 303 og 304-1.100-1.100-1.100-1.100 S MC-04 Privatisering af offentlige veje -1.250-1.250-1.250-1.250 S MC-05 Personalereduktion i Miljøcenteret -600-600 -600-600 S MC-07 Besparelse på 3 mio. kr. fra 2012 på den kollektive bustrafik 0-3.000-3.000-3.000 S I alt -2.950-5.950-5.950-5.950 Bygge- og plancenteret BPC-01 Bygningsvedligeholdelse -1.500-1.500-1.500-1.500 S BPC-02 Personalereduktion i Bygge- og Plancenteret -600-600 -600-600 S BPC-03 GIS (Geografisk Informationssystem) -50-50 -50-50 S BPC-04 LKV-anlæg Overtagelse af 4 LKV-anlæg fra E.ON -1.000-1.000-1.000-1.000 S I alt -3.150-3.150-3.150-3.150 Center for Borgerservice CBS-01 Organisationsændring nedlæggelse af 2 leder-stillinger -1.010-1.010-1.010-1.010 S CBS-02 Onsdagslukket for ekspeditioner -1.737-1.737-1.737-1.737 S CBS-03 Lukning af Center for Borgerservice i Smørum -297-297 -297-297 S I alt -3.044-3.044-3.044-3.044 ÆC- 01Æ1 Ældrecenteret Flytte af plejeboliger fratoftebo & Bakkebo til Porsebakken med fuld virkning fra 2011-7.800-7.800-7.800-7.800 S ÆC-02 Reduktion af rengøring/hjemmehjælp fra hver 2. til hver 3. uge -1.900-1.900-1.900 S ÆC- 04Æ3 Nednormering på plejecentrene -2.000-2.000-2.000-2.000 S ÆC-05 Nednormering i ledelse, administration, service-medarbejder, køkken og sygepleje -2.200-2.400-2.400-2.400 S Udskydelse af 40 plejeboliger (ÆC-07, ÆC- 80 og ØC-101 hænger sammen) ÆC-07 - Udskydelse af 40 plejeboliger - afledt drift -10.437 S I alt -12.000-14.100-24.537-14.100 Sundhedscenteret SUC-01 Forebyggelse af genindlæggelser -2.000-2.000-2.000-2.000 S SUC-02 Nedsættelse af længden af genoptræningsforløbet/forlængelse af ventetid efter Serviceloven -400-400 -400-400 S SUC-03 Prisstigning for kørsel til genoptræning efter Serviceloven -61-61 -61-61 S SUC-04 Nedlæggelse af 2 stillinger i Rehabiliteringsafsnitttet -242-242 -242-242 S SUC-05 Ændring af undersøgelsesintervallerne i Tandplejen -668-668 -668-668 S 260

2011-14 Genopretningsaftale og tillægsaftale Omprioriteringsforslag Beløb i hele 1.000 kr. Samlet genopretningsaftale 2011 2012 2013 2014 SUC-06 Driftsudgifter uden løn, Tandplejen -150-150 -150-150 S SUC-08 Nedlæggelse af stilling (sundhedskoordinator) -583-583 -583-583 S SUC-09 Reduktion af sekretærtimer i Sundhedstjenesten -130-130 -130-130 S SUC-10 Reduktion med 4 årgange hos skoleelever af sundhedssamtale/funktionsundersøgelse i Sundhedstjenesten -308-308 -308-308 S SUC-11 Hjemtagelse af 4 borgere vedr. støtte i eget hjem -658-658 -658-658 S SUC-12 Reducering af antal timer vedr. Forebyggende hjemmebesøg -300-300 -300-300 S SUC-13 Nedskrivning af Demografipuljen -337-337 -337-337 S SUC-14 Reducering af budgettet vedr. handicapbiler -500-500 -500-500 S SUC-15 Reducering af budgettet vedr. høreapparater -500-500 -500-500 S SUC-16 Reducering af budgettet vedr. boligindretning -500-500 -500-500 S SUC-17 Hjemtagelse af 2 Egedalborgere -600-600 -600-600 S SUC-18 Hjemtagelse af borger vedr. midlertidigt ophold i en boform -444-444 -444-444 S SUC-19 Nedlæggelse af stilling i administrationen -237-479 -479-479 S SUC-20 Rammereduktion på området Voksne med handicap -7.548-7.548-7.548-7.548 S I alt -16.166-16.408-16.408-16.408 Jobcenteret JC-01 Reduktion af ansatte i Jobcenteret -1.172-2.008-2.008-2.008 S JC-02 Styrket indsats for kontant- og starthjælpsmodtagere med psykiske lidelser og misbrug -718-718 -718-718 O JC-03 Øge antallet af aktiverede kontantmodtagere i match 2-1.057-1.057-1.057-1.057 O JC-04 Udvidelse af samarbejde med Sundhedscenteret om indsats for sygedagpengemodtagere -703-1.053-1.053-1.053 S/ O I alt -3.650-4.836-4.836-4.836 Skolecenteret SKC-01 Undervisningstimetallet nedsættes til minimumstimetallet -2.250-5.400-5.400-5.400 S SKC- 02Æ1 Reduktion i hold- og deletimer i folkeskolen med 30 % -2.100-5.100-5.100 S SKC-05 Reduktion af budget til materialer og aktiviteter på folkeskolerne -1.000-1.000-1.000-1.000 S SKC-06 Administration af Slagslunde Skole -329-790 -790-790 S SKC-07 Administration af Veksø Skole -329-790 -790-790 S SKC-09C Lukning af SFO erne to uger i sommerferien (juli) med nødpasning -2.489-2.489-2.489-2.489 S SKC-11B Reduktion af personalet i Skolecenteret -415-830 -830-830 S SKC-12 Flytning af sprogstimulering af førskolebørn -978-978 -978-978 S SKC-14 Øget budget til lærerløn i folkeskolen (udvidelse fra 2010-13) udgår fra 2011-1.528-3.055-4.582-4.582 S I alt -9.318-17.432-21.959-21.959 261

2011-14 Genopretningsaftale og tillægsaftale Omprioriteringsforslag Institutionscenteret Beløb i hele 1.000 kr. Samlet genopretningsaftale 2011 2012 2013 2014 IC-01d Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 11 måneder -1.519-1.636-1.558-1.519 S IC-04 Ophør af bustransport af børn mellem Regnbuehytten og Skoven i Smørum og reduktion af personalegruppen med 18,5 timer pr. uge, som er tildelt ekstra på grund af bustransporten -261-261 -261-261 S IC-05a Tvungen ferielukning i to uger i alle dagtilbud -4.638-4.516-4.340-4.199 S IC-08 Lukning af daginstitutionen Kyllingekær -162-278 -278-278 S IC-09 Lukning af daginstitutionen Irishaven -466-932 -932-932 S IC-10 Lukning af daginstitutionen Sandal -114-195 -195-195 S IC-11 Lukning af daginstitutionen Langekær pr. 1. juni 2011-364 -625-625 -625 S IC-17 Reduktion af medarbejderstaben i IC med 2 stillinger -364-624 -624-624 S IC-18 Reduktion af pædagognormeringen i dagplejen med 1 stilling -308-308 -308-308 S IC-19 Ophør af tilskud til puljeinstitutioner, herunder Stenløse Skovbørnehave -346-593 -593-593 S I alt -8.542-9.968-9.714-9.534 Familiecenteret FC-01 Reduktion af læse-konsulent området -1.000-1.000-1.000-1.000 S FC-02 Hjemtagelse af eksternt købte kurser til forældre med handicappede børn -250-250 -250-250 O FC-03 Hjemtagelse af eksternt købte ydelser (kontakt-personer, støtte samvær) -1.900-2.100-2.100-2.100 S FC-04 Nedlæggelse af specialkonsulent i børnehandicap teamet -550-550 -550-550 S FC-05 Nedlæggelse af ydelse motorisk træning -400-400 -400-400 S FC-06 Reduktion af 1 administrativ medarbejder -400-400 -400-400 S FC-07 Reducering i serviceniveau børnehandicapområdet -2.000-2.000-2.000-2.000 S/ O I alt -6.500-6.700-6.700-6.700 Kultur og fritidscenteret KFU-01A Idrætsfaciliteter for børn og unge - Lukning af Stenløse Friluftsbad -273-273 -273-273 S KFU-02 Idrætsfaciliteter for børn og unge - Reduktion i driftsramme -366 0 0 0 S KFU-03 Centerleders ramme - Reduktion i personaleudgifter -650-850 -850-850 S KFU- 04Æ1 Folkeoplysning - mindre reduktion og kun i 2011-225 S KFU-05 Andre kulturelle opgaver venskabsbysamarbejde -75 0 0 0 S KFU-09E Driftsbesparelse på biblioteksområdet -5.000-5.000-5.000 S I alt -1.589-6.123-6.123-6.123 Ledelse og udviklingscenteret LUC-01 Reduktion af 0-fremskrivningspuljen -2.292-2.292-2.292-2.292 S LUC-02 Reduktion af bufferpuljen -270-270 -270-270 S 262

2011-14 Genopretningsaftale og tillægsaftale Omprioriteringsforslag Beløb i hele 1.000 kr. Samlet genopretningsaftale 2011 2012 2013 2014 LUC-03 Digitaliseringspuljen reduktion i 2011-356 S LUC-04Æ2 Løn til personale -1.800-1.800-1.800-1.800 S Reduktion af annoncer, information og LUC-05 kontorhold -200-200 -200-200 S LUC-06 Reduktion af erhvervsstøtte -500-500 -500-500 S LUC-07 Besparelse på indkøb -500-500 -500-500 S I alt -5.918-5.562-5.562-5.562 Økonomicenteret ØC-01 Reduktion af Økonomicenterets lønramme -450-450 -450-450 S I alt -450-450 -450-450 Personalecenteret PC-01 Reduktion af 0,5 stilling i Personalecenter -175-191 -191-191 S PC-02 Reduktion af den centrale seniorpulje -200-200 -200-200 S PC-03 Reduktion af TR/MED-kompensation -240-240 -240-240 S PC-04 Reduktion i den kommunale sundhedsordning for medarbejdere -332-362 -362-362 S PC-05 Reduktion i antallet og vilkår for uddannelse af kontorelever -70-500 -760-790 S PC-06 Selvforsikring på arbejdsskadeområdet -9.300-9.300-9.300-9.300 S I alt -10.317-10.793-11.053-11.083 IT-centeret ITC-01 Reduceret ekstern konsulentbistand -100-100 -100-100 S ITC-02 Udskudt genanskaffelse af pc ere -300-300 -300-300 S ITC-03 Reduktion af udvidelse af netværk -175-175 -175-175 S I alt -575-575 -575-575 Redningsberedskab RB-01 Nedsættelse af udgifter til vedligeholdelse af brandhaner -10-10 -10-10 S RB-02 Nedsættelse af udgifter til beredskabsplan -10-10 -10-10 S RB-03 Nedsættelse af udgifter til Risikostyring -80-80 -80-80 S I alt -100-100 -100-100 Reduktionsforslag - Drift i alt -84.269-105.191-120.161-109.574 KFU-50Æ Udvidelsesforslag - Drift Flytning af Lokalarkiv fra Slagslunde til Ganløse Bibliotek (sammenhæng med KFU- 09E C Driftsbesparelse på bibliotekerne) 200 S I alt 200 0 0 0 Økonomicenteret ØC-50Æ1 Administrative systemer 1.500 1.500 S I alt 0 1.500 1.500 0 Udvidelsesforslag - Drift i alt 200 1.500 1.500 0 263

2011-14 Genopretningsaftale og tillægsaftale MC-80 Omprioriteringsforslag Beløb i hele 1.000 kr. Samlet genopretningsaftale 2011 2012 2013 2014 Omprioriteringsforslag - Anlæg Miljøcenteret Reduktion og flytning af anlæg til drift - Indkøb af maskiner til materielgård samt vejområdet anlæg -555-1.102-1.102-1.102 drift 555 602 602 602 S I alt 0-500 -500-500 Ældrecenteret Udskydelse af 40 plejeboliger (ÆC-80, ÆC- 07 og ØC-101 hænger sammen) ÆC-07 - Udskydelse af 40 plejeboliger -1.001-9.246 9.991 256 I alt -1.001-9.246 9.991 256 SKC-80 Skolecenteret Fjernelse af anlægsbudget - IT-folkeskoler, fælles pulje -1.030-1.030-1.030-1.030 I alt -1.030-1.030-1.030-1.030 Ledelses- og udviklingscentret LUC-80 Ændring i fordelingen af anlægsbudgettet til Administrative systemer - Arkivering og konvertering 60 60 40 0 LUC-81 Salg af Boldbanen i Slagslunde Note 1 LUC-82 LUC-83 Salg af Slagslunde Gl. Forskole (sammenhæng med KFC-09E Driftsbesparelse på biblioteksområdet og KFC-50Æ1 Flytning af Lokalarkiv fra Slagslunde til Ganløse Bibliotek) Note 1 Salg af ejendommen Sandal daginstitution (sammenhæng med IC-10 Lukning af Sandal) Note 1 I alt 60 60 40 0 Omprioriteringsforslag - Anlæg i alt -1.971-10.716 8.501-1.274 Finansieringsforslag ØC-100 Ændring af Forfalds- og Betalingsdato for ejendomsskatter -250-250 -250-250 Udskydelse af 40 plejeboliger (ÆC-80, ÆC- 07 og ØC-101 hænger sammen) ØC-101 Udskydelse af indskyd i Landsbyggefonden vedr. 40 plejeboliger -4.380 8.760 ØC-105 Deponering af kvalitetsfondsmidler som konsekvens af udskydelse af 40 plejeboliger jf.æc-80 500 4.623-4.994-128 ØC-102 Indskud i Landsbyggefonden vedr. Irishaven 1.500 Tilskud fra pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner -6.000 I alt -8.630 13.133-5.244-378 Finansieringsforslag i alt -8.630 13.133-5.244-378 Omprioriteringsforslag i alt -94.670-101.274-115.404-111.226 Note 1 Det er tidligere besluttet ikke at indregne salgsindtægter i budgettet 264

2011 14 Den administrative organisation Bilag 8: Den administrative organisation Kommunaldirektør Tværgående samarbejde Ledelses- og udviklingscenteret Økonomi- og personale direktør Økonomicenteret Personalecenteret IT-centeret Centre med tværgående funktioner Bygge- og plancenteret Teknisk direktør Direktionen Miljøcenteret Institutionscenteret Børne- og kultur direktør Skolecenteret Familiecenteret Kultur- og fritidscenteret Social- og sundheds direktør Center for Borgerservice Jobcenteret Ældrecenteret Sundhedscenteret Tværgående samarbejde I den administrative organisation ses de centre, som har fået beskrevet deres budget i det forrige. 265