Budgettilpasning på sundhedsområdet

Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Christian Lehmann Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 18/58549 Telefon: 76631463 Dato: 28. november 2018 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 26. november 2018. Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fordelt mellem bevillingsområderne fremgår af nedenstående skema: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Somatik - Sydvestjysk Sygehus 31.362 0 31.362 - Odense Universitetshospital 123.236 0 123.236 - Sygehus Sønderjylland 32.888 0 32.888 - Sygehus Lillebælt 93.481 0 93.481 - Rammer og centrale bevillinger -284.989 0-284.989 Psykiatri - Psykiatrisygehuset 12.253 0 12.253 - Rammer og centrale bevillinger -12.281-12.281 Central Administration af sundhedsområdet 210 0 210 Fælles Formål og Administration 3.840 0 3.840 I alt 0 0 0 2. Drift 2.1 Aktivitetsafregning 2018, somatiske sygehuse Siden 2015 har der været defineret en række garantiafdelinger, der skal sikre borgere fra hele regionen mulighed for undersøgelse og behandling indenfor tidsfristerne i udrednings- og behandlingsgarantien. For disse garantiafdelingerne er der afregning for meraktivitet uden loft. På øvrige afdelinger er der meraktivitetsafregning op til et givent loft. I 2017 er der desuden indført forsøg med ny finansieringsmodel, hvilket indebærer, at 30 afdelinger er blevet rammestyret og i stedet skal leve op til et populationsansvar. Der vil således ikke være aktivitetsafregning for disse afdelinger Samlet foreslås en aconto afregning for meraktivitet i 2018 på 127,848 mio. kr., og en aconto afregning til særlig dyr medicin på 116,988 mio. kr. Bevillingerne finansieres af meraktivitetspuljen og puljen til særlig dyr medicin. Side 1 af 11

Vurderingen af aktivitetsniveauet for 2018 er usikkert. Der anmodes derfor om en administrativ bemyndigelse til at foretage en efterregulering ultimo januar 2019, såfremt der er væsentlige afvigelser i vurderingerne af aktivitet og afregning til den tid. 1.000 kr. OUH SVS SLB SHS I alt Meraktivitet incl. særlig afregning uden loft 32.719 11.472 26.653 19.566 90.410 Meraktivitet incl. særlig afregning med loft 29.067 6.568 20.000 5.178 60.813 Høreapparater -2.195-1.170 1.472 2.508 615 Hjemtrækning -8.080-2.378-3.236-4.485-18.179 Garantiaktivitet incl ryg i det private -94-914 -835-1.791-3.634 Ryg aktivitet i andre regioner permanent - - -2.176 - -2.176 Særlig dyr medicin 56.159 9.904 40.689 10.236 116.988 Meraktivitetspuljen -51.417-13.577-41.878-20.976-127.848 Puljen til særlig dyr medicin -56.159-9.904-40.689-10.236-116.988 I alt 0 0 0 0 0 2.2 Aktivitetsafregning 2017, somatiske sygehuse. I juni 2018 fik sygehusene bevilling for endelig aktivitetsafregning for 2017. Efterfølgende er der sket mindre korrektioner i opgørelsen over afregningen for 2017 for Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus. Det indstilles, at sygehusenes aktivitetsbevillinger for 2017 korrigeres med følgende beløb: 1.000 kr. 2018 2019 og frem Odense Universitetshospital 662 336 Sydvestjysk Sygehus 890 452 Meraktivitetspuljen -1.152-788 I alt 0 0 2.3 Aktivitetsafregning 2018, psykiatrisygehuset Psykiatrien er rammestyret på det stationære område, mens der er aktivitetsafregning på det ambulante område. Dette gælder dog ikke for Psykiatrisk afdeling i Odense, der deltager i projektet om værdibaseret styring. Udover meraktivitetsafregning modtager sygehuset afregning for hurtig behandlingsopstart. Samlet foreslås en a conto afregning for mer-/mindreaktivitet i 2018 på 11,481 mio. kr. fordelt med 4,043 mio. kr. til ambulant aktivitet og 7,438 mio. kr. til hurtig opstart.bevillingerne finansieres af psykiatriens meraktivitetspulje. Vurderingen af aktivitetsniveauet for 2018 er usikker. Der anmodes derfor om en administrativ bemyndigelse til at foretage en efterregulering ultimo januar 2019, såfremt der er væsentlige afvigelser i vurderingerne af aktivitet og afregning til den tid. 1.000 kr. 2018 A conto-afregning for meraktivitet 4.043 A conto-afregning for hurtig behandlingsopstart 7.438 Psykiatriens meraktivitetspulje -11.481 I alt 0 Side 2 af 11

2.4 Udmøntning af midler fra lov- og cirkulæreprogram På regionsrådets møde september 2019 blev reguleringer af bloktilskuddet med baggrund i lov- og cirkulæreprogrammet 2018/2019, finanslov 2018 mv. godkendt. Flere af reguleringerne er indarbejdet på central ramme med henblik på senere udmøntning i en budgettilpasning. Region Syddanmark har tidligere indført en bagatelgrænse på ca. 2 mio. kr. ved udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet. Det indebærer, at kompensationer under denne beløbsgrænse vil ikke blive beregnet konkret, men fordelt efter generelle nøgler, almindelig vis budgetandel, på de relevante enheder. Efter gennemgang af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet foreslås udmøntning af følgende punkter: Databeskyttelsesforordning, sikkerhed for net- og informationssystemer, cyber- og informationssikkerhed Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage Ophævelse af forbud mod dobbeltdonation m.v. Recepter og dosisdispensering af lægemidler Døgntelefoner i udgående børnepalliative teams Gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler Lægeundersøgelser ved arbejde m. risiko for ioniserende stråling Energimærkning af bygninger It-tilretninger til CPR-skifter af transkønnede Det anbefales, at punkterne samlet set udmøntes til sygehuse m.v. med følgende fordeling mellem enheder/områder: 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022 Sydvestjysk Sygehus 216 483 483 483 483 Odense Universitetshospital 2.286 3.394 3.394 3.394 3.394 Sygehus Sønderjylland 218 485 485 485 485 Sygehus Lillebælt 384 613 613 613 613 Psykiatrisygehuset -28 294 294 294 294 Regionshuset 0 703 703 703 703 IT-ramme 9.977 3.115 3.115 3.115 3.115 I alt 13.054 9.086 9.086 9.086 9.086 Udgifterne foreslås finansieret af lov- og cirkulærepuljen 2018/2019. 2.5 Finansiering af OPEN som fælles forskningsinfrastruktur fra 2019 Odense Patient data Explorative Network (OPEN) er en forskerstøtteenhed på SDU, der har til formål at hjælpe sundhedsvidenskabelige forskere i Region Syddanmark med dataindsamling, biobank, registerdata og formalia i forbindelse med deres forskningsprojekter. Oprindeligt blev OPEN etableret som en del af OUH s forskningsstrategi for 2007-2012 og er siden vokset betragteligt. Koncerndirektionen besluttede på møde 2. oktober 2017, på anbefaling fra det regionale strategiske forskningsråd, at OPEN skulle udvides til at omfatte alle regionens sygehuse. Udvidelsen medfører en udgift på 2 mio. kr. årligt. Finansieringen heraf i 2018 blev godkendt af regionsrådet i december 2017. Derfor udestår der nu en beslutning om den fremtidige finansiering af udvidelsen fra 2019 og fremadrettet. De samlede omkostninger til OPEN beløber sig til i alt 6 mio. kr. årligt, hvoraf OUH fortsat finansierer 4 mio. kr. Efter ophør af samarbejdsaftalen med Institut for Regional Sundhedsforskning er der 0,8 mio. kr. til rådighed årligt i centrale frie midler. Det foreslås, at disse midler fremadrettet finansierer udvidelsen af OPEN, hvilket medfører, at der udestår en ufinansieret rest på 1,2 mio. kr. Det indstilles, at udvidelsen i 2019 og frem finansieres med følgende budgetomflytninger: Side 3 af 11

1.000 kr. 2019 og frem Sydvestjysk Sygehus -258 Sygehus Sønderjylland -258 Sygehus Lillebælt -446 Psykiatrisygehuset -238 Central driftsramme til forskning -800 Odense Universitetshospital 2.000 I alt 0 2.6 Indkøbsbesparelser I budget 2019 indgår, at der i 2019 i lighed med 2018 skal udmøntes en indkøbsbesparelse på ca. 20 mio.kr. som følge af fællesregionale og regionale udbud. Fordelingsnøglen mellem sygehusene er behandlet i Koncernledelsesforum 27. februar 2018 og indebærer, at besparelsen fordeles mellem sygehusene svarende til andelen af de samlede opgjorte indkøbsbesparelser i perioden 2013-2017. Besparelserne er i perioden opgjort til gennemsnitligt 23,5 mio.kr., og en del af den forventede besparelse opretholdes således på sygehusniveau, bl.a. med henblik på at sikre optimal anvendelse af indgåede aftaler. Det indstilles, at sygehusenes driftsbudgetter reduceres med følgende beløb: 1.000 kr. 2019 og frem Sydvestjysk Sygehus 2.802 Odense Universitetshospital 10.125 Sygehus Sønderjylland 2.267 Sygehus Lillebælt 4.270 Psykiatrisygehuset 696 I alt 20.160 De 20 mio. kr. udligner en negativ ramme hensat til formålet mens 0,160 mio. kr. tilgår Fælles formål og Administration til betaling for licenser vedrørende indkøbsanalysesystem. De afledte konsekvenser på hovedkonto 4 indarbejdes. 2.7 MR-accelerator OUH Regionsrådet godkendte den 24. september 2016 bevilling til anskaffelse af MR-accelerator til Odense Universitetshospital, og på mødet den 24. april 2017 blev driftsbevillingen for 2017 godkendt. På grund af usikkerhed om bevillingens størrelse beregnes og overføres driftsbudgetterne for et år ad gangen, og beregningen er nu foretaget for 2018. På den baggrund indstilles, at OUH tilføres 7,591 mio. kr. til driften af MR-acceleratoren i 2018. Bevillingen finansieres af pulje til kræftplan IV 1.000 kr. 2018 Odense Universitetshospital 7.591 Kræftplan IV -7.591 Side 4 af 11

2.8 Udmøntning af forskningspuljer Tildelingen af regionens interne forskningsmidler bliver efter indstilling fra det regionale strategiske forskningsråd godkendt af regionsrådet. Når bevillingsforudsætningerne er opfyldt overføres midlerne som periodiserede budgetter til det sygehus, hvor forskeren er ansat, og herfra videre til forskernes kontosteder. Periodiseringen udlignes over en central overførselspulje. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger: 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022 OUH 1.207 3.331 2.365 849 SLB 947 1.815 345 160 27 SVS 546 Forskerkarrierepuljen -2.034 Ph.d.-pulje -4.892 Forskningspulje -3.779 Fælles pulje Sjælland -320 Tidlig opsporing af kræft -566 Overførselspulje 8.891-5.146-2710 -1008-27 I alt 0 0 0 0 0 2.9 Sygehusmedicinregisteret fase 2 Region Syddanmark har siden februar 2017 gennemført et projekt, der skal sikre det første bidrag til det nationale sygehusmedicinregister (fase1). Registeret har til formål at etablere bedre mulighed for at følge regionernes brug af medicin og udgifterne hertil. Dette sker ved etablering af en database, der omfatter registrering af medicin til indlagte patienter. I økonomiaftalen for 2019 er aftalt opstart af fase II, der omfatter indberetning af medicindata fra andre kilder samt kvalitetssikringssikring heraf. Samtidig har Region Syddanmark modtaget ca. 2,2 mio.kr. på bloktilskuddet til gennemførelse af projektet som del af samlet regulering på 6,1 vedr. Synlighed og Åbenhed. Midlerne er midlertidigt indarbejdet på lov- og cirkulærepuljen med henblik på senere udmøntning. Af disse midler anbefales 0,210 mio.kr. anvendt til gennemførelse af foranalyser, mens de resterende 2,0 mio.kr. reserveres til de systemforbedringer, der forventes anbefalet på baggrund af analysen. 2.10 Nedskrivning af lokale investeringsrammer m.v. Jævnfør punkt 3.4 under anlægsafsnittet opskrives Sygehus Lillebælts og Sydvestjysk Sygehus driftsbudget i 2018 ved en konvertering af anlægsmidler til driftsmidler. Bevillingerne finansieres af prioriteringspuljen og medfører følgende ændringer i sygehusenes driftsbudgetter: 1.000 kr. 2018 Sygehus Lillebælt 6.048 Sydvestjysk Sygehus 4.800 Side 5 af 11

2.11 Finansiering af Strategisk partnerskabsaftale mellem SAS og Region Syddanmark Koncerndirektionen har den 19. november 2018 godkendt et forslag til strategisk partnerskabsaftale mellem SAS og Region Syddanmark. Aftalen koster 7,8 mio. kr. fordelt med 5,5 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019. Den afsatte ramme til SydLis (regionens ledelsesinformationssystem) kan finansiere 2,0 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019. Det indstilles, at restfinansieringen 3,5 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019 flyttes fra konsulentkontoen under sundhed til rammen til SydLis 2.12 Overførsel af konsulentkontoen til hovedkonto 4 Fælles formål og Administration Koncerndirektionen har på nuværende tidspunkt ansvar for to konsulentkonti, hvoraf en er placeret på hovedkonto 4 Fælles formål og Administration, og en er placeret på hovedkonto 1 Sundhed. Af hensyn til smidiggørelse af administrationen foreslås begge konti samlet under hovedkonto 4. Det indstilles derfor, at der flyttes 2,936 mio. kr. i 2019 og 4,236 mio. kr. fra 2020 og frem fra konsulentkontoen under sundhed til Fælles formål og Administration. De afledte konsekvenser på hovedkonto 4 indarbejdes. 2.13 Overskydende midler vedr. kræftrehabilitering og palliation Regionsrådet besluttede den 26. august 2013 at afsætte midler til implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Der er gennemført en lang række aktiviteter, og implementeringen er nu afsluttet. På den afsatte ramme resterer ikke-disponerede midler på 0,652 mio. kr. i 2019 og frem. Det indstilles, at de overskydende midler overføres til udmøntningsrammen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 2.14 ApoVision forvaltningsressourcer På mødet i Udvalget for Sundheds-it er aftalt model for den fællesregionale forvaltning af nyt apotekersystem, ApoVision. Det indebærer, at Odense Universitetshospital som systemansvarlig for ApoVision skal tilføres 1,596 mio.kr. i forvaltningsressourcer, hvoraf 0,6 mio.kr. er finansieret via midler på lov- og cirkulæreprogrammet vedr. sikkerhedskrav til lægemidlers emballage (serialisering), jf. afsnit 2.4 De resterende 0,976 mio.kr. anbefales finansieret af sygehusene efter budgetandele. Følgende budgetneutrale justeringer anbefales på den baggrund indarbejdet: 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Sydvestjysk Sygehus -129-129 -129-129 Odense Universitetshospital -485-485 -485-485 Sygehus Sønderjylland -131-131 -131-131 Sygehus Lillebælt -230-230 -230-230 Forvaltning ApoVision OUH 976 976 976 976 I alt 0 0 0 0 Side 6 af 11

2.15 IT projekter Udvalget for Sundheds-it har godkendt projektøkonomi/forvaltningsbudgetter for følgende nye systemer: Astraia med 0,358 mio. kr. i 2018 og et forvaltningsbudget på 0,208 mio. kr. fra 2019 og frem. BiJobDoc til projektafslutning 0,140 mio. kr. i 2018 PASS pedigree projektøkonomi på 0,429 mio. kr. i 2019 Det indstilles, at der foretages følgende budgetomplaceringer: 1.000 kr. 2018 2019 og frem Odense Universitetshospital -86-86 Sydvestjysk Sygehus -31-31 Sygehus Lillebælt -40-40 Sygehus Sønderjylland -51-51 IT rammen (leasing) -719 0 Fælles formål og Administration 140 0 Sygehus Lillebælt IT 787 208 I alt 0 0 De afledte konsekvenser på hovedkonto 4 indarbejdes. 2.16 IT forvaltningsbudgetter På møde i Udvalget for Sundheds-it den 22. november 2018 blev forvaltningsbudgetterne for 2019 tilrettet. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomplaceringer: 1.000 kr. 2019 og frem Odense Universitetshospital -1.348 Sygehus Lillebælt -680 Sydvestjysk Sygehus -341 Sygehus Sønderjylland -343 Forvaltningsbudgetter 2.712 I alt 0 2.17 Cybersikkerhedsinitiativer På møde i Digitaliseringsudvalget juni 2018 har udvalget drøftet et antal initiativer, der kan beskytte regionens it-løsninger mod cyberangreb. I forlængelse heraf har regionsdirektøren godkendt gennemførelse af tiltag, der bl.a. kan beskytte brugere med administratorrettigheder samt opdele netværket i mindre sektioner, så de i forbindelse med angreb kan spærres. Udgifter på samlet 3,7 mio. kr. er finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it. Initiativer er gennemført under Fælles formål og Administration på Hovedkonto 4, og bevillingen foreslås derfor overført fra hovedkonto 1. 2.18 Tjenestemænd, alle sygehuse I forbindelse med indførelse af omkostningsbudgettering blev der afsat budgetbeløb til dækning af sygehusenes tjenestemandspensioner. Efterhånden som sygehusene får færre tjenestemænd, er der Side 7 af 11

behov for at flytte budget fra tjenestemandspension til driften til dækning af overenskomstansattes pension. Det indstilles, at sygehusene tilføres følgende driftsbudgetter, finansieret af puljerne til tjenestemænd. 1.000 kr. 2018 og frem Sygehus Lillebælt 3.575 Sydvestjysk Sygehus 1.459 Sygehus Sønderjylland 1.508 Odense Universitetshospital 4.000 Psykiatrisygehuset 800 Pulje til tjenestemænd, somatik -10.542 Pulje til tjenestemænd, psykiatri -800 I alt 0 2.19 Revision af budget for Kong Christian X s Gigthospital Den 27. april 2015 vedtog Regionsrådet rammeaftalen for flytning af Kong Christian X s Gigthospital (Gigthospitalet) fra Gråsten til Tårn 10 på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Byggeriet i Sønderborg er nu ved at være klar og selve flytningen sker per 1. januar 2019. Med denne sag forelægges et revideret budgetgrundlag for Gigthospitalet for 2019. Direktionen er i løbet af 2018 blevet enig med Gigtforeningen om at løfte budgettet og baseline (aktiviteten) i forhold til aftalegrundlaget fra 2015. Konkret drejer det sig om følgende områder: Kompensation for forhøjelse af baseline med 806 ambulante besøg Budget til vagtberedskab for læger Forhøjelse af budget til behandling af osteoperosepatienter Forhøjelse af budget for teknisk afdeling til faktisk udgiftsniveau efter flytningen Håndtering af momsafregning på køkken Generelt løft af budgettet. Med disse korrektioner indstilles, at Gigthospitalet i 2019 tilføres et budget på ca. 62 mio. kr. (57 mio. kr. efter afløftning af moms). Hertil kommer en i 2015 aftalt fælles forskningspulje, hvor RSD og Gigtforeningen bidrager med hver 0,58 mio. kr. i hvert af årene 2019-21. I forhold til den aktuelle udgift er der tale om en besparelse på ca. 5 mio. kr. Endeligt budget og baseline fastsættes i foråret 2019, når aktiviteten for 2018 kendes. Dette sker som sædvanligt ved indgåelse af en administrationsaftale, der underskrives af et medlem af koncerndirektionen. Biologisk medicin: Udover Gigthospitalets driftsbudget, refunderer regionen gigthospitalets udgifter til biologisk medicin. På grund af patentudløb på Humira, forventes disse at falde fra 34 mio. kr. i 2018 til 26 mio. kr. i 2019. Det indstilles, at rammen til private foreningsejede sygehuse samlet set reduceres med 13 mio. kr. hvoraf 5 mio. kr. stammer fra besparelser i forbindelse med flytning af Gigthospitalet og 8 mio. kr. stammer fra faldende medicinpriser. Side 8 af 11

I regionens budget 2019 er indarbejdet samlet reduktion af centrale rammer med 60 mio.kr., der bl.a. skal tilvejebringes ved reduktion af rammerne til fremmede sygehuse. Den samlede besparelse vedr. Gigthospitalet indarbejdes som en del heraf. 3. Anlæg 3.1 Anlægsbevilling til hørebokse I aftalen om budget 2019 indgår, at der etableres hørebokse på sygehusene i henholdsvis Svendborg og Middelfart som led i indsatsen for at nedbringe ventetiden til høreapparater. Som opfølgning foreslås meddelt anlægsbevilling på i alt 2,274 mio. kr. til formålet, inkl. bygningsmæssige tilpasninger, samt afsat og frigivet rådighedsbeløb hertil, finansieret af konsolideringsrammen, anlæg. 3.2 Anlægsbevilling til to it-projekter Forbedring af epikriser Ved midtvejsreguleringen er afsat ramme på 5,3 mio. kr. til medfinansiering af regionale implementerings-projekter på digitaliseringsområdet, der styrker sektorsammenhæng og innovativ brug af data. Anvendelsen heraf sker efter ansøgning til den nationale bestyrelse for sundheds-it. Bestyrelsen har i september 2018 tiltrådt projekt til forbedring af epikriser, jf. den nye PLOoverenskomst, så praktiserende læger modtager ensartede, overskuelige epikriser, markeret og prioriteret i forhold til, hvordan vedkommende anbefales at handle efter modtagelse af epikrisen. Projektet indebærer et kvalitetsløft for praktiserende læger, sygehuslæger og patienter og forventes bl.a. at betyde færre utilsigtede hændelser. Der foreslås meddelt anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til projektet samt afsat og frigivet rådighedsbeløb hertil, finansieret af den afsatte ramme til styrket sektorsammenhæng m.v. TGK-analyseprojekt Region Syddanmark er førende inden for brug af talegenkendelse (TGK) til EPJ. TGK tilbydes som værktøj til at opnå tidstro journalføring, hvilket giver store fordele for patienten og andre faggrupper i patientens forløb. Det kommende EPJ Syd understøtter TGK, og brugere kan få deres eksisterende TGK-profiler overført hertil. Den nuværende TGK-teknologi giver dog visse udfordringer, da der skal investereres en del tid for den enkelte bruger for at opbygge sin personlige profil, ligesom ikke alle brugere opnår en god profil med høj genkendelse. Den ordbog, som talegenkendelsen baserer sig på, er desuden ikke lige godt dækkende for alle specialer. For dels at forbedre genkendelsen for nye og eksisterende brugere og derved nedbringe klinikernes tidsforbrug i f.m. TGK, dels at øge kvaliteten af journalen overvejes den eksisterende TGK-teknologi derfor moderniseret, hvortil kommer opbygning af en ny medicinsk basalordbog til TDK. Der foreslås meddelt anlægsbevilling på 0,890 mio. kr. til en analyse af et sådant teknologiskifte samt afsat og frigivet rådighedsbeløb hertil, finansieret af mindreforbrug på it-projektet Diktering og talegenkendelse. Regionsrådet meddelte i 2015 anlægsbevilling på 22,0 mio. kr. til projektet Diktering og talegenkendelse. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1,065 mio. kr., som foreslås anvendt til finansiering af ovennævnte analyse. Restbeløbet tilbageføres til rammen til investeringer i sundheds-it. Den meddelte anlægsbevilling reduceres tilsvarende. 3.3 Tilpasning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. to it-projekter Fælles, regionalt apotekersystem ApoVision Regionsrådet meddelte i 2016 og 2018 bevilling på hhv. 7,4 mio. og 5,1 mio. kr. til dels det fælles, regionale apotekersystem ApoVision, dels den lokale udrulning heraf. Side 9 af 11

Projektet er udvidet som følge af ny EU-forordning om mærkning af lægemidler a.h.t. sporing for at bekæmpe stjålne og forhindre forfalskede lægemidler. Desuden har arbejdet med at efterleve kvalitets-standarder vist sig mere omfattende end forventet, ligesom udgifter til udvikling vedr. regionale krav samt datakonvertering er større end oprindeligt skønnet. Der foreslås meddelt anlægsbevilling på yderlige i alt 2,380 mio. kr. til projekterne, heraf 0,750 mio. kr. til det fællesregionale projekt, samt afsat og frigivet rådighedsbeløb hertil, finansieret af den afsatte ramme til investeringer i sundheds-it. Konsolidering af Auditbase databaser Regionsrådet meddelte i 2017 anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet, der har givet regionens høre-klinikker adgang til alle regionens patienters historik uanset behandlingssted, hvilket bl.a. forbedrer patient-sikkerheden. Hertil kommer enklere systemforvaltning, besparelse på it-driften m.v. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,352 mio. kr., som foreslås tilbageført til rammen til investeringer i sundheds-it. Den meddelte anlægsbevilling reduceres tilsvarende. 3.4 Nedskrivning af lokale investeringsrammer m.v. I lyset af et midlertidigt råderum inden for årets driftsloft har regionsrådet i august 2018 afsat midler til bl.a. en række ekstraordinære projekter vedr. vedligeholdelse af tekniske installationer på sygehusene. Et af disse vedrører ventilation og køl på Sygehus Lillebælt Kolding, hvortil der tidligere er meddelt anlægs-bevilling på 4,8 mio. kr. For at kunne afvikle det som ét, samlet projekt på driften foreslås anlægsbevillingen nulstillet og det afsatte rådighedsbeløb tilført konsolideringsrammen, anlæg. Samtidig nedskrives Sygehus Lillebælts investeringsramme med 1,3 mio. kr. Sygehusets driftsbudget i 2018 opskrives modsvarende, jf. punkt 2.10. Som følge af periodeforskydning af tidligere års fremrykkede investeringer foreslås Sydvestjysk Sygehus investeringsramme nedskrevet med 4,8 mio. kr. Beløbet tilføres konsolideringsrammen, anlæg. Sygehusets driftsbudget i 2018 opskrives modsvarende, jf. punkt 2.10. 3.5 Tilpasning af medicotekniske rammer Regionsrådet har i januar 2018 meddelt anlægsbevilling på 35,0 mio. kr. og i juni på 58,6 mio. kr. vedr. medicotekniske anskaffelser i 2018. Af sagsfremstillingen fremgik, at det kunne blive aktuelt at leasingfinansiere dele af apparaturanskaffelserne for at anvende de samlede udgiftsrammer i 2018 til drift og anlæg optimalt. Bevillingsmæssige konsekvenser heraf ville i så fald indgå i en budgettilpasning senere på året. I lyset af opdaterede prognoser for årets resultat foreslås den meddelte bevilling til 2018- medicorammen nedskrevet med 93,6 mio. kr. Rådighedsbeløbet reduceres tilsvarende og overføres til 2019-rammen. Der resterer knap 9 mio. kr. på 2017-medicorammen, bl.a. som følge af opnåede rabatter. Der foreslås overført 2,4 mio. kr. til 2016-medicorammen, mens de restende 6,5 mio. kr. overføres til 2019- rammen. Pkt. Projekt Finansiering 3.1 Høreboks, OUH Svendborg Høreboks, SLB Middelfart Konsolideringsramme, anlæg 3.2 Forbedring af epikriser Styrket sektorsammenhæng TGK teknologiskifte m.v. analyse Diktering og talegenkendelse Ramme, Sundheds-it Bevilling Indeks 141,6 1.494 780 3.300 890-1.078 Rådighedsbeløb 2018 1.494 780-2.274 3.300-3.300 890-1.065 175 Side 10 af 11

3.3 Fælles regionalt apotekersystem Fælles reg. apotekersystem lokalt Konsolidering af Auditbase database 3.4 SLB Kolding ventilation og køl SLB Investeringsramme 2018 SVS Investeringsramme 2018 3.5 Medicoramme 2018 Medicoramme 2017 Ramme, Sundheds-it Ramme, Sundheds-it Konsolideringsramme, anlæg 750 1.630-362 -4.798-1.300-4.800 750 1.630-2.380-352 352-4.748-1.300-4.800 10.848-93.552-8.900 100.052 2.400-93.552-8.900 Medicoramme 2019 Medicoramme 2016 2.400 Sundhed i alt -103.546 0 Det indstilles, at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 0 kr. netto til de anførte formål, jf. bilaget, finansieret som foreslået at der meddeles anlægsbevilling på i alt -103,546 mio. kr. netto til de nævnte formål (indeks 141,6). Side 11 af 11