Tabel 1 Indtægter og udgifter (opgjort i 1.000 kr.) Brutto- Offentligt Entreprenørudgifter fordelt på 3) Brugerbetaling fordelt på udgifter 1) tilskud 2) Taxa-bevilling Bus Andre vogne I alt Abonnementskort Andet (m. EP-till.) (m. EP-till.) I alt Vestsjællands Trafikselskab 8.187 6.155 - - - 8.187 516 1.516 2.032 Storstrøms Trafikselskab 11.874 9.656 10.194 - - 10.194 434 1.784 2.218 Bornholms Amt Trafikselskab 1.896 1.465 1.026-684 1.710-431 431 Fyns Amtskommune 23.729 19.869 9.929-8.123 18.052 1.509 2.351 3.860 Sydbus 4) 18.147 14.970 10.746 4.031-14.777 647 2.530 3.177 Ribe Amts Trafikselskab 5) 9.673 6.517 9.616 57-9.673 554 2.602 3.156 Vejle Amts Trafikselskab 25.404 21.117 24.753 - - 24.753 206 4.081 4.287 Ringkjøbing Amt 4) 6) 7) 9.863 8.347 2.451 4.836-7.287 376 1.140 1.516 Århus Amtskommune 8) 10.108 7.916 - - - 9.856-2.192 2.192 Århus Kommune 25.544 23.922 - - - 19.749 20 1.602 1.622 VAFT 5.500 4.200 - - - 5.200 400 900 1.300 Nordjyllands Trafikselskab 22.888 17.239 - - - 17.995 1.500 4.149 5.649 I alt ekskl. hovedstadsområdet 172.813 141.373 68.715 8.924 8.807 147.433 6.162 25.278 31.440 HUR 97.609 73.331 - - - 95.922 - - 24.278 Trafikselskaberne i alt 270.422 214.704 68.715 8.924 8.807 243.355 6.162 25.278 55.718 1) Bruttoudgifterne er de samlede udgifter inkl. lønudgifter og udgifter til bestillingscentral. 2) Det offentlige tilskud er et beregnet residual - bruttoudgifter fratrukket brugerbetaling. 3) Summen af entreprenørudgifter udspecificeret på tre undergrupper: taxa, bus og andre vogne, inkluderer ikke udgifter fra alle parter, idet flere selskaber/amter ikke har udspecificeret udgifterne på undergrupper, men blot oplyst en "i alt" udgift. 4) Værdien for entreprenørudgifter er ikke tilgængelig for 2006 for Sydbus og Ringkjøbing Amt. De i tabellen anførte tal for entreprenørudgifter i alt er et skøn beregnet på baggrund af fordeling mellem bruttoudgifter og entreprenørudgifter i 2005, det samme gælder de skønnede tal for undergrupperne af entreprenørudgifterne. 5) Det fra Ribe Amts Trafikselskab indberettede tal for offentligt tilskud 2006 er ca. 150.000 kr. højere end det i tabellen beregnede jf. 2). 6) Kørsler med handicappede og siddende patienter koordineres og udgifterne fordeltes regnskabsmæssigt efter en aftalt model med 1/3 til handicapkørslen og 2/3 til patientkørslen. Udgifterne er også opgjort efter en konkret prissætning af den enkelte tur i hele 2006. 7) Tilskuddet fra amtet er højere end de opgivne samlede udgifter pga. der ikke anvendes regnskabstal, men tal fra en fordelingsmodel. Administrationsudgifter indgår ikke. Kommunerne i det tidl. Ringkøbing Amt var ikke involveret i finansieringen af handicapkørslen. 8) Entreprenørudgifter og brugerbetaling er 2005 tal.
Tabel 2 Nøgletal Passager- Gennemsnit- Gennemsnit- Tilskud pr. Entreprenør- Gennemsnit- Tilskud pr. Indbygger- Gennemsnitfinansie- lig turpris lig km-pris rejse betaling lig antal ture visiteret tal pr. lig udgift pr. ringsgrad pr. rejse pr. visiteret pr. år 1.1.2006 indbygger % kr. kr. kr. kr. kr. kr. Vestsjællands Trafikselskab 25 260 16 195 260 17 3.253 307.207 20 Storstrøms Trafikselskab 19 375 17 305 322 19 5.765 262.781 37 Bornholms Amt Trafikselskab 23 124 12 96 112 25 2.363 43.245 34 Fyns Amtskommune 16 304 28 255 231 20 4.978 478.347 42 Sydbus 18 341 18 281 278 19 5.326 252.433 59 Ribe Amts Trafikselskab 33 154 24 104 154 33 3.472 224.261 29 Vejle Amts Trafikselskab 17 232 17 193 226 25 4.784 360.921 59 Ringkjøbing Amt 15 394 21 334 291 18 5.878 275.065 30 Århus Amtskommune 1) 22 283 15 222 276 11 2.531 365.857 22 Århus Kommune 6 229 41 214 177 33 7.021 295.513 81 VAFT 24 250 18 191 236 16 3.148 234.896 18 Nordjyllands Trafikselskab 25 218 14 164 171 23 3.770 495.090 35 I alt ekskl. hovedstadsområdet 18 254 19 207 216 22 4.540 3.595.616 39 HUR 25 321 21 241 316 24 5.690 1.831.751 40 Trafikselskaberne i alt 21 274 20 218 247 22 4.876 5.427.367 40 1) Århus Amtskommune er ekskl. Århus Kommune vedr. indbyggertal (661.370-295.513)
Tabel 3 Fordeling af rejser Rejser fordelt på km. 1) Gennemsnit- Samlet person Antal 0-10 km 11-40 km over 41 km lig turlængde transport- rejser arbejde i alt ------------ % ------------ km personkm Vestsjællands Trafikselskab 55 35 10 16,6 522.474 31.523 Storstrøms Trafikselskab 49 36 15 22,6 717.680 31.699 Bornholms Amts Trafikselskab 80 19 1 10,4 158.657 15.328 Fyns Amtskommune 68 28 4 10,7 832.739 78.068 Sydbus 39 42 19 18,7 995.000 53.218 Ribe Amts Trafikselskab 2) 83 15 2 6,5 408.440 62.622 Vejle Amts Trafikselskab 61 35 4 14,0 1.532.440 109.460 Ringkjøbing Amt 45 41 14 19,1 477.992 25.004 Århus Amtskommune 45 41 14 18,3 654.831 35.736 Århus Kommune 81 19 0 5,5 619.762 111.699 VAFT 3) 61 32 8 13,6 299.908 22.000 Nordjyllands Trafikselskab 57 33 10 15,7 1.655.895 105.203 I alt uden for hovedstadsområdet 63,0 30,0 6,9 13,0 8.875.818 681.560 HUR 56 35 9 15,0 4.554.810 303.654 Trafikselskaberne i alt 60,8 31,6 7,6 13,6 13.430.628 985.214 1) Rejser fordelt på km for "I alt uden for hovedstadsområdet" og "Trafikselskaberne i alt" er vægtet i forhold til antal rejser. 2) Data for 2005 benyttet. 3) Det gennemsnitlige antal kørte km. på lokale henholdsvis regionale rejser er for VAFT beregnet på baggrund af landsgennemsnittet for de øvrige selskaber.
Tabel 4 Antal visiterede fordelt på køn og alder Indtil 45 år 46-55 år 56-65 år 66-70 år 71-75 år 76-80 år 81-85 år Ældre end 85 år i alt i alt Heraf til Visiteremænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder spec. vogn de i alt... %...... %...... %...... %...... %...... %...... %...... %...... %... Vestsjællands Trafikselskab 5 5 3 5 6 7 3 5 3 6 5 11 4 14 3 15 32 68 608 1.284 0 1.892 Storstrøms Trafikselskab 3 3 3 4 4 7 3 5 4 6 5 11 5 13 5 19 32 68 538 1.137 670 1.675 Bornholms Amt Trafikselskab 2 2 3 5 5 5 2 4 2 5 4 12 5 16 6 20 29 71 182 438 181 620 Fyns Amtskommune 2 3 3 4 4 7 3 5 4 7 4 10 4 15 4 20 29 71 1.171 2.820 1.582 3.991 Sydbus 2 2 2 3 4 5 3 4 3 7 5 12 6 17 5 20 30 70 846 1.965 719 2.811 Ribe Amts Trafikselskab 1) 5 6 3 5 5 8 3 7 4 12 5 18 2 11 1 5 28 72 533 1.344 564 1.877 Vejle Amts Trafikselskab 2) 3 3 3 4 4 6 3 4 3 7 4 12 5 17 4 17 29 71 1.288 3.126 1.423 4.414 Ringkjøbing Amt 5 5 4 4 5 8 3 5 4 9 5 11 4 12 3 14 33 67 475 945 612 1.420 Århus Amtskommune 1) 2 1 6 4 5 6 3 4 6 4 4 8 5 12 7 25 38 62 1.175 1.952 2.754 3.127 Århus Kommune 1) 4 5 4 4 5 5 3 4 4 6 5 10 4 14 5 17 34 66 1.171 2.236 0 3.407 VAFT 4 3 3 3 5 6 2 4 4 6 5 11 4 17 5 17 32 68 431 903 0 1.334 Nordjyllands Trafikselskab 3 3 3 3 4 5 2 4 3 5 5 13 6 17 5 17 31 69 1.422 3.151 0 4.573 I alt ekskl. hovedstadsområdet 3 3 3 4 5 6 3 4 4 6 5 11 5 15 5 18 32 68 9.840 21.301 8.505 31.141 HUR 2 2 2 3 4 6 2 4 3 7 3 11 4 16 4 26 24 76 3.107 9.781 0 12.888 Trafikselskaberne i alt 3 3 3 3 4 6 3 4 3 7 4 11 4 15 4 20 29 71 12.947 31.082 8.505 44.029 Tabellen viser fordelingen af mænd og kvinder i de nævnte aldersgrupper i procent af det samlede antal visiterede for hvert trafikselskab. 1) 2006 tal ikke tilgængelige derfor er 2005 tal benyttet. 2) Antal visiterede er ikke oplyst fordelt på køn og alder for Vejle Amts Trafikselskab i 2006. De i tabellen beregnede tal er fremkommet ved at benytte 2005 procent-andele for køn og alder for det totale antal visiterede i 2006.
Tabel 5 Landsdækkende sammenligning for år 2006 Visiterede pr. Visiterede Tilskud pr. Gennemsnitlig Gennemsnitlig Antal rejser Antal rejser 31.12.2006 pr. 1000 visiteret pr. år udgift pr. ture pr. i alt pr. 1000 indbyggere indbygger visiteret indbyggere kr. kr. Vestsjællands Trafikselskab 1.892 6,2 3.253 20 17 31.523 103 Storstrøms Trafikselskab 1.675 6,4 5.765 37 19 31.699 121 Bornholms Amt Trafikselskab 620 14,3 2.363 34 25 15.328 354 Fyns Amtskommune 3.991 8,3 4.978 42 20 78.068 163 Sydbus 2.811 11,1 5.326 59 19 53.218 211 Ribe Amts Trafikselskab 1.877 8,4 3.472 29 33 62.622 279 Vejle Amts Trafikselskab 4.414 12,2 4.784 59 25 109.460 303 Ringkjøbing Amt 1.420 5,2 5.878 30 18 25.004 91 Århus Amtskommune 3.127 8,5 2.531 22 11 35.736 98 Århus Kommune 3.407 11,5 7.021 81 33 111.699 378 VAFT 1.334 5,7 3.148 18 16 22.000 94 Nordjyllands Trafikselskab 4.573 9,2 3.770 35 23 105.203 212 I alt ekskl. hovedstadsområdet 31.141 8,7 4.540 39 22 681.560 190 HUR 12.888 7,0 5.690 40 24 303.654 166 Trafikselskaberne i alt 44.029 8,1 4.876 40 22 985.214 182
Handicapkørselsstatistik Tabel 6 Indtægter og udgifter i handicapkørsel 1993-2006 Inkl. HUR Udgifter, indtægter, offentligt tilskud og brugerbetaling er indekseret og deflateret med amternes P/L ekskl. sygesikringsmedicin. Indeks 1993 = 100 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Bruttoudgifter 100 128 145 164 178 176 178 194 203 212 209 201 201 199 Entreprenørudgifter 100 133 153 170 179 182 195 211 221 231 225 211 216 211 Offentligt tilskud 100 125 139 157 168 164 166 181 187 194 186 176 178 174 Brugerbetaling 100 154 199 231 273 295 299 318 363 383 427 438 431 433 Passagerfinansieringsgrad 100 122 144 144 162 176 176 172 187 190 214 229 225 229 Gennemsnitlig turpris 100 91 83 84 80 76 73 75 79 78 81 81 90 93 Tilskud pr. rejse 100 88 80 80 75 70 68 70 72 71 72 71 79 81 Antal visiterede 100 136 164 195 220 237 256 279 294 321 334 345 329 329 Gns. antal ture pr. visiteret 100 92 97 93 96 95 95 94 92 91 86 81 79 75 Tilskud pr. visiteret pr. år 100 81 77 74 72 67 64 66 66 65 62 58 63 60
Handicapkørselsstatistik Table 7 Indtægter og udgifter i handicapkørsel 1993-2006 Ekskl. HUR Udgifter, indtægter, offentligt tilskud og brugerbetaling er indekseret og deflateret med amternes P/L ekskl. sygesikringsmedicin. Indeks 1993 = 100 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Bruttoudgifter 100 175 229 290 359 389 420 441 464 481 455 430 433 471 Entreprenørudgifter 100 197 258 324 398 437 470 502 519 544 499 437 460 503 Offentligt tilskud 100 172 225 289 360 391 423 445 462 475 449 417 421 461 Brugerbetaling 100 187 252 295 353 382 404 422 476 509 483 502 509 523 Passagerfinansieringsgrad 100 113 113 106 101 100 99 98 105 108 109 119 120 114 Gennemsnitlig turpris 100 93 95 103 105 107 108 108 113 115 115 114 116 123 Tilskud pr. rejse 100 91 92 102 105 107 108 108 112 114 113 110 112 120 Antal visiterede 100 151 194 238 272 298 325 357 383 426 462 489 511 530 Gns. antal ture pr. visiteret 100 90 91 88 97 96 97 95 91 86 78 71 69 68 Tilskud pr. visiteret pr. år 100 81 85 90 101 103 104 102 101 97 87 78 77 82
Handicapkørselsstatistik Tabel 8 Indtægter og udgifter i HUR's handikapkørselsordning 1993-2006 Udgifter, indtægter, offentligt tilskud og brugerbetaling er indekseret og deflateret med amternes P/L ekskl. sygesikringsmedicin. Indeks 1993 = 100 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Bruttoudgifter 100 111 115 118 112 99 91 105 109 115 120 118 118 97 Entreprenørudgifter 100 112 118 119 106 97 104 114 123 127 135 136 134 111 Offentligt tilskud 100 110 73 114 105 90 82 96 98 103 101 98 99 79 Brugerbetaling 100 127 154 177 206 222 209 231 267 277 379 384 364 348 Passagerfinansieringsgrad 100 114 129 143 182 223 228 218 243 240 312 324 308 355 Gennemsnitlig turpris 100 99 87 84 75 66 59 64 67 63 70 71 89 92 Tilskud pr. rejse 100 98 85 81 70 59 53 58 60 56 59 59 75 74 Antal visiterede 100 124 141 161 179 190 203 218 224 239 234 234 187 171 Gns. antal ture pr. visiteret 100 91 97 93 91 89 87 88 87 94 94 92 94 81 Tilskud pr. visiteret pr. år 100 90 83 75 64 53 47 52 53 53 55 55 71 61