Bilag 6 - Omplacringr md likvidittsffkt Pulj til afldt Fælls Puljn til afldt driftsmidlr forvnts ikk brugt i driftsmidlr 2014 læggs i kassn -4.169 Afldt drift til Natur Cntr Amagr Strandpark Folkskolrform - Mad på all skolr, hvor dt r muligt Fælls Fælls 3.22.01.1 U 3.22.01.1 U Forsinkt opstart af Naturcntr Amagr Strandpark, mdførr n rduktion i d afsatt driftsmidlr. Midlrn tilførs kassn. Folkskolrform - Mad på all skolr, hvor dt r muligt Rntr Højr rntindtægt på ralkrdit-obligationr nd 7.22.08.4 I ralkrditobligationr r budgttrt -6.500 Rntudgiftr Rntudgift, Kasskrdit. Budgttrt i CFØ, mn 7.22.05.4 I kasskrdit r bogført i KS 2.200 Rntrudgiftr Rntudgift, Kasskrdit. Budgttrt i CFØ, mn 7.50.50.4 I Kasskrdit r bogført i KS -5.800 Kursgvinst ifm. lånomlægning r 7.58.78.4 U Kursgvinst ifm. igangværnd lånomlægning -7.000 Forvntd lavr rntudgiftr indtægtr vdr. garantiprovision Mrafdrag på gæld Indskud i Hofor Sikkr By - Frivillig voksn mntorr r r r r 7.55.70.4 U 7.58.79.4 I Forvntd lavr rntudgiftr pga. kstraordinært lav rntnivau. Mindrforbrugt anvnds til øgt gældsafdrag. indtægtr vdr. forvntt højr nivau for garantiprovision -255-26 -7.000 8.55.70.6 U Mrafdrag på langfristt gæld (7 mio. kr. fra spard rntudgiftr; 7 mio. kr. fra kursgvinst vd igangværnd lånomlægning) 14.000 Øgt indskud i HOFOR i novmbr, modsvars på 8.32.21.5 U kassn. Mindrudgiftr lagt i kassn i 2. sag om 390 bvillingsmæssig ændringr. 1118 - Økonomisk forvaltning, srvic Mindrforbrug pga afsluttnd kontrakt og mindr antal forløb i slutpriodn -320-27 ( Bløb (1.000 kr.) ( ( ( (
KØPS Håndtring af mindrforbrug vdrørnd arbjdsskadpuljn Håndtring af mindrforbrug vdrørnd barslsfondn Pulj Srvicpulj - Ovrskydnd ATPmidlr TR-uddannls Chr Havnr dagn - fondsmoms Chr Havnr dagn - fondsmoms 3190 - Koncrnsr 6.45.52.3 U Annulring af KØPS anlægsbvilling -1.234 vic, anlæg 1120 - Fælls arbjdsska dpulj, srvic 1121 - Barslsfon dn Afrgning af fondsmoms Kultur og Afrgning af fondsmoms Kultur og Afrgning af fondsmoms 6.52.70.1 U Forvntt mindrforbrug fra arbjdsskadpuljn tilgår kassn. Forvntt mindrforbrug fra barslsfondn tilgår kassn. -377-1.007 Pulj vdr. drift til anlæg VB 2012 tilgår kassn. TMF Fælls har oplyst, at d ikk kan gør krav på flr midlr fra puljn, drfor ovrførs dt rstrnd bløb af puljn -1.114 til kassn. Fælls Srvicpulj - Ovrskydnd ATP-midlr tilgår kassn -620 Fælls Ovrskydnd midlr vdr. TR uddannls tilgår kassn -40 1180 - Lokaludval Afrgning af fondsmoms til Chr Havnr dagn -3 g r Afrgning af fondsmoms til Chr Havnr dagn 3 Kultur og 0.32.35.1 U 3.35.60.1 U 3.32.50.1 U Afrgning af fondsmoms til projktt "Puppt Junior" hos Kulturanstaltn Afrgning af fondsmoms til projktt "Urban Natur/Byns Natur" hos Kulturanstaltn Afrgning af fondsmoms til projktt "Digitalisring og Publicring/formidling af Kiøbnhavns/Kraks Vjvisr 1770-1970" hos Hovdbibliotkt -17-33 -49 ( Bløb (1.000 kr.) ( ( ( (
Afrgning af fondsmoms til projktt "Bog om Afrgning af fondsmoms Kultur og 3.35.60.1 U Thorvaldsns lampr" hos Thorvaldsns Musum -4 SUD Afrgning af fondsmoms r Afrgning af fondsmoms r Afrgning af fondsmoms r Afrgning af fondsmoms r Afrgning af fondsmoms Kultur og 3.35.60.1 U Afrgning af fondsmoms r Budgtkorrktion på Borgr md sindslidls 7613 - Borgr md 4.62.81.1 I sindslidls Afrgning af fondsmoms til projktt "Puppt Junior" hos Kulturanstaltn Afrgning af fondsmoms til projktt "Urban Natur/Byns Natur" hos Kulturanstaltn Afrgning af fondsmoms til projktt "Digitalisring og Publicring/formidling af Kiøbnhavns/Kraks Vjvisr 1770-1970" hos Hovdbibliotkt Afrgning af fondsmoms til projktt "Bog om Thorvaldsns lampr" hos Thorvaldsns Musum Afrgning af fondsmoms til projktt "Ph.d. arkæologi" hos Thorvaldsns Musum Afrgning af fondsmoms til projktt "Ph.d. arkæologi" hos Thorvaldsns Musum Forvntt mr/mindrforbrug på ftrspørgslsstyrd ovrførslr tilfaldr/fratrækks kassn for at tilpass budgttt til dt forvntd rgnskab. 17 33 49 4 ( -18-18 1.639 18 18 Bløb (1.000 kr.) ( ( ( ( SUD Budgtkorrktion på Eftrspørgslsstyrd ovrførslr 7628 - Eftrspørgs 5.48.70.1 U lsstyrd ovrførslr Forvntt mr/mindrforbrug på ftrspørgslsstyrd ovrførslr tilfaldr/fratrækks kassn for at tilpass budgttt til dt forvntd rgnskab. -42.990 TMU TMU Fondsmoms vdr. Fælldparkn 3400 - Ordinær anlæg 0.28.20.3 U Håndtring af fondsmoms ifm. Fælldparkn 2014 (BR 2/10 2008, BR 2/4 2009 og BR 10/6 2009) Fondsmoms vdr. Håndtring af fondsmoms ifm. Fælldparkn 2014 (BR Fælldparkn r 2/10 2008, BR 2/4 2009 og BR 10/6 2009) Forvntd 1400 - I forbindls md 3. kvartalsprognos forvntr TMF mrindtægtr på Ordinær 6.45.56.1 I 10 mio. kr. i mrindtægtr på byggsagsområdt (TMU byggsagsområdt drift 10/11 2014). -7.350 7.350-10.000
7240 - Aktivittsb SOU stmt Kommunal Rsrvation på kassn ifm. ovrførslssagn til mdfinansi 4.62.81.1 U mdfinansiring mrforbrug på KMF ovrførs fra til SOU. ring af 82.405 sundhdsv æsnt TMU SOU Påbudssag Brønshøj Kirkvj (hnsættls) Særlig dyr nkltsagr 1400 - Ordinær drift 2.22.03.1 I 7241 - Særligt dyr 5.22.07.2 I nkltsagr Påbudssag Brønshøj Kirkvj, tilbagførsl af hnsættls fra kassn (BR 28/8 2014, punkt 3) BR PR NOVEMBER 2014 Korrktion af SDE indtægtsnivau 2014, jf. årshjul for budgttring på ovrførlssområdt 2013-0176170 1.480 2.978 ( Bløb (1.000 kr.) ( ( ( ( BUU Særlig dyr nkltsagr 7337 - Eftrspørgs 5.22.07.2 I lsstyrd ovrførslr Korrktion af SDE indtægtsnivau 2014, jf. årshjul for budgttring på ovrførlssområdt 2013-0176170 -1.655 bvillingn, Anlæg, til nyt bvillingn, Bskæftiglssindsats, til nyt 3815 - Bskæftig 6.45.51.3 U lssindsats n 1810 - Bskæftig 6.45.53.1 U lssindsats n Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014 Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014-15.084-4.958 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.46.61.1 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. -1.778 oktobr 2014 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.46.61.2 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014 889
bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.57.71.1 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014-159.219 ( Bløb (1.000 kr.) ( ( ( ( bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.57.71.2 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014 10.478 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglss- 5.57.73.1 U og Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014-62.158 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.57.73.2 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014 18.648 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.57.75.1 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014-87.828 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglss- 5.57.75.2 U og Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014 58.490
bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.57.78.1 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014 111.615 ( Bløb (1.000 kr.) ( ( ( ( bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.57.79.1 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014 19.091 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglss- 5.57.79.2 U og Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014-6.002 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.58.80.1 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014-86.200 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.58.80.2 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014 52.118 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglss- 5.58.81.1 U og Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014-68.715
bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.58.81.2 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014 45.348 ( Bløb (1.000 kr.) ( ( ( ( bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.58.82.1 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014-50.013 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglss- 5.58.82.2 U og Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014 25.838 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.68.91.1 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014-30.000 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.68.91.2 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014 15.000 bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglss- 5.68.97.1 U og Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014-20.733
bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.68.97.2 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014-12.933 ( Bløb (1.000 kr.) ( ( ( ( bvillingn, Eftrspørgslsstyrd ovrførslr, til nyt Eftrspørgs 5.68.98.1 U lsstyrd ovrførslr Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssog Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. oktobr 2014 7810 - bvillingn, Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglss- Eftrspørgs Eftrspørgslsstyrt 5.68.90.1 U og Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. lsstyrt indsats, til nyt oktobr 2014 indsats -36.428 7810 - bvillingn, Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglss- Eftrspørgs Eftrspørgslsstyrt 5.58.82.1 U og Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. lsstyrt indsats, til nyt oktobr 2014 indsats -22.378 7810 - bvillingn, Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglss- Eftrspørgs Eftrspørgslsstyrt 5.58.82.2 U og Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. lsstyrt indsats, til nyt oktobr 2014 indsats 11.189 7810 - bvillingn, Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglss- Eftrspørgs Eftrspørgslsstyrt 5.46.60.1 U og Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. lsstyrt indsats, til nyt oktobr 2014 indsats 3.000 1815 - Bvillingn tilpasss nt i Bskæftiglssbvillingn, Undrvisni 6.45.53.1 U og Intgrationsudvalgts rgnskabsprognos pr. Intgrationsaktivittr, ng af oktobr 2014 til nyt voksn -1.170 Skurbyn vd Karns Mind 1109 - Fælls srvicpulj 6.52.76.1 U Købnhavns Ejndomms indtægtskrav ndsætts som følg af ndrivning af skurbyn. I kompnsrs KEJD fra puljn til uforudst udgiftr og fra og frm fra rådrummt. (BR 18.06.2014 - pkt 40) 1.585-638
1170 - Købnhavns Ejndomms indtægtskrav ndsætts som Købnhavn Skurbyn vd Karns følg af ndrivning af skurbyn. I kompnsrs s 3.32.50.1 I Mind KEJD fra puljn til uforudst udgiftr og fra og Ejndomm frm fra rådrummt. (BR 18.06.2014 - pkt 40), srvic SOU Tilskud fra Statn Landsbyggfond Grundskyld, rgulring Grundskyld, rgulring Grundskyld, rgulring Kassn r r 7.68.94.7 I 8.32.24.5 U Tilskud fra statn vdrørnd tilbagbtalingr af grundskyld En dl af udgiftrn til Landsbyggfondn forvnts at fald i i stdt for 2014. Budgttt korrigrs drfor svarnd til dt forvntd udgiftsnivau. -8.547 ( -39.472 39.985 Mrudgift ifm. klagrsagr vdr. rgulring af 7.68.94.7 U r grundskyld 40.000 Mindrudgift ifm Klagsagr vdr. rg. af 7.68.95.7 U r dækningsafgiftr -40.000 Mrudgift ifm. klagrsagr vdr. rgulring af 7.68.94.7 U r grundskyld 10.000 r 8.22.05.5 U Modpost for ovnstånd 315.369-39.985 Bløb (1.000 kr.) ( ( ( ( 638 638 638 638 638