målsætninger og tegn på

De vigtigste politiske målsætninger og tegn på succes Baggrund Processen startede med at Kommunalbestyrelsen interviewede hinanden på temamødet den 27. februar. Resultaterne heraf dannede afsæt for drøftelser i fagudvalgene primo marts, og herefter genoptog Kommunalbestyrelsen sine drøftelser den 20. marts. Direktionen udarbejdede på den baggrund et forslag til et politisk målpapir med tilhørende indikatorer på effekt/tegn på succes. På baggrund af drøftelserne på KB seminaret den 5.-6. april er oplægget blevet tilrettet. Tegn på succes Effektindikatorerne er ment som udvalgte målinger der giver et fingerpeg om hvorvidt Kommunalbestyrelsens målsætningen indfries, eller ikke. Indikatorerne er altså fingerpeg, og danner baggrund for dialog om prioriteringer og forbedringsmuligheder. I den foreliggende version er indikatorerne overvejende beskrevet som en ønsket udvikling fremfor som absolutte procenter, mængder eller lignende. Bl.a. fordi der er behov for at kende udgangspunktet inden der målsættes mere præcist ift effektindikatorerne. Dynamisk De politiske målsætninger og tegn på succes er et led i at rette fokus mere mod effekterne, altså værdien vi skaber for og med borgerne, virksomhederne, stederne m.v. Dette er et dynamisk arbejde, hvor der vil være behov for tilpasninger undervejs, og hvor Lejre Kommune er i en tidlig fase. 1

Børns og unges trivsel & læring Mulig sort sky Mål 1: Flere børn og unge bliver hjulpet tidligt inden problemerne vokser sig store. Tegn på succes: Den forholdsmæssige andel af det samlede budget, som anvendes til forebyggende og tidlige indsatser blandt de 0-6 årige øges. Det gælder både på almenområdet og på det specialiserede børneområde. Der indføres i 2018 en samarbejdsmodel for tidlig, forebyggende indsats, som sikrer et effektivt tværfagligt samarbejde og samarbejde med forældrene og barnet/den unge om at støtte barnet/den unge inden problemerne vokser sig større. Samarbejdet it-understøttes. Der formuleres mere konkrete effektmål for den tidlige indsats senere i 2018. Andelen af børn og unge, som har behov for at være anbragt uden for hjemmet, reduceres. De børn og unge, der har brug for at være anbragte skal fortsat sikres god støtte til trivsel og læring. Mål 2: Alle børn og unge skal være i god trivsel, og udnytte deres læringspotentiale. Tegn på succes: Andelen af børn i dagtilbud, der har behov for en fokuseret sproglig indsats, skal falde. Andelen af elever som får mindst 2 i dansk og matematik skal stige og andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år. Lejre Kommune skal have skoler med elever, hvis trivsel ligger over gennemsnittet for hvad man kan forvente. Lejre Kommune skal have skoler, som skaber resultater, der ligger over hvad man kan forvente ud fra en socioøkonomisk reference 2 2

Børns og unges trivsel & læring Mulig sort sky Børn og unge anbragt uden for hjemmet skal have bedre karakterer ved folkeskolens afgangsprøver og i de nationale test, svarende minimum til landsgennemsnittet for de anbragte. Andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse, skal øges. Mål 3: De fysiske rammer for børns og unges læring og for medarbejdernes arbejdsdag skal forbedres. Tegn på succes: Der udarbejdes en langsigtet plan for vedligehold af bygningerne/de fysiske rammer, som tager højde for, hvordan den fysiske kapacitet skal udvikle sig de kommende år. Alternative muligheder for at rejse kapital til anlægsinvesteringer skal undersøges proaktivt. (Ungefællesskaberne skal styrkes, jf. mål 20 under Fællesskaber og fritid ). 3 3

Uddannelse & beskæftigelse Mål 4: Unge i Lejre Kommune er i enten job eller uddannelse de går ikke ledige! Tegn på succes: Flere unge fra Lejre Kommune, der afslutter grundforløbet på en erhvervsskole skal, senest 8 uger efter afsluttet grundforløb, have en praktikplads. Alle nyuddannede unge skal være i job indenfor tre måneder efter afsluttet uddannelse. Frafaldsprocenten fra erhvervsuddannelserne på en erhvervsskole skal falde. Der skal skabes et større fokus på de erhvervsfaglige uddannelser ved at give eleverne i Lejre Kommunes folkeskoler indblik i, information om og inspiration til de erhvervsfaglige uddannelser. Andelen af unge, som forlader grundskolen som uddannelsesparate, skal stige. Mål 5: Flere borgere kommer i job eller uddannelse, og kan derfor klare sig selv økonomisk. Tegn på succes: Andelen af borgere, der er selvforsørgede skal stige Og som følge heraf skal andelen af borgere på offentlig forsørgelse falde. De borgere, som skal hjælpes til at komme i job eller uddannelse, og som også har andre problemer end ledighed, hjælpes gennem indsatsen din indgang som retter fokus på hele familien. Mål 6: Flygtninge hjælpes til en uddannelse eller job. Tegn på succes: Andelen af jobparate flygtninge og familiesammenførte skal stige. Mulig sort sky Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er selvforsørgede skal stige Og som følge heraf skal andelen af flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse falde. 4 4

Uddannelse & beskæftigelse Mål 7: Det synliggøres, på en enkelt og gennemskuelig måde, hvor mange fuldtidspersoner i Lejre Kommune der er på offentlig forsørgelse, og hvordan udviklingen er: Hvordan udvikler antallet af fuldtidspersoner på ydelse x og y sig? Lykkes indsatsen skabes der afgang fra ydelse til job hhv uddannelse? Lykkes indsatsen varigt hvad er tilbageløbet fra job hhv uddannelse til ydelse inden for 6 mdr.? Hvor mange borgere med nedsat funktionsevne som følge af handicap og alderdom er enten tilknyttet arbejdsmarkedet eller en forening som frivillig. Mål 8: Medarbejderne og borgerne involveres aktivt i Der findes et sted, hvor vi skaber tid til det vigtigste med det formål at hjælpe borgerne i job eller uddannelse på en måde, hvor medarbejderne synes de bruger kræfterne hensigtsmæssigt i forhold til kerneopgavens formål. Tegn på succes: Det kan dokumenteres, at der gennem indsatser Der findes et sted, hvor vi skaber tid til det vigtigste rejses og gennemføres forslag der afbureaukratiserer og forenkler og om nødvendigt udfordres nationale regler gennem udfordringsrette. Mål 9: Udsatte familier, som udover ledighed også har sociale og/eller sundhedsmæssige problemer, bliver en del af Din indgang (jf. Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger) og der evalueres løbende på hvordan familierne oplever dette, f.eks med brug af FIT (Feedback Informed Treatment). 5 5

Aktivt & selvstændigt liv Mål 10: Lejre Kommune støtter borgere i alle aldre/livssituationer i at have et aktivt og sundt liv. Tegn på succes: Andelen af 18-64 årige som modtager et længerevarende botilbud falder, fordi flere hjælpes til at klare sig selv og være en del af de lokale fællesskaber. Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp i eget hjem stiger, og andelen af 80+ årige som modtager hjemmehjælp i eget hjem falder fordi flere - som følge af en forebyggende indsats kan klare sig selv længere. Den oplevede livskvalitet blandt borgerne i Lejre Kommune skal være stigende. Mål 11: Lejre Kommune tager på vegne af kommunens borgere aktiv del i det nære sundhedsvæsen og samarbejder med læger og sygehus, eksempelvis om at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Tegn på succes: Antallet af småbørn og 80+ årige som genindlægges falder, og der kan dokumenteres færre forebyggelige indlæggelser blandt disse aldersgrupper. Forbruget af medicin blandt kommunens borgere skal nedbringes, konkret ved fokus på ældre borgeres brug af mange medikamenter på samme tid (polyfarmaci) Mulig sort sky 6 6

Aktivt & selvstændigt liv Mål 12: Samarbejdet med borgerne på kommunale tilbud (både på ældre- og socialområdet) og deres pårørende udvikles, jf. pejlemærker for samarbejde. Tegn på succes: Borgernes tilfredshed med samarbejdet udvikler sig positivt dokumenteret bl.a. i brugertilfredshedsundersøgelser. Mål 13: Borgere og familier, som har behov for støtte fra flere organisatoriske enheder/på tværs af lovgivninger (fælles borgere), bliver en del af Din indgang (jf. Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger) og oplever en sammenhængende service. Tegn på succes: Der skal udvikles en evalueringsmodel, eventuelt brug af FIT (Feedback Informed Treatment) 7 7

Bæredygtig vækst Mål 14: Lejre Kommunes landsbyer og lokalsamfund er moderne og attraktive at leve i. Tegn på succes: Der er vækst i befolkningstallet for kommunen som helhed og en stabil befolkningsudvikling (til-/fraflytning) i de 49 landbyer og lokalsamfund. Der bygges nye boliger med forskellige ejerformer for unge, familier og ældre.. Trafiksikkerheden øges, hvilket fremgår at de årlige ulykkesstatistikker hvor der er et faldende antal dræbte og tilskadekomne. Borgerne giver ved en årlig undersøgelse udtryk for at de oplever en øget tryghed for alle typer af trafikanter Borgerne giver ved en årlig undersøgelse udtryk for at de oplever en øget mulighed for at komme rundt i kommunen. Der er en positiv udvikling i antallet af borgere/virksomheder, som har adgang til 100Mbit download og 30Mbit upload Mål 15: Der er et godt samarbejde mellem Lejre Kommune og erhvervslivet om at udvikle erhvervsklimaet og fastholde og tiltrække nye virksomheder/arbejdspladser. Tegn på succes: Nye virksomheder (tilflyttere, nystartede) etablerer sig i Lejre Kommune. Der er en positiv udvikling i antallet af private arbejdspladser. Virksomhederne vil over for andre anbefale Lejre Kommune som hjemsted for at opstarte og drive virksomhed i. De erhvervsmæssige styrkepositioner inden for landbrug/fødevarer, bolig/byggeri, oplevelsesøkonomi og iværksætteri udbygges. Der skal være ledige erhvervsarealer, som muliggør etablering af nye virksomheder og vækst af eksisterende virksomheder. 8 8

Bæredygtig vækst Mål 16: Turister besøger Lejre Kommunes steder /turistdestinationer, og får lyst til at komme igen eller bosætte sig et sted i Lejre Kommune. Tegn på succes: Der er en positiv udvikling i det samlede turismeforbrug. Overnatningsmulighederne i kommunen udbygges og forbedres. Antallet af endagsturister øges Gæsteanalyser viser, at turisterne er tilfredse, når de besøger et eller flere steder/destinationer i Lejre Kommune Mål 17: Når borgerne bliver spurgt hvad de værdsætter ved livet i Lejre Kommune, så er naturen højt placeret. Derfor, og af hensyn til fremtidens generationer, passer vi godt på naturen, drikkevandet og miljøet. Tegn på succes: Den vedvarende energi styrkes og CO2 udledningen reduceres i kommunen som organisation (kommunal organisation/bygningsmasse) og i kommunen som geografisk område Lejre Kommune lever op til Covenant of Mayors for Climate and Energy Genanvendelsesprocenten i forbindelse med de kommunale affaldsordninger vokser De beskyttede naturarealer i kommunen vokser i størrelse samtidig med at artsrigdommen og naturkvaliteten forbedres Borgerne giver ved en årlig undersøgelse udtryk for at de oplever at mulighederne for at færdes i naturen bliver bedre Andelen af økologisk drevne landbrugsarealer øges og økologiprocenten i madordningerne i de kommunale institutioner øges 9 9

Fællesskab & fritid Mål 18: De fysiske rammer for bevægelse og andre fritidsaktiviteter forbedres, og flere benytter sig af rammerne/faciliteterne og tager del i fællesskaberne. Tegn på succes: Der er en positiv udvikling indenfor alle aldersgrupper i den andel, som er aktive i en eller flere foreninger. Andelen af borgere der deltager i kreative fritidsaktiviteter - herunder musikskole og billedskole - øges. Der udarbejdes en langsigtet plan for modernisering og udbygning af idrætsfaciliteterne. Kapacitetsudnyttelsen af de kommunale lokaler øges, jf. idrætsanalysen. Alternative muligheder for at rejse kapital til anlægsinvesteringer på halområdet undersøges proaktivt. Mål 19: Ungefællesskaberne skal styrkes. Tegn på succes: Der er en positiv udvikling i andelen af børn og unge under 25 år, som er aktive i en eller flere foreninger eller som deltager i andre ungefællesskaber i kommunen. Der etableres et 17, stk. 4-udvalg med deltagelse af unge og/eller et ungdomsråd som får til opgave at styrke ungefællesskaberne. Mål 20: Velfærdssamfundet hviler på borgernes aktive deltagelse, fællesskaber og frivillige indsatser, og Lejre Kommunes borgere er sjællandsmestre i frivillighed. Det er en styrke der skal værnes om og udbygges. Tegn på succes: Andelen af borgere, der yder en frivillig indsats, udvikler sig positivt Undersøgelser skal vise, at Lejre Kommunes borgere ligger i top fem, når de bliver spurgt om, hvor tilfredse de er med livet. 10 10