Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: Dato: 30 07 201328 05 2013 E mail: Frithjof.Roedbro.Jensen@rsyd.dk Telefon: 76631251 Regional Udvikling 1. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Status Årets forbrug forventes at ligge inden for det oprindelige budget, dvs. udgiftsloftet for Region Syddanmark isoleret set, jf. budgetloven af juni 2012. Det regionale udviklingsområde har siden regionernes dannelse været omfattet af et balancekrav i et flerårigt perspektiv, således at der ikke kan anvendes flere midler, end der modtages i bloktilskud fra staten og udviklingsbidrag fra kommunerne. Med budgetloven underlægges overholdelse af udgiftsloftet et étårigt perspektiv. Midler der føres ind i året, skal derfor tilsvarende føres ud af året. Med baggrund i regnskabsresultatet for 2012 er der genbevilget 25,8 mio. kr. i 2013. Tabel 1: Økonomiopfølgning (udgiftsbaseret) (mio. kr.) Oprindeligt budget 2013 Overførsler/ genbevillinger Ajourført budget 2013 A B A+B Forbrug pr. 30.4.2013 Forventet årsregnskab Kollektiv Trafik 213,7 10,8 224,5 98,7 213,7 Kultur 7,6 0,4 8,0 0,2 7,6 Erhvervsudvikling 112,4 1,9 114,4 2,6 112,4 Uddannelse 21,9 0,3 22,2 0,6 21,9 Miljø og Råstoffer 72,2 0,2 72,4 17,4 72,2 Diverse 99,1 12,1 111,2 14,3 99,1 I alt 526,9 25,8 552,7 133,8 526,9 Overskridelse ift. udgiftsloft 0,0 Uforbrugte midler i 2012 er genbevilget til samme formål i 2013 med undtagelse af projekter, hvor genbevilling af midler ikke kan konkret begrundes. Fx genbevilges de afsatte midler til projekterne Afhændelse af sygehuse og Formidling af kulturarven Jelling som regionalt formidlingscenter ikke til samme formål, jf. genbevillingssagen i regionsrådet den 27. maj 2013. Erhvervsudvikling Regionsrådet giver tilsagn om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler (de såkaldte REMmidler) efter indstilling fra vækstforum. REM midler geares typisk med midler fra EU's Regionalfond og EU s Socialfond. Regionerne skal udgiftsføre tilsagn vedrørende projekttilskud inden for områderne Erhvervsudvikling, Uddannelse og Kultur ved indgåelse af denne forpligtelse. Tilsagn vedrørende puljer og projekter, hvor en del af udbetalingen forfalder i et senere regnskabsår, og hvor regionen indgår en retlig forpligtelse til at yde tilskuddet, skal dermed udgiftsføres på tidspunktet for regionsrådets beslutning. Forbruget på
området Erhvervsudvikling afhænger derfor af, hvornår regionsrådet behandler indstillinger fra Vækstforum. RUP Den Regionale Udviklingsplan 2012 15 blev vedtaget af regionsrådet den 23. april 2012. Regionsrådet er den 22. oktober 2012 blevet orienteret om arbejdet med implementeringen af de regionale initiativer og de fire områdeinitiativer, og på samme møde afholdte regionsrådet en temadrøftelse om Det gode liv som vækstskaber og videreudvikling af initiativerne. RUP udvalget har i løbet af efteråret 2012 og foråret 2013 gennemført en kommunerunde, hvor hver enkelt kommunes vigtigste udfordringer er blevet drøftet, samt hvilke konkrete initiativer der kan samarbejdes om. Den Regionale Udviklingsplan 2012 15 er 2. generation af et nyt strategisk værktøj. Udviklingsplanen skal fremadrettet fundere Regionsrådets muligheder for initiativer, der kan bringe de mange forskellige udviklingsindsatser på tværs af sektorer og aktører inden for Syddanmarks geografi ind i et synligt og effektivt samspil om fælles mål. Region Syddanmark har sat et fælles initiativ for energirenovering af offentlige bygninger (ELENAprojektet) i gang i samarbejde med kommunerne. Der eksisterer ikke i forvejen et lignende regionalt forum på tværs af sektorer og kommuner, der kan bidrage med erfaringsindsamling og formidling af best practice, koordineret dataindsamling, kortlægning af ressourcer og scenarieanalyser for omstilling til vedvarende energi. Det forventes, at Region Syddanmark skal bidrage med ressourcer til indsatsen i 2013 og 2014. Det forudsættes, at flere parter, herunder energiselskaberne, ligeledes bidrager med ressourcer. Kultur I RUP ens områdeinitiativer arbejdes på at implementere regionsrådets nye kulturstrategi fra februar 2012, der sigter på at bruge kulturen og de regionale kulturmidler offensivt i områdernes udvikling. Der er i budget 2013 reserveret 2 mio. kr. til at tiltrække sports og kulturevents. Der er p.t. bevilget 500.000 kr. i form af 250.000 kr. til OL kvalifikationskampe i ishockey i Vojens, februar 2013 og 250.000 kr. til Musikfestival i Christiansfeld i 2014. De resterende 1.5 mio. kr. forventes anvendt til kommende ansøgninger, der behandles løbende. Regionsrådet har bevilget et tilskud på 1,5 mio. kr. fra Kulturpuljen i 2013 til Esbjerg Kommune og DGI Landsstævne. Midlerne er afsat fra ansøgningspuljen, der er reserveret til at indgå en partnerskabsaftale vedrørende events i forbindelse med DGI s Landsstævne i Esbjerg den 4. 7. juli 2013. Kulturstyrelsen har nomineret Klosterforum samt to andre kulturarvsprojekter, Carlsberg og Dybbøl Banke, som kandidater til tildeling af Europakommissionens Europæiske Kulturarvsmærke. Klosterforum er den danske gren af et tæt samarbejde mellem tre cistercienserkirker i henholdsvis Løgumkloster, Bad Doberan (Tyskland) og Pelplin (Polen). Det europæiske Kulturarvsmærke er et EU initiativ, der har til formål at gøre opmærksom på den fælles kulturarv. Kulturarvsmærket uddeles for første gang i 2013. Regionsrådet har bevilget 80.000 kr. til udarbejdelse af en præsentationsvideo om projektet Klosterforum. Tilskuddet er afsat fra kulturpuljens midler til, at løfte strategiske indsatser i Region Syddanmark. Side 2 af 5
Uddannelse Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2013, og derfor er den samlede pulje på ca. 20 mio. kr. delt i to. Der er indkommet 6 ansøgninger til ansøgningsfristen i januar under temaet Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Der søges om i alt 15,2 mio. kr. Fire projekter indstilles til tilsagn på i alt 9 mio. kr. Miljø og jordforurening Miljø og jordforurening er et område der i vid udstrækning består af borgernære aktiviteter, såsom undersøgelser, oprensning, kortlægning og sektorplanlægning. Området udfører en række lovbundne opgaver og arbejder tillige efter regionsrådets vedtagne Strategi for indsatsen overfor jordforurening og handleplanen Nye forureningsundersøgelser og oprensninger, samt Råstofplanen. Regionsrådet har godkendt Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013, der udgør det årlige forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 omfatter igangsætning af nye aktiviteter for i alt ca. 3,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2013 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang, og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og i vedtagne handleplaner samt ved lov. Regionsrådet har godkendt Grundvandsstrategi 2016 som rammeplan for den grundvandsrettede indsats i 2013 2016. Grundvandsstrategi 2016 beskriver, hvordan opgaverne planlægges udført med udgangspunkt i de to målsætninger: Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet ved udgangen af 2016 og den indledende forureningskortlægning skal være afsluttet i 2019. Kollektiv trafik Regionsrådet har ladet indgå i budgetaftalen for 2013, at Region Syddanmark bidrager med 100 mio. kr. til etablering af en letbane i Odense. Det er en forudsætning, at det økonomiske bidrag hjemles i en konkret anlægslov og kan ydes som et direkte økonomisk tilskud uden belastning af de løbende regionale drifts og anlægslofter. Der er etableret en administrativ styregruppe for letbaneprojektet, og Odense Kommune er ved at udarbejde et beslutningsoplæg, der forventes behandlet i regionens forretningsudvalg den 12. juni og tilsvarende i Odense Byråd og Transportministeriet. Region Syddanmark er repræsenteret i den administrative styregruppe og de nævnte forudsætninger for regionens bidrag til letbaneprojektet er indarbejdet i beslutningsoplægget. Udkast til anlægslov forventes at foreligge til Folketingets åbning oktober 2014. Anlægsselskabet forventes stiftet primo 2015. I forbindelse med budget 2013 besluttede regionsrådet, en revideret udgave af de regionale principper for bustrafik. De reviderede principper er meddelt trafikselskaberne og anvendes nu i køreplanlægningen. Principperne implementeres løbende, når køreplaner ændres. Regionsrådet valgte med budget 2013, at tiltræde et udkast til fælles regional og kommunal vision for kollektiv trafik. Den fælles vision er nu færdigskrevet og behandlet i KKR. Trafikselskaberne har kommenteret vision og den er forelagt Udvalget for Regional Udvikling. Den 24. april 2013 var visionen på KKU s dagsorden, hvor den videre proces herunder samarbejdet med trafikselskaberne var indstillet til drøftelse. Der blev i KKU udtrykt opbakning til visionen, og at trafikselskaberne inddrages i den fortsatte proces. Visionen og trafikselskabernes svar indgår som basis for udarbejdelse af det strategiske grundlag, som vil blive en fælles forpligtelse ifølge evaluering af lov om Trafikselskaber, hvis evalueringen omsættes i lovgivning. Side 3 af 5
Det negative mellemværende med FynBus er indfriet og den nye tilskudsmodel, som regionsrådet vedtog med budget 2013, trådte i kraft pr. 1.1.2013. Det regionale tilskud fordeles mellem trafikselskaberne efter den nye model og budgetudligningsmodellen sikrer fortsat budgetoverholdelse for regionen. Regionsrådets vedtagelse af budget 2013 indebar et større fokus på uddannelsessøgende. Dette er således indarbejdet i den fælles regionale/kommunale vision, og efter sommerferien 2013 starter forsøgsruten Assens Erhvervsuddannelser Odense, under forudsætning af, at forsøgsprojektet får tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsens yderområdepulje. Hvis forsøgsprojektet viser sig at være en succes, undersøges muligheden for at udbrede konceptet. Der er nedsat en politisk følgegruppe for forsøgsprojektet med deltagelse af Assens Kommune, Syddansk Erhvervskole, Kold College og Region Syddanmark. Region Syddanmark har ønsket at undersøge mulighederne for et mere integreret samarbejde mellem de to trafikselskaber FynBus og Sydtrafik, jf. regionens budgetaftale for 2013. Et uafhængigt konsulentteam er ved at udarbejde en analyse af de administrative funktioner i trafikselskaberne, herunder det eventuelle potentiale i et større samarbejde mellem administrationerne. Analysen ventes færdig inden sommerferien og vil blive forelagt politisk behandling. Diverse Området omfatter central administration inden for Regional Udvikling og andel af fælles formål og administration samt renter. Desuden omfatter området en lang række initiativer og aktiviteter, såsom velfærdsinnovation, klima og energi, grænseoverskridende samarbejder, uddannelse samt InterReg. Region Syddanmark er udpeget til Europæisk Iværksætterregion for året 2013. Der følger ikke økonomiske midler med udnævnelsen, men regionsrådet har afsat 1 mio. kr. til henholdsvis at planlægge og at gennemføre aktiviteter i iværksætteråret, som beskrevet i regionens ansøgning. Regionsrådet har godkendt en plan for aktiviteter og finansiering af iværksætteråret 2013 med henblik på konkret udmøntning i Styregruppen for EER. Dertil kommer aktiviteter, der søges gennemført med strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler. Regionsrådet afsatte i budget 2013 1 mio. kr. til en turisme task force. Task forcen er etableret med 2 medarbejdere i Regional Udvikling. Region Syddanmarks Koordineringsudvalg for turismeudvikling, er kommet med to forslag til udmøntning af den 1 mio. kr. På baggrund af denne indstilling, har regionsrådet bevilget 420.000 kr. til en turismeredegørelse og 200.000 kr. til afholdelse af en statusog visionskonference, i alt 620.000 kr. Disse aktiviteter skal finde sted i samarbejde med FOMARS og de 5 destinationer. Regionsrådet vedtog på mødet den 2. april 2013 at sælge sygehuset i Haderslev til Freja Ejendomme, statens ejendomsselskab, for 30 mio. kr. Samtidig besluttede regionsrådet også at indgå en rammeaftale, der åbner mulighed for tilsvarende aftaler om ledige sygehuse andre steder i regionen. Næste skridt bliver, at Freja Ejendomme skal præsenteres for de øvrige sygehuse, som Region Syddanmark ønsker at afhænde til Freja Ejendomme. Det dansk tyske projekt Pontifex har i perioden 2010 2013 arbejdet for, at nedbryde barrierer for den grænseoverskridende mobilitet. Region Syddanmark har støttet projektet med 0,6 mio. kr. Der er opstået nye arbejdsopgaver hos projektet. Projektet har derfor søgt Region Syddanmark om Side 4 af 5
yderligere støtte på 0,3 mio. kr. til udgangen af 2014. Regionsrådet har givet tilsagn om støtte under forudsætning af, at INTERREG 4A programmet for Syddanmark Schleswig KERN godkender en tillægsansøgning til projektet, og under forudsætning af, at delstatsregeringen i Slesvig Holsten (Arbejdsministeriet) fortsat vil bidrage med sin andel til projektet. Tilskuddet finansieres af Regional Udvikling ved en forøgelse af områdets bidrag til Fælles formål og administration. Regionsrådet nedsatte på sit møde den 30. januar 2012 Syddansk Dybbøl Forum. Syddansk Dybbøl Forum har afholdt 2 møder i 2012. På baggrund af de idéer og prioriteringer, der er blevet formuleret på møderne, er der udviklet et grænseoverskridende projekt Dybbøl 2014. Projektet er godkendt som Interregprojekt og er startet ved årsskiftet 2012/2013. Partnerne bag projektet er Region Syddanmark, Ministeriet for Justits, Kultur og Europa fra delstaten Slesvig Holsten, Industri og handelskammeret i Flensburg og Udviklingsråd Sønderjylland. Delprojektet om ungemødet gennemføres i tæt samarbejde med Grænseforeningen. Projektet har et samlet budget på ca. 5 mio. kr. Regionsrådet afsatte i budget 2012 1 mio. kr. til markeringen af 150 året for Dybbøl. Af disse midler er 500.000 kr. givet som tilskud til projektet Future Borders Young Minds in Digital Action. De resterende 500.000 kr. indgår som Region Syddanmarks medfinansiering af Interregprojektet. Regionsrådet afsatte i budget 2013 3 mio. kr. af de strategiske kulturmidler til en fremadrettet markering af 150 året. Af disse midler er pt. afsat samlet 500.000 kr. til markeringen af 18. april 2014 og medfinansiering af Interregprojektet. Side 5 af 5