Boligforeningen VIBO Afdeling 141 - Charlottegårdsvej 7-147 Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 6.175 71 Boligoplysninger i alt 6.175 71 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 3.948 47 4 2.227 24 Lejemålsoplysninger i alt 71 Lejeregulering pr. 1.juli 2017 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 35,69 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 3,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 220.384 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 899,74 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 54 kr. Henlæggelser Nettokapitaludgifter Renholdelse Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.
2 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 141 - Charlottegårdsvej 7-147 Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. Administration 5% 4% Offentlige & faste udg. 18% Variable udg. 6% Renholdelse 9% Henlæggelser - planlagt vedligehold 22% Andet 24% Nettokapitaludgifter 34% Andre henlæggelser Tab ved 0% fraflytning Henlæggelser 1% - A/Bordning 1% Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Variable udg. Administration 4% Ekstraordinære udg. 5% Henlæggelser 24% Offentlige & faste udg. 18% Istandsæt. fraflyt 0% Planlagt vedl. 0% Renholdelse 9% Andet 6% Fællesvaskeri 0% Alm. Vedl. 4% Fællesfaciliteter 1% Lokaler 0% Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 34%
3 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 141 - Charlottegårdsvej 7-147 Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 1.936.000 1.936.370 1.936.000 1.936.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 469.000 529.474 531.000 604.000 107 Vandafgift 10.000 43.184 35.000 44.000 109 Renovation 173.000 174.527 173.000 183.000 110 Forsikringer 89.000 76.079 84.000 87.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 65.000 54.848 81.000 73.000 2. målerpasning m.v. 23.000 22.066 22.000 24.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 225.000 224.360 228.000 235.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.054.000 1.124.538 1.154.000 1.250.000 Variable udgifter 114 Renholdelse 468.000 437.796 462.000 485.000 115 Almindelig vedligeholdelse 230.000 189.518 230.000 230.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 3.823.900 3.719.977 1.530.900 1.571.700 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -3.823.900-1.219.978-1.530.900-1.571.700 0 2.500.000 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0 73.146 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-73.146 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 1.000 0 1.000 0 2. Andel af fællesfaciliteters drift 64.000 45.717 56.000 55.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 8.000 8.047 8.000 8.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 7.000 6.532 5.000 5.000 Andre bestyrelsesudgifter 9.000 14.350 9.000 9.000 Afdelings aktiviteter 27.000 12.793 27.000 27.000 Konsulent assistance 3.000 0 3.000 3.000 Diverse 4.000 2.036 4.000 4.000 58.000 43.758 56.000 56.000 119.9 Variable udgifter i alt 821.000 3.216.789 805.000 826.000 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.389.400 1.389.400 1.124.480 1.252.600 120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan 0 0 151.500 0 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 462.000 462.000 202.000 67.700 123 Tab ved fraflytninger 22.400 23.226 22.000 23.000 Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel 0 0-286.000 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.873.800 1.874.626 1.213.980 1.343.300 124.9 Samlede ordinære udgifter 5.684.800 8.152.323 5.108.980 5.355.300
4 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 141 - Charlottegårdsvej 7-147 Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 296.000 32.190 296.000 296.000 2. Renter m.v. 0 12.044 0 0 3. Administrationsbidrag 0 1.590 0 0 6. Individuel modernisering 0 122.576 0 0 296.000 168.400 296.000 296.000 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 169 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 0-169 0 0 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 95.333 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-22.791 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0-72.542 0 0 0 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 296.000 168.400 296.000 296.000 139 Udgifter i alt 5.980.800 8.320.723 5.404.980 5.651.300 150 Udgifter og evt. overskud i alt 5.980.800 8.320.723 5.404.980 5.651.300 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 141 - Charlottegårdsvej 7-147 Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 5.288.300 5.288.532 5.393.980 5.556.100 10. Individuel Modernisering 0 122.576 0 0 202 Renter 68.000 117.660 11.000 95.200 203 Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat 624.500 252.661 0 0 203.9 Ordinære indtægter 5.980.800 5.781.429 5.404.980 5.651.300 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 0 2.501.635 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 2.501.635 0 0 209 Indtægter i alt 5.980.800 8.283.064 5.404.980 5.651.300 210 Årets underskud overført (konto 407) 0 37.660 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 5.980.800 8.320.724 5.404.980 5.651.300 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2014/2015 2015/2016 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 2.467.128 2.636.551 169.423 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 390.352 779.206 388.854 405 Tab ved fraflytninger 308.428 332.088 23.660 406.9 Henlæggelser i alt 3.165.908 3.747.845 581.937 407 Opsamlet resultat 252.661-37.660-290.321 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 3.418.569 3.710.185 291.616 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.