Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (- )=min.forbrug Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Restbeløb til kassen Udvalget i alt 1.052,134 22,289-3,503 1.070,920 1.063,856-7,064-6,351-0,713 Undervisning 567,003 12,281-5,962 573,323 571,942-1,380-1,075-0,305 Skoler 375,970 12,087-9,251 378,806 376,826-1,980-2,069 0,089 Skolefritidsordninger 24,932 0,000-1,544 23,388 18,661-4,727 0,000-4,727 Specialundervisning 73,299 0,062 4,948 78,309 84,919 6,610 1,128 5,482 Ungdomsskoler 10,061-0,018-0,170 9,873 9,279-0,594 0,000-0,594 Musikskoler 7,10,150-0,024 7,226 7,093-0,134-0,134 0,000 Privatskoler og efterskoler 75,641 0,00,079 75,720 75,165-0,555 0,000-0,555 Dagtilbud 237,521 4,188-1,897 239,812 240,142 0,33,487-0,157 Fælles formål dagtilbud 49,544 1,882-6,828 44,597 40,005-4,593-0,948-3,645 Dagpleje 35,22,322-0,810 34,732 34,342-0,391 1,520-1,911 Daginstitutioner og klubber 122,732 1,665 6,594 130,991 133,648 2,657-0,147 2,804 Særlige dagtilbud 5,582 0,319-0,852 5,049 5,603 0,554 0,062 0,492 Tilskud til puljeordninger 24,443 0,00,000 24,443 26,545 2,102 0,000 2,102 Børne og Familie 206,132 4,700 4,499 215,331 211,193-4,138-4,075-0,063 Handicap 8,043 0,000 2,044 10,087 10,050-0,037 0,000-0,037 Døgnophold 94,504 0,000 2,909 97,413 94,291-3,122-1,477-1,645 Forebyggende foranstaltninger 49,575 4,250 3,580 57,405 57,647 0,242-1,013 1,255 Døgninstitutioner for handicappede 28,913 0,000-3,847 25,066 25,388 0,322-0,042 0,364 PPR 12,526 0,450-0,110 12,866 11,411-1,456-1,456 0,000 Sundhedsplejen 12,571 0,000-0,078 12,493 12,406-0,087-0,087 0,000 Fritid 41,479 1,120-0,144 42,455 40,579-1,876-1,688-0,188 Haller 24,415 0,271 0,121 24,807 23,942-0,865-0,678-0,187 Fritid 0,214 0,053 0,00,267 0,197-0,069-0,069 0,000 Folkeoplysning 16,85,796-0,265 17,381 16,440-0,941-0,941 0,000 Vedtaget budget Regnskab Afvigelse 1.052,212 1.064,417 12,205

Økonomiudvalget Budget Budgetversion: B Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto 0-6 537.662 524.495 00.25.19 Ældreboliger 96 366 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -12.900-12.452 05.46.65 Repatriering 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 05.57.71 Sygedagpenge 05.57.72 Sociale formål 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering 05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering 05.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 05.58.83 Ledighedsydelse 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0 10.257 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt -12.900-2.195 ialt 550.466 526.325 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget Budgetversion: B Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto 0-6 1.008.187 985.115 00.25.19 Ældreboliger 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 123.048 121.332 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4.096 8.392 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 1.431 1.617 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 7.634-1.644 29.625 14.971 05.46.65 Repatriering 0-179 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 47.161 74.162 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 260.214 247.626 05.57.71 Sygedagpenge 95.870 105.526 05.57.72 Sociale formål 1.029 1.025 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 84.547 89.249 0-0 0-10 05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering 05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering 0-9 05.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005 30.860 22.985 102.805 102.181 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 65.794 63.392 05.58.83 Ledighedsydelse 32.124 22.737 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 63.938 47.337 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 13.945 14.885 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 6.200 12.943 Overførsler i alt 843.176 818.796 ialt 37.868 36.596 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Budget Budgetversion: B Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto 0-6 1.362.887 1.401.694 00.25.19 Ældreboliger 3.868 6.368 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 252.702 254.100 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -17.365-17.069 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 05.46.65 Repatriering 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 9.023 7.924 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 05.57.71 Sygedagpenge 05.57.72 Sociale formål 2.120 963 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering 34.807 32.961 05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering 16.233 20.743 05.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 05.58.83 Ledighedsydelse 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt 62.183 62.592 ialt 1.061.499 1.095.704 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budget Budgetversion: B Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto 0-6 00.25.19 Ældreboliger 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 05.46.65 Repatriering 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 05.57.71 Sygedagpenge 05.57.72 Sociale formål 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering 05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering 05.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 05.58.83 Ledighedsydelse 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt ialt Teknik- og Miljøudvalget Budget Budgetversion: B Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto 0-6 122.728 109.906 Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder 0 15.744 00.25.19 Ældreboliger -27.723-30.019 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 05.46.65 Repatriering 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 05.57.71 Sygedagpenge 05.57.72 Sociale formål 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering 05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering 05.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 05.58.83 Ledighedsydelse 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt ialt 150.452 124.181 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Budget Budgetversion: B Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto 0-6 1.052.134 1.063.856 00.25.19 Ældreboliger 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -8.048-10.612 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 05.46.65 Repatriering 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 05.57.71 Sygedagpenge 05.57.72 Sociale formål 7.970 10.052 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering 05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering 05.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 05.58.83 Ledighedsydelse 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt 7.970 10.052 ialt 1.052.212 1.064.417

Regnskab Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Undervisning 567,003 6,319 573,323 571,942-1,380-1,075 54% Dagtilbud 237,521 2,291 239,812 240,142 0,33,487 23% Børn og Familie 206,132 9,199 215,331 211,193-4,138-4,075 20% Fritid 41,479 0,976 42,455 40,579-1,876-1,688 4% Udvalget i alt 1.052,134 18,786 1.070,920 1.063,856-7,064-6,351 1,000 Dagtilbud, 23% Fritid, 4% Børn og Familie, 20% Undervisning, 54%

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Overførsel fra 2017 til Afvigelse korr. budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Ansøgning om overførsel fra til 2019 Rulnings % Grænse - 2 % og + 3 % Puljer mv. markeres med (P) Kort bemærkning/formål Udvalget i alt -22,289-7,064-6,351-0,713 Kassevirkning (- = mindreforbrug) Undervisning -12,281-1,380-1,075 Aktivitetsregulerede konti mv. 0,000-0,306 0,000 Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang Kompetenceudvikling skoler samt IT -3,040-0,937-0,937 P Overføres jf.den flerårige kompetenceudviklingsstrategi på Sektor Undervisning PLF-Projektet -1,073 0,015 0,015 P Projekt finansieret af AP-Møller Mærsk Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (statsmidler) -2,922-0,311-0,311 P Projekt finansieret af statstilskud Pulje til trivsel på skolerne -3,383 0,00,000 P Midlerne er udmøntet på skolerne i regnskab Hjørring SydØst Skole -0,853 0,375 0,375 0% Overførsel indenfor overførselsadgang Hirtshals Skole -1,162-1,437-1,437 2% Overførsel indenfor overførselsadgang Hjørring NordVest Skole 4,219 1,986 1,986-2% Overførsel indenfor overførselsadgang Sindal Skole -1,789-0,092-0,092 0% Overførsel indenfor overførselsadgang Tårs Skole -0,466-0,461-0,461 2% Overførsel indenfor overførselsadgang Vrå Skole -1,618-1,396-1,396 3% Overførsel indenfor overførselsadgang Hjørring Ungecenter 0,018 0,189 0,189-1% Overførsel indenfor overførselsadgang Hjørringskolen -0,062 1,128 1,128-2% Overførsel indenfor overførselsadgang Musisk Skole -0,150-0,134-0,134 2% Overførsel indenfor overførselsadgang Dagtilbud -4,188 0,33,487 Aktivitetsregulerede konti mv. 0,000-0,158 0,000 Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang Kompetenceudvikling og IT dagtilbud -1,882-0,984-0,984 P Overføres jf. den flerårige kompetenceudviklingstrategi Eksterne projekter -0,095 0,036 0,036 P Merudgift skyldes forskydning i udgift og indtægter og overføres til 2019 Indsatspædagoger -0,106 0,00,00% Midlerne er udmøntet i regnskab Dagtilbudsområde NORD 0,859 2,900 2,900-6% Andel på 1,9 mio. kr. ligger ud over overførelsesadgangen. Der udarbejdes handleplan til Byrådets godkendelse for afvigelse ud over overførelsesadgangen. Dagtilbudsområde VEST -1,413-1,222-1,222 2% Overførsel indenfor overførselsadgang Dagtilbudsområde ØST -0,910-0,158-0,158 0% Overførsel indenfor overførselsadgang Specialgruppen i Bagterp -0,319 0,062 0,062-2% Overførsel indenfor overførselsadgang Dagplejen -0,322-0,147-0,147 0% Overførsel indenfor overførselsadgang Børne- og familieområdet -4,700-4,138-4,075 Overførsel af restbeløb på forebyggelsespulje vedtaget med budget 2017- Forebyggelsespuljen -0,155-0,156-0,156 P 2020 Diverse indsatser i forbindelse med investeringsstrategi -3,895-0,657-0,657 P Anvendes til det fortsatte arbejde med indsats og investeringsstrategierne på Børne- og familieområdet. Diverse anbringelse og forebyggelse 0,000-1,319-1,478 P Jf. økonomistyringsprincipperne er der ikke overførelsesadgang på det sociale område. Det foreslås midlertid, at mindreforbrug på myndighedsområdet på Børne- og Familie på 1,5 mio. kr. overføres til 2019, idet de forventede effekter af handleplanen til håndtering af budgetudfordringen på tabt arbejdsfortjeneste ikke forventes at få fuld gennemslag i 2019. Ungehus Hjørring 0,000-0,105-0,042 P Mindreforbrug excl. Afskrivninger på Ungehus Hjørring overføres til 2019 og indregnes i taksten. Center for Børn, Unge og Familier -0,200-0,358-0,200 3% Overførsel indenfor overførselsadgang PPR -0,450-0,441-0,441 4% Andel af overførsel på 0,08 mio. kr. ligger udover overførselsadgang. Der udarbejdes overførelsesanmodning til Byrådsgodkendelse. Mindreudgifter som følge af forskydninger af indtægter og udgifter mellem Projekter med ekstern finansiering på PPR -1,014-1,014 P år på projekter administrateret af PPR overføres til 2019 Sundhedsplejen 0,000-0,087-0,087 1% Overførelse indenfor overførselsadgang Fritid -1,120-1,876-1,688 Kommunale haller -0,021-0,428-0,428 3% Overførsel er indenfor overførelsadgangen. For Hirtshals Stadion overføres i sammenhæng med igangværende renovering, der har betydet forskydninger i vedligehold. For Bredbånd Nord og Park Vendia er der forskydninger i afregninger på tværs af budgetår. Overførsel primært begrunet i behov for at få revurderet haltilskudsmodel, Selvejende haller -0,250-0,437-0,250 P som følge af besluttede besparelser, der skal implementeres. Talentudvikling idræt/sport -0,053-0,069-0,069 P Konkrete tilsagn, der udbetales på tværs af budgetår. Folkeoplysning -0,796-0,941-0,941 P 0,545 mio. kr. er bundet i konkrete tilsagng, der udbetales på tværs af budgetår. Restbeløbet rulles fuldt ud til udarbejdelse og implementering af fritids- og folkeoplysningspolitik og ny tilskudsmodel.

KontoTekst Kontonummer Vedtaget Budget Genbevillinger Omplaceringer Tillægsbevillinger Ompl. + till. Bevillinger Korrigeret budget Bevægelse året 001 Byråd 4.083.599.510,00 80.098.476,0,00-10.454.962,00-10.454.962,00 4.153.243.024,00 4.085.066.400,96 10 Økonomiudvalget 537.662.125,00 42.346.000,0,00-10.229.541,00-10.229.541,00 569.778.584,00 524.495.202,00 10 Administrativ organisation 454.418.274,00 36.131.000,0,00-11.027.319,00-11.027.319,00 479.521.955,00 441.444.116,50 100 Central administration 343.851.943,00 20.277.000,0,00 13.001.986,00 13.001.986,00 377.130.929,00 356.474.382,00 101 Forsikringer 0,0,0,0,0,0,0,00 102 IT og Digitalisering 56.646.566,00 10.119.000,0,00-1.045.000,00-1.045.000,00 65.720.566,00 51.667.102,13 104 Administrationsbygninger 26.322.093,0,0,00 1.686.000,00 1.686.000,00 28.008.093,00 28.315.070,11 106 Redningsberedskabet 15.116.860,0,0,00 382.000,00 382.000,00 15.498.860,00 15.499.000,00 108 Budgetpuljer 12.480.812,00 5.735.000,0,00-25.052.305,00-25.052.305,00-6.836.493,00-10.511.437,74 11 Politisk organisation 12.297.290,00 760.000,0,0,0,00 13.057.290,00 11.308.205,90 110 Byråd, råd og nævn 11.274.573,00 760.000,0,0,0,00 12.034.573,00 11.174.443,04 111 Nævn og råd 0,0,0,0,0,0,0,00 112 Fælles formål politisk organisation 0,0,0,0,0,0,0,00 113 Valg 1.022.717,0,0,0,0,00 1.022.717,00 133.762,86 12 Særlige udgifter og indtægter 0,0,0,0,0,0,0,00 120 Særlige udgifter 0,0,0,0,0,0,0,00 121 Særlige indtægter 0,0,0,0,0,0,0,00 14 Erhverv, Turisme og profilering 12.541.233,00 2.208.000,0,00 675.000,00 675.000,00 15.424.233,00 12.474.076,36 140 Turisme 4.273.494,00 1.090.000,0,0,0,00 5.363.494,00 3.694.818,72 141 Profilering 1.087.488,00 687.000,0,0,0,00 1.774.488,00 1.442.103,61 142 Erhverv 7.180.251,00 431.000,0,00 675.000,00 675.000,00 8.286.251,00 7.337.154,03 15 Tekst ej fundet P3: 15 År: 0,0,0,0,0,0,0,00 150 Tekst ej fundet P4: 150 År: 0,0,0,0,0,0,0,00 16 Kultur 58.405.328,00 3.247.000,0,00 122.778,00 122.778,00 61.775.106,00 59.268.803,24 160 Bygninger 1.474.713,00 254.000,0,00 419.003,00 419.003,00 2.147.716,00 1.976.774,72 161 Biblioteker 38.048.853,00 213.000,0,00-76.000,00-76.000,00 38.185.853,00 37.977.556,39 162 Museer og Teatre 16.364.888,00 2.008.000,0,00 18.578,00 18.578,00 18.391.466,00 16.704.837,04 163 Andre Kulturelle forhold 2.516.874,00 772.000,0,00-238.803,00-238.803,00 3.050.071,00 2.609.635,09 20 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.008.187.460,00 3.168.000,0,00-14.259.000,00-14.259.000,00 997.096.460,00 985.114.905,39 20 Forsørgelsesydelser 893.607.298,0,0,0,0,00 893.607.298,00 892.132.503,16 200 Kontanthjælp 79.274.632,0,0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 86.274.632,00 87.519.341,63 201 Revalidering 34.102.101,0,0,00-9.500.000,00-9.500.000,00 24.602.101,00 24.269.196,41 202 Fleks- og skånejob og 134.929.153,0,0,00-9.000.000,00-9.000.000,00 125.929.153,00 124.918.293,49

203 Førtidspension 307.375.473,0,0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 323.375.473,00 321.788.709,45 204 Sygedagpenge 120.735.819,0,0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 129.735.819,00 131.726.642,87 205 A-dagpenge 123.048.410,0,0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 124.048.410,00 121.322.715,95 206 Ressourceforløb 39.293.118,0,0,00-5.000.000,00-5.000.000,00 34.293.118,00 34.414.729,06 207 Løntilskud 9.434.611,0,0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 12.934.611,00 17.073.460,83 208 Øvrig forsørgelse 15.789.458,0,0,00-500.000,00-500.000,00 15.289.458,00 15.418.677,63 209 Integrationsydelse 29.624.523,0,0,00-12.500.000,00-12.500.000,00 17.124.523,00 13.680.735,84 21 Beskæftigelsesindsats 105.178.027,00 3.168.000,0,00-14.203.000,00-14.203.000,00 94.143.027,00 84.458.696,25 210 Afklaringsforløb, projekter mv. 65.331.260,00 3.000.000,0,00-7.344.000,00-7.344.000,00 60.987.260,00 53.337.949,95 212 Tilbud til udlændinge 8.234.166,0,0,00-8.289.000,00-8.289.000,00-54.834,00-1.623.793,86 215 Uddannelse, vejledning forsikrede 8.155.118,0,0,0,0,00 8.155.118,00 8.249.514,90 218 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 17.960.839,0,0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 18.960.839,00 18.587.269,92 219 Ungdommens uddannelsesvejledning 5.496.644,00 168.000,0,00 430.000,00 430.000,00 6.094.644,00 5.907.755,34 22 Specialundervisning for Voksne 9.402.135,0,0,00-56.000,00-56.000,00 9.346.135,00 8.523.705,98 220 CKU Vendsyssel 6.378.610,0,0,00-56.000,00-56.000,00 6.322.610,00 5.753.814,55 221 Regional Voksenspecialundervisning 3.023.525,0,0,0,0,00 3.023.525,00 2.769.891,43 30 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 1.362.887.243,00 3.359.000,0,00 35.862.796,00 35.862.796,00 1.402.109.039,00 1.401.694.477,17 30 Sikringsområdet 60.062.569,0,0,00 1.526.000,00 1.526.000,00 61.588.569,00 61.629.228,40 301 Særlige sikringsydelser 60.062.569,0,0,00 1.526.000,00 1.526.000,00 61.588.569,00 61.629.228,40 31 Sundheds- og Ældreområdet 885.952.187,00 3.004.000,0,00 14.219.010,00 14.219.010,00 903.175.197,00 904.365.158,51 311 Sundhed 88.068.086,00 943.000,00 1.760.536,00 8.848.434,00 10.608.970,00 99.620.056,00 96.712.707,41 312 Ældre 543.113.822,00 2.061.000,00-1.760.536,00 1.120.576,00-639.960,00 544.534.862,00 551.308.581,61 314 Aktivitetsbestemt medfinansiering 254.770.279,0,0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 259.020.279,00 256.343.869,49 32 Handicapområdet 416.872.487,00-411.000,0,00 20.117.786,00 20.117.786,00 436.579.273,00 436.653.764,06 322 Interne tilbud 219.091.962,00-411.000,00 174.800,00 16.377.786,00 16.552.586,00 235.233.548,00 239.348.973,61 323 Eksterne tilbud 197.780.525,0,00-174.800,00 3.740.000,00 3.565.200,00 201.345.725,00 197.304.790,45 33 Social Tilsyn Nord 0,00 766.000,0,0,0,00 766.000,00-953.673,80 331 Social Tilsyn Nord 0,00 766.000,0,0,0,00 766.000,00-953.673,80 40 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 0,0,0,0,0,0,0,00 35 Fritid og Kultur 0,0,0,0,0,0,0,00 350 Haller og bygninger m.v. 0,0,0,0,0,0,0,00 351 Biblioteker 0,0,0,0,0,0,0,00 352 Museer og teatre 0,0,0,0,0,0,0,00 353 Andre kulturelle opgaver 0,0,0,0,0,0,0,00

354 Folkeoplysning 0,0,0,0,0,0,0,00 355 Bosætning 0,0,0,0,0,0,0,00 50 Teknik- og Miljøudvalget 122.728.232,00 8.936.476,0,00-18.326.000,00-18.326.000,00 113.338.708,00 109.905.619,73 40 Forsyningsområdet 0,0,0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 15.716.916,31 402 Affald og Genbrug 0,0,0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 15.716.916,31 41 Park og vej 134.343.683,00 3.550.000,0,00-28.094.000,00-28.094.000,00 109.799.683,00 106.849.207,71 410 Vejområdet 109.569.658,00 3.550.000,0,00-26.494.000,00-26.494.000,00 86.625.658,00 83.675.408,15 412 Grønne områder 22.738.977,0,0,00-1.600.000,00-1.600.000,00 21.138.977,00 21.141.966,78 413 Strand og Kyst 2.035.048,0,0,0,0,00 2.035.048,00 2.031.832,78 415 Tekst ej fundet P4: 415 År: 0,0,0,0,0,0,0,00 42 Byggeri og Ejendomme -24.418.701,00 1.114.000,0,00-1.994.000,00-1.994.000,00-25.298.701,00-25.884.737,06 421 Lejeadministrationen 3.304.736,00 711.000,0,00 6.000,00 6.000,00 4.021.736,00 3.798.858,09 422 Bygningsvedligeholdelse 0,00 403.000,0,0,0,00 403.000,00 335.666,09 423 Ældre- og plejeboliger -27.723.437,0,0,00-2.000.000,00-2.000.000,00-29.723.437,00-30.019.261,24 45 Natur og Miljø 11.046.350,00 2.126.885,0,00 262.000,00 262.000,00 13.435.235,00 11.083.580,19 450 Natur og Miljø 11.046.350,00 2.126.885,0,00 262.000,00 262.000,00 13.435.235,00 11.083.580,19 46 Landdistrikter 1.756.900,00 2.145.591,0,0,0,00 3.902.491,00 2.140.652,58 460 Landdistrikter 1.756.900,00 2.145.591,0,0,0,00 3.902.491,00 2.140.652,58 70 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 1.052.134.450,00 22.289.000,0,00-3.503.217,00-3.503.217,00 1.070.920.233,00 1.063.856.196,67 50 Undervisning 567.003.248,00 12.281.000,0,00-5.961.734,00-5.961.734,00 573.322.514,00 571.942.206,05 500 Skoler 375.970.302,00 12.087.000,00-5.709.051,00-3.542.204,00-9.251.255,00 378.806.047,00 376.825.593,03 501 Skolefritidsordninger 24.932.314,0,00 156.422,00-1.700.669,00-1.544.247,00 23.388.067,00 18.660.932,32 502 Specialundervisning 73.299.174,00 62.000,00 5.702.629,00-754.400,00 4.948.229,00 78.309.403,00 84.919.251,42 504 Ungdomsskoler 10.060.634,00-18.000,00-150.000,00-19.929,00-169.929,00 9.872.705,00 9.278.771,93 505 Musikskoler 7.099.972,00 150.000,0,00-23.532,00-23.532,00 7.226.440,00 7.092.575,80 506 Privatskoler og efterskoler 75.640.852,0,0,00 79.000,00 79.000,00 75.719.852,00 75.165.081,55 52 Dagtilbud 237.521.123,00 4.188.000,0,00-1.896.734,00-1.896.734,00 239.812.389,00 240.142.019,89 520 Fælles formål dagtilbud 49.543.875,00 1.882.000,00-6.599.968,00-228.442,00-6.828.410,00 44.597.465,00 40.004.581,17 521 Dagpleje 35.219.832,00 322.000,00 175.474,00-985.087,00-809.613,00 34.732.219,00 34.341.709,91 522 Daginstitutioner og klubber 122.732.154,00 1.665.000,00 6.624.494,00-30.900,00 6.593.594,00 130.990.748,00 133.647.605,55 523 Særlige dagtilbud 5.581.827,00 319.000,00-200.000,00-652.305,00-852.305,00 5.048.522,00 5.603.011,42 525 Tilskud til puljeordninger 24.443.435,0,0,0,0,00 24.443.435,00 26.545.111,84 53 Børne- og Familie 206.131.516,00 4.700.000,0,00 4.499.135,00 4.499.135,00 215.330.651,00 211.192.975,90 530 Handicap 8.042.563,0,00 1.953.465,00 91.000,00 2.044.465,00 10.087.028,00 10.049.994,44

531 Døgnophold 94.503.813,0,00 2.909.043,0,00 2.909.043,00 97.412.856,00 94.290.670,18 532 Forebyggende foranstaltninger 49.575.179,00 4.250.000,00-1.015.781,00 4.595.684,00 3.579.903,00 57.405.082,00 57.646.933,68 535 Døgninstitutioner for handicappede 28.912.958,0,00-3.846.727,0,00-3.846.727,00 25.066.231,00 25.388.454,03 541 PPR 12.525.951,00 450.000,0,00-109.615,00-109.615,00 12.866.336,00 11.410.793,56 542 Sundhedsplejen 12.571.052,0,0,00-77.934,00-77.934,00 12.493.118,00 12.406.130,01 55 Fritid 41.478.563,00 1.120.000,0,00-143.884,00-143.884,00 42.454.679,00 40.578.994,83 550 Haller 24.414.672,00 271.000,00 240.000,00-118.884,00 121.116,00 24.806.788,00 23.941.707,80 551 Fritid 213.830,00 53.000,0,0,0,00 266.830,00 197.360,00 552 Folkeoplysning 16.850.061,00 796.000,00-240.000,00-25.000,00-265.000,00 17.381.061,00 16.439.927,03