Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Transkript

1 Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole og Uddannelseset Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab 2016 korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Undervisning 574,936 0,000 5, , , ,661-3,424-1,718 Skoler 391,596-1,461 4, ,598 93, ,762 2,164-1,718 Skolefritidsordninger 27,424-0,090 0,000 27,334 4,233 26,014-1,320 0,000 Specialundervisning 72,908 1,550 0,618 75,076 14,783 69,856-5,220 0,000 Ungdomsskoler 11,446 0,000 0,922 12,368 2,686 12,368 0,000 0,000 Musikskoler 8,520 0,000-0,854 7,666 1,884 8,464 0,798 0,000 efterskoler 63,042 0,000 0,000 63,042 0,110 63,197 0,155 0,000 Dagtilbud 231,380 0,000 14, ,580 56, ,425-3,155-3,663 Fælles formål dagtilbud 54,736-0,627 1,511 55,620 11,558 55,613-0,007-0,658 Dagpleje 40,383 0,000 0,294 40,677 9,472 39,497-1,180 0,000 klubber 112,238 0,627 10, ,992 29, ,190-2,802-3,005 Særlige dagtilbud 5,393 0,000 0,366 5,759 0,918 5,383-0,376 0,000 Tilskud til puljeordninger 18,630 0,000 1,901 20,531 4,770 21,742 1,211 0,000 Børne og Familie 220,077-0,130 9, ,067 51, ,038-5,029-2,036 Handicap 10,607 0,000 0,000 10,607 0,907 9,445-1,162 0,000 Døgnophold 108,434 0,000 6, ,056 29, ,903-5,153-1,605 Forebyggende foranstaltninger 41,659 0,000 2,121 43,780 10,462 44,802 1,022-0,240 Døgninstitutioner for handicappede 36,176 0,000 0,000 36,176 5,277 36,364 0,188 0,000 SPVV og STU 0,000 0,000 0,000 0,000-0,002 0,000 0,000 0,000 PPR 12,517 0,000 0,366 12,883 2,877 12,692-0,191-0,191 Sundhedsplejen 10,683-0,130 0,012 10,565 2,760 10,832 0,267 0,000 Udvalget i alt 1.026,392-0,130 28, , , ,124-11,608-7,417-11,608 - overførsel til ,417 Nettoafvigelse -4,191 Vedtaget Regnskab Serviceudgifter budget 2016 Serviceudgifter

2 Samlet status for Udvalget Samlet forventes regnskabet for Børne- Skole og Uddannelsesets område af afvige med et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug forventes 7,2 mio. kr. overført til I det følgende gennemgås de enkelte Sektorer.

3 Sektor Undervisning Børne- Skole og Uddannelseset Korriget budget Forbrug pr. 31/3 regnskab overførsel 2017 Sektor Undervisning 580, , ,661-3,424-1,718 n fordeler sig på følgende konto-områder: Sektor Undervisning Heraf omprioritering indenfor Heraf flyt imellem Heraf overførelse til 2017 Heraf overføres ikke Kompetenceudvikling -3,585-3,585 Integrationsmidler til dagtilbud -0,400-0,400 Teknisk overførelse ARB -0,600-0,600 Kørsel til specialklasser -1,020-1,020 Øvrige -0,887-0,887 Decentralt niveau 1,868 1,868 Buffer til integration 1,100 1,100 Regulering energi 0,102 0,102 Samlet -3,424-0,400 0,602-1,718-1,908 Som det fremgår af ovenstående skema forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. forventes overført til 2017 I det følgende udspecificeres de enkelte afvigelser nærmere: Kompetenceudvikling Som del af den nye folkeskolereform modtager kommunerne et årligt statstilskud til efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen samt pædagoger, der medvirker i undervisningen. Idet der samlet set skal afholdes regnskab med de midler, der udbetales fra staten, kan de ikke anvendes til andre formål og udforbrugte midler er derfor overført fra tidligere år. Der pågår pt. en afklaringsproces i forhold til behovet for efter- og videreuddannelse og midlerne bliver derfor heller ikke anvendt i De ikke disponerede midler overføres derfor til Intergrationsmidler til dagtilbud Børne- Skole og Uddannelseset behandlede på mødet d. 29. februar 2016 organisering af tosprogsindsatsen på Udvalgsområdet. Det blev her besluttet, at 0,400 mio. kr. skulle overføres til Sektor Dagtilbud fra Sektor Undervisning til dækning af merudgifter på dagtilbudsområdet.

4 Teknisk overførelse til arbejdsmarkedsområdet. I forbindelse med flyt af budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning til arbejdsmarkedsområdet blev 0,600 mio. kr. for lidt overført i 2016 og overslagsår. De manglede midler i 2016 overføres derfor til arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med denne økonomirapport mens den manglende overførelse i overslagsårene håndteres med budgetlægningen for Specialklassekørsel og øvrige Der forventes på kørsel til specialundervisning samt diverse øvrige centrale konti mindreudgifter på samlet 1,8 mio. kr. Decentralt niveau På decentralt niveau forventes en samlet merudgift på 1,9 mio. kr. Forvaltningen følger månedligt op på den decentrale økonomi og sikrer, at indgåede handleplaner for afvikling følges. Buffer til integration Byrådet besluttede d. 29. oktober 2015 at en andel på 2,000 mio. kr. af de ekstraordinære midler til flygtninge skulle udmøntes til uddannelses- og bekæftigelsesrettede aktiviteter på Børne- Skole og Uddannelsesets område samt Arbejdsmarkedsområdet. Det blev ligeledes besluttet, at den konkrete fordeling af midlerne skulle ske i forbindelse med økonomirapport 1. Børne-, Skole og Uddannelsesets andel er 1,1 mio. kr. og er i økonomirapporten indarbejdet som en buffer i forhold til uforudsete udgifter i forhold til flygtningebørn, der kommer i løbet af Midlerne placeres som udgangspunkt på Sektor Undervisning, men gælder både for skoleområdet og dagtilbudsområdet. Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen arbejder videre med udvikling af koordinerede introduktionsforløb i ft sproguddannelse, arbejdsmarked, skole, dagtilbud og civilsamfund, således at nytilkomne familier får den bedst mulige indslusning i deres nye lokalsamfund, og der kan opnås en positiv synergi mellem de forskellige integrationsindsatser".

5 Børne- Skole og Uddannelseset Korriget budget Forbrug pr. 31/3 regnskab overførsel 2017 Sektor Dagtilbud 245,580 56, ,425-3,155-3,663 Mindreforbruget fordeler sig på følgende konto-områder. Sektor Dagtilbud Omprioritering indenfor Flyt imellem Overførelse til 2017 Kvalitetsudvikling -0,150-0,150 IT-dagtilbud -0,508-0,508 Decentrale -3,005-3,005 To-sprogsmidler dagtilbud 0,400 0,400 Regulering energi 0,109 0,109 Samlet -3,155 0,400 0,109-3,663 Som det fremgår af skemaet forventes et mindreforbrug på 3,155 mio. kr., hvoraf 3,663 mio. kr. forventes overført til Kvalitetsudvikling dagtilbud På dagtilbudsområdet er afsat 1,5 mio. kr. til kvalitetsudvikling, hvoraf 0,5 mio. kr. er overført fra Det forventes her, at 0,150 mio. kr. ikke bliver disponeret i 2016 men overføres til IT-dagtilbud På IT-dagtilbud er afsat 1,5 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er overført fra Det forventes her, at 0,5 mio. kr. ikke når at blive anvendt i 2016 men overføres til Intergrationsmidler til dagtilbud Børne- Skole og Uddannelseset behandlede på mødet d. 29. februar 2016 organisering af tosprogsindsatsen på sområdet. Det blev her besluttet, at 0,400 mio. kr. skulle overføres til Sektor Dagtilbud fra Sektor Undervisning til dækning af merudgifter på dagtilbudsområdet. Decentralt niveau dagtilbud På baggrund af prognoseberegninger for børnehaver, vuggestuer og øvrige daginstitutioner forventes en samlet mindreudgift på 2,9 mio. kr., der forventes overført til 2017.

6 Børne- Skole og Uddannelseset Korriget budget Forbrug pr. 31/3 regnskab overførsel 2017 Sektor Børne- og familie 229,067 51, ,037-5,030-2,036 Mindreforbruget fordeler sig på følgende konto-områder. Sektor Børne- og Familie Omprioritering indenfor Flyt imellem Overførelse til 2017 Heraf overføres ikke Merudgiftsydelser mv. -1,162-1,162 Ungehuset 1,795 1,689 0,106 Børne- og Familiecenter -0,240-0,240 Overførelse til ,711-1,711 Anbringelsesområderne -5,052-3,215-1,834 Forebyggende foranstaltninger 1,259 1,259 PPR -0,191-0,191 Projekt kom godt i gang 0,267 0,267 Regulering energi 0,006 0,006 Samlet Sektor -5,030 0,000 0,006-2,036-2,996 Som det fremgår af skemaet forventes et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr., hvoraf ca. 2 mio.kr. forventes overført til Merudgiftsydelser mv. På handicapområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes nedjustering i forventningen til generelle merudgiftsydelser samt taxakørsel med baggrund i regnskabsresultatet for 2015 samt overgang af enkeltsag til andet forvaltningsområde. Budgetudfordring Ungehuset Nord På Ungehuset Nord forventes en samlet merudgift på ca. 1,8 mio. kr., heraf vedrører de 0,1 mio. kr. merforbrug overført fra 2015, der skal videreføres til 2017 og indarbejdes i taksten. De resterende 1,7 mio. kr. skyldes lav belægning på Ungehuset iforhold til de forudsatte belægningsgrader, der lå til grund for oprettelsen af Ungehus Nord. I det forventede resultat for 2016 er indregnet en forventning om et stigende antal anbringelser og der arbejdes på et oplæg omkring tilpasning af tilbuddet i forhold til det aktuelle og forventede behov. Normalt skal merforbrug i 2016 overføres til efterfølgende budgetår og indregnes i taksten for Som det fremgår af ovenstående oversigtsskema, foreslås det imidlertid, at merudgiften i 2016 håndteres via mindreudgifter på anbringelsesområderne indenfor Sektor Børne- og Familie. Hvis merudgiften skulle indregnes i taksten ville den blive forholdsmæssigt høj.

7 Børne- og Familiecenter Kløvergården På Børne- og Familiecenter Kløvergården forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der fra 2015 blev overført 1,6 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. videreføres til Overførelse til 2017 På Børne- og Familieområdet blev der samlet overført 5,4 mio. kr. til håndtering af manglende udmøntning af reduktionsblok i 2016 og en andel i I 2016 er midlerne anvendt til at udmønte en reduktionsblok på 3,7 mio. kr. I 2017 beløber reduktionsblokken sig til 4,5 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. kan håndteres via overførelse af de resterende midler fra Anbringelsesområderne På anbringelsesområderne forventes et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skal ses i lyset af arbejdet med indsatsstrategien, hvor der er et stort fokus på opfølgning i sagerne. Mindreforbruget skyldes også, at gennemsnitsprisen på de socialpædagogiske opholdssteder er lavere ved årets start end forudsat ved budgetlægningen. Deruover forventes en række hjemgivelser i plejefamilier samt midreudgifter på de sikrede institutioner. Som det fremgår af oversigts-skemaet foreslås det, at mindreudgifterne på anbringelsesområderne indgår i finansiering af forventet merforbrug på andre konto-områder indenfor Sektor Børne- og Familie. Forebyggende foranstaltninger På de forebyggende foranstaltninger forventes samlede merudgifter på ca. 1,3 mio. kr. Merudgiften skyldes opnormering på kontaktpersonkorpset som følge af øget brug af kontaktpersoner. Som tidligere beskrevet kan merudgiften finansieres indenfor Sektorens egen ramme via mindreudgifter til anbringelsesområderne. PPR PPR forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der fra 2015 blev overført et overskud på 0,4 mio. kr.

8 Projekt kom godt i gang Den 30. november 2015 godkendte Børne- Skole og Uddannelseset forslag til supplerende aftale til Sundhedsaftalen vedr. Projekt Kom godt i gang. Det blev samtidig vedtaget, at forvaltningen skulle undersøge, hvilke muligheder der er for at finansiere projekterne fremadrettet evt. med centrale midler. Projekt kom godt i gang finansieres i 2016 til og med april indenfor rammen af satspuljemidlerne. Herefter er der ikke budgetmæssig dækning for projektet. Den eksisterende årlige udgift til projekt kom godt i gang er 0,400 mio. kr. Det anslås derfor, at der i 2016 mangler finansiering for 8 måneder svarende til 0,267 mio. kr. stigende til de 0,400 mio. kr. fra 2017 og frem. In 2016 foreslås det derfor, at mankoen på de 0,267 mio. kr. finansieres via mindreforbrug på anbringelsesområderne. Merudgiften på de 0,400 mio. kr. fra 2017 og frem indgår i budgetlægningsprocessen for