Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Transkript

1 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger i kommunens indtægter. Der forventes et merforbrug på driften, hvoraf ca. 10 mio. vil få varig effekt på Både udgifterne til lokalerokade og til etablering af Socialtilsyn Øst er udlæg og får derfor ikke effekt på 201. Den resterende del af merforbruget på 5,2 mio. forventes overført. I alt forventes et merforbrug på 19,3 mio. på driften, men når puljen til imødegåelse af evt. udsving i overførslerne på 25,0 mio. trækkes fra, udgør mindreforbruget 5, mio. på driftsudgifterne. Direktionen vil komme med løsningsforslag til imødegåelse af den del af merforbruget, som vil give varige forøgelser på og afvigelser for Løsningsforslagne vil blive præsenteret til politisk behandling ved Budgetseminar II. På udvalget for Erhverv og Beskæftigelse forventes et samlet mindre forbrug på 1,3 mio. På politikområde 13 Uddannelse og Beskæftigelse forventes et mindre forbrug på 1,2 mio., som er sammensat af forskydninger imellem mange forskellige typer af forsørgelse og aktiviteter. Overordnet set er der tale om et fald i antallet af helårspersoner, som modtager forsørgelse og aktivitetstilbud. Ændringen i sammensætningen af overførselsindkomsterne vil betyde en likviditetsmæssig forskydning i indtægterne for 2013, idet kompensationen herfor indgår i forhandlingerne om økonomiaftalen 201 mellem KL og regeringen, mens en del af Beskæftigelsestilskuddet for 2013 skal tilbagebetales enten juni 2013 eller senest ultimo juni 201 i forbindelse med slutreguleringen for På politikområde 1 Erhverv & Turisme forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. på grund af ændrede momsregler. Samlet overblik for politikområde 13 og 1. Tabel 1: Forventet mer/ mindre forbrug på politikområder I mio. Oprindeligt Korr. regnskab pr. BR 2 afvigelse BR 2 tillægsbev. Med overførselsret omplacering A B C D=CB E F G Politikområde 13 Uddannelse og beskæftigelse 853, 8,0 82,8 1,2 0,5 0, Politikområde 1 Erhverv 5,9 5,9 5,8 0,1 0,1 I alt Erhvervsudvalget 859,2 89,9 88,6 1,3 0,6 0, Forklaring af mer / mindre forbrug på Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: Politikområde 13: Der søges om en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. Politikområde 13: Der ønskes omplaceret 0, mio. til politikområde 2, Administration. Politikområde 1: Der søges om en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. Side 1 af

2 Politikområde 13 Uddannelse og beskæftigelse Politikområdet forventer et samlet mindre forbrug på 1,2 mio. i forhold til det korrigerede. Mindre forbruget er sammensat af mer og mindre forbrug på nedenstående områder. Samlet set er den registrerede bruttoledighed i Holbæk Kommune faldet fra 2012 til 2013 med 1, %. I samme periode er bruttoledigheden i østdanmark kun faldet med 2,1 % og på landsplan kun med, %. Denne tendens i bruttoledigheden påvirker udgiftsniveauet forskelligt for de enkelte funktioner under politikområde 13. Ved BR 2 forventes det at udgifterne til medfinansiering af de forsikrede ledige falder med 6,0 mio. på årsbasis, mens udgifterne på kontanthjælpsområdet forventes at stige med,2 mio. Tabel 1.13 Mer/mindre forbrug på politikområde 13. I mio Opr. Korr. regnskab pr. BR 2 afvigelse BR 2 tillægsbev. Med overførselsret Myndighed fællesudgifter A B C D=CB E G H omplacering Ungdommens Uddannelsesvejledning 8,8 10,9 10, Produktionsskoler 8,2 8,2, 0,8 0,6 0, Erhvervsgrunduddannelser 2, 2, 1, 0, 0, Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 0,6 0,6 0,6 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 3,3 3,3 3,3 0,1 0, Repatriering 0,1 0,1 0, Personlige tillæg m.v.,3,3 6,5 0, 0, Førtidspension med 50 pct. refusion 2,3 2,3 2,3 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler før 1. januar ,8 5,8 5,8 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler fra 1. januar ,5 186,1 186, Sygedagpenge 96,8 96,8 101,,9, Sociale formål 2, 3,5 1,5 2,0 2, Kontanthjælp 6, 8,5 98,3 13,9 13, Kontanthjælp visse grupper af flygtninge 0,2 0,2 0,2 0,2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 8,3 3,3 66,6 6,8 6, Dagpenge til forsikrede ledige 122,3 132,1 126,1 6,0 6, Uddannelsesordning for ledige uden DPret 3,5 3, Revalidering 12,6 12,6 11,6 1,0 1, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer 69, 68,6 1,1 2,5 2, Ressourceforløb,, 3,3 3,3 11 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0, 5,2 5,2 0,5 0,5 Noter Side 2 af

3 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 20, 20, 20, Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 1,3 1,3 1,3 Seniorjob for personer over 55 år 2,5 3,2,2 1,0 1, Beskæftigelsesordninger 8,5,8 3,0 1,8 0, 1, 13 Total Politikområde , 8,0 82,8 1,2 0,5 0, Eventuelle differencer skyldes afrunding. Note 1: Der forventes et mindre forbrug vedrørende Produktionsskoler. Mindre forbruget skyldes en nedgang i antallet af produktionsskoleelever over 18 år. Note 2: Der forventes et mindre forbrug vedrørende Erhvervsgrunduddannelse. Mindre forbruget skyldes færre elever i praktik og dermed færre udgifter til praktikløn. Note 3: Der forventes et mindre forbrug vedrørende personlige tillæg. Der ses ingen entydig forklaring, da mindre forbruget er en kombination af lidt færre ansøgninger især vedr. medicin og tandproteser samt indgåede prisaftaler på briller, hvorimod udgifterne til tandbehandling er stigende. Note : Der forventes merforbrug vedrørende sygedagpenge. Merforbruget skyldes markant flere borgere på sygedagpenge fra årets begyndelse end forudsat. Der forventes nu 06 årspersoner mod de terede 681 årspersoner. Note 5: Der forventes mindre forbrug vedrørende sociale formål. Ved revision 1 blev tet øget på grund af ny lovgivning. Tendensen er dog færre ansøgninger end forventet. Note 6: Der forventes et merforbrug vedrørende passiv kontanthjælp. Området skal ses i sammenhæng med Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, note, Dagpenge til forsikrede ledige, note 8 og Revalidering note 9. I årets første måneder er der sket en tilgang af kontanthjælpsmodtagere. Samtidig er antallet af forsikrede ledige, aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender faldet. Sammenlagt udligner områderne hinanden. Note : Der forventes et mindre forbrug vedrørende aktiverede kontanthjælpsmodtagere, idet færre vurderes aktiverings eller arbejdsmarkedsparate. Note 8: Der forventes et mindre forbrug vedrørende medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Der er endnu ingen klar årsag, men tendenserne peger i retning af målrettet beskæftigelsesindsats kombineret med en gunstig udvikling i det lokale erhvervsliv. Note 9: Der forventes et mindre forbrug vedrørende revalidering, idet der forventes 1011 færre årspersoner på revalidering. Note 10: Der forventes et merforbrug vedrørende løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse. Merforbruget skyldes at antallet af borgere på ledighedsydelse har været og stadig er markant højere fra årets begyndelse end først teret. Forventningen var 130 årspersoner, nu forventes 18 årspersoner på ledighedsydelse. Note 11: Der forventes et mindre forbrug vedrørende ressourceforløb. Området er led i ny lovgivning om førtidspension. Implementeringen af denne nye lovgivning er kommet lidt forsinket i gang, hvilket har medført en langsom udvikling af driftsudgifterne på området. Side 3 af

4 Note 12: Der forventes merudgifter vedrørende seniorjob. En del af årsagen skal ses i sammenhæng med dagpengereformens afkortelse af dagpengeperioden for de forsikrede ledige, hvilket bevirker en øget søgning til seniorjobordningen. Note 13: Der forventes et mindre forbrug vedrørende udgifter til beskæftigelsesordninger. Området skal ses i sammenhæng med området Ressourceforløb, note 11. Forsinkelsen af implementering af den nye førtidspensionslov betyder mindre udgifter til mentorer, som afholdes af beskæftigelsesmidlerne. Handlinger: Der er ikke iværksat yderligere handlinger. PRIS * MÆNGDE SKEMA Budgetrevision 2 Budgetrevision 1 Område UU Produktionsskoler EGU, skoleydelse Statslige tilskud til statligt finansierede selvejende institutioner Introduktionsprogr am m.v Introduktionsydelse Repatriering Personlige tillæg Førtidspension med 50% refusion Førtidspension med Aktivitet Mængd e Gennem snitspris Budget Mængd e Gennem snitspris Budget Forskel mellem revision 1 og revision 2 Mængd e Gennem snitspris Budget Kommunalt bidrag , , Projekt Ungdomsuddannelser Ungepakke II Projekt TOP ½ Grundtilskud ,3 Ordinære elever under 18 år , ,8 52,1 Ordinære elever 18 år eller mere , ,2 865,8 Indtægter, andre kommuner ,0 Under 18 år 5 25, , , 18 år eller mere 3 61, , ,1 uden refusion ,0 65 % refusion Undervisningsudgifter , 50 % refusion uden refusion Supplerende tilskud % refusion ,0 Praktikløn 98, , Løntilskud fra AER 8 5, , Bruttoudgifter, BOS 6 150,0 Bruttoudgifter Tilskud/refusion Bruttoudgifter ,3 50 % refusion , Bruttoudgifter, AMC ,5 Refusion ,5 Bruttoudgifter, BOS Refusion ,0 Bruttoudgifter % refusion Mellemkommunale udgifter Bruttoudgifter % refusion Side af

5 35% refusion, før Førtidspension med 35 % refusion efter Sygedagpenge Mellemkommunale udgifter Bruttoudgifter % refusion Mellemkommunale udgifter Bruttoudgifter ,0 uge ,1 5.9,0 30 % refusion ,0 50 % refusion 5. til uge ,8 50 % refusion 9. til uge ,3 Brutto udgifter efter 52 uger , , ,6 Øvrige udgifter 0, Sociale formål Grp , Passiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp Bruttoudgifter , , , , % refusion , Øvrige udgifter Flygtninge Nettoudgifter , Bruttoudgifter 13, ,2 81 0, , Medfinansiering af Adagpenge forsikrede ledige Særlig uddannelsesordnin g til personer som har opbrugt A dagpengeretten Revalidering 30 % refusion ,3 50 % refusion ,2 Øvrige udgifter ,5 Bruttoudgifter , herfra 0 % medfinansering herfra 50 % medfinansering aktive herfra0 % medfinansering passive herfra 100 % medfinansering heraf 50 % befordringsgodtgørelse , , 10.51, , , , , Forsøgelse og drift Bruttoudgifter , , % refusion virksomghedsvendt 50% refusion uddannelsesrevalidering % refusion ,0 Øvrige udgifter , SUBTOTAL 662, ,6 662, Bruttoudgifter 20 1, , Overført fra forrige side Side 5 af

6 Løntilskud/fleksjob, Fleksjob: Løntilskud/fleksjob, Ledighedsydelse: Ressourceforløb 65 % refusion Bruttoudgifter , , ,1 Uden refusion % refusion ,9 50 % refusion ,2 Kommunalt løntilskud 1 % pulje Bruttoudgifter ,0 Refusion , Driftsudgifter besk. Indsats Brskæftigelsesindsa ts for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Forsikrede ledige ugers selvvalgt Kontanthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtag ere 50% refusion Bruttoudgifter % offentlige løntilskud % private løntilskud % voksenlærlinge % hjælpemidler % Personlig assistance til handicappede i erhverv lønudgifter Løntilskud Tilskud til servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger I alt ,0 500, Side 6 af

7 Politikområde 1 Erhverv og turisme På Erhverv og turisme forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. på grund af ændrede momsregler. Tabel 2.1 Mer/mindre forbrug på politikområde 1. i mio Oprindelig t Korr. budge t regnska b pr. BR 2 afvigels e BR 2 tillægsbev. omplacerin g Myndighed fællesudgifter A B C D=CB E H Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme 1,3 1,3 1,3 Erhvervsservice og iværksætteri 3,9 3,9 3,8 0,1 0, Udvikling af ydre og landdistriktsområder 0, 0, 0, Total politikområde 1 5,9 5,9 5,8 0,1 0,1 Note 1: De ændrede momsregler betyder, at der nu refunderes moms af tilskudsbeløb. Noter Handlinger: Der er ikke iværksat yderligere handlinger. Side af