3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Transkript

1 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U FR Afvigelse TB 3. FR I Modposter på andre udvalg N 0 0 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Servicerammeneutral 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Jobtræningsordningen U Løntilskud til kommunalt ansatte Jobtræningsordningen I Løntilskud til kommunalt ansatte Jobcentre U Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere Jobcentre I Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere Ungdomsuddannelse (AU) U I Ungdommens Uddannelsesvejledning U Ungdommens Uddannelsesvejledning I

2 3. forventet regnskab - Overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U TB 3. FR I Kontanthjælp og aktivering U I Kontanthjælp og aktivering U Kontanthjælp og aktivering I Enkeltydelser U Enkeltydelser I Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U I Revalideringsydelse m.v. U Revalideringsydelse m.v. I Løntilskud U Løntilskud I Ledighedsydelse U Ledighedsydelse I Ressourceforløb U Ressourceforløb I Sygedagpenge U I Sygedagpenge U Sygedagpenge I

3 3. forventet regnskab - Overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U TB 3. FR I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Beskæftigelsesordninger U Driftsudgifter under driftsloftet Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger I Driftsudgifter under driftsloftet Beskæftigelsesordninger Seniorjob U Seniorjob Seniorjob I Seniorjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede U Beskæftigelsesindsats for forsikrede I Integration U I Introduktionsprogram m.v. U Teknik - Integrationsområdet Introduktionsprogram m.v. I Introduktionsydelse U Introduktionsydelse I Repatriering U Repatriering I

4 3. forventet regnskab - Overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U TB 3. FR I Dagpenge til forsikrede U I Dagpenge til forsikrede U A-dagpenge Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret U A-dagpenge Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret I A-dagpenge Ungdomsuddannelse (AU) U I Erhvervsgrunduddannelser U Erhvervsgrunduddannelser I Daghøjskoler U Danskundervisning U I Danskundervisning til voksne udlændinge U Teknik - Integrationsområdet Danskundervisning til voksne udlændinge I Boligstøtte U I Boligsikring U Boligsikring I Boligydelse til pensionister U Boligydelse til pensionister I

5 3. forventet regnskab - Overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U TB 3. FR I Førtidspensioner U I Førtidspensioner U Førtidspensioner I

6 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 901 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til kommunalt ansatte Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Med beskæftigelsesreformen der trådte i kraft 1. januar blev reglerne for løntilskud ændret væsentligt. På økonomisiden er løntilskuddet blevet reduceret, hvilket betyder, at kommunerne fremover skal betale en større del af lønudgiften selv, for de der er ansat i et kommunalt løntilskudsjob. Hvor kommunerne før fik refunderet ca. 91 pct. af lønudgifterne er det for forløb opstartet efter 1. januar kun ca. 67 pct. af lønudgifterne, der refunderes af staten. Der er tale om serviceudgifter. Der henvises til AUU 24/8, sag nr. 67, hvor der nærmere er redegjort for ændringerne på området. Lønforbruget er blevet væsentligt reduceret i løbet af. Hvor der i første halvår har været gennemsnitlige månedlige lønudgifter på 1,9 mio. kr. pga. projektet '50 i 180 dage', har de månedlige lønudgifter i de seneste måneder været på 0,3 mio. kr. Fortsætter denne tendens kan der forventes lønudgifter på 13,3 mio. kr. for hele. Der er imidlertid usikkerhed om størrelsen på løntilskuddene, idet forløb opstartet i 2014, og som løber ind i, afregnes med de gamle og større tilskud. Tilskuddene vil derfor skulle beregnes individuelt for hvert enkelt forløb. Endelig er der usikkerhed om størrelsen på indtægter fra den mellemkommunale refusion (der vedrører lønudgifter for borgere fra andre kommuner ansat i løntilskud i Frederiksberg), der svinger en del måned for måned. Der er skønnet indtægter på i alt 11,6 mio. kr. (teknisk beregnet ud fra indtægterne i 2014 og ), således at der samlet set skønnes nettoudgifter på 1,7 mio. kr. I forhold til budgettet på 2,2 mio. kr. er der samlet set tale om et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. netto. Som følge af de store usikkerheder vedrørende indtægterne foreslås at budgettet bibeholdes.

7 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 902 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter under driftsloftet Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen er samlet under to driftslofter (for henholdsvis 1: kontanthjælp og a-dagpenge og 2: sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse), hvor der inden for hvert loft ydes refusion på 50 pct. af udgifterne. På baggrund af udgiftsudviklingen i de første 9 måneder af året sammenholdt med udviklingen i samme periode sidste år skønnes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. netto for. Arbejdsmarkedsafdelingen planlægger at igangsætte en særlig indsats på sygedagpengeområdet, med tæt opfølgning i forhold til progression og effekt, inddragelse af nye metoder mv. Hertil forventes en udgift på ca. 0,8-1,0 mio. kr. i. Som følge heraf forventes det samlede mindreforbrug at blive på ca. 3,8 mio. kr. Beregningerne er foretaget excl. udgifterne på F86, hvor der forventes et forbrug svarende til budgettet. I forhold til nettoudgifterne for 2014 er der tale om et fald i udgifterne på 3,7 mio. kr. På indtægtssiden er der endvidere berigtiget refusion vedrørende 2014 på 1,2 mio. kr.

8 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 903 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter På beskæftigelsesordninger forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. netto. Mindreforbruget kan først og fremmest henføres til jobrotationsområdet hvor der skønnes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. I forbindelse med beskæftigelsesreformen, der trådte i kraft 1/1 blev reglerne for jobrotation ændret, herunder blev refusionen ændret fra 100 pct. til 60 pct. Budgettet er baseret på de statslige forventninger i lovforslaget, hvor Frederiksbergs andel udgjorde 6,0 mio. kr. netto. Forbruget på den nye jobrotationsordning har imidlertid været meget lavt, og der skønnes på nuværende tidspunkt et forbrug på 0,8 mio. kr. netto. Herudover forventes et mindreforbrug på lønudgifter i virksomhedsteamet på ca. 1,8 mio. kr.

9 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 904 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et mindre antal borgere i seniorjob end forudsat i budgettet. Der har i budgettet for været forudsat 55 borgere i seniorjob og 5 personer på kompensationsydelse (personer som er berettiget til seniorjob men som venter på at starte i et konkret job). Der har været et faldende antal borgere i seniorjob i løbet af og på baggrund af aktivitets- og forbrugsudviklingen i de første 9 måneder af året skønnes et mindreforbrug på 2 mio. kr. netto. Aktivitetsmæssigt skønnes på nuværende tidspunkt 44 personer i seniorjob og 6 personer på kompensationsydelse for hele.

10 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 905 Titel: Aktivitet: 94 Integration Teknik - Integrationsområdet Indmelding 3. FR (netto): Udgifter (970) Udgifter (940) Indtægter Budgettet til lønudgifter for de ansatte i Center for Integration er placeret under aktiviteten Danskuddannelse men hører rettelig til under aktiviteten Integration. Som følge heraf flyttes budgettet.

11 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 906 Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede A-dagpenge Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Kommunerne medfinansierer udgifter til A-dagpenge inklusiv den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Udgifterne svinger erfaringsmæssigt måned for måned og er præget af en del efterreguleringer som følge af korrektioner af A-kassernes indberetninger. Hvis det gennemsnitlige månedlige forbrug for de første 9 måneder af året fortsætter året ud vil der være et merforbrug på 33,4 mio. kr. på udgifterne til medfinansiering. I modsat retning trækker, at der ikke er forbrug på den særlige uddannelsesordning, hvor der er budgetteret med udgifter på netto 3,8 mio. kr. Budgettet er baseret på det fra staten udmeldte beskæftigelsestilskud, som for Frederiksbergs vedkommende svarer til fuldtidspersoner. Der skønnes på nuværede tidspunkt fuldtidspersoner på a-dagpengeområdet. Beskæftigelsestilskuddet bliver efterreguleret på baggrund af udviklingen i ledigheden. Ud fra den seneste prognose fra KL vil der for Frederiksbergs vedkommende blive tilført ca. 20 mio. kr. i efterregulering. Den endelige efterregulering af tilskuddet for vil først blive foretaget i 2016 på baggrund af kommunernes endelige regnskaber.