Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Note 2 Fællessekretariatet

REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 8.263 18.088 18.319 931 00 Direktion * 8.263 18.319 931 1 Drift 06 Fællesudgifter og administration m.v 8.263 18.319 931 45 Administrativ organisation 8.263 18.319 931 51 Sekretariat og forvaltninger 8.263 18.319 931 651002 Direktion 8.263 18.319 931 000 Budgetkonto 250 90 002 Øvrig administration 7.520 15.525 66 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 488 364 550 Direktionens Udviklingspulje 236 2.137 775 600 IT, inventar og materiel 19 44

REGNSKABSOVERSIGT 01 Administration og service * 88.688 157.399 196.296-5.105-11.169-30.753 500 01 Stab Fællessekretariatet * 24.932 48.655 53.648 10.133-1.285-11.749 1 Drift 44.600 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 535-231 157-166 25 Faste ejendomme 535-231 157-166 10 Fælles formål 75-357 010001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. ejendomme 8-357 700 Grunde og bygninger 8-357 010003 Offentlige toiletter 67 700 Grunde og bygninger 67 13 Andre faste ejendomme 456 126 157-166 013004 Arealer ved DSB Faaborg station 26 700 Grunde og bygninger 26 013010 Faaborg Vandrehjem, Grønnegade 71-73 2 700 Grunde og bygninger 2 013014 Faaborg Byggrunde Østergade 17 7 700 Grunde og bygninger 7 013019 Gråbjergvej 6, Ryslinge 9 700 Grunde og bygninger 9 013024 Kirkevej 7, Kværndrup 8 700 Grunde og bygninger 8 013040 Ting- & arresthuset, Torvet 19, Faaborg 23 700 Grunde og bygninger 23 013047 Kolonnehuset, Faaborg 20 700 Grunde og bygninger 20 013060 Søllinge gl. Skole 172 27-166 400 Personale 25 700 Grunde og bygninger 147 27 900 Indtægter - 166 013061 V. Hæsinge gl. Skole 182 99 157 700 Grunde og bygninger 182 99 157 013063 Klostergade 34, Faaborg (tidl. Faaborg Børnehave) 5

REGNSKABSOVERSIGT 700 Grunde og bygninger 5 013064 Lagonis Minde 11a, Faaborg (tidl. Vester Mølle Børnehave) 1 700 Grunde og bygninger 1 013072 Tværgade 2, Ringe 2 700 Grunde og bygninger 2 28 Fritidsområder 3 20 Grønne områder og naturpladser 3 020005 Strandområder 3 700 Grunde og bygninger 3 02 Transport og infrastruktur 1.050 1.850-71 - 146 22 Fælles funktioner 144 111 05 Driftsbygninger og -pladser 144 111 205002 Materialegårde og -pladser 144 111 700 Grunde og bygninger 144 111 32 Kollektiv trafik 860 1.705-71 - 146 33 Færgedrift 860 1.705-71 - 146 233001 Fælles udgifter og indtægter 125 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 125 233003 Bjørnø ruten 860 1.581-71 - 146 001 Tilskud til trafikseskaber 860 1.581 900 Indtægter - 71-146 35 Havne 45 34 40 Havne 45 34 240002 Faaborg Havn 45 34 700 Grunde og bygninger 45 34 03 Undervisning og kultur 846 22 Folkeskolen m.m. 734 01 Folkeskoler 719 301006 Brobyskolen 75 700 Grunde og bygninger 75 301007 Brahetrolleborg Skole 25

REGNSKABSOVERSIGT 700 Grunde og bygninger 25 301008 Broskolen 87 700 Grunde og bygninger 87 301009 Carl Nielsen Skolen 19 700 Grunde og bygninger 19 301010 Espe Skole 25 700 Grunde og bygninger 25 301011 Tre Ege Skolen, Ryslinge 49 700 Grunde og bygninger 49 301013 Horne Skole 60 700 Grunde og bygninger 60 301016 Nordagerskolen 83 700 Grunde og bygninger 83 301020 Sundskolen, Faaborg 76 700 Grunde og bygninger 76 301021 Svanninge Skole 33 700 Grunde og bygninger 33 301024 Tingagerskolen 101 700 Grunde og bygninger 101 301025 Toftegårdsskolen 45 700 Grunde og bygninger 45 301026 Bøgebjergskolen 35 700 Grunde og bygninger 35 301027 Aastrup Skole 5 700 Grunde og bygninger 5 05 Skolefritidsordninger 15 305035 Carl Nielsens Skolens SFO 15 700 Grunde og bygninger 15 32 Folkebiblioteker 75 50 Folkebiblioteker 75

REGNSKABSOVERSIGT 350002 Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 75 700 Grunde og bygninger 75 35 Kulturel virksomhed 8 64 Andre kulturelle opgaver 8 364010 Byskolen Grønnegade 40-44 (Kulturhus) 8 700 Grunde og bygninger 8 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 29 76 Ungdomsskolevirksomhed 29 376017 Faaborg Juniorklub 19 700 Grunde og bygninger 19 376030 Søagerskolen - heltidsundervisning 10 700 Grunde og bygninger 10 04 Sundhedsområdet 60 12 62 Sundhedsudgifter m.v. 60 12 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 7 12 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 7 12 85 Kommunal tandpleje 53 485002 Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje 53 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 53 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 598 196 220 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 189 10 Fælles formål 41 510010 Nr. Søby gl. Skole 41 700 Grunde og bygninger 41 13 Integrerede daginstitutioner 22 513006 1000 Fryd - Hættegården 19 700 Grunde og bygninger 19 513046 Børnehaven Kaptajngården 2 700 Grunde og bygninger 2 513047 Børnehaven Ringgården 1 700 Grunde og bygninger 1

REGNSKABSOVERSIGT 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn før skole) 130 514006 Haastrup Daginstitution 1 700 Grunde og bygninger 1 514014 Børnehaven Klatretræet 12 700 Grunde og bygninger 12 514020 Sundbrinkens børnehus 21 700 Grunde og bygninger 21 514021 Femkløveren 29 700 Grunde og bygninger 29 514024 Toftegårdens Børnehaver 7 700 Grunde og bygninger 7 514027 Børnebakkehus - landsbyordning, Svanninge 3 700 Grunde og bygninger 3 514043 Symfonien, Daginstitution Årslev 11 700 Grunde og bygninger 11 514044 Bøgehaven - Nøddehøj 30 700 Grunde og bygninger 30 514045 Guldhøj - Vesterparken 16 700 Grunde og bygninger 16 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 49 31 23 Døgninstitutioner for børn og unge 49 31 523002 Lunden 24 31 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 24 31 nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk 1, nr. 5. pkt., jf. 52,stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 523010 Børnehusene 25 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærds- 25 problemer ( 66, stk. 1, 5. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 32 Tilbud til ældre og handicappede 70 96 74 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 28 74 8 532023 Plejehjem Lykkevalg 6

REGNSKABSOVERSIGT 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 6 (Serviceloven 83, jf. 93) 532025 Plejehjem Lysbjergparken 5 13 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 5 13 (Serviceloven 83, jf. 93) 532027 Plejehjem Prices Have 11 16 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 11 16 (Serviceloven 83, jf. 93) 532033 Plejehjem Åløkkeparken 27 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 27 (Serviceloven 83, jf. 93) 532043 Plejehjem Nørrevænget 11 12 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 11 12 (Serviceloven 83, jf. 93) 532045 Plejehjem Tingager 8 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 8 (Serviceloven 83, jf. 93) 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 38 66 533010 Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP 30 51 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt 30 51 ophold (SEL 84) 533021 Faaborg og Ringe støttecenter 8 15 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer 8 15 med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5 22 535001 Hjælpemiddeldepot, drift 5 22 700 Grunde og bygninger 5 22 38 Tilbud til voksne med særlige behov 82 69 89 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og 12 27 sundhedslovens 142) 545001 Misbrugscenter 12 27 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og 12 27 derover ( 101) 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 47 550010 Solskrænten, Korinth 47

REGNSKABSOVERSIGT 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 47 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 16 22 558002 Industriværkstedet Montagen 16 22 002 Beskyttet beskæftigelse til 16 22 personer med nedsat funktionsevne 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 55 62 559002 Job og Aktiv 55 62 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat 55 62 funktionsevne 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 204 57 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 204 57 590013 Center for Aktiv Indsats 204 57 022 Fællesudgifter CAI (fordeles senere) 204 57 06 Fællesudgifter og administration m.v 20.177 51.311 5.110-1.116-9.103 42 Politisk organisation 4.171 8.453-31 - 3 40 Fælles formål 140 190 640001 Fælles formål 140 190 550 Tilskud i.h.t. partistøtteloven 140 190 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.442 7.064-30 641001 Fælles formål 3.442 7.064-30 000 Budgetkonto 474 400 Personale 2.911 5.453-30 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 494 945 600 IT, inventar og materiel 37 192 42 Kommissioner, råd og nævn 94 214-1 - 3 642002 Beredskabskommissionen 1 11 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 11 642003 Huslejenævn 62 124-1 - 3 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 62 124-1 - 3 642004 Beboerklagenævn 16 51 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 16 51 642005 Ø-udvalg 15 28 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 15 28

REGNSKABSOVERSIGT 43 Valg m.v. 494 985 001 Fælles formål 48 4 002 Folketingsvalg 446 981 45 Administrativ organisation 10.649 20.626 1.430-1.024-2.234 50 Administrationsbygninger 1.922 4.190-1.268-76 650001 Fælles udgifter og indtægter 6 772 000 Budgetkonto - 61 400 Personale 6 69 700 Grunde og bygninger 765 650002 Bryggergården 6, Faaborg 1 700 Grunde og bygninger 1 650003 Bryggergården 2, Faaborg 4 700 Grunde og bygninger 4 650004 Nørregade 2, Faaborg 1 700 Grunde og bygninger 1 650006 Graabjergvej 3 A, Ryslinge 81 498-449 600 IT, inventar og materiel 19 10 700 Grunde og bygninger 62 488-449 650007 Mellemgade 15, Faaborg 158 162 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 20 600 IT, inventar og materiel 6 40 700 Grunde og bygninger 151 103 650008 Tinghøj Alle 2, Ringe 191 269-210 000 Budgetkonto - 100 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 600 IT, inventar og materiel 66 33 700 Grunde og bygninger 122 336-210 650009 Østerågade 40, Broby 47 55 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 16 600 IT, inventar og materiel 10 8 700 Grunde og bygninger 37 31 650010 Nørregade 4, Faaborg 2 700 Grunde og bygninger 2 650011 Guldhøj, Floravej, Ringe 71 344-335 - 76 700 Grunde og bygninger 71 344-335 900 Indtægter - 76 650012 Graabjergvej 3, Ryslinge (IT-stab) 39 42

REGNSKABSOVERSIGT 700 Grunde og bygninger 39 42 650015 Bygmestervej, Ringe 1.329 2.039-274 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 13 700 Grunde og bygninger 1.329 2.026-274 51 Sekretariat og forvaltninger 8.727 16.437 2.698-1.046-2.158 651001 Fælles udgifter og indtægter 5.015 9.678 3.170-1.046-2.158 000 Budgetkonto - 178 3.185 002 Øvrig administration 1.456 2.449-15 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.790 5.030-1.046-2.158 600 IT, inventar og materiel 1.768 2.377 651006 Fællessekretariat 3.712 6.759-472 000 Budgetkonto 724-426 002 Øvrig administration 3.588 5.596-46 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 57 364 600 IT, inventar og materiel 67 75 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.201 2.414 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 1.201 2.414 660001 Fællesudgifter og -indtægter 1.201 2.414 000 Budgetkonto - 50 500 Materialer og aktiviteter 1.201-2.464 52 Lønpuljer m.v. 4.157 19.818 3.711-67 - 6.869 74 Interne forsikringspuljer 4.157 19.818 3.711-67 - 6.869 001 Arbejdsskader 1.782 13.836 1.840-6.549 003 Tingskader 2.375 5.982 1.871-67 - 320 3 Anlæg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 222 510 315 67-2.500-400 25 Faste ejendomme 222 510 315 67-2.500-400 10 Fælles formål 222 315 67-2.500-400 010059 Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede ar 49-15 67-300 - 1.000-400 015 Køb/salg af bygninger 67-1.000-400 060 Omkostninger 49-15 010061 Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme 173 015 Køb/salg af bygninger 060 Omkostninger 173-800 - 1.500-1.500

REGNSKABSOVERSIGT 13 Andre faste ejendomme 1.680 013070 Myndighedskrav på V. Hæssinge gl. skole 330 330 030 Håndværkerudgifter 330 013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme 510 510 000 Budgetkonto 510 013090 Omdannelse af X-huset, Vester Hæsinge 1.350 1.350 000 Budgetkonto 1.350 02 Transport og infrastruktur 927 958 32 Kollektiv trafik 213 33 Færgedrift 213 233052 Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten 101 132 213 060 Omkostninger 101 213 35 Havne 826 745 40 Havne 826 745 240060 Havneanlæg 826 826 745 030 Håndværkerudgifter 826 745 06 Fællesudgifter og administration m.v 518 2.007 45 Administrativ organisation 518 2.007 50 Administrationsbygninger 518 2.007 650031 Indvendig renovering af rådhus og øvrige administrationsbygn 518 1.207 1.207 030 Håndværkerudgifter 467 1.485 055 Anskaffelse af inventar og apparatur 51-278 650050 Nybyggeri, Borgrnær service 800 800 000 Budgetkonto 800 02 Stab Økonomi * 37.560 65.559 100.980-18.333-7.481-17.004 500 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 233 560 25 Faste ejendomme 233 560 18 Driftssikring af boligbyggeri 233 560 001 Støtte til opførelse af boliger 233 560 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 1.607 38 Affaldshåndtering 1.607

REGNSKABSOVERSIGT 60 Generel administration 1.607 060 Omkostninger 1.607 02 Transport og infrastruktur - 1.197-1.197 22 Fælles funktioner - 1.197-1.197 01 Fælles formål - 1.197-1.197 201002 Intern Drift - 1.197-1.197 500 Materiale- og aktivitetsudgifter - 1.197-1.197 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.803 6.703-3.092 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 373 736 23 Døgninstitutioner for børn og unge 373 736 523002 Lunden 373 736 000 Budgetkonto 373 736 32 Tilbud til ældre og handicappede 884 1.835-3.092 30 Ældreboliger 1.196-3.092 530003 Ældreboliger, Åvænget 1, Ferritslev 129-133 092 Lejeindtægter - 113 500 Materiale og aktivitetsudgifter 57 700 Grunde og bygninger 71-20 530005 Ældreboliger, Nørrevænget, Gislev 1.067-2.959 092 Lejeindtægter - 2.709 500 Materiale og aktivitetsudgifter 211 700 Grunde og bygninger 856-250 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 203 639 532001 Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn 203 639 700 Grunde og bygninger 203 639 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 681 533010 Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP 259 000 Budgetkonto 259 533012 Bofællesskabet Kernehuset 48 000 Budgetkonto 48 533013 Bofællesskaberne Vestrparken 3 & 13 48

REGNSKABSOVERSIGT 000 Budgetkonto 48 533016 Bofællesskabet Søbo 48 000 Budgetkonto 48 533018 Bofællesskabet Egeparken 2 45 000 Budgetkonto 45 533021 Faaborg og Ringe støttecenter 148 000 Budgetkonto 148 533023 Bofællesskabet Egeparken 62 84 000 Budgetkonto 84 38 Tilbud til voksne med særlige behov 2.545 4.133 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 60 alkoholskadede (sundhedslovens 141) 000 Budgetkonto 60 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 162 101 og sundhedslovens 142) 545001 Misbrugscenter 162 000 Budgetkonto 162 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1.663 3.357 550002 Lindehuset, Ringe 154 292 000 Budgetkonto 154 292 550003 Palleshave - fælles 261 609 000 Budgetkonto 261 609 550004 Pegasus 265 657 000 Budgetkonto 265 657 550010 Solskrænten, Korinth 611 1.341 000 Budgetkonto 611 1.341 550011 Toften, Kværndrup 218 457 000 Budgetkonto 218 457 550012 Egebo 154 000 Budgetkonto 154 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 100 552020 Lunden, Bofællesskab 100

REGNSKABSOVERSIGT 000 Budgetkonto 100 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 79 209 558002 Industriværkstedet Montagen 79 209 000 Budgetkonto 79 209 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 481 567 559002 Job og Aktiv 265 567 000 Budgetkonto 265 567 559003 Palleshave daghjem 119 000 Budgetkonto 119 559004 Aktivitetscenter Dacapo 64 000 Budgetkonto 64 559015 Daghjem Senoircenter Egebo 33 000 Budgetkonto 33 06 Fællesudgifter og administration m.v 33.115 94.914-18.333-1.492-2.838 500 45 Administrativ organisation 21.641 39.444 5.796-1.492-2.838 500 51 Sekretariat og forvaltninger 24.751 43.033 5.796-1.492-2.838 500 651001 Fælles udgifter og indtægter - 108-108 900 Indtægter - 108-108 651005 Økonomi 24.859 43.142 5.796-1.492-2.838 500 000 Budgetkonto - 6.799 4.818 001 Myndighedsudøvelse 1.053-13 002 Øvrig administration 7.421 16.239 350-5 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.719 3.355-272 500 600 IT, inventar og materiel 14.667 29.248 647 900 Indtægter 1.098-7 - 1.215-2.838 53 Jobcentre 490 1.279 653010 Jobcenter 490 1.279 600 IT, inventar og materiel 490 1.279 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet - 3.600-4.869 657019 Sundhed og handicap - 3.600-4.869 800 Betaling andre off. myndigheder - 3.600-4.869 52 Lønpuljer m.v. 11.474 55.470-24.129

REGNSKABSOVERSIGT 70 Løn- og barselspuljer 8.791-3.084 000 Budgetkonto 8.791-3.084 72 Tjenestemandspension 11.474 25.866-231 000 Budgetkonto 54 002 Udbetalinger af tjenestemand- pensioner, tidligere kommunale - 1.408 378 400 Personale 12.881 25.487-285 76 Generelle reserver 20.813-20.813 000 Budgetkonto 20.813-20.813 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse - 5.989-11.074 22 Central refusionsordning - 5.989-11.074 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning - 5.989-11.074 001 Refusion vedr. funktion 05.25.17-128 002 Refusion vedr. funktion 05.28.20-522 - 1.371 003 Refusion vedr. funktion 05.28.21-310 - 771 004 Refusion vedr. funktion 05.28.23-903 - 1.005 005 Refusion vedr. funktion 05.28.24-238 - 54 006 Refusion vedr. funktion 05.32.32-1.484-2.201 007 Refusion vedr. funktion 05.32.33-8 - 218 009 Refusion vedr. funktion 05.32.35-2 013 Refusion vedr. funktion 05.38.50-1.745-4.874 014 Refusion vedr. funktion 05.38.52-135 - 581 015 Refusion vedr. funktion 05.38.53-1 017 Refusion vedr. funktion 05.38.59-10 019 Refusion vedr. funktion 05.32.37-20 091 Berigtigelser - 483 03 Stab HR & Innovation* 7.475 19.000 15.856 3.435-125 1 Drift 06 Fællesudgifter og administration m.v 7.475 15.856 3.435-125 45 Administrativ organisation 7.475 13.965 1.915-125 51 Sekretariat og forvaltninger 7.475 13.965 1.915-125 651004 HR og Personale 7.475 13.965 1.915-125 000 Budgetkonto - 998 1.838 002 Øvrig administration 6.240 13.960 77-123 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.152 942-3 600 IT, inventar og materiel 83 61 52 Lønpuljer m.v. 1.891 1.519 70 Løn- og barselspuljer 1.891 1.519

REGNSKABSOVERSIGT 000 Budgetkonto 1.891 1.519 04 Stab IT * 18.721 24.185 25.812-339 - 2.277-2.000 1 Drift 23.650 06 Fællesudgifter og administration m.v 18.697 25.251-313 - 2.277-2.000 45 Administrativ organisation 18.697 25.251-313 - 2.277-2.000 52 Fælles IT og telefoni 18.697 25.251-313 - 2.277-2.000 652001 IT-staben 17.586 23.254-309 - 227 000 Budgetkonto 498-474 002 Øvrig administration 4.923 5.777-35 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 95 145 600 IT, inventar og materiel 12.568 16.834 200-227 652002 Tilsyn.dk 1.111 1.998-4 - 2.050-2.000 002 Øvrig administration 23 601-4 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 19 1.029 600 IT, inventar og materiel 1.069 367 800 Betaling andre off. myndigheder - 2.050-2.000 3 Anlæg 03 Undervisning og kultur 24 561-67 22 Folkeskolen m.m. 24 561-67 01 Folkeskoler 24 561-67 301060 Udviklingsstrategi - Intern kabling på institutioner 24 494 561-67 (Kvalitetsfond) 000 Budgetkonto 561 61 030 Håndværkerudgifter 80 055 Inventar og apparatur 24-208 06 Fællesudgifter og administration m.v 41 45 Administrativ organisation 41 51 Sekretariat og forvaltninger 41 651054 Kanalstrategi 41 41 060 Omkostninger 41

REGNSKABSOVERSIGT 02 Pleje og omsorg * 217.000 384.680 417.712 7.850-26.369-45.243 1.262 00 Fagsekretariat Pleje og Omsorg * 44.848 75.695 91.207 10.778-13.426-22.135 1.262 1 Drift 71.039 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38.748 83.824 2.455-13.426-22.135 1.262 32 Tilbud til ældre og handicappede 83.824 2.455-22.135 1.262 30 Ældreboliger 1.987 5.535 575-208 530002 Ældreboliger, ejet af almennyttige boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser 1.074 3.610 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 296 785 005 Lejetab 778 2.825 530007 Plejeboliger, ejet af almennyttige boligselsk. 838 1.710 575 og selvejende inst. - 208 005 Lejetab 161 1.710 007 Præstekærgaard 677 575-208 530008 Boudlæg 75 253 005 Lejetab 75 253 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 34.953 75.362 1.505-13.025-22.135 1.262 532001 Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn 23.459 51.442 2.370-7.439-17.438 1.262 000 Budgetkonto - 18 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 551 3.548-15 (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør - 290 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som 505 6.014 modtageren selv antager - 4.962 004 Hjemmesygepleje 1.429-1.438 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp 5.036 6.394 2.871 (hjemmehjælp) - 113 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 14.637 28.997 1.079 valg af leverandør - 6.891-12.434 021 Koordinatorer 1.640 3.300-19 - 115 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice 5 45 omfattet af frit valg af leverandør - 2-42 400 Personale 423 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 198 600 IT, inventar og materiel 464 1.234-107 900 Indtægter - 2.035 1.262 532002 Social og sundhedsuddannelse 7.613 17.685-979 - 3.087-4.697 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 7.613 17.685-979 valg af leverandør - 3.087-4.697 532003 Terapeuter i plejen 2.317 3.497-20 - 493 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 2.317 3.497-20 (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør - 493 532011 Ældreområde Syd 331 639-4 200 Ledelse og administration 331 639-4

REGNSKABSOVERSIGT 532013 Ældreområde Nord 357 631-4 200 Ledelse og administration 357 631-4 53 Ældreområde Øst 336 676-4 200 Ledelse og administration 336 676-4 532019 Fælles udgifter på ældreområdet 240 204 149 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 204-1 valg af leverandør 400 Personale 240 150 532061 Fællesudgifter køkken og café 300 590-4 200 Ledelse og administration 300 590-4 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 732 921-5 - 193 533001 Fællesudgifter for forebyggende indstats for ældre 732 921-5 og handicappede - 193 001 Forebyggende hjemmebesøg 732 921-5 - 193 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af 1.076 2.006 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 985 1.748 118 og 119 003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. 91 258 servicelovens pgf. 122 06 Fællesudgifter og administration m.v 4.292 5.569 3.852 42 Politisk organisation 40 142 42 Kommissioner, råd og nævn 40 142 642017 Ældreråd 40 142 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 40 142 45 Administrativ organisation 4.253 6.541 2.738 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 4.253 6.541 2.738 657008 Pleje og omsorg 4.253 6.541 2.738 000 Budgetkonto - 23 2.853 400 Personale 4.151 6.373-115 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 65 113 600 IT, inventar og materiel 36 78 52 Lønpuljer - 1.114 1.114 70 Løn- og barselspuljer - 1.114 1.114 000 Budgetkonto - 1.114 1.114 3 Anlæg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.283 2.656

REGNSKABSOVERSIGT 25 Faste ejendomme 1.283 2.656 18 Driftsikring af boligbyggeri 1.283 2.656 018050 Humlehaven Plejehjem - Opførelse af servicearealer 1.283 2.656 2.656 003 Udgift til servicearealer 1.190 2.656 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 525 1.815 1.815 32 Tilbud til ældre og handicappede 525 1.815 1.815 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 525 1.815 1.815 532104 Elektroniske nøglebokse 525 2.000 1.815 1.815 000 Budgetkonto 1.815-1.815 055 Inventar og apparatur 525 3.630 01 Kostforplejning * 8.794 3.274 18.712 520-7.206-15.535 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 8.794 18.712 520-7.206-15.535 32 Tilbud til ældre og handicappede 8.794 18.712 520-7.206-15.535 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 8.794 18.712 520-7.206-15.535 532061 Fællesudgifter køkken og café 1.083 3.227 494-169 62 000 Budgetkonto 508 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 824 2.894-12 valg af leverandør - 169 62 200 Ledelse og administration 259 333-2 532073 Kølemadskøkken, Tømmergården 2.788 4.869-17 - 3.207-6.054 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 2.571 4.561-15 valg af leverandør - 3.207-6.054 200 Ledelse og administration 216 308-2 532075 Køkken og café, Bakkegården 633 1.123-5 - 402-823 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 616 1.123-5 valg af leverandør - 402-823 532077 Køkken og café, Tingager Ældrecenter 1.312 2.583-10 - 1.254-2.409 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 1.312 2.583-10 valg af leverandør - 1.254-2.409 532079 Køkken og café, Åløkkeparken 1.531 2.741 74-1.354-2.838 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 1.531 2.741 74 valg af leverandør - 1.354-2.838 532081 Køkken og café, Åhaven 379 2.121-8 - 1.818 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 379 2.121-8 valg af leverandør - 1.818 532082 Køkken og café, Humlehaven 1.070 2.049-9 - 819-1.656 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 1.070 2.049-9 valg af leverandør - 819-1.656 06 Ældreområde Syd * 55.069 102.280 101.910 433-2.500-3.536

REGNSKABSOVERSIGT 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 55.069 101.910 433-2.500-3.536 32 Tilbud til ældre og handicappede 55.069 101.910 433-2.500-3.536 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 55.069 101.910 433-2.500-3.536 532005 Hjemmepleje, Faaborg (grupper) 27.259 48.005 50.060 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 20.977 36.627 38.894 (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje 5.664 11.378 11.165 200 Ledelse og administration 618 532011 Ældreområde Syd 2.803 7.871-50.326-28 000 Budgetkonto 767-1.746 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 757 3.695-37.469 (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje 1.286 1.634-11.030-28 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 2 34 52 valg af leverandør 200 Ledelse og administration 737 1.406-9 400 Personale 10 336-124 600 IT, inventar og materiel 11 532025 Plejecenter Lysbjergparken 5.540 10.104 283-732 - 914 004 Hjemmesygepleje 122 268 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 5.204 9.644 18 valg af leverandør - 244-9 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør - 488-905 200 Ledelse og administration 214 460-3 532027 Plejecenter Prices Have 11.855 21.690 286-1.298-2.051 004 Hjemmesygepleje 135 342 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 11.454 21.158-53 valg af leverandør - 171-32 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør - 1.127-2.020 200 Ledelse og administration 266 531-3 532031 Plejecenter Steensvang 7.612 14.240 131-442 - 571 004 Hjemmesygepleje 165 339 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 7.195 13.740-205 valg af leverandør - 119-7 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør - 323-564 200 Ledelse og administration 252 500-3 07 Ældreområde Nord * 52.599 96.994 102.372-5.664-2.115-2.643 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 52.599 102.372-5.664-2.115-2.643 32 Tilbud til ældre og handicappede 52.599 102.372-5.664-2.115-2.643

REGNSKABSOVERSIGT 30 Ældreboliger 31 530002 Ældreboliger, ejet af almennyttige boligselsk., 31 selvejende inst. og pensionskasser 005 Lejetab 31 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 52.569 102.372-5.664-2.115-2.643 532005 Hjemmepleje, Faaborg (grupper) 7.286 14.759 10.260 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 4.804 9.954 7.774 (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje 1.455 3.411 2.495 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 859 1.393-9 valg af leverandør 200 Ledelse og administration 168 532007 Hjemmepleje, Ringe (grupper) 13.483 25.587 21.423 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 9.354 19.434 15.068 (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje 3.790 6.153 6.355 200 Ledelse og administration 339 532013 Ældreområde Nord 4.050 9.734-37.378-52 - 217 000 Budgetkonto 1.360-1.776 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 309 3.022-28.527 (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje 952 1.010-8.649 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 585 29 1.516 valg af leverandør 200 Ledelse og administration 2.184 4.036 183-52 - 217 400 Personale 20 277-124 532033 Plejecenter Åløkkeparken 10.481 19.108 30-377 - 423 004 Hjemmesygepleje 211 357 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 9.993 18.577-324 valg af leverandør - 244-226 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør - 133-197 200 Ledelse og administration 277 531-3 532041 Plejecenter Humlehaven 6.579 13.893-205 - 246-41 004 Hjemmesygepleje 191 361 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 6.144 13.407-563 valg af leverandør - 219 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør - 27-41 200 Ledelse og administration 244 486-3 532043 Plejecenter Nørrevænget 10.688 19.290 205-1.440-1.961 004 Hjemmesygepleje 162 284 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 10.278 18.793-76 valg af leverandør - 551-235 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør - 889-1.727

REGNSKABSOVERSIGT 200 Ledelse og administration 249 497-3 08 Ældreområde Øst * 55.690 106.437 103.512 2.164-1.121-1.394 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 55.690 103.512 2.164-1.121-1.394 32 Tilbud til ældre og handicappede 55.690 103.512 2.164-1.121-1.394 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 48.224 92.829 2.234-1.063-1.367 532007 Hjemmepleje, Ringe (grupper) 20.216 33.947 37.141 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 14.860 25.859 28.378 (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje 5.017 8.089 8.763 200 Ledelse og administration 339 53 Ældreområde Øst 2.414 6.776-35.455 000 Budgetkonto 761-413 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 436 2.779-27.377 (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje 1.360 1.773-7.709 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 87 175 valg af leverandør 200 Ledelse og administration 607 1.089-7 400 Personale 11 287-124 532023 Plejecenter Lykkevalg 5.510 10.067 116-437 - 475 004 Hjemmesygepleje 146 268 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 5.128 9.608-150 valg af leverandør - 165 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør - 272-475 200 Ledelse og administration 230 459-3 500 Materiale- og aktivtetsudgifter 6 532037 Rehabiliteringscenter Bakkegården 730-9 004 Hjemmesygepleje 730-9 532045 Plejecenter Tingager 10.509 19.513 225-470 - 646 004 Hjemmesygepleje 179 342 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 9.951 18.958-113 valg af leverandør - 225-408 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør - 195-238 200 Ledelse og administration 378 555-3 500 Materiale- og aktivtetsudgifter - 50 532047 Plejecenter Åhaven 8.845 16.985 215-156 - 184 000 Budgetkonto - 48 004 Hjemmesygepleje 284 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 8.845 16.312-65 valg af leverandør - 156 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør - 184

REGNSKABSOVERSIGT 200 Ledelse og administration 721-4 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 7.466 16.224-70 - 58-88 532037 Rehabiliteringscenter Bakkegården 7.466 16.224-70 - 58-88 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om 7.221 15.738-67 midlertidigt ophold (SEL 84) - 47 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør - 58-41 200 Ledelse og administration 245 486-3

REGNSKABSOVERSIGT 03 Social og arbejdsmarked * 527.225 797.593 1.129.835-11.174-134.634-306.801 11.852 00 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked * 527.225 797.593 1.129.835-11.174-134.634-306.801 11.852 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.180 692-490 - 213 25 Faste ejendomme 2.180 692-490 - 213 11 Beboelse 2.180 692-490 - 213 011001 Fællesudgifter og -indtægter 376 624-490 - 213 001 Boliger til integration af udlændinge 106 565 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 270 59 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge - 490-213 011039 Hestehavevej 1, Årslev 4 68 001 Boliger til integration af udlændinge 4 68 011044 Ørbækvej 22 A, 5854 Gislev 59 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 59 011046 Trollesvej, Korinth 66 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 66 011047 Kai Lykkesvej 7, Faaborg 105 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 105 011048 Algade 31, 1., 5750 Ringe 52 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 52 011049 Åløkkevej flere nr., Brobyværk 179 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 179 011050 Stationsvej flere nr., 5750 Ringe 247 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 247 011051 Jernbanegade flere nr., 5750 Ringe 127 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 127 011052 Stålbjergvej flere nr., Brobyværk 125 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 125 011053 Klostergade 4, 2. th+tv., Faaborg 33 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 33 011058 Danland, Faaborg 66 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 66

REGNSKABSOVERSIGT 011059 Kirkegyden, Hillerslev 647 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 647 011060 Bytoften, Horne 46 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 46 011061 Strandparken, Millinge 27 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 27 011063 Lagonis Minde, Faaborg 21 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 21 03 Undervisning og kultur 475 488 30 Ungdomsuddannelser 475 488 44 Produktionsskoler 475 488 002 Grundtilskud til produktionsskoler 475 488 04 Sundhedsområdet 2.206 4.066 62 Sundhedsudgifter m.v. 2.206 4.066 90 Andre sundhedsudgifter 2.206 4.066 004 Begravelseshjælp 584 1.417 005 Befordringsgodtgørelse 1.622 2.644 021 Supplerende hjælp efter sygesikringsloven 13 5 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 483.372 1.048.169-12.590-22.946-61.155-357 32 Tilbud til ældre og handicappede 8.939 15.065-29 - 241 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 8.939 15.065-29 - 241 003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) 1.019 843 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112 594 1.513 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 4.461 6.957 007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 2.682 5.498 800 Betaling andre offentlige myndighed 182 254-29 - 241 46 Tilbud til udlændinge 17.785 29.253-15 - 3.151-5.883 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 6.572 15.554-15 - 3.120-5.862 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 535 1.040 integrationslovens pgf. 23a 003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 83 integrationslovens pgf. 23c 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge 26 integrationslovens pgf. 23d 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge 260 integrationslovens pgf. 23a 007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge 271-2 integrationslovens pgf. 23c 008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge 63

REGNSKABSOVERSIGT integrationslovens pgf. 23d 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrations- 2.196 4.034 program til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens 21 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrations- 666 1.391 program til selvforsørgende iflg. Integrationslovens 21 012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktions- 855 3.539 forløb iflg. Integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov 163 1.976 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter 562 615 015 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur 147 og historie til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven 016 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur 39 og historie til selvforsørgende iflg. Integrationslovens 22 017 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur 59 og historie som en del af et introduktionsforløb iflg. 092 Tilskud til mindreårige uledsagede ansylansøgere - 52 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, stk. 3 i integrationsloven - 2.973-3.689 100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45 stk. 7-95 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45 stk. 7-1.657 102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45 stk. 7-517 103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske 765 arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. iflg. danskuddannelseslovens 2 c, stk. 1 590013 Center for aktiv indsats 748 2.094-13 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 748 2.094-13 integrationslovens pgf. 23a 61 Introduktionsydelse 11.198 13.639-31 - 20 004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprog. 9.874 13.035 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 1.324 604 092 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 pct. - 20 093 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. - 31 65 Repatriering 14 60 001 Hjælp til repatriering 14 60 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 137.608 281.155-12.876-24.159-357 67 Personlige tillæg m.v. 5.052 10.361-9 - 10 001 Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 2 003 Tandlægebehandling, personlig tillæg 14, stk. 1 6 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, 1 115 personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), 9 006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 15 25-9 - 10 007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 13 49 008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 1.761 3.382 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg 14 a, stk. 1 580 1.111 010 Tandprotese, helbredstillæg 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) 214 782

REGNSKABSOVERSIGT 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, 240 481 helbredstillæg, 14 a 012 Fodbehandling, helbredstillæg 14 a, stk. 4 720 1.578 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion 14, stk. 2 og 3 1.240 2.533 014 Høreapparater, helbredstillæg, 14a ( 18) 253 305 68 Førtidspension med 50 pct. Kommunal medfinansiering 13.425 27.586 tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003-1.805-3.486 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. 10.510 21.603 kommunal medfinansiering 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 2.222 4.504 pct. Kommunal medfinansiering 800 Betaling andre offentlige myndighed 693 1.479-1.805-3.486 69 Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering - 17.960 36.505 tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003-1.554-2.895 001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. 16.375 33.422 kommunal medfinansiering 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 1.001 1.902 pct. kommunal medfinansiering 800 Betaling andre offentlige myndighed 584 1.181-1.554-2.895 70 Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering - 101.172 206.702 tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003-9.509-17.768-357 001 Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering 91.462 185.972 002 Førtidspension med 50 pct. Kommunal medfinansiering 319 743 800 Betaling andre offentlige myndighed 9.391 19.987-9.509-17.768-357 57 Kontante ydelser 176.238 383.204 10.436-1.972-5.685 71 Sygedagpenge 46.641 92.475-604 - 2.684 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6 8.821 25.506 i lov om sygedagpenge 003 Sygedagpengefra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, 8.084 16.599 jf. 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til 152 215 forældre med alvorligt syge børn 005 Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 7.066 20.401 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4, 5 og 8 i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive 22.343 29.703 sygedagpengemodtagere, jf. 62 stk. 3, i lov om sygedagpenge 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 103 50 50 pct. Ref. efter 76 og 77 i lov om en aktiv besk.indsats 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemod- 73 tagere efter 82 i lov om en aktiv besk.indsats 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge - 604-2.684 72 Sociale formål 1.093 4.810-200 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn 28 70 (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. 126 598 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede 372 1.590 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og 85) 567 2.317 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) 53 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) 182 091 Tilbagebetaling - 200 73 Kontanthjælp 39.091 71.348-1.158-1.065

REGNSKABSOVERSIGT 004 Uddannelseshjælp med 30 pct. Refusion i passive perioder 7.325 14.081 013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. Ref. 19.135 34.634 ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, 25 a i Lov om aktiv 016 Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv 395 397 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion 92 277 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. 10.149 19.150 refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3, og 25 019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen u/ 685 1.392 ret til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 pct. refusion 612 785 ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, og 25 a i Lov om aktiv 080 ATP-differencer 2 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94-195 - 165 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 91,93 og 94 i - 19-155 093 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i - 1 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i - 12-113 800 Betaling andre offentlige myndigheder 697 632-931 - 632 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 11 004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede 11 flygtninge med 100 pct. Refusion (lov om aktiv socialpolitik 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 19.081 47.541-47 001 Uddannelseshjælp med 50 pct. Refusion i aktive perioder 1.228 4.815 (inklusive aktiveringstillæg), jf. 23-24 i lov om aktiv socialpol. 002 Uddannelseshjælp med 30 pct. Refusion i aktive perioder 5.132 8.842 (inklusive aktiveringstillæg), jf. 23-24 i lov om aktiv socialpol. 004 Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpo 112 39 005 Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpol 164 94 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigel 4 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. 4.264 10.017 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. 1.060 2.712-38 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne 15 014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. re 134 503 015 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 50 pct. re 240 837 016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 p 6.744 19.667 093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. - 5 097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. - 4 76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering 11.697 25.277-295 - 1.311 001 Tilskud til lejere 7.951 15.542 002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse 12 36 003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 255 1.211 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 3.353 7.389 091 Efterreguleringer 104 5 093 Tilbagebetaling af lån og renter - 8 800 Betaling andre offentlige myndighed 22 1.096-295 - 1.303 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 7.978 14.667 132-426

REGNSKABSOVERSIGT 003 Boligsikring som tilskud og lån 5 005 Boligsikring som tilskud 1.889 3.940 006 Almindelig boligsikring 6.074 10.617 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 15 37 091 Efterregulering 132-370 800 Betaling andre off. myndigheder 68-55 78 Dagpenge til forsikrede ledige 50.041 123.450 10.436 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansier 1.165 8.898 005 Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr. 50 613-413 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 2.384 7.148-948 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 787 7.339-5.099 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag 42.109 108.350-1.272 010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 331 450 50 pct. Kommunal medfinansiering 011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 3.217 8.820 70 pct. Kommunal medfinansiering 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkeds- 615 3.625 ydelsesordning 001 Afløb af særlig uddannelsesydelse i passive perioder 3.625 med 30 pct. Refusion 003 Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for 12 ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 004 Afløb af løntilskud til ledige, der har opbrugt deres 460 dagpengeret med 50 pctr. Refusion 005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejds- 33 markedsydelse med 50 pct. refusion 006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidig arbejdsmarkeds- 110 ydelsesordning med 50 pct. refusion 58 Revalidering 100.378 197.995-202 - 111 80 Revalidering 8.367 14.138-27 002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv 379 1.116 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion 70 187 006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. Refusion 213 008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med 149 220 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 493 296 012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpo 7.116 11.907 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov om 159 199 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. Refusion - 13 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65pct. refusion (pgf. 65, pgf. 93-94 i - 14 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 64.954 139.840-25 - 111 002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige 238 003 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en aktiv 22 004 Udgifter til hjælpemidler efter 76-77 i lov om aktiv 123 107 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1 1.017 3.380 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i 508 1.159 009 Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstilling 14 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og 7 316 409 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskuds- 7 649 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 41 94 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 4.582 9.577 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 30.670 58.159

REGNSKABSOVERSIGT 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 146 479 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 816 2.508 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første 2.642 6.420 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, 2.423 4.761 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion ( 288 859 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. Refusion ( 74e og 74f) - 2 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse - 17-111 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, 1.040 855 105 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, - 2 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion j 1.102 3.383 109 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. Refusion - 4 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 19.155 46.774 112 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 41 28 82 Ressourceforløb 27.057 44.017-150 001 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 17.100 20.170 002 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 1.834 1.707 003 Driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. Refusion 2 2.765 004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. 221 4.858 006 Hjælpemidler 50 pct. Refusion, ressourceforløb 37 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. Refusion 40 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion 15 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. 134 012 Jobafklaringsforløb, 30 pct. Refusion ressourceforløbs- 3.432 12.481 ydelse, passiv/aktiv 013 Jobafklaringsforløb, 50 pct. Refusion ressourceforløbs- 210 ydelse, aktiv 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vedledning og 106 2.036 opkvalificering 50 pct. Refusion 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. Refusion 3 021 Indtægter fra projekt Virksomhedsrettede ressourceforløb - 150 102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 3.913 uger uden refusion 590013 Center for Aktiv Indsats 8 004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. 8 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 42.366 141.292-23.011-4.715-25.076 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 16.882 46.556-4.477-471 - 702 590001 Fælles udgifter og indtægter 7.783 26.323-4.328 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 1.826 7.982-3.410 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 22 2.728-2.528 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 167 951 203 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 438 3.553-2.659 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 1.626 3.020 1.027 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 274 517-195 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 687 416 1.084 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 27 1.126-795 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 988 3.598-11 011 Driftsudgifter til ordinær udd. for uddannelseshjælpsmodt. 80 241 012 Øvrige driftsudgifter uddannelseshjælpsmodtagere 899 1.286

REGNSKABSOVERSIGT 014 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vejledning 6 50 015 Godtførelse efter 83 i lov om en aktiv besk.indsats 5.321 2.433 016 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vedledning 231 500 023 Fordeles senere 879 590013 Center for Aktiv Indsats 9.098 20.233-149 - 471-702 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 1.559 2.435-15 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 4.745 9.447-52 - 471-598 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 1.277 4.875-25 022 Fællesudgifter CAI (fordeles senere) 1.517 3.476-57 - 1-103 91 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 11.195 41.017-18.318-1.664 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 53 213 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. 3.232 8.198 1.302 008 Personlig assistance til handicappede under efter- og 57 636-186 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusio 245 195 705 014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% re 686 419 781 016 Jobrotation med 100% refusion - forenklet permanent ordning 961 1.000 017 Jobrotation med 100% refusion (tilskud efter ansøgning) 1.366-1.449 019 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedsluknin 404 102 Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - statslige o 654 1.839-1.218 103 Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - private 916 4.959-1.540 104 Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i 913-913 105 Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede personer med 78 100 106 Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - kommuna 2.307 23.646-20.749-215 107 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkeds 236 2.700 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 2.593 25.685-159 - 2.394-23.756 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig 2.593 25.685-159 - 2.394-23.756 96 Servicejob 50 021 Udbetaling af tilskud til servicejob (tidl. staten) 50 97 Seniorjob til personer over 55 år 8.396 19.932-124 001 Løn til personer i seniorjob 8.396 19.932-124 98 Beskæftigelsesordninger 3.250 8.103 66-187 - 619 590013 Center for Aktiv Indsats 2.193 3.943-23 017 Udgifter til mentor for flere per soner, jf. lov om en aktiv beskæ 2.193 3.943-23 598001 Fællesudgifter og -indtægter 1.057 4.160 90-187 - 619 003 Godgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 11 22 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv besk.indsats) 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og 256 723-4 - 187-619 010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige 14 10 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelses 88 70 012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pg 114 3.114 050 Forsikring vedr. aktiverede kontant-hjælps-/starthjælpsmodtagere 39 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelses 140 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede 327