Magistratens Budgetforslag 2016-2019

Magistratens Budgetforslag 2016-2019 Bind 2 - Diverse oversigter Byrådets 1. behandling 17. september 2015 kl. 13.00 Byrådets 2. behandling 8. oktober 2015 kl. 13.00

Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Bevillingsoversigter 2 Personaleoversigter 27 Takstoversigter, Skattefinansieret Område 39 Takstoversigter, Brugerfinansieret Område 67

1

Bevillingsoversigter 2

Bevillingsoversigt budgetforslag 2015-2018 H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt Borgmesterens Forvaltning Serviceudgifter Sektor Fælles kommunale udgifter 0 25 Fast ejendom 3.655-3.500 0 25 Fast ejendom, interne huslejeindtægter -292.181 3 35 64 Andre kulturelle opgaver 18.065 6 42 40 Fælles formål.. 1.018 6 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 15.654 6 42 42 Kommissioner, råd og nævn 294 6 42 43 Valg.. -18 6 45 51 Sekretariat og forvaltning 43.775-1.528 6 45 52 Fælles IT- og telefoni.. 81.900 6 48 62 Erhvervsfremme og turisme 31.519 6 48 67 Erhvervsservice og iværksætteri... 3.581 6 72 52 Tjenestemandspensioner 159.863 Budgetgaranterede udgifter 5 90 Fast ejendom, interne huslejeindtægter -5.052 I alt 62.073-5.028 Sektor: Resultatcentre 6 45 51 IT-Centret..... 1.837-1.837 6 45 51 AAK bygninger. 8.755-8.755 I alt 10.592-10.592 Sektor: Administration 6 45 50 Administrationsbygninger 18.055 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 63.421-13.633 6 45 52 Fælles IT- og Telefon. 7.575 I alt 89.051-13.633 Borgmesterens Forvaltning i alt 161.716-29.253 3

Bevillingsoversigt budgetforslag 2015-2018 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 3.655-3.500 3.655-3.500 3.655-3.500-292.181-292.181-292.181 18.065 18.065 18.065 1.018 1.018 1.018 15.745 15.745 15.745 294 351 351 4.293 4.296 4.296 43.786-1.528 43.782-1.528 43.782-1.528 81.900 81.900 81.900 29.519 29.519 29.519 3.581 3.581 3.581 159.863 159.863 159.863-5.052-5.052-5.052 64.486-5.028 64.542-5.028 64.542-5.028 1.837-1.837 1.837-1.837 1.837-1.837 8.755-8.755 8.755-8.755 8.755-8.755 10.592-10.592 10.592-10.592 10.592-10.592 18.088 18.088 18.088 64.102-13.633 64.102-13.633 64.102-13.633 7.639 7.639 7.639 89.829-13.633 89.829-13.633 89.829-13.633 164.907-29.253 164.963-29.253 164.963-29.253 4

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt By- og Landskabsforvaltningen Serviceudgifter Sektor: AK Arealer 00 22 05 Jorder ubestemte formål 1.069-4.238 I alt 1.069-4.238 Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri 00 25 15 Byfornyelse og boligforbedring 5.900 0 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 15.426 0 Refusion 0-105 I alt 21.326-105 Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 00 28 20 Grønne områder og naturpladser 71.725-4.645 32 31 Stadions og idrætsanlæg 14.630 0 35 Andre fritidsfaciliteter 101-285 38 50 Naturforvaltningsprojekter 1.350 0 51 Natura 2000 1.313 0 53 Skove 2.129 0 02 28 12 Belægninger 4.589 0 14 Vintertjeneste 24.846 0 03 35 60 Museer 1.450 0 00 35 40 Kirkegårde 16.594-13.157 I alt 138.727-18.087 Sektor: Veje 02 22 01 Fælles funktioner 691 0 03 Arbejde for fremmed 1.318-1.632 07 Parkering 5.989-28.640 11 Vejvedligeholdelse 83.186-1.765 32 33 Færger 13.360-7.085 35 41 Lystbådehavne 570 0 I alt 105.114-39.122 Sektor: Entreprenør 02 22 Fælles funktioner 6.014-6.511 I alt 6.014-6.511 Sektor: Myndighed og administration 06 42 42 Kommisioner, råd og nævn 80 0 06 45 50 Administrationsbygninger 5.426-1.275 51 Sekretariater og forvaltninger 83.395-1.498 52 Fælles IT og telefoni 4.350 0 54 Naturbeskyttelse 3.540 0 56 Byggesagsbehandling 11.555-4.468 I alt 108.346-7.241 By- og Landskabsforvaltningen i alt... 380.596-75.304 Drift 380.596-75.199 Refusion -105 5

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 BO 2017 BO 2018 BO 201 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.069-4.238 1.069-4.238 1.069-4.238 1.069-4.238 1.069-4.238 1.069-4.238 5.900 0 5.900 0 5.900 0 15.426 0 15.426 0 15.426 0 0-105 0-105 0-105 21.326-105 21.326-105 21.326-105 71.775-4.645 71.775-4.645 71.775-4.645 14.748 0 14.748 0 14.748 0 101-285 101-285 101-285 1.350 0 1.350 0 1.350 0 1.313 0 1.313 0 1.313 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 4.589 0 4.589 0 4.589 0 24.846 0 24.846 0 24.846 0 1.450 0 1.450 0 1.450 0 16.601-13.157 16.601-13.157 16.601-13.157 138.906-18.087 138.906-18.087 138.906-18.087 691 0 691 0 691 0 1.318-1.632 1.318-1.632 1.318-1.632 6.002-28.640 6.002-28.640 6.002-28.640 83.255-1.765 83.255-1.765 83.255-1.765 13.422-7.085 13.422-7.085 13.422-7.085 570 0 570 0 570 0 105.258-39.122 105.258-39.122 105.258-39.122 6.014-6.511 6.014-6.511 6.014-6.511 6.014-6.511 6.014-6.511 6.014-6.511 80 0 80 0 80 0 5.449-1.275 5.449-1.275 5.449-1.275 84.101-1.498 84.101-1.498 84.101-1.498 4.365 0 4.365 0 4.365 0 3.570 0 3.570 0 3.570 0 11.644-4.468 11.644-4.468 11.644-4.468 109.209-7.241 109.209-7.241 109.209-7.241 381.782-75.304 381.782-75.304 381.782-75.304 381.782-75.199 381.782-75.199 381.782-75.199-105 -105-105 6

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Serviceudgifter 2.732.619-301.824 Budgetgaranterede udgifter 3.309.493-809.714 Beskæftigelsestilskud 583.116-85.000 Ikke rammebelagte driftsudgifter 0-30.963 100 % område 153.339-153.339 I alt 6.778.567-1.380.840 Sektor: Børn & Unge Service udgifter 00 25 Faste ejendomme -192 04 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 6.870 85 Kommunal tandpleje 77.604-3.134 89 Kommunal sundhedstjeneste 37.743 05 25 Dagtilbud til børn og unge 1.189.795-229.528 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 615.623-28.358 Refusion -1.114 32 35 Hjælpemidler,forbrugsgoder,boligindretning og befordring 11.716-551 72 99 Øvrige sociale formål 1.404 Serviceudgifter i alt 1.940.755-262.877 Budgetgaranterede udgifter 22 07 Central refusionsordning 57 72 Merudgiftsydelse / tabt arb. fortj. 97.423 1.800 Refusion 0-50.512 Budgetgaranterede udgifter i alt 97.423-48.712 Ikke Rammebelagte driftsudgifter 05.22.07 særlig refusionsordning Ikke Rammebelagte driftsudgifter i alt 0-30.400 I alt 2.038.178-341.989 Sektor: Voksen Familie og Socialudvalget Serivice udgifter Serivice udgifter 00 25 11 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning 3.050-1.550 04 62 90 Andre sundhedsudgifter 5.281 05 32 33 Pleje og omsorg 33.931 05 38 42 Botilbud for personer med sociale problemer 109 og 110 48.781-34.148 05 38 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 11.004 05 38 45 Behandling af stofmisbrugere 36.269-560 05 38 50 Botilbud til længerevarende ophold 108 2.666-2.583 05 38 52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med sær 38.842-21 7

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.744.511-301.824 2.744.237-301.823 2.744.237-301.823 3.310.553-809.714 3.306.553-807.714 3.306.553-807.714 523.116-85.000 523.116-85.000 523.116-85.000 0-30.963 0-30.963 0-30.963 153.339-153.339 153.339-153.339 153.339-153.339 6.731.519-1.380.840 6.727.245-1.378.839 6.727.245-1.378.839-192 -192-192 6.870 6.870 6.870 78.129-3.134 78.129-3.134 78.129-3.134 38.030 38.030 38.030 1.197.829-229.528 1.197.842-229.527 1.197.842-229.527 613.496-28.358 613.784-28.358 613.784-28.358-1.114-1.114-1.114 11.716-551 11.716-551 11.716-551 1.419 1.419 1.419 1.947.489-262.877 1.947.790-262.876 1.947.790-262.876 97.423 1.800 93.423 3.800 93.423 3.800-50.512-50.512-50.512 97.423-48.712 93.423-46.712 93.423-46.712 0-30.400 0-30.400-30.400 2.386.901 2.044.912-341.989 2.041.213-339.988 2.041.213-339.988 3.050-1.550 3.050-1.550 3.050-1.550 5.281 5.281 5.281 33.965 33.965 33.965 49.107-34.148 49.107-34.148 49.107-34.148 11.006 10.992 10.992 36.434-560 36.434-560 36.434-560 2.695-2.583 2.695-2.583 2.695-2.583 39.055-21 39.055-21 39.055-21 8

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift Indtægt B 2016 05 38 53 Kontaktperson- og ledsageordninger 99 8.551 05 38 59 Aktivitets- og Samværstilbud 104 25.019-85 05 72 99 Øvrige social formål 722 Serviceudgifter i alt 214.116-38.947 Budgetgaranterede udgifter 48 67 Personlige tillæg mv 43.906 Refusion -21.953 68 Førtidspension med 50 pct 79.483 69 Førtidspension med 35 pct 136.887 70 Førtidspension med 35 pct., Ny lov 471.430 72 Sociale formål 23.930 Refusion -11.965 76 Boligydelse til pensionister 102.211 77 Boligsikring 138.715 Budgetgaranteredeudgifter i alt 996.562-33.918 Ikke Rammebelagte driftsudgifter 05.22.07 særlig refusionsordning -563 Ikke Rammebelagte driftsudgifter i alt 0-563 I alt... 1.210.678-73.428 Sektor: Områder med 100% refusion 08 51 52 Folkepension 153.339 Refusion -153.339 I alt... 153.339-153.339 Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalget Serivice udgifter 03 30 44 Andre faglige uddannelser 10.230 Refusion 0 05 58 80 Forsørgelse refusion 0 Refusion 0 05 68 95 Jobtræning 5.586 Refusion 0 05 68 96 Puljejob og servicejob 62.010 Refusion 0 Serviceudgifter i alt 77.826 0 Budgetgaranterede udgifter 9

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 8.599 8.599 8.599 25.076-85 25.076-85 25.076-85 722 722 722 214.990-38.947 214.976-38.947 214.976-38.947 43.906 43.906 43.906-21.953-21.953-21.953 79.483 79.483 79.483 136.887 136.887 136.887 471.430 471.430 471.430 23.930 23.930 23.930-11.965-11.965-11.965 102.211 102.211 102.211 138.715 138.715 138.715 996.562-33.918 996.562-33.918 996.562-33.918-563 -563-563 0-563 0-563 0-563 1.211.552-73.428 1.211.538-73.428 1.211.538-73.428 153.339 153.339 153.339-153.339-153.339-153.339 153.339-153.339 153.339-153.339 153.339-153.339 0 0 9.502 9.502 9.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.389 5.079 5.079 0 0 0 62.575 62.575 62.575 0 0 0 77.466 0 77.156 0 77.156 0 10

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt 05 46 60 Introduktionsprogram m.v. 36.949 Refusion -19.906 05 46 61 Introduktionsydelse 64.862 Refusion -14.062 05 57 71 Sygedagpenge 384.306 Refusion -120.666 05 57 73 Kontanthjælp 751.856 Refusion -199.548 05 57 74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 0 Refusion 0 05 57 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0 Refusion 0 05 58 80 Forsørgelse revalidering 62.868 Refusion -12.573 05 58 81 Ledighedsydelse 80.106 Refusion -13.385 05 58 81 Løntilskud til fleksjob 322.452 Refusion -195.398 05 57 79 Forsørgelse Uddannelsesordning 0 Refusion 0 05 57 79 Aktivering Uddannelsesordning 2.122 Refusion -707 05 58 82 Forsørgelse Jobafklaring 54.756 Refusion -13.993 05 58 82 Forsørgelse Ressourceforløb 93.288 Refusion -18.658 05 58 82 Aktivering Ressourceforløb 14.975 Refusion -4.992 05 68 90 Aktivering 266.152 Refusion -81.126 05 68 97 Seniorjob 54.452 Refusion -18.888 05 68 98 Beskæftigelsesordninger 26.364 Refusion -13.182 Budgetgaranterede udgifter i alt 2.215.508-727.084 Beskæftigelsestilskud 05 68 91 Aktivering forsikrede ledige 105.000 Refusion -85.000 05 57 78 Dagpenge forsikrede ledige 478.116 Refusion 0 Beskæftigelsestilskud i alt 583.116-85.000 I alt 2.876.450-812.084 11

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 36.949 36.949 36.949-19.906-19.906-19.906 64.862 64.862 64.862-14.062-14.062-14.062 384.306 384.306 384.306-120.666-120.666-120.666 751.856 751.856 751.856-199.548-199.548-199.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.868 62.868 62.868-12.573-12.573-12.573 80.106 80.106 80.106-13.385-13.385-13.385 322.452 322.452 322.452-195.398-195.398-195.398 0 0 0 0 0 0 2.122 2.122 2.122-707 -707-707 54.756 54.756 54.756-13.993-13.993-13.993 93.288 93.288 93.288-18.658-18.658-18.658 14.975 14.975 14.975-4.992-4.992-4.992 266.715 266.715 266.715-81.126-81.126-81.126 54.949 54.949 54.949-18.888-18.888-18.888 26.364 26.364 26.364-13.182-13.182-13.182 2.216.568-727.084 2.216.568-727.084 2.216.568-727.084 105.000 105.000 105.000-85.000-85.000-85.000 418.116 418.116 418.116 0 0 0 0 0 0 523.116-85.000 523.116-85.000 523.116-85.000 3.629.234 2.817.150-812.084 2.816.840-812.084 2.816.840-812.084 12

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt Sektor: Borgerrettede vejledningsog rådgivningsfunktioner samt administration Serivice udgifter 06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 92 45 50 Administrationsbygninger 42.392 45 51 Myndighedsudøvelse 78.672 45 51 Øvrig administration 80.017 45 51 Fælles IT og telefoni 18.471 45 53 Jobcentre 169.249 45 58 Det specialiserede børneområde 81.041 45 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 29.988 I alt 499.922 0 Familie og Beskæftigfelsesforvaltningen i alt 6.625.228-1.227.501 13

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 92 92 92 42.457 42.457 42.457 79.261 79.453 79.453 81.081 81.060 81.060 18.525 18.525 18.525 169.277 169.033 169.033 84.459 84.459 84.459 29.414 29.236 29.236 504.566 0 504.315 0 504.315 0 6.578.180-1.227.501 6.573.906-1.225.500 6.573.906-1.225.500 14

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift Indtægt B 2016 Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre *) Serviceudgifter 05 Hjemmepleje drift 378.729-1.735 05 Madservice drift 36.104-28.719 05 Serviceydelser på plejehjem drift 732.373-64.696 05 Hjemmesygepleje drift 161.532 0 05 Aktivitetstilbud drift 51.172-6.046 04 Træningstilbud drift 62.707-1.000 02+05 Hjælpemidler og kørsel drift 129.198-8.586 04+05 Øvrige serviceområder drift 294.186-78.939 Serviceudgifter i alt 1.846.001-189.721 Ikke rammebelagte driftsudgifter 05 Ældreboliger 31.906-52.678 05 Særligt dyre enkeltsager refusion -1.150 Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt 31.906-53.828 Sektor: Serviceydelser for ældre i alt 1.877.907-243.549 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter Visitationen Voksen/Handicap drift 1.080.549-342.144 05 Handicapafdelingen drift 88.643-350 05 refusion -3.200 Serviceudgifter i alt 1.169.192-345.694 Ikke rammebelagte driftsudgifter 05 Særligt dyre enkeltsager refusion -46.450 Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt 0-46.450 Budgetgaranterede udgifter 05 Merudgifter sel 100 drift 4.778 refusion -2.389 Budgetgaranterede udgifter i alt 4.778-2.389 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt 1.173.970-394.533 06 Sektor: Myndighedsopgaver og administratio drift 96.483 0 Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 3.148.360-638.082 *) Midler vedrørende den demografiske udvikling er placeret under øvrige områder og fordeles umiddelbart efter budgettets godkendelse. 15

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 383.610-1.735 351.481-1.735 346.192-1.735 36.228-28.719 36.228-28.719 36.228-28.719 733.742-64.696 760.590-64.696 760.590-64.696 162.912 0 160.083 0 157.872 0 51.574-6.046 51.574-6.046 51.574-6.046 63.073-1.000 63.073-1.000 63.073-1.000 129.233-8.586 129.233-8.586 129.233-8.586 321.908-78.939 350.709-78.939 383.409-78.939 1.882.280-189.721 1.902.971-189.721 1.928.171-189.721 31.906-52.678 31.906-52.678 31.906-52.678-1.150-1.150-1.150 31.906-53.828 31.906-53.828 31.906-53.828 1.914.186-243.549 1.934.877-243.549 1.960.077-243.549 1.078.441-342.312 1.078.441-342.479 1.078.441-342.479 88.894-350 88.894-350 88.894-350 -3.200-3.200-3.200 1.167.335-345.862 1.167.335-346.029 1.167.335-346.029-46.450-46.450-46.450 0-46.450 0-46.450 0-46.450 4.778 4.778 4.778-2.389-2.389-2.389 4.778-2.389 4.778-2.389 4.778-2.389 1.172.113-394.701 1.172.113-394.868 1.172.113-394.868 97.194 0 97.194 0 97.194 0 3.183.493-638.250 3.204.184-638.417 3.229.384-638.417 16

Bevillingsoversigt budget 2016 H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift Indtægt B 2016 2016-prisniveau i 1.000 kr. Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Serviceudgifter: 03 22 01 Folkeskoler... 1.462.713-6.965 02 Serviceforanstaltninger... 2.239 0 03 Syge- og hjemmeundervisning... 4.713-1.337 04 Skolepsykolog... 26.739-186 05 Skolefritidsordninger (DUS)... 280.327-165.976 06 Befordring af elever i grundskolen... 23.747 0 07 Specialundervisning i regionale tilbud.. 9.580 0 08 Kommunale specialskoler. 238.705-74.690 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 4.043 0 10 Kommunale bidrag til statslige og private skoler.. 103.053 0 12 Betaling til staten for elever på efterskoler.. 27.950 0 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning....... 18.995-3.819 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen... 11.102 0 17 Specialpædagogisk bistand voksne.... 17.206 0 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.. 29.520-6.656 35 63 Aalborg Kulturskole 37.383-12.074 Refusion 0-3.712 38 76 Ungdomsskolevirksomhed. 55.138-2.927 Serviceudgifter i alt 2.353.153-278.342 Drift 2.353.153-274.630 Refusion 0-3.712 Budgetgaranterede Udgifter: 03 30 45 Erhvervsgrunduddannelser....... 3.895 0 Refusion 0-1.390 Budgetgaranterede udgifter i alt 3.895-1.390 Drift 3.895 0 Refusion 0-1.390 Sektor: Skoler i alt... 2.357.048-279.732 Drift 2.357.048-274.630 Refusion 0-5.102 Sektor: Administration Serviceudgifter: 06 42 42 Kommissioner råd og nævn.. 249 0 45 50 Administrationsbygninger.. 6.066 0 51 Sekretariat og forvaltninger 26.031 0 52 Fælles IT og telefoni. 6.848 0 Serviceudgifter i alt.. 39.194 0 Sektor: Administration i alt... 39.194 0 Skoleforvaltningen i alt... 2.396.242-279.732 2.396.242-274.630 0-5.102 17

Bevillingsoversigt budget 2017-2019 2017 2018 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.470.782-6.965 1.469.279-6.965 1.467.279-6.965 2.242 0 2.242 0 2.242 0 4.759-1.337 4.759-1.337 4.759-1.337 26.956-186 26.956-186 26.956-186 282.055-165.931 282.055-165.928 282.055-165.928 23.747 0 23.747 0 23.747 0 9.580 0 9.580 0 9.580 0 240.463-74.690 240.463-74.690 240.463-74.690 4.077 0 4.077 0 4.077 0 103.607 0 102.654 0 102.654 0 27.950 0 27.950 0 27.950 0 18.431-3.819 18.378-3.819 18.378-3.819 11.196 0 11.196 0 11.196 0 17.248 0 17.248 0 17.248 0 29.766-6.656 29.766-6.656 29.766-6.656 37.378-12.154 37.278-12.154 37.278-12.154 0-3.712 0-3.712 0-3.712 55.316-2.927 54.916-2.927 54.916-2.927 2.365.553-278.377 2.362.544-278.374 2.360.544-278.374 2.365.553-274.665 2.362.544-274.662 2.360.544-274.662 0-3.712 0-3.712 0-3.712 3.909 0 3.909 0 3.909 0 0-1.390 0-1.390 0-1.390 3.909-1.390 3.909-1.390 3.909-1.390 3.909 0 3.909 0 3.909 0 0-1.390 0-1.390 0-1.390 2.369.462-279.767 2.366.453-279.764 2.364.453-279.764 2.369.462-274.665 2.366.453-274.662 2.364.453-274.662 0-5.102 0-5.102 0-5.102 249 0 249 0 249 0 6.112 0 6.112 0 6.112 0 26.221 0 26.221 0 26.221 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 39.482 0 39.482 0 39.482 0 39.482 0 39.482 0 39.482 0 2.408.944-279.767 2.405.935-279.764 2.403.935-279.764 2.408.944-274.665 2.405.935-274.662 2.403.935-274.662 0-5.102 0-5.102 0-5.102 18

Bevillingsoversigt budgetforslag 2015-2018 H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt Sundhed- og Kulturforvaltningen Sektor: Sundhed 00 25 15 Kvarterværksted 1.015 0 04 62 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet 599.718 0 04 62 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 8.398 0 04 62 84 Vederlagsfri fysioterapi 41.439 0 04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 22.596 0 04 62 88 Sundhedscenter Aalborg 20.557 0 04 62 89 Børn- og ungelæger 1.603 0 05 32 33 Forebyggende hjemmebesøg 3.958 0 I alt... 699.284 0 Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid 00 32 31 Stadion og idrætsanlæg 4.838-51 00 32 35 Andre fritidsfaciliteter 3.981-50 03 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 107.495-14.365 03 35 60 Museer 19.483 0 03 35 62 Teatre 11.000-230 Refusion 0-2.675 03 35 63 Musikarrangementer 46.164 0 03 35 64 Andre kulturelle opgaver 44.348-272 03 38 70 Folkeoplysning fælles formål 2.384 125 03 38 72 Folkeoplysende voksenundervisning 21.323-900 03 38 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 14.084 0 03 38 74 Lokaletilskud 22.917-6.001 03 38 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 3.277 0 06 45 51 Administration 11.776 0 06 48 68 Landdistriktsudvikling 2.019 0 I alt... 315.089-24.419 Sektor: Kollektiv trafik 02 32 31 Busdrift NT-afregning 302.238-152.101 02 32 31 Busdrift trafikplanlægning 5.162 0 06 45 51 Kørselskotor 2.567 0 I alt... 309.967-152.101 19

Bevillingsoversigt budgetforslag 2015-2018 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.025 0 1.025 0 1.025 0 599.718 0 600.565 0 600.565 0 8.398 0 8.398 0 8.398 0 41.439 0 41.439 0 41.439 0 22.596 0 21.999 0 21.999 0 20.655 0 20.655 0 20.655 0 1.617 0 1.617 0 1.617 0 3.958 0 3.958 0 3.958 0 699.406 0 699.656 0 699.656 0 4.855-51 4.855-51 4.855-51 3.987-50 3.987-50 3.987-50 107.755-14.365 107.755-14.365 107.755-14.365 19.483 0 19.483 0 19.483 0 11.000-230 11.000-230 11.000-230 0-2.675 0-2.675 0-2.675 46.214 0 46.214 0 46.214 0 44.339-272 44.339-272 44.339-272 2.684 125 2.684 125 2.684 125 21.323-900 21.323-900 21.323-900 14.084 0 14.084 0 14.084 0 22.917-6.001 22.917-6.001 22.917-6.001 3.277 0 3.277 0 3.277 0 11.875 0 11.875 0 11.875 0 2.019 0 2.019 0 2.019 0 315.812-24.419 315.812-24.419 315.812-24.419 309.538-152.101 309.538-152.101 309.538-152.101 5.186 0 5.186 0 5.186 0 2.588 0 2.588 0 2.588 0 317.312-152.101 317.312-152.101 317.312-152.101 20

Bevillingsoversigt budgetforslag 2015-2018 H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt Sektor: Bibliotek 03 32 50 Biblioteksdrift 112.093-13.403 06 45 51 Administration 3.154 0 I alt... 115.247-13.403 Sektor: Administration 05 72 99 Støtte til frivilligt socialt arbejde 5.701 0 06 42 42 Råd og Nævn 1.591 0 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 19.399 0 I alt... 26.691 0 Sundhed og Kulturforvaltning i alt 1.466.278-189.923 21

Bevillingsoversigt budgetforslag 2015-2018 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 114.668-15.403 114.668-15.403 114.668-15.403 3.181 0 3.181 0 3.181 0 117.849-15.403 117.849-15.403 117.849-15.403 5.704 0 5.704 0 5.704 0 1.591 0 1.591 0 1.591 0 19.537 0 19.537 0 19.537 0 26.832 0 26.832 0 26.832 0 1.477.211-191.923 1.477.461-191.923 1.477.461-191.923 22

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 H. H. Funk- Miljø- og Energiforvaltningen Budget 2016 kto. funkt. tion Udgift Indtægt Sektor: Energi og Renovation 01 22 06 Andre forsyningsvirksomheder... 1.646-1.646 Sektor: Energi og Renovation i alt 1.646-1.646 Sektor: Gas 01 22 01 Gasforsyning... 13.174-13.904 06 72 Tjenestemandspensioner 462 0 Sektor: Gas i alt 13.636-13.904 Sektor: Varme 01 22 03 Varmeforsyning 688.073-723.180 01 22 03 Decentrale kraftvarmeværker 11.977-12.769 06 72 Tjenestemandspensioner 3.300 0 Sektor Varme i alt 703.350-735.949 Sektor: Renovation 00 52 85 Bærbare batterier.... 483 0 01 38 Renovation m.v... 284.228-239.804 06 72 Tjenestemandspensioner 2.170 0 Sektor: Renovation i alt 286.881-239.804 Sektor: Energicenter Aalborg 01 22 06 Energicenter Aalborg 6.029-6.029 Sektor Energicenter Aalborg i alt 6.029-6.029 Sektor: Parkeringskontrol 06 48 60 Indtægter efter forskellige love 7.505-10.000 Sektor: Parkeringskontrol i alt 7.505-10.000 Sektor: Miljø 00 48 Vandløbsvæsen.. 6.833-80 00 52 Miljøbeskyttelse m.v.... 28.250-6.181 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger... 10.081-2.132 06 45 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse.. 5.116 0 Sektor Miljø i alt 50.280-8.393 Sektor: Miljø- og Energiplanlægning 00 52 80 Center for Grøn Omstilling 1.908 0 89 Varmeplanlægning... 646 0 Vandplanlægning. 4.152 0 Indsatsplanlægning.. 2.027 0 Spildevandsplanlægning.... 2.086 0 Beredskab... 38.907 0 01 22 06 Det åbne land... 36-800 01 22 06 Grundvandsbeskyttelse... 4.832-11.720 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger... 4.438-4.438 Sektor Miljø- og Energiplanlægning i alt 59.032-16.958 23

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2016-prisniveau i 1.000 kr. 1.646-1.646 1.646-1.646 1.646-1.646 1.646-1.646 1.646-1.646 1.646-1.646 13.174-13.904 13.174-13.904 13.174-13.904 462 0 462 0 462 0 13.636-13.904 13.636-13.904 13.636-13.904 727.904-762.289 719.436-748.434 728.421-750.763 13.737-14.527 12.837-13.280 11.580-11.620 3.300 0 3.300 0 3.300 0 744.941-776.816 735.573-761.714 743.301-762.383 483 0 483 0 483 0 254.045-241.998 230.976-242.911 229.576-243.824 2.170 0 2.170 0 2.170 0 256.698-241.998 233.629-242.911 232.229-243.824 6.029-6.029 6.029-6.029 6.029-6.029 6.029-6.029 6.029-6.029 6.029-6.029 7.528-10.000 7.528-10.000 7.528-10.000 7.528-10.000 7.528-10.000 7.528-10.000 6.833-80 6.833-80 6.833-80 28.068-6.181 28.979-6.181 28.979-6.181 10.135-2.132 10.135-2.132 10.135-2.132 5.157 0 5.157 0 5.157 0 50.193-8.393 51.104-8.393 51.104-8.393 1.922 0 1.922 0 922 0 650 0 650 0 650 0 3.374 0 3.374 0 3.374 0 2.038 0 2.038 0 2.038 0 2.098 0 2.098 0 2.098 0 38.907 0 38.907 0 38.907 0 36-800 36-800 36-800 4.832-11.720 4.832-11.720 4.832-11.720 4.438-4.438 4.438-4.438 4.438-4.438 58.295-16.958 58.295-16.958 57.295-16.958 24

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 H. H. Funk- Miljø- og Energiforvaltningen Budget 2016 kto. funkt. tion Udgift Indtægt Sektor: Administration og Service 06 45 51 Indkøbsaftalefunktionen..... 2.313-2.350 06 45 51 Fælles Funktioner. 2.593-494 06 45 51 Fælles Funktioner, Tjenestemandslønninger 9.426-9.497 06 72 Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner - AKE El-Net. 5.621 0 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger... 17.553-17.553 06 72 Tjenestemandspensioner 10.220-10.220 01 22 06 Omkostningscenter GIS (OCG). 12.811-11.307 Sektor: Administration og Service i alt... 60.537-51.421 Miljø- og Energiforvaltningen i alt... 1.188.896-1.084.104 25

Bevillingsoversigt budgetforslag 2016-2019 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2016-prisniveau i 1.000 kr. 2.346-2.350 2.346-2.350 2.346-2.350 2.618-494 2.618-494 2.618-494 9.499-9.497 9.499-9.497 9.499-9.497 5.621 0 5.621 0 5.621 0 17.553-17.553 17.553-17.553 17.553-17.553 10.220-10.220 10.220-10.220 10.220-10.220 11.161-11.307 11.161-11.307 11.161-11.307 59.018-51.421 59.018-51.421 59.018-51.421 1.197.984-1.127.165 1.166.458-1.112.976 1.171.786-1.114.558 26

Personaleoversigt. 27

Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2016 2017 2018 2019 Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Borgmesterens Forvaltning Sektor: Fælles kommunale udgifter AaK Bygninger, faste ejendomme...... 2,00 925 2,00 2,00 2,00 Kommunalbestyrelsesmedlemmer........ 0,00 10.744 0,00 0,00 0,00 Ke*Mi*Lab (lønudlæg).......... 3,00 1.567 3,00 3,00 3,00 Sektor: Fælles kommunale udgifter i alt 5,00 13.236 5,00 5,00 5,00 Sektor: Resultatcentre IT-Centret. 27,50 17.474 27,50 27,50 27,50 AK-Print......... 7,00 4.380 7,00 7,00 7,00 AaK Bygninger...... 19,00 11.498 19,00 19,00 19,00 Sektor: Resultatcentre i alt...... 53,50 33.352 53,50 53,50 53,50 Sektor: Administration Administrationsbygninger......... 11,50 3.827 11,50 11,50 11,50 Myndighedsudøvelse 35,35 14.326 35,35 35,35 35,35 Øvrig administration. 129,36 59.293 129,36 129,36 129,36 Fælles IT og telefoni... 13,80 7.575 13,80 13,80 13,80 Sektor: Administration i alt........ 190,01 85.021 190,01 190,01 190,01 Borgmesterens Forvaltning i alt.... 248,51 131.609 248,51 248,51 248,51 28

Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2016 2017 2018 2019 Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Parker og legepladser...... 13,50 5.743 13,50 13,50 13,50 Skove og naturområder......... 1,00 449 1,00 1,00 1,00 Stadions og idrætsanlæg og svømmerhaller... 7,50 2.160 7,50 7,50 7,50 Kirkegårde...... 2,00 899 2,00 2,00 2,00 Sektor: Parker og fritidsområder i alt... 24,00 9.251 24,00 24,00 24,00 Sektor: Veje Fælles Funktioner...... 3,21 1.497 3,21 3,21 3,21 Kommunale veje...... 14,00 7.995 14,00 14,00 14,00 Egholm Færgen...... 5,16 2.345 5,16 5,16 5,16 Hals-Egense Færgen...... 10,90 5.085 10,90 10,90 10,90 Sektor: Veje...... 33,27 16.922 33,27 33,27 33,27 Sektor: Entreprenør Fælles Funktioner... 231,00 91.607 231,00 231,00 231,00 Sektor: Myndighed og administration Kommissioner, råd og nævn...... 0,00 22 0,00 0,00 0,00 Administrationsbygninger...... 7,90 2.723 7,90 7,90 7,90 Øvrig administration. 148,51 79.003 148,51 148,51 148,51 Fælles IT og telefoni...... 4,00 1.856 4,00 4,00 4,00 Naturbeskyttelse........ 8,00 3.529 8,00 8,00 8,00 Byggesagsbehandling...... 24,50 11.952 24,50 24,50 24,50 Sektor: Myndighed og administration i alt... 192,91 99.085 192,91 192,91 192,91 By- og Landskabsforvaltningen i alt...... 481,18 216.865 481,18 481,18 481,18 29

Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2016 2017 2018 2019 Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og unge Dagpleje og daginstitutioner i alt... 2.456,76 922.357 2.456,76 2.456,76 2.456,76 - Fælles formål... 92,00 42.804 92,00 92,00 92,00 - Dagpleje........ 760,40 256.971 760,40 760,40 760,40 - Børnehaver.. 20,72 9.034 20,72 20,72 20,72 - Integrerede institutioner 1.408,77 541.350 1.408,77 1.408,77 1.408,77 - Legesteder og klubber... 174,87 72.198 174,87 174,87 174,87 Døgninstitutioner for børn og unge, døgnpleje samt forebyggende foranstaltninger i alt 367,65 161.208 367,65 367,65 367,65 - Forebyggende foranstaltninger.... 78,00 34.119 78,00 78,00 78,00 - Døgninstitutioner for børn og unge, døgnpleje 251,50 109.271 251,50 251,50 251,50 - Særlige dagtilbud og særlige klubber. 38,15 17.818 38,15 38,15 38,15 Kommunal Sundhedstjeneste... 77,00 35.671 77,00 77,00 77,00 Kommunal tandpleje... 127,08 61.475 127,08 127,08 127,08 Sektor: Børn og unge i alt... 3.028,49 1.180.711 3.028,49 3.028,49 3.028,49 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg Udstødteområdet i alt..... 194,92 74.745 194,92 194,92 194,92 - Bolilbud for personer med særlige sociale problemer 81,26 33.990 81,26 81,26 81,26 - Botilbud til længerevarende ophold ( 108). 6,23 3.379 6,23 6,23 6,23 - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 65,00 19.776 65,00 65,00 65,00 - Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) 15,00 5.666 15,00 15,00 15,00 - Beskyttet beskæftigelse ( 103) 13,10 5.169 13,10 13,10 13,10 - Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 14,33 6.765 14,33 14,33 14,33 Misbrugsbehandling og forebyggelse i alt 48,26 21.958 48,26 48,26 48,26 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskade 9,86 3.638 9,86 9,86 9,86 - Behandling af stofmisbruger 38,40 18.320 38,40 38,40 38,40 Midlertidig botilbud/støttekontakt i alt 9,95 3.990 9,95 9,95 9,95 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede 9,95 3.990 9,95 9,95 9,95 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg ialt... 253,13 100.693 253,13 253,13 253,13 Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg Revalideringscenter Aalborg. 38,33 16.957 38,33 38,33 38,33 Centralt finansierede fleks- og skånejob - Oprindelig pulje (Aalborg og Hals)**) 160,00 0 160,00 160,00 160,00 Ny pulje af centralt finaniserede fleksjob på 150 stillinger, nettovirkning 75 stillinger *)**) 335,00 66.274 335,00 335,00 335,00 Jobtræningsordningen...... 100,00 32.366 100,00 100,00 100,00 Seniorjob....... 230,00 66.982 230,00 230,00 230,00 Beskæftigelsesordninger..... 110,00 49.048 110,00 110,00 110,00 Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg i alt... 973,33 231.627 973,33 973,33 973,33 30

Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2016 2017 2018 2019 Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Bogerrettede rådgivnings- og vejledningsfunk. samt administration Administrationsbygninger....... 23,78 7.889 23,78 23,78 23,78 Myndighedsudøvelse 164,15 71.512 164,15 164,15 164,15 Øvrig administration.. 152,58 65.005 152,58 152,58 152,58 Fælles IT og telefoni. 13,00 6.536 13,00 13,00 13,00 Jobcentre... 383,87 174.352 383,87 383,87 383,87 Det specialiserede børneområde 171,58 81.276 171,58 171,58 171,58 Sektor: Borgerrettede rådsgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt..... 908,96 406.570 908,96 908,96 908,96 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt.. 5.163,91 1.919.601 5.163,91 5.163,91 5.163,91 *) Lønsum er inklusive løntilskud. **) Lønsummen er samlet for både gammel pulje og ny pulje 31

Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2016 2017 2018 2019 Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre *) Hjemmepleje.... 871,94 330.398 875,34 794,91 783,02 Madservice....... 26,93 9.508 26,93 26,93 26,93 Serviceydelser på plejehjem.. 1.795,18 711.524 1.783,65 1.851,90 1.851,90 Hjemmesygepleje. 345,68 160.488 346,54 340,18 335,16 Aktivitetstilbud. 126,46 47.155 126,46 126,46 126,46 Træningstilbud.. 124,57 52.404 124,57 124,57 124,57 Hjælpemidler og kørsel.. 10,00 4.148 10,00 10,00 10,00 Øvrige serviceområder. 213,47 83.023 286,18 354,39 431,84 Sektor: Serviceydelser for ældre i alt... 3.514,22 1.398.648 3.579,66 3.629,34 3.689,87 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Autisme og adhd 408,7 159.817 408,7 408,7 408,7 Socialpsykiatri. 308,2 120.512 308,2 308,2 308,2 Særlige tilbud 281,9 110.205 281,9 281,9 281,9 Hjerneskade og fysisk handicappede 422,0 165.007 422,0 422,0 422,0 Udviklingshæmning og døve. 584,5 228.549 584,5 584,5 584,5 Fællesfunktioner 24,7 9.641 24,7 24,7 24,7 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt... 2.029,96 793.731 2.029,96 2.029,96 2.029,96 Sektor: Myndighedsopgaver og administration Myndighedsudøvelse 128,43 59.472 128,43 128,43 128,43 Administrationsbygninger 1,00 350 1,00 1,00 1,00 Øvrig administration 36,01 19.337 36,01 36,01 36,01 Fælles IT og telefoni 9,07 4.626 9,07 9,07 9,07 Sektor: Myndighedsopgaver og administration i alt 174,51 83.785 174,51 174,51 174,51 Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 5.718,69 2.276.164 5.784,13 5.833,81 5.894,34 *) Midler vedrørende den demografiske udvikling er placeret under øvrige områder og fordeles umiddelbart efter budgettets godkendelse. I personaleoversigten er indarbejdet en teknisk justering af normering og lønsum på baggrund af regnskab 2014 og niveauet i de seneste år. 32

Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2016 2017 2018 2019 Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Folkeskoler... 2.606,38 1.194.925 2.597,57 2.597,57 2.597,57 Forskellige serviceforanstaltninger... 1,00 390 1,00 1,00 1,00 Syge- og hjemmeundervisning... 11,30 5.378 11,30 11,30 11,30 Skolepsykolog... 51,17 26.073 51,17 51,17 51,17 Skolefritidsordninger (DUS)... 527,71 198.290 527,71 527,71 527,71 Kommunale specialskoler. 452,22 205.923 452,22 452,22 452,22 Efter- og Videreuddannelse 8,97 4.043 8,97 8,97 8,97 Ungdomsuddannelsesvejledning... 24,00 14.612 22,86 22,75 22,75 Erhvervsgrunduddannelser... 1,40 1.546 1,40 1,40 1,40 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. 24,59 10.965 24,59 24,59 24,59 Specialpædagogisk bistand til voksne... 11,84 5.150 11,84 11,84 11,84 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 68,20 28.814 68,20 68,20 68,20 Musikarrangementer... 64,55 33.319 63,97 63,77 63,77 Ungdomsskolevirksomhed... 94,69 42.737 94,24 93,36 93,36 Sektor: Skoler i alt... 3.948,02 1.772.165 3.937,04 3.935,85 3.935,85 Sektor: Administration Kommissioner, råd og nævn.... 0,00 66 0,00 0,00 0,00 Administrationsbygninger...... 5,35 1.870 5,35 5,35 5,35 Øvrig administration 44,38 25.693 44,38 44,38 44,38 Fælles IT og telefoni 12,00 6.900 12,00 12,00 12,00 Sektor: Administration i alt... 61,73 34.529 61,73 61,73 61,73 Skoleforvaltningen i alt... 4.009,75 1.806.694 3.998,77 3.997,58 3.997,58 33

Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2016 2017 2018 2019 Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Energi og Renovation 1) Energi og Renovation...... 2,00 1.500 2,00 2,00 2,00 Sektor: Gas Gasforsyning...... 8,25 4.350 8,25 8,25 8,25 Sektor: Varme Varmeforsyning... 78,50 41.821 79,50 79,50 79,50 Sektor: Renovation Renovation........... 155,40 60.667 162,10 162,10 162,10 Sektor: Energicenter Aalborg 1) Energicenter. 7,00 3.980 7,00 7,00 7,00 Sektor: Parkeringskontrol Parkeringskontrol. 8,33 2.717 8,33 8,33 8,33 Sektor: Miljø Øvrige miljøforanstaltninger, fælles....... 40,70 21.251 40,70 40,70 40,70 Øvrig administration. 19,80 8.439 19,80 19,80 19,80 Miljøbeskyttelse, administration...... 8,50 4.350 8,50 8,50 8,50 Sektor: Miljø i alt 2)....... 69,00 34.040 69,00 69,00 69,00 Sektor: Miljø- og Energiplanlægning 1) Center for Grøn omstilling 5,60 2.517 5,60 5,60 5,60 Planlægning 0,00 Fælles (inkl. planlægning) 11,90 6.616 11,90 11,90 11,90 Sektor: Miljø- og Energiplanlægning i alt 2).... 17,50 9.133 17,50 17,50 17,50 34

Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2016 2017 2018 2019 Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Sektor: Administration og Service Indkøbsaftalefunktionen...... 8,20 3.804 8,20 8,20 8,20 Fælles Funktioner 2).. 4,00 2.173 4,00 4,00 4,00 Administrationen...... 34,80 19.033 34,80 34,80 34,80 Administrationen, udlån af tjenestemænd, Vand A/S 4,00 2.003 4,00 4,00 4,00 Administrationen, udlån af tjenestemænd, Kloak A/S 3,00 1.225 3,00 3,00 3,00 Administrationen, udlån af tjenestemænd, HEF 1,00 717 1,00 1,00 1,00 Administrationen, udlån af tjenestemænd, Beredskab 19,00 8.660 19,00 19,00 19,00 Sektor: Administration og Service i alt....... 74,00 37.615 74,00 74,00 74,00 Miljø- og Energiforvaltningen i alt...... 419,98 195.823 427,68 427,68 427,68 1) Nye sektorer etableret pr. 1. januar 2015, jfr. Byrådets beslutning den 27. april 2015, punkt 13 2) I forbindelse med Byrådets godkendelse af de budgetmæssige tilretninger, som følge af den nye forvaltningsstruktur i Miljøog Energiforvaltningen, jfr. møde den 27. april 2015, pkt. 13, blev der foretaget interne flytninger af normeringer og tilsvarende lønbudget. Flytningerne indebar ikke ændringer i servicerammen, da alle merudgifter blev finansieret af tilsvarende merindtægter eller mindreudgifter i andre skattefinansierede sektorer. 35

Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2016 2017 2018 2019 Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Sundhed Sundhedscenter Aalborg 26,00 11.493 26,00 26,00 26,00 Kvarterværksted i Aalborg Øst 3,00 1.140 3,00 3,00 3,00 Børne- og ungelæger 2,00 1.553 2,00 2,00 2,00 Sektor: Sundhed i alt....... 31,00 14.186 31,00 31,00 31,00 Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Museer........ 0,14 55 0,14 0,14 0,14 Aalborg Stadsarkiv..... 11,00 5.284 11,00 11,00 11,00 Trekanten....... 9,72 4.369 9,72 9,72 9,72 Kunsthal Nord 1,23 463 1,23 1,23 1,23 Nordkraft. 1,00 572 1,00 1,00 1,00 Stadions, Idrætsanlæg og Svømmerhaller primært for voks 6,32 1.934 6,32 6,32 6,32 Idrætsfaciliteter for børn og unge...... 68,83 30.456 68,83 68,83 68,83 Andre fritidsfaciliteter... 1,89 718 1,89 1,89 1,89 Administration 20,76 11.601 20,76 20,76 20,76 Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid ialt... 120,89 55.452 120,89 120,89 120,89 Sektor: Kollektiv trafik Kollektiv trafikplanlægning og styring....... 5,25 2.840 5,25 5,25 5,25 Køreselskontor.. 6,00 2.471 6,00 6,00 6,00 Sektor: Kollektiv trafik ialt... 11,25 5.311 11,25 11,25 11,25 Sektor: Biblioteker Aalborg Bibliotekerne... 153,98 67.399 153,98 153,98 153,98 Administration........... 6,91 3.154 6,91 6,91 6,91 Sektor: Biblioteker i alt... 160,89 70.553 160,89 160,89 160,89 Sektor: Administration Myndighedsudøvelse... 6,00 3.396 6,00 6,00 6,00 Øvrig administration 24,14 12.763 24,14 24,14 24,14 Støtte til frivilligt socialt arbejde 0,75 303 0,75 0,75 0,75 Sektor: Administration i alt....... 30,89 16.462 30,89 30,89 30,89 Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt...... 354,92 161.964 354,92 354,92 354,92 36

Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2016 2017 2018 2019 Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Selvejende institutioner Nordjyllands Kunstmuseum........ 34,00 13.517 34,00 34,00 34,00 Aalborg Historiske Museum inkl. Vikingemuseet Lindholm Høje........ 29,00 11.703 29,00 29,00 29,00 Teater Nordkraft 21,00 7.737 21,00 21,00 21,00 Aalborg Symfoniorkester 75,00 42.172 75,00 75,00 75,00 Aalborg Zoologiske Have... 67,00 30.800 67,00 67,00 67,00 Huset, Hasserisgade... 14,00 5.562 14,00 14,00 14,00 Det hem'lige Teater 3,50 1.400 3,50 3,50 3,50 Skråen..... 9,00 3.500 9,00 9,00 9,00 Studenterhuset. 5,00 2.280 5,00 5,00 5,00 Musikkens Hus. 42,00 15.850 42,00 42,00 42,00 Selvejende institutioner i alt... 299,50 134.521 299,50 299,50 299,50 37

Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2016 2017 2018 2019 Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Borgmesterens Forvaltning i alt.... 248,51 131.609 248,51 248,51 248,51 By- og Landskabsforvaltningen i alt...... 481,18 216.865 481,18 481,18 481,18 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt.. 5.163,91 1.919.601 5.163,91 5.163,91 5.163,91 Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 5.718,69 2.276.164 5.784,13 5.833,81 5.894,34 Skoleforvaltningen i alt... 4.009,75 1.806.694 3.998,77 3.997,58 3.997,58 Miljø- og Energiforvaltningen i alt...... 419,98 195.823 427,68 427,68 427,68 Sundheds- og Kulturforvaltningen 354,92 161.964 354,92 354,92 354,92 I alt Aalborg Kommune i alt. 16.396,94 6.708.720 16.459,10 16.507,59 16.568,12 Skattefinansieret område.. 16.092,09 6.567.525 16.146,55 16.195,04 16.255,57 38

Takstoversigt, Skattefinansierede område 39

Takstoversigt 2015 2016 Budgetteret Budgetteret Borgmesterens Forvaltning Dato takst Dato takst Sektor: Administration 01-01-2015 01-01-2016 Gebyr for udsendelse af rykker 250,00 250,00 Gebyr for rykkerskrivelser (regningskrav uden udlægsret) 100,00 100,00 Adresseforespørgsel 75,00 75,00 Bopælsattest 75,00 75,00 Legitimationskort 150,00 150,00 Beboerklagenævn Indbringelse af sag 140,00 141,00 Pr. sag 3.000,00 3.000,00 Pr. husordenssag 4.000,00 4.000,00 Huslejenævnet Indbringelse af sag 140,00 302,00 Forhåndsgodkendelse af husleje 3.500,00 504,00 Gebyr hvis udlejer taber en sag 0,00 2.097,00 Vielsesgebyr Kun når begge har fast bopæl i udlandet 500,00 500,00 Flytning - bøder Ikke rettidig anmeldelse af flytning til Aalborg Kommune 500,00 500,00 Afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen 500,00 500,00 Undlade at give krævede oplysninger i forbindelse med flytningen 500,00 500,00 40

Takstoversigt 2015 2016 By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 01.01.2015 01.01.2016 Kolonihaver Taksterne reguleres med 50 % af stigningen i nettoprisindexet hvert år. 1,089 kr. pr. m2 1,091 kr. pr. m2 Bakkegårdshaverne, 14 haver, 8.100 kvm. 8.820,90 8.837,10 Bakkegården af 1974, 27 haver, 16.610 kvm. 18.088,29 18.121,51 Bartholine Jørgensens Minde, 160 haver, 102.200 kvm. 111.295,80 111.500,20 Brixlund, 38 haver, 15.404 kvm. 16.774,96 16.805,76 Budumvang, 177 haver, 101.180 kvm. 1) 110.185,02 110.387,38 Draget, 135 haver, 81.907 kvm. 89.196,72 89.360,54 Engen, 191 haver 110.800 kvm. 2) 120.661,20 120.882,80 Fjordglimt, 88 haver, 58.100 kvm. 63.270,90 63.387,10 Fritiden, 89 haver, 50.300 kvm. 54.776,70 54.877,30 Højbogård, 72 haver, 41.716 kvm. 45.428,72 45.512,16 Højvang Vest, 47 haver, 29.235 kvm. 31.836,92 31.895,39 Højvang Øst, 62 haver, 38.060 kvm. 41.447,34 41.523,46 Junior, 26 haver, 9500 kvm. 10.345,50 10.364,50 Jørgen Berthelsens Minde, 170 haver, 106.715 kvm. 116.212,64 116.426,07 Dalen, 133 haver, 60.124 kvm. 3) 65.475,04 65.595,28 Kongelunden, 51 haver, 26.476 kvm. 28.832,36 28.885,32 Norden, 48 haver, 25640 kvm. 27.921,96 27.973,24 Sofiedal, 70 haver, 48.902 kvm. 53.254,28 53.352,08 Strøybergsminde, 72 haver, 46.000 kvm. 50.094,00 50.186,00 Vesterkær, 208 haver, 113.400 kvm. 123.492,60 123.719,40 Voerbjerglund, 130 haver, 118.756 kvm. 129.325,28 129.562,80 Åblink, 181 haver, 112.260 kvm. 4) 122.251,14 122.475,66 Ådalen, 56 haver, 41.480 kvm. 5) 45.171,72 45.254,68 Åen, 26 haver, 12.200 kvm. 6) 13.285,80 13.310,20 Ålykke, 50 haver, 29.900 kvm. 32.561,10 32.620,90 Lejeafgift for 1 pensionisthave 150,00 150,00 1) Samt leje, 20 pensionisthaver 3.000,00 3.000,00 2) Samt leje, 23 pensionisthaver 3.450,00 3.450,00 3) Samt leje, 16 pensionisthaver 2.400,00 2.400,00 4) Samt leje, 4 pensionisthaver 600,00 600,00 5) Samt leje, 2 pensionisthaver 300,00 300,00 6) Samt leje, 6 pensionisthaver 900,00 900,00 Endelig administrerer kommunen en del småhaver med 1 års opsigelse. Disse arealer kan senere anvendes til forskellige kommunale formål. Kirkegårde 41

Takstoversigt 2015 2016 By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Kister - fredningstid 20 år Traditionelle kiste- barne- og urnegrav Erhvervelse af kistegrave pr. gravplads pr. år, uden moms 175,00 250,00 Erhvervelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år., uden moms 110,00 160,00 Erhvervelse fællesgrave pr. gravsted pr. år 55,00 70,00 Fornyelse pr. gravsted pr. år., uden moms 175,00 200,00 Fornyelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år, uden moms 110,00 120,00 Kistegrave i græs med plantemuligheder Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år 9.980,00 15.200,00 Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år 499,00 710,00 Kistegrave i græs Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år 9.740,00 14.920,00 Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år 487,00 696,00 Kistegrave børn - fredningstid 10 år (Max 120 cm kiste) Traditionelle kistegrave - Børn Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang 4.840,00 5.600,00 Fornyelse af 1 barnegrav inkl. renholdelse pr. år 350,00 380,00 Kistegrav i græs - Børn Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 2.520,00 4.820,00 Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 252,00 342,00 Kiste-fællesgrav - Børn Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 1.250,00 1.700,00 (kan ikke fornyes) Urner - fredningstid 10 år Traditionelle urnegrave Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang 4.840,00 5.600,00 Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 350,00 380,00 42

Takstoversigt 2015 2016 By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Urnegrave med plantemuligheder Erhvervelse inkl. renholdelse m.m. i 10 år 3.500,00 4.200,00 Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 350,00 380,00 Urnegrave i græs med plantemuligheder Erhvervelse inkl. græsslåning m.m. i 10 år 3.500,00 4.200,00 Fornyelse inkl. græsslåning m.m. pr. år 350,00 380,00 Urnegrave i græs Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 3.160,00 5.480,00 Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 316,00 508,00 Urnegrave i stauder Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år 2.700,00 5.000,00 43

Takstoversigt 2015 2016 By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 270,00 460,00 Anonyme urnegrave i stauder Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år 2.700,00 5.000,00 Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 270,00 460,00 Anonyme fællesgrave Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år ( kan 1.250,00 3.200,00 ikke fornyes) Urnemuren Erhvervelse inkl. mindeplade af 1 enkeltpl. i 10 år 1.234,00 3.584,00 Erhvervelse inkl. mindepl. af 1 dobbeltpl. i 10 år 1.990,00 6.690,00 Fornyelse af 1 enkeltplads pr. år, uden moms 65,00 250,00 Fornyelse af 1 dobbeltplads pr. år, uden moms 130,00 500,00 Kremation Voksen 2.800,00 2.850,00 Barn u. 12 år 1.400,00 1.425,00 Gravning, dækning og udsmykning ( mandag-fredag kl. 9,30-14 ) Kistegrav, alm. dybde - voksen, uden moms 5.440,00 5.600,00 Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 1.820,00 1.870,00 Kistegrav, ekstra dybde - voksen, uden moms 6.210,00 6.400,00 Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 2.080,00 2.140,00 Gravning, dækning og udsmykning ( lørdag kl. 9,30-14 ) Kistegrav, alm. dybde - voksen, uden moms 7.700,00 8.000,00 Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 3.100,00 3.200,00 Kistegrav, ekstra dybde - voksen, uden moms 8.540,00 8.800,00 Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 3.360,00 3.460,00 Urnenedsættelse Nedsættelse (mandag-fredag kl 9-14), uden moms 790,00 810,00 Nedsættelse (lørdag kl. 9-14), uden moms 1.580,00 1.620,00 Indsættelse i muren (mandag-fredag kl. 9-14), uden moms 600,00 620,00 Indsættelse i muren (lørdag kl. 9-14), uden moms 1.580,00 1.620,00 44

Takstoversigt 2015 2016 By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Nedsættelse i anonym fællesgrav 380,00 400,00 Forsendelse, emballage 45

Takstoversigt 2015 2016 By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Forsendelse og emballage 460,00 460,00 Opbevaring af kister Uden højtidelighed/nedsættelse på Aalborg kirkegårde, uden moms 340,00 350,00 Opbevaring på Frys - første dag, uden moms 120,00 125,00 Opbevaring på Frys - efterfølgende dag, uden moms 35,00 35,00 Opbevaring af urner Over 2 mdr. pr. påbegyndt måned, uden moms 165,00 170,00 Fremvisning af kister, uden moms 330,00 350,00 Benyttelse af kapel, uden moms 550,00 700,00 Renholdelse af gravsteder pr. m2 170,00 176,00 Granpyntning pr. m2 146,00 150,00 Anm.: Taksterne er oplyst ekskl. moms Sektor: Veje Kommunale veje Parkeringsafgift I den indre by pr. time ekskl. moms 16,00 16,00 I randomr. t.indre by, pr. time 10,00 Yderområder 7,00 7,00 Parkeringsafgift for opstilling af containere, skurvogne på afgiftsbelagte p-pladser I den indre by pr. bås pr. påbegyndt uge 150,00 150,00 I randområdet til den indre by, pr. bås pr. påbegyndt uge 100,00 100,00 Vestbyen pr. påbegyndt uge 100,00 100,00 Abonnementskort Pr. år 2.800,00 2.800,00 Pr. kvartal 800,00 800,00 Pr. måned 300,00 300,00 46

Takstoversigt 2015 2016 By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst P-licens Pr. p-plads/år 500,00 500,00 Kanalen Åbningstid: Tirsdag fra kl. 8:00 til 10:00 Fredag fra kl. 8:00 til 10:00 Havneafgift: Både under 10 m længde 35,00 35,00 Både over 10 m længde 50,00 50,00 Tilkald udenfor åbningstid på hverdage ml. kl. 8:00-14:30 200,00 200,00 AFA JCDecaux-toiletter inkl. moms pr. besøg 2,00 2,00 47

Takstoversigt 2015 2016 By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Etablering/ fjernelse/ reparation af asfaltrampe På offentlig vej anlægges de første 4 meter uden beregning (gælder ikke, hvor der er kansten med skrå kant). På private fællesveje og ved byggemodninger betaler bestilleren for asfaltrampe. Etablering af ejendommens 2. rampe, startgebyr 600,00 600,00 Plus beregning pr. løbende meter 150,00 200,00 Forlængelse af eksisterende rampe, startgebyr 600,00 600,00 Plus beregning pr. løbende meter 150,00 200,00 Fjernelse af eksisterende rampe, minimumpris * 3000,00 3000,00 Reparation af eksisterende rampe på privat fællesvej, minimumpris * 400,00 400,00 Ændring af eksisterende vandrette rendestensrist til skrårist, minimumpris * 2.500,00 2.500,00 Flytning af eksisterende rendestensrist, minimumpris * 7.500,00 7.500,00 Flytning af andre vejelementer, f.eks. kabelskabe eller elmaster. * * *) Betales efter regning Midtbyplankoncept, renhold af midtbyen: Renhold, løbende meter facade/år 326,00 326,00* (takst ekskl. moms) *) Modellen for Midtby konceptet skal revuderes henover efteråret 2015, By- og Landskabsudvalget behandler sagen i efteråret 2015 AK Belysning 48