1 of 38 Syddjurs Kommune 5. juni 2014. Ajourføring. Af drejebogen for budget 2015 fremgår det, at der til økonomiudvalget og byrådets møder i juni laves en ajourføring af den nøgletalsanalyse der blev forelagt for økonomiudvalget den 10. april 2014. Ajourføringen sker med de netop udgivne nøgletal for regnskab 2013 og med befolkningstal som de fremgår af den seneste befolkningsprognose. Det er den generelle analyse der er suppleret med tal for 2013 samt graferne i fagudvalgenes materiale. Det vil sige at graferne for 2013 nu viser regnskabstallet, men at fagområderne ikke har haft mulighed for at kommentere det ændrede tal for 2013. Fagområdernes kommentarer er således de samme som i april måned. Overordnet analyse Det er i Tabel 1 beregnet, hvor meget der er at spare (plusbeløb), såfremt udgifterne for Syddjurs Kommune svarede til gennemsnittet i de sammenlignelige kommuner. Såfremt man i Syddjurs Kommune bruger mindre fremkommer et minusbeløb, som i princippet er det man sparer i Syddjurs Kommune i forhold til, hvis man brugte det samme som i sammenligningskommunerne. Beregningen viser, at Syddjurs Kommunes drift ud fra den brugte beregningsmetode skulle have været 43,6 mio. kr. lavere i regnskab 2012, hvis den skulle have været den samme som i sammenlignelige kommuner. Det beløb er steget til 50,6 mio. kr. i regnskab 2013 men falder til 5,5 mio. kr. i budget 2014. Det er især på administration, udgifter til børn og unge med særlige behov og udgifter til ældrepleje, at der er et markant lavere budget i 2014 i forhold til det faktisk forbrugte i 2013. Sammenfaldende for regnskab 2012 og 2013 og budget 2014 er, at merudgiften opstår på områder, hvor det traditionelt har været vanskeligt at styre udviklingen, fordi udgifterne er lovbundne overførselsudgifter. Her bruges der i Syddjurs Kommune over 70 mio. kr. mere end gennemsnittet i sammenlignelige kommuner. På de udgifter der bedre kan styres ligger Syddjurs Kommune egentlig under niveauet i andre kommuner. Under forudsætning af budgetoverholdelse både i Syddjurs Kommune og i sammenligningskommunerne vil udgiften i 2014 på disse områder være 70,3 mio. kr. mindre i Syddjurs Kommune end gennemsnittet i sammenlignelige kommuner. Som det fremgår af tabellen så er det især ældreområdet der er markant billigere i Syddjurs Kommune. Side 1 af 38
2 of 38 Derudover er børnepasning og til dels det tekniske område de områder der bidrager til lavere udgifter, mens ungdomsskolen, folkeskolen og familieområdet bidrager til højere udgifter. Der kan være konteringsmæssige forklaringer på nogle af forskellene, f.eks. mellem tilbud til ældre og genoptræningsområdet og mellem skoler, skolefritidsordninger og ungdomsskolen. Kontering mellem drift og anlæg kan også betyde noget. For alle analyser bør der tages forbehold, der gør, at man skal være varsom med at lave alt for skarpe konklusioner. Område, mio. kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Administration 12.978.387 9.426.150-4.202.850 Tjenestemandspension og puljer -12.113.116-13.112.822-11.206.763 Fritidsområder 248.717-167.576-602.608 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. -862.340-2.639.322-1.557.148 Folkeoplysning -520.710-1.089.244-2.521.000 Ungdomsskolen 11.052.958 8.587.758 8.268.052 Natur- og miljøbeskyttelse 2.296.168 2.890.686 2.086.108 Vejvæsen -6.461.282-7.247.662-6.971.969 Skoler ekskl. skolefritidsordninger 29.174.950 24.353.816 32.241.018 Skolefritidsordninger -15.829.317-10.749.269-13.896.811 Sundhedspleje og tandpleje 827.820 1.071.954 408.407 Børnepasning -18.280.593-1.358.658-9.983.990 Børn og unge med særlige behov 18.593.902 23.903.670 6.091.461 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 12.561.401 14.872.370 10.301.737 Tilbud til ældre -61.236.187-56.299.200-69.924.937 Tilbud til voksne med behov -3.704.966-13.190.996-8.857.128 Service i alt -31.274.208-20.748.345-70.328.423 Førtidspensioner 23.741.045 24.556.836 29.146.266 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 16.362.037 6.114.750 9.784.382 Boligsikring -1.027.166-2.225.769 389.970 Revalidering og løntilskud 25.360.978 29.277.423 25.623.657 Sygedagpenge 10.485.808 13.623.663 10.906.661 Overførselsudgifter i alt 74.922.702 71.346.903 75.850.937 Samlet service og overførsler 43.648.494 50.598.558 5.522.514 Side 2 af 38
3 of 38 Udviklingen i serviceudgifter Ser man overordnet på kommunens serviceudgifter, dvs. nettodrift ekskl. overførselsudgifter, så er udviklingen fra 2009 til 2014 vist i nedenstående figur. Tallene indikerer at der i 2012 har været nogle udfordringer, som ikke helt på samme måde har smittet af på sammenligningskommunerne. Hvis budgettet for 2014 kan holdes, vil niveauet for serviceudgifterne dog igen blive lavt i forhold til andre kommuner. Figur 1. Udviklingen i serviceudgifter pr. indbygger i faste priser. Side 3 af 38
4 of 38 Administration ADMINISTRATION 9.40 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet BUDGET 2014 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger 6.42.40 Fællesformål (politisk organisation) 3 7 29 9 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 144 181 191 127 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 14 13 13 15 6.45.50 Administrationsbygninger 192 177 171 209 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2112 2573 2542 2674 6.45.52 Fælles IT og telefoni 1197 828 739 712 6.45.53 Jobcentre 561 635 575 631 6.45.54 Naturbeskyttelse 139 92 79 40 6.45.55 Miljøbeskyttelse 112 143 111 90 6.45.56 Byggesagsbehandling -2 40 36 14 6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 330 285 274 296 6.45.58 Det specialiserede socialområde 424 294 262 287 6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark 144 131 137 135 6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love 2 3 2 5 6.48.61 Vækstfora 0 0 0 3 6.48.62 Turisme 44 61 56 55 6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0 1 3 6.48.66 Innovation og ny teknologi 10 10 27 8 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 53 123 95 88 6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder 27 11 16 7 6.52.70 Løn- og barselspuljer 193 241 372 234 6.52.72 Tjenestemandspension 188 457 466 800 6.52.74 Interne forsikringspuljer -48 34 20 23 6.52.76 Generelle reserver 178 109 178 168 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 0 0 0-2 I alt kr. indb. 6019 6449 6393 6632 I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver 5508 5609 5357 5407 Side 4 af 38
5 of 38 Umiddelbart virker det til, at de kommuner der er i sammenligningsgruppen hovedsageligt er geografisk udstrakte jyske kommuner. Nogle af kommunerne som Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland er også uden en markant hovedby. De øvrige kommuner er Lemvig, Thisted, Vejen, Haderslev, Frederikshavn, Sønderborg, Næstved, Aabenraa og Struer, der må formodes at have en mere centraliseret infrastruktur i forhold til administration. Efter strukturreformen har der været fokus på, om kommunerne har opnået den forventede effektiviseringsgevinst på administration. Undersøgelser heraf er imidlertid stødt på problemer med detaljegraden af ministeriets konteringsplan samt kommunernes brug heraf. Der er derfor fra 2013 oprettet en ny kontoplan med en ny opdeling af administrative udgifter. Herunder en registrering af de administrative udgifter der i nogle kommuner afholdes på institutionerne, og i andre kommuner afholdes i administrationsbygningen. Da der endnu ikke findes regnskabstal for et år med den nye kontoplan, er det stadig vanskeligt at sammenligne mellem kommuner. På den baggrund bør man f.eks. se sekretariat og forvaltninger og fælles IT og telefoni under et, da merudgifterne på fælles IT og telefoni kan skyldes en mere konsekvent budgetlægning på denne funktion end i andre kommuner. På samme måde bør man se naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse under et, da forskellene her også kan skyldes forskellig brug af funktioner mellem kommunerne. Det kan se ud til, at det specialiserede socialområde ligger højt i Syddjurs Kommune. Man skal være opmærksom på, at nøgletallet på 424 kr. er beregnet på baggrund af oprindeligt budget. Siden vedtagelsen af budget 2014 er der sket nogle ændringer. Familieområdet har afleveret 0,45 mio. kr. som del af konto 6 besparelsen som blev vedtaget med budget 2014. Familieområdet har afleveret 0,58 mio. kr. til voksenområdet på grund af personalerokeringer. Budgettet til Integration og modtagelsesopgaven er placeret på funktionen for det specialiserede børneområde. En opgave med budget på 0,71 mio. kr. der ikke har noget med området at gøre og som sandsynligvis vil være budgetlagt på andre funktioner i andre kommuner Der er i forbindelse med ændring af tilsynsopgaven (oprettelse af Socialtilsyn Midt) flyttet 0,70 mio. kr. til driften til delvis dækning af den objektive finansiering på plejefamilieområdet. Desuden mangler der en omplacering af teknisk overhead på forventet 0,7 mio. kr. I alt er budgettet reduceret med 3,14 mio. kr. Korrigeret for det ville nøgletallet for 2014 have været 349 kr. pr. indbygger i stedet for de 424 kr. pr. indbygger. Der ser således ud til at være en merudgift på socialområdet, men den er ikke så stor som vist i tabellen. Det fremgår af grafen over udgiftsudviklingen, at nøgletallet for 2012 har lagt over niveauet i sammenlignelige kommuner. Merudgiften på cirka 310 kr. pr. indbygger kan omregnes til cirka 13 mio. kr. En del af forklaringen er, at udgifter til IT og telefoni m.v. fra 2011 til 2012 steg fra 35,8 mio. kr. til 48,3 mio. kr. blandt andet som følge af merudgifter til KMD. En anden årsag er udgifter til ISU/VARDA s behandling af sager med sygedagpenge. Her blev der i 2012 udbetalt 5,9 mio. kr., hvor der ikke har været en udgift i 2010 og 2011. En del af det udbetalte beløb i 2012 dækkede firmaernes udgifter i 2010 og 2011, som først kom til udbetaling da det aftalte niveau for besparelsen blev opnået i 2012. Side 5 af 38
6 of 38 Børn og unge med særlige behov BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4.535 4.572 3.248 3.770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 2.487 2.175 2.499 2.613 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 2.875 2.204 2.613 1.854 Heraf: 5.23.001 Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne 1.069 1.091 805 750 5.23.002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 1.745 1.162 1.182 793 5.23.092 Betaling 0-7 -5-11 5.23.200 Ledelse og administration 45 152 103 110 5.23.999 Sum af uautoriserede grupperinger 15-191 554 236 5.28.23 Refusion 0-3 -25-23 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 140 202 214 226 I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.037 9.152 8.574 8.463 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 002-005 -693-357 -249-340 I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 9.344 8.795 8.326 8.123 Side 6 af 38
7 of 38 På området Børn og unge med særlige behov sammenlignes Syddjurs Kommune med Hjørring, Thisted, Struer, Frederikshavn, Vejle, Vejen, Esbjerg, Morsø, Mariagerfjord, Kerteminde og Vesthimmerland. Det ses, at Syddjurs Kommune i 2014 har budgetteret med flere udgifter end de kommuner der sammenlignes med. Hvis Syddjurs Kommune havde samme udgiftsniveau som kommunerne der sammenlignes med, regionen eller hele landet, så ville budget 2014 have set ud som i tabellen nedenfor. Det beregnede budget er skabt ud fra nøgletallene, men med befolkningstallet for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunes beregnede budget ud fra de andres Budget nøgletal, men med antal 0-22 årige i Syddjurs Syddjurs Smnl. Gruppen Regionen Hele landet Årstal : 2014 2014 2014 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 50.328.911 50.737.771 36.040.841 41.838.010 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 27.604.055 24.133.261 27.735.926 28.998.198 31.900.778 24.454.738 28.998.425 20.574.594 1.552.156 2.236.710 2.375.514 2.506.757 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 111.385.900 101.562.480 95.150.706 93.917.558 Det ses, at der er forskel på hvordan budgettet er prioriteret. Der er ikke medtaget refusion fra den centrale refusionsordning i tabellen ovenfor. Der er allerede indregnet tilpasninger af budgettet for det samlede familieområde på netto 5 mio. kr. i budget 2015 og yderligere 7,5 mio. kr. i budget 2016. Der er et faldende befolkningstal blandt de 0-22 årige, hvilket med et uændret budget ville have fået nøgletallene til at stige. Samlet forventes de allerede indregnede tiltag derfor at bringe budgettet ned på sammenligningsgruppens nuværende 2014 budgetniveau i år 2016. De beregnede nøgletal for overslagsårene, uden korrektion for faldende befolkningstal blandt de 0-22 årige, ses nedenfor. Budget 2014 udgifter pr. 0-22 årig Syddjurs Syddjurs Syddjurs Syddjurs 2014 ECO 2015 2016 2017 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4.535 4.319 3.926 3.926 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 2.487 2.441 2.441 2.440 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 2.875 2.547 2.216 2.217 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 140 140 138 138 I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.037 9.447 8.721 8.721 Det ses, at nøgletallet for 2017 samlet ligger lidt under sammenligningsgruppen i 2014 på 9.152 kr. pr. 0-22 årig. Hvis der korrigeres med en forventet befolkningsnedgang på 5% så vil Syddjurs dog ligge på niveau med sammenligningsgruppen. Side 7 af 38
8 of 38 PPR PPR har deres budget på tre forskellige funktionsområder. Det ene under folkeskolen, det andet under børnepasning og det tredje under sundhedsvæsen. Nøgletallene skal derfor findes i tre forskellige tabeller. De relevante nøgletal er vist nedenfor. Budget 2014 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, kr. 6-16 årig 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig 4.62.82 grp. 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Syddjurs Smnl. gruppen Region Midtjylland Hele landet 1.694 1.527 1.497 1.620 371 181 352 334 664 228 329 274 Budgettet på PPR ligger fast i overslagårene og korrigeres ikke automatisk på baggrund af ændringer i børnetallet. Hvis PPR (funktion 3.22.04) skulle bringes på niveau med sammenligningsgruppen i 2014 vil det se ud som nedenfor, f.eks. skulle PPR have reduceret budgettet med 980.870 kr. for at komme på samme niveau som sammenligningsgruppen. PPR funktion 3.22.04 Forskel til smnl. Grp. -980.870 Forskel til regionen -1.151.722 Hele landet -433.426 PPR har pr. 1. januar 2014 budgetansvaret for funktion 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Hvis funktionen skulle bringes på niveau med sammenligningsgruppen i 2014 vil det se ud som nedenfor, f.eks. skulle PPR have reduceret budgettet på funktionen med 478.513 kr. for at komme på samme niveau som sammenligningsgruppen. PPR funktion 3.22.16 Forskel til smnl. Grp. -478.513 Forskel til regionen -48.928 Hele landet -92.673 PPR har budgetansvaret for Børneterapeuterne som er en del af funktion 4.62.82 grp. 001. Budgettet til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning funktion 4.62.82-1- 001 dækker mere end der ligger under PPR. Der er et samlet kommunalt budget på 28 mio. kr. Der kan derfor ikke siges noget om, hvordan den del af opgaven som PPR løser ligger i forhold til de andre kommuner. Børnetallet i Syddjurs Kommune forventes at falde de kommende år. Da der ikke ligger en automatisk justering af budgettet til PPR, forventes det at budgettet pr. 0-5 årige vil stige de kommende år. Det er ikke belyst hvordan de andre kommuner regulerer budgettet til PPR. Antallet af 0-5 årige forventes pt. at falde en smule de kommende år, hvorefter det ventes at stige igen. Side 8 af 38
9 of 38 Sundhedsplejen SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE 9.60 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet BUDGET 2014 4.62.85 Kommunal tandpleje kr. 0-17 årig 1.987 1.897 1.885 1.769 Heraf pr. 0-17 årig: Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 1.879 1.516 1.343 1.375 Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere 0 276 398 281 Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 0 21 46 40 Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere 57 76 68 62 Grp. 005 Støtte til tandproteser 0 0 18 6 Ikke autoriserede grupperinger 51 6 19 51 Grupperinger i alt 1.987 1.896 1.875 1.814 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 0-17 årig 656 700 679 813 I alt kr. pr. 0-17 årig 2.643 2.597 2.564 2.582 På området Sundhedsplejen sammenlignes Syddjurs Kommune med Favrskov, Rebild, Lemvig, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Mariagerfjord, Sorø og Kerteminde. Budgettet på Sundhedsplejen ligger fast i overslagårene og korrigeres ikke automatisk efter børnetallet. 2014 er sidste år hvor Sundhedsplejen modtager statstilskud på knap 550.000 kr. til projektet En god start sammen. Der er tidligere lagt op til at budgettet ikke skulle reguleres med henblik på at projektet En god start sammen permanentgøres og integreres i sundhedsplejens drift. Sundhedsplejen indgår sammen med regionen og en række andre kommuner i et nyt projekt fra 2014-2017 omkring svært overvægtige børn. Hvis Sundhedsplejen skulle bringes på niveau med sammenligningsgruppen i 2014 vil det se ud som nedenfor, f.eks. skulle Sundhedsplejen tilføres 393.844 kr. for at komme på samme niveau som sammenligningsgruppen. Forskel til smnl. Grp. Forskel til regionen Hele landet 393.844 kr. 205.873 kr. 1.405.307 kr. Børnetallet i Syddjurs Kommune forventes at falde de kommende år. Da der ikke ligger en automatisk justering af budgettet til Sundhedsplejen, forventes det at budgettet pr. 0-17 årig vil stige de kommende år. Det er ikke belyst hvordan de andre kommuner regulerer budgettet til Sundhedsplejen. Side 9 af 38
10 of 38 Folkeskolen FOLKESKOLEN 6.10 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet BUDGET 2014 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 42803 43233 44057 44525 3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 6-16 årig 0 585 551 964 3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr. 6-16 årig 18 73 72 77 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 1694 1527 1497 1620 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 806 1106 967 873 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig 332 269 244 401 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 13679 7702 7298 7836 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig 6249 4093 4772 5239 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler 636 351 350 408 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 4045 3842 3763 2690 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1740 1616 1709 1752 kr. 14-18 årig 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 159 1818 917 953 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 6-16 årig 0 0 0-97 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 68599 63087 63018 64500 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 14011 7971 7542 8237 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 8346 12971 13289 12649 5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr. 6-10 årig 43 269 804 1739 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 0 42 105 1066 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig 0 603 1152 3330 Folkeskolen i alt kr. pr. 6-16 årig 72226 69175 69750 72926 Side 10 af 38
11 of 38 Nøgletallene for skoleområdet viser, at Syddjurs Kommune budgetterer med billigere drift end sammenligningskommunerne, Region Midtjylland og hele landet når det gælder udgifter til: Folkeskoler 6 16 årige. Disse tal omfatter de decentrale budgetter, hver enkelt skole har til at drive skole for. Syge-/hjemmeundervisning, som dækker udgifter til børn under sygehusindlæggelse eller børn, som på grund af sygdom i en periode ikke kan modtage undervisning på skolen. Forbruget kan variere meget fra år til år, men budgetrammen på ca. 105.000 kr. plejer at slå til. Befordring af elever i grundskolen i Syddjurs budget er der under denne post kun medtaget udgifter til almindelig befordring af skolebørn, idet specialskolekørsel konteres på særskilt budgetpost under kommunale specialskoler, jf. nye konteringsregler. Skolefritidsordninger. Fritidshjem og klubber i Syddjurs er der ingen fritidshjem, idet fritidstilbud til børn i 0.-3. klasse udgøres af SFO, og klubvirksomhed for børn fra 4. -6. klasse varetages af Ungdomsskolen. Idrætsfaciliteter for børn og unge 6-16 årige. Nøgletallene viser samtidig, at Syddjurs Kommune har en noget dyrere drift end andre, når det gælder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Kommunale specialskoler her skal bemærkes, at Syddjurs udgifter er inkl. befordringsudgifter, jf. nye konteringsregler, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet i alle andre kommuner. Statslige / private skoler hvilket kan have sammenhæng med, at der er 6 friskoler inden for kommunegrænsen. Efterskoler der er i mange familier og lokalområder tradition for at de unge går på efterskole fra 8. eller 9. klasse. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Når der skal ses på, hvor der evt. kan findes besparelser, er det naturligt at skele til de ovennævnte områder, hvor Syddjurs er mere udgiftstung end andre kommuner. Udgifterne til privatskoler og efterskoler kan vanskeligt styres, idet kommunen, jf. regler om frit skolevalg, ikke kan forhindre forældre i at vælge friskole eller efterskole for deres barn. Ved budgetvedtagelsen for 2014 og overslagsårene er der allerede indregnet en besparelse på udgifterne til kommunale specialskoler, således at budgettallene de respektive år ser således ud: 2014 2015 2016 2017 40.678.091 36.178.091 33.178.091 31.178.091 Skoleafdelingen vurderer på den baggrund ikke, at det er realistisk at udmønte en evt. besparelsesramme på denne budgetpost. Side 11 af 38
12 of 38 Opmærksomhedspunkt: Hvis nøgletalsanalysen danner grundlag for at fordele besparelsesrammer mellem de forskellige afdelinger/afdelingschefområder og politiske udvalgsområder, skal man være opmærksom på, at både PPR og UU ikke organisatorisk hører ind under skoleområdet og dermed heller ikke under Skoleafdelingens budgetramme. PPR er organisatorisk forankret i Familieafdelingen, mens UU hører under Arbejdsmarkedsafdelingen. Både PPR og UU ligger budgetmæssigt forholdsvis højt i forhold til andre kommuner, og dette spiller dermed ind på den samlede gennemsnitsudgift på skoleområdet. Hvis det forventes, at dele af en besparelsesramme på konto 03 skal udmøntes på PPR og/eller UU, skal der angives en fordeling af besparelsesrammen mellem hhv. Skoleafdelingen, Familieafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen. Ungdomsskolevirksomhed Nøgletallene for Ungdomsskolevirksomheden viser flg.: Syddjurs Smnlig.komm. Region Midt Landsplan pr. 14 18 årig 6378 3518 4576 4209 Umiddelbart ser Syddjurs Kommunes ungdomsskolevirksomhed ud til at være meget dyrere end andre steder i landet. Det kan skyldes et højere serviceniveau, men det kan også skyldes, at der i Syddjurs Ungdomsskole afholdes udgifter og løses opgaver, som andre steder hører ind under andre fagområder. I budgettallene for Syddjurs Ungdomsskole er der således inkluderet udgifter til: Juniorklubber for 4. - 6. klasse: I en del kommuner drives juniorklubberne under folkeskolerne som udvidede SFO-ordninger eller som fritidshjem, klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud under socialområdet. Det betyder, at disse fritidstilbud mange steder enten er organiseret under folkeskolerne og indgår i folkeskolens udgifter pr. 6-16 årig, på socialområdet eller på folkeoplysningsområdet. Heltidsundervisning for elever i alderen 13-17 år, som af en eller anden grund ( typisk sociale vanskeligheder) ikke kan rummes i folkeskolen. Ikke alle kommunale ungdomsskoler har heltidsundervisning, idet nogle kommuner vælger, at et sådant tilbud er forankret i og finansieres i folkeskoleregi. SSP: I mange kommuner er SSP-medarbejdere tilknyttet socialafdelingen med tilhørende finansiering på socialområdet, hvor det i Syddjurs er besluttet, at budgettet til SSP-arbejdet ligger i Ungdomsskolens budgetramme. Nøgletalssammenligningen giver således kun mening, hvis man kender sammenligningskommunernes ungdomsskolevirksomhed og evt. renser tallene, så de indeholder udgifter til samme type opgaver/kerneydelser. Side 12 af 38
13 of 38 Børnepasning Side 13 af 38
14 of 38 De kommuner som Syddjurs Kommune sammenlignes med på dagtilbud er Morsø, Kerteminde, Jammerbugt, Lemvig og Hjørring. Beregningen på funktionsniveau tager ikke højde for fordelingen af børn i de forskellige pasningstilbud. Nøgletallene beregnes som omkostningerne på et funktionsområde divideret med det samlede børnetal i aldersgruppen og ikke kun dem der er i tilbuddet. Derfor er sammenligningen i tabellen ikke særlig informativ. Det skal bemærkes, at nøgletallet for børnehaver kun beregnes for antallet af 3-5 årige, mens de øvrige nøgletal beregnes for 0-5 årige. De nøgletal der giver mest mening at sammenligne på er de to samlede nøgletal nederst. Sammenligningen viser, at kommunerne der sammenlignes med har budgetteret med større udgifter end Syddjurs Kommune i 2014. Budget 2014 Udgift pr. 0-5 årig Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet Børnepasning, ekskl. 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig 55.714 60.206 62.363 66.500 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 58.150 62.115 63.844 69.653 Syddjurs Kommune ligger under gennemsnittet i regionen og væsentligt under gennemsnittet for hele landet. Budgettet for 2014 placerer Syddjurs Kommune blandt de 11 billigste kommuner på børnepasning. Den faktiske placering kan ikke identificeres via KORA s ECO nøgletal. Ifølge en artikel i Ugebrevet A4 ligger Syddjurs Kommune nummer fire på listen over kommuner i Danmark, hvor man skal tjene mindst for at få råd til at betale for en vuggestueplads og en børnehaveplads. Den officielle oversigt med takster og udgifter for 2014 har Indenrigsministeriet endnu ikke gjort tilgængelig. Når oplysningerne er tilgængelige vil de enkelte pasningstilbud kunne placeres mere præcist i forhold til de andre kommuner. Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af det oprindelige budget. I forhold til det oprindelige budget er budgettet for 2014 nedskrevet med 610.300 kr. som resultat af rengøringsudbuddet. Omplaceringen af budgettet til IT berører funktionen for børnepasning med 203.000 kr. Justeringerne af budgettet betyder at nøgletallet på 55.714 kr. pr. barn i 2014 reelt er lavere. Modsat er budgettet til 32 børnehaven under funktion 5.25.17 øget med 800.000 kr. på grund af ændret kontering af taxa kørsel. Så det samlede nøgletal er reelt kun en smule lavere. Når der ses bort fra budgetkorrektioner fra demografipuljen ser overslagsårene ud som nedenfor. Budget 2014 Udgift pr. 0-5 årig 2014 2015 2016 2017 ECO NY NY NY Børnepasning, ekskl. 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig 55.714 54.732 54.503 54.503 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 58.150 57.599 57.370 57.370 De lavere nøgletal i overslagsårene skyldes, at der allerede er lagt budgetreduktioner ind på dagplejen og daginstitutionerne. Budgetreduktionen vedrørende IT og rengøring udgør Side 14 af 38
15 of 38 lidt over 800.000 kr. Dertil kommer budgetreduktioner på dagplejen på lidt over 700.000 kr. over de næste to år, samt knap 750.000 kr. på daginstitutionerne over de næste to år. Da der indgår forældrebetaling i ovenstående er brutto reduktionen på i alt knap 3 mio. kr. frem mod 2016. Hovedparten af børnepasningsområdet reguleres efter børnetal. Ledelseslaget er løbende tilpasset og der ligger en områdeplan for yderligere tilpasning. Specialpædagogisk Team bliver ikke reguleret med børnetallet. Med et faldende børnetal er området identificeret som bedste bud på dagtilbuds 1% effektivisering til budget 2015. Nøgletallet for regnskab 2013 er endnu ikke klart. Regnskab 2013 vil være stærkt påvirket af dagplejens ekstra udgift på 9 mio. kr. som er brugt på tilpasning af kapaciteten. I 2014 vil der fortsat være en ekstra udgift i dagplejen på forventet under 3 mio. kr. vedrørende den fortsatte tilpasning. Disse ekstra udgifter indgår i nøgletallene, men har ikke resulteret i ekstra service. Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Gruppe 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Væsentlige ændringer i organisering og behandlinger i det regionale sundhedsvæsen må forventes at betyde forskydninger i medfinansieringen fra år til år. F.eks. omlægges mange behandlinger fra stationære til ambulante behandlinger. Ambulante behandlinger er billigere, men kan have en forholdsvis større kommunal medfinansiering. Når der ses på udviklingen i medfinansieringsudgifterne, er der en række faktorer, der har indflydelse, f.eks. - Udviklingen i befolkningen, specielt de ældre - Antal indlæggelser og behandlinger - Gennemsnitspriser Side 15 af 38
16 of 38 - Sygdomsmønster Her kan det særligt bemærkes, at Syddjurs Kommune har en markant større andel af ældre borgere i forhold til landsgennemsnittet. SUNDHEDSVÆSEN, GENOPTRÆNING OG FOREBYGGELSE 9.70 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet BUDGET 2014 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 3345 3532 3331 3479 Heraf: Grp. 002 Stationær somatik 1579 1774 1521 1678 Grp. 003 Ambulant somatik 1272 1269 1132 1142 Grp. 004 Stationær psykiatri 48 48 36 46 Grp. 005 Ambulant psykiatri 77 87 74 80 Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) 307 275 440 358 Grp. 007 Genoptræning under indlægg. 63 60 70 54 Ikke autoriserede grupperinger 0 19 58 122 Grupperinger i alt 3345 3532 3331 3479 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 754 315 419 365 Heraf: Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedligeh. 664 228 329 274 Grp. 002 Ambulant specialiseret genoptr. 31 33 39 36 Grp. 003 Personbefordring 6 19 18 19 Grp. 200 Ledelse og administration 50 16 17 15 Ikke autoriserede grupperinger 2 19 16 20 Grupperinger i alt 754 315 419 365 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 267 188 199 155 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 60 138 113 167 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 100 105 97 113 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. indb. 0 0 0 0 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb. 4526 4279 4159 4279 På baggrund af udtræk fra E-sundhed er der beregnet nedenstående vedr. udgifter pr. borger på området. Udvikling i udgifter kontra befolkningsudviklingen Indekstal for udvikling i aktivitetsbestemt medfinansiering pr. borger opgjort i 2013-prisniveau (fremskrivning i henhold til KL s budgetvejledning) År 2007 = indeks 100 År Syddjurs Region Midt Hele landet 2007 100,0 100,0 100,0 2008 97,8 97,9 98,8 2009 103,9 103,2 104,4 2010 105,2 106,0 107,9 2011 103,2 104,5 107,9 2012 170,9 169,9 176,0 2013 174,3 172,6 179,5 Kilde: E-sundhed samt Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Indekstallene er sammenlignelige i perioden 2007-2011 og 2012-2013 pga. forskellige takstsystemer. Side 16 af 38
17 of 38 I perioden 2007-2011 ligger kommunes udgift lavere end Region Midtjylland og Hele landet. I perioden 2012-2013 ligger kommunen lidt højere end Region Midtjylland, og stadig lavere end Hele landet. Udvikling i kommunale udgifter pr. borger til henholdsvis somatik, psykiatri og sygesikring Udgift pr. borger, 2013-prisniveau År Syddjurs Region Midt Hele landet Somatik 2007 1.516 1.528 1.558 2008 1.467 1.484 1.531 2009 1.580 1.583 1.636 2010 1.599 1.627 1.695 2011 1.558 1.601 1.688 2012 2.770 2.789 2.984 2013 2.836 2.834 3.056 Psykiatri 2007 87 104 125 2008 88 101 123 2009 94 107 132 2010 98 111 135 2011 93 107 139 2012 117 123 149 2013 125 135 153 Sygesikring 2007 259 239 270 2008 265 246 276 2009 261 241 272 2010 262 245 277 2011 270 247 281 2012 295 267 305 2013 284 260 297 Ændring i % fra 2012-2013 Syddjurs Region Midt Hele landet Somatik 2,35% 1,63% 2,41% Psykiatri 6,82% 10,08% 3,09% Sygesikring -3,66% -2,63% -2,61% Kilde: E-sundhed samt Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Tabellen viser, at kommunens udgifter pr. borger til somatik fortsat er stigende, samt at den i 2013 for første gang ligger over gennemsnittet for Region Midtjylland, men at den modsat stadig er lavere end udgiften for hele landet. Stigningen fra 2012 til 2013 er tilsvarende højere end regionen og lavere end hele landet. På psykiatriområdet er kommunens udgift pr. borger fortsat lavere end den gennemsnitlige udgift i Region Midtjylland og hele landet. Stigningen fra 2012 til 2013 er lavere end regionen og højere end hele landet. På sygesikringsområdet er kommunens udgift pr. borger fortsat højere end den gennemsnitlige udgift i Region Midtjylland. I forhold til hele landet er sygesikringsudgiften Side 17 af 38
18 of 38 lavere. Udgiften pr. borger er fra 2012 til 2013 faldet i såvel kommunen, regionen og hele landet. Det største fald er sket i kommunen. Medfinansieringsudgiften totalt opdelt på aldersintervaller. Nedenfor er vist en opgørelse over de totale kommunale udgifter i 2013 til medfinansiering, opdelt på aldersintervaller af 5 år. Derudover er der beregnet en gennemsnitlig udgift pr. borger i de enkelte aldersgrupper. Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2013 Somatik Psykiatri Sygesikring Udgift i alt Borgere pr. 1. jan. 2013 Udgift pr. borger (aldersopdelt) 00-04 år 3.204.624 40.092 469.584 3.714.300 2.093 1.775 05-09 år 1.527.149 114.108 372.343 2.013.600 2.528 797 10-14 år 1.917.805 216.400 308.061 2.442.266 2.767 883 15-19 år 2.921.424 396.754 394.839 3.713.017 2.835 1.310 20-24 år 2.408.244 678.916 273.656 3.360.816 1.549 2.170 25-29 år 3.083.671 333.087 287.287 3.704.045 1.307 2.834 30-34 år 4.511.491 552.529 464.716 5.528.736 1.879 2.942 35-39 år 4.794.042 669.150 616.035 6.079.227 2.665 2.281 40-44 år 4.714.850 426.548 771.323 5.912.721 2.859 2.068 45-49 år 6.896.817 460.418 887.855 8.245.090 3.399 2.426 50-54 år 6.725.612 296.557 780.371 7.802.540 2.991 2.609 55-59 år 10.235.405 292.346 930.901 11.458.652 3.059 3.746 60-64 år 11.967.370 188.620 1.072.090 13.228.080 3.083 4.291 65-69 år 16.046.388 169.566 1.392.007 17.607.961 3.331 5.286 70-74 år 13.266.587 195.816 1.085.625 14.548.028 2.176 6.686 75-79 år 10.621.987 121.809 880.198 11.623.994 1.500 7.749 80-84 år 7.029.198 81.693 488.272 7.599.163 989 7.684 85-120 år 6.918.868 22.616 420.529 7.362.013 884 8.328 I alt 118.791.532 5.257.025 11.895.690 135.944.247 41.894 3.245 Kilde: E-sundhed samt befolkningsprognose budget 2014 Medfinansieringsudgiften opgjort pr. ydelse pr. aldersinterval. Nedenfor er vist en opgørelse ligeledes opgjort på aldersintervaller af 5 år - over den gennemsnitlige udgift pr. ydelse, det gennemsnitlige antal ydelser pr. borger samt den gennemsnitlige udgift pr borger fordelt på henholdsvis somatik, psykiatri og sygesikring. Oversigten viser som forventet, at der er de forholdsvis største udgifter til somatik og sygesikring til de ældste årgange. Derimod er udgifter til psykiatri størst i årgangene fra 15-49 år. Side 18 af 38
19 of 38 Aktivitetsbestemt medfinansiering 2013 - årgange, ydelser og udgift Somatik Psykiatr i Sygesikr. Somatik Psykiatri Sygesikr. Somatik Udgift pr. ydelse Udgift pr. ydelse Udgift pr. ydelse Antal ydelser pr. borger Antal ydelser pr. borger Side 19 af 38 Antal ydelser pr. borger Udgift pr. borger Psykiatr i Udgift pr. borger Sygesikr. Udgift pr. borger Årgange 00-04 år 2.002 514 31 0,76 0,04 7,31 1.531 19 224 05-09 år 1.116 514 33 0,54 0,09 4,46 604 45 147 10-14 år 1.115 586 28 0,62 0,13 3,99 693 78 111 15-19 år 1.190 684 22 0,87 0,20 6,45 1.030 140 139 20-24 år 1.389 681 19 1,12 0,64 9,27 1.555 438 177 25-29 år 1.189 631 21 1,98 0,40 10,60 2.359 255 220 30-34 år 1.181 652 22 2,03 0,45 11,49 2.401 294 247 35-39 år 1.181 839 21 1,52 0,30 11,15 1.799 251 231 40-44 år 1.300 770 23 1,27 0,19 11,86 1.649 149 270 45-49 år 1.468 943 21 1,38 0,14 12,48 2.029 135 261 50-54 år 1.269 691 19 1,77 0,14 13,73 2.249 99 261 55-59 år 1.395 1.012 20 2,40 0,09 14,93 3.346 96 304 60-64 år 1.481 1.533 21 2,62 0,04 16,94 3.882 61 348 65-69 år 1.662 1.229 23 2,90 0,04 18,54 4.817 51 418 70-74 år 1.806 1.674 24 3,38 0,05 20,99 6.097 90 499 75-79 år 2.060 1.160 25 3,44 0,07 23,92 7.081 81 587 80-84 år 2.424 1.089 20 2,93 0,08 24,70 7.107 83 494 85-120 år 3.572 514 17 2,19 0,05 27,94 7.827 26 476 Kilde: E-sundhed samt befolkningsprognose budget 2014 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Gruppe 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunens udgiftsniveau er væsentlig højere end sammenligningskommunerne, hvilket dels kan skyldes, at vi har døgngenoptræning, og dels at der kan være forskellig konteringspraksis i forhold til opgaven, hvorfor dette udgiftsområde til dels skal ses i sammenhæng med udgifter til pleje og omsorg. Kommunen overtog i forbindelse med kommunalreformen ansvaret for den almindelige genoptræning efter sygehusindlæggelse. Antallet af genoptræningsplaner (SUL 140) i forbindelse med udskrivelse fra sygehus er steget støt over de forløbne år. Nedenstående figur viser, at der har været tale om mere end en fordobling siden 2007. Derudover indgår også antal personer til genoptræning i forhold til SL 86, 1 og personer til vedligeholdende træning i forhold til SEL 86, 2 for perioden 2009-2013, her har der været et nogenlunde ensartet antal personer. I figuren er medtaget udvikling i den genoptræning og vedligeholdelsestræning, der finder sted på rehabiliteringsafdelingen og centrene. Træning efter SEL 86 stk. 1 og 2 finder endvidere sted som led i rehabilitering i hjemmeplejen Syddjurs træner for en bedre fremtid Stigende specialisering og accelererede patientforløb i det regionale sundhedsvæsen betyder, at flere almene sundhedsopgaver skal løses i kommunen. Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser af ældre og sikring af genoptræning/rehabilitering/sygepleje efter udskrivelse stiller krav til det kommunale sundhedsberedskab. Kommunes midlertidige døgnpladser til genoptræning, behandling, pleje og omsorg samt akut sygepleje har, set i lyset heraf, en høj efterspørgsel. Det kan nævnes, at ca. 45 % af
20 of 38 de indlagte borgere på midlertidige døgnpladser henvises fra hospital til videre behandling, rehabilitering, pleje og omsorg, inden de kan udskrives til eget hjem. 1200 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Genoptræningsplaner efter SUL 140 Genoptræning efter SL 86 stk. 1 Vedligeholdende træning efter SL 86 stk. 2 Kilde: Aveleo sundhed Gruppe 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi kommunen har ingen indflydelse på visitering til eller serviceniveau på området, det er alene de praktiserende læger, der henviser til ordningen efter forskellige diagnosekriterier. Vederlagsfri fysioterapi - udgift i alt 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Kilde: Opus Økonomi Syddjurs Kommune Grafen viser den stigende udgift til området, stigningen fra år til år ligger på 11-12%, og på grundlag af de første regninger i 2014 tyder det på at udgiften vil fortsætte denne stigning. Gruppe 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse kommunen bestemmer selv serviceniveau og prioriteringer på området, herunder hvorvidt kommunale sundhedstilbud i høj grad skal være finansieret via fonde og puljer. Gruppe 04.62.90 Andre sundhedsudgifter området omhandler udgifter til bl.a. hospice, færdigbehandlede på sygehusene, kørsel til lægebehandling og begravelseshjælp. Etableringen af ny taxakørselsordning, der er lavet i 2012, har betydet et væsentligt fald i kørselsudgifterne. Udgifterne til hospice og færdigbehandlede på sygehusene er meget svingende over årene. Side 20 af 38
21 of 38 Sundheds- og ældreområdet samlet. Da der en meget stor grad af sammenhæng mellem sundheds- og ældreområdet, er der udarbejdet et samlet nøgletal for hele området. Da de oprindelige nøgletal var beregnet pr. indbygger for sundhed og pr. +65 årig for ældreområdet, er tallene for sundhedsområdet bearbejdet således at de også i denne opgørelse er beregnet pr. +65 årig borger. Sundhed og ældreområdet - samlet oversigt Udregnet pr. +65 årig, grundlag budget 2014 Syddjurs Kommune Smnl. gruppen Region Midtjyll. Hele landet Sundhedsområdet - omregnet til udgift pr. +65 årig 21.672 22.671 23.544 23.978 Ældreområdet - udgift pr. +65 årig 32.573 40.854 41.185 43.356 Sundheds- og Ældreområdet - udgift pr. +65 årig 54.245 63.525 64.729 67.334 Kilde: Eco-nøgletal samt Danmarks statistik Denne beregning dokumenter, at det samlede sundheds- og ældreområde ligger væsentligt under alle sammenligningsgrupperne. Ældre Gruppe 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. viser det kendte billede med fortsat lave udgifter i forhold til sammenligningskommunerne. De lave udgifter skal samtidig ses i lyset af den demografiske udvikling, hvor der har været en kraftig stigning i den ældre aldersgruppe. Side 21 af 38
22 of 38 TILBUD TIL ÆLDRE 7.10 BUDGET 2014 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003) 27073 33559 34759 35745 Heraf: 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 11336 11455 9033 9106 5.32.004 Hjemmesygepleje 2543 2497 3133 2807 5.32.009 Private lev. af pers. og praktisk hjælp 884 1163 618 1418 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør 11952 12225 16062 15090 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger 0 85 442 206 5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb. 440 150 625 264 5.32.092-095 Beboer- og brugerbetalinger -1203-1459 -1228-1449 5.32.200 Ledelse og administration 769 1366 1707 1653 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger 352 6077 4368 6651 5.32.32 Refusion 0 0 0-1 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til pers. 2111 2400 1559 1948 m. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer) 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 105 40 143 418 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr. 1480 2310 2224 2443 (ekskl. gr. 001-004, 008,091 bil, høreapp.,it mv.) 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 156 194 177 175 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 0 0 0-1 5.22.07 Indt. fra central refusionsordn. grp. 008 0 0 0-8 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 30924 38503 38862 40718 5.57.76 Boligydelser til pensionister 1607 2147 2079 2415 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 32532 40650 40941 43133 5.32.30 Ældreboliger, grp. 001, 005 og 006 42 205 244 223 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig 32573 40854 41185 43356 Ældreområdet vurderes da også indledningsvis i dette notat som et område, der - modsat børneområdet - har et udvidelsespotentiale. Området har i de forløbne år gennemført en række effektiviseringstiltag og omstruktureringer med henblik på at øge produktiviteten og samtidig bevare en god kvalitet i tilbud til borgerne. Produktivitetskommissionen. Produktivitetskommissionen og KORA publicerede i juni 2013 en rapport om kommunale serviceniveauer og produktivitet. Formålet med rapporten var at beregne et samlet indeks for kommunal service samt identificere et kommunalt produktivitetspotentiale. Ser man på rapportens sektoropdelte opgørelse, viser den klart, at ældreområdet i Syddjurs kommune sammen med Guldborgsund kommune ligger i top, og anses for at være kommunale forbilleder for andre. Der er ifølge tallene altså ikke et produktivitetspotentiale inden for ældreområdet i Syddjurs Kommune. Frit valg hjemmehjælp. Et af midlerne til at sænke udgifterne er hverdagsrehabilitering og træning i stedet for kompenserende hjemmehjælp. En sammenligning af befolkningsudviklingen i 2010-2013 i aldersgruppen 75+ viser en markant stigning. Modsat er der i samme periode et fald i antal visiterede timer. Faldet i visiterede timer er på 8,4% fra 2010 til 2013, hvorimod antal borgere i samme periode stiger med 8,2%. Side 22 af 38
23 of 38 Antal visiterede timer Antal borgere +75 år 280.000 3.400 275.000 3.350 270.000 3.300 265.000 260.000 255.000 250.000 245.000 3.250 3.200 3.150 3.100 3.050 3.000 240.000 2010 2011 2012 2013 2.950 2010 2011 2012 2013 Kilde: Aveleo omsorg Kilde: Befolkningsprognosen På grundlag af statistik for 2012 er antal borgere, der har fået praktisk bistand og pleje opgjort. Aldersfordelingen fremgår af nedenstående diagram. Der skal dog lige gøres opmærksom på, at der er stor forskel i antal år i den enkelte gruppe, hvorfor diagrammet kan misforstås. (Pga. konvertering af omsorgssystemet til ny version har det ikke været muligt at på oplysninger for 2013.) 500 Aldersgrupper - antal borgere 400 300 200 100 0 0-66 67-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94+ Kilde: Aveleo omsorg Nedenfor er vist et diagram, der viser det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. uge til den enkelte borger i de forskellige aldersgrupper. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Aldersgrupper - timer pr. uge pr. borger 0-66 67-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94+ Kilde: Aveleo omsorg Side 23 af 38
24 of 38 Det er ikke muligt at lave mere detaljerede sammenligninger med de øvrige kommuner, fordi der er store forskelligheder i konteringspraksis. Sygepleje. Den kommunale sygepleje er under pres. Også her mærkes følgerne af omlægninger i det regionale sundhedsvæsen, så flere sundhedsopgaver skal løses i de nære sundhedstilbud. Opgavetilførsel og kompleksitet i opgaver stiller krav til kompetencer og ressourcer. Syddjurs kommune har trods tilførsel af budget en lav normering, når der sammenlignes med øvrige kommuner i regionen. Tabellen viser at Syddjurs kommune i 2013 har den laveste andel sygeplejersker pr. 1000 borgere 65+ i hele regionen. Syddjurs Kommune Region Midtjylland Hele Landet Antal sygeplejesker pr. 1000 borgere + 65 år 6,6 9,1 8,3 Kilde: DSR analyse Plejeboligområdet. Området er kendetegnet ved at have flere mindre plejeboligenheder, der er forholdsvis dyre at drive. Små enheder er derfor sårbare over for generelle driftsreduktioner som f.eks. 1% rammebesparelser, idet der skal opretholdes døgndækning. Efter flere rammereduktioner er plejeboligområdet presset, idet der vanskeligt kan findes nye effektiviseringsmuligheder. Mulige driftsrationaler på dette område skal derfor ses i sammenhæng med strukturelle ændringer, sådan som de er beskrevet i sektorplanen for ældreområdet, hvor udviklings- og udbygningsplaner på plejeboligområdet sigter mod større enheder med de stordriftsfordele, de medfører. Gruppe 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede indeholder hovedsagelig aktivitetsudgifter. Området skal ses i sammenhæng med udgifterne under gruppe 04.62.82 - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, fordi der er konteringsmæssige forskelle på området. Området omfatter desuden udgifter til aflastning, 84 og socialpædagogisk bistand 85. Gruppe 05.32.34 - Plejehjem og beskyttede boliger indeholder alene betaling for plejehjemspladser i andre kommuner for meget få personer, hvorfor udgiften kan variere. Gruppe 05.32.30 - Kommunale ældreboliger indeholder en del af udgifter og indtægter forbundet hermed. Området er jo huslejefinansieret, så variationer udlignes over årene. En væsentlig udgiftspost her er også betaling af huslejetab, som har været stærkt stigende de seneste år pga. tomme boliger. Det er vanskeligt lave sammenligninger på grundlag at forbrugs- og budgettal på dette område. Gruppe 05.32.35 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring: Herunder konteres udgifterne til hjælpemiddeldepotet, inkontinens og ortopædiske hjælpemidler. Syddjurs Kommune har her lavere udgifter end sammenligningsgruppen, hvilket skyldes hjemtagning af hjælpemiddeldepotet og gode indkøbsaftaler på inkontinensområdet. Gruppe 05.57.76 - Boligydelse til pensionister: Syddjurs Kommune har her ligeledes lavere udgifter til boligydelse end sammenligningsgruppen. Udgifterne hertil er afhængig af antallet af almene boliger og ældre- og plejeboliger i kommunen. Side 24 af 38
25 of 38 Sundheds- og ældreområdet samlet. Da der en meget stor grad af sammenhæng mellem sundheds- og ældreområdet, er der udarbejdet et samlet nøgletal for hele området. Da de oprindelige nøgletal var beregnet pr. indbygger for sundhed og pr. +65 årig for ældreområdet, er tallene for sundhedsområdet bearbejdet således at de også i denne opgørelse er beregnet pr. +65 årig borger. Sundhed og ældreområdet - samlet oversigt Udregnet pr. +65 årig, grundlag budget 2014 Syddjurs Kommune Smnl. gruppen Region Midtjyll. Hele landet Sundhedsområdet - omregnet til udgift pr. +65 årig 21.672 22.671 23.544 23.978 Ældreområdet - udgift pr. +65 årig 32.573 40.854 41.185 43.356 Sundheds- og Ældreområdet - udgift pr. +65 årig 54.245 63.525 64.729 67.334 Kilde: Eco-nøgletal samt Danmarks statistik Denne beregning dokumenter, at det samlede sundheds- og ældreområde ligger væsentligt under alle sammenligningsgrupperne. Tilbud til voksne med særlige behov Generelle bemærkninger for området: Området voksne med særlige behov ligger udgiftsmæssig stadig under sammenligningsgruppen og landsgennemsnittet. Sammenligningsgruppen består af Side 25 af 38
26 of 38 følgende kommuner: Silkeborg, Varde, Ringkøbing Skjern, Rebild. Jammerbugt, Lemvig og Hjørring. Udgifterne på området har været stigende i perioden 2011 til 2014, som i sammenligningsgrupperne, hvilket skyldes stigning i antallet på området. TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV 8.70 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet BUDGET 2014 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 196 198 161 187 5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 43 63 80 103 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 81 85 75 77 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 83 104 150 210 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 832 1026 1139 1764 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 411 1046 773 898 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 63 110 105 100 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 265 209 211 233 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 516 598 473 524 I alt ekskl. indtægter fra CRO 2491 3439 3167 4096 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017 -59-112 -78-130 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO 2432 3327 3089 3966 Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32: 5.32.32 grp. 002 og 003 575 457 425 406 5.32.33 grp. 004 1998 1536 1599 1008 5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 184 144 140 132 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009-96 -100-79 -81 Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på Hfk 5.32 kr. pr. 18+ årig 5093 5363 5174 5432 I efterfølgende tabel er udviklingen i antal helårspersoner på området vist for regnskab 2012 og 2013, samt budget 2014 og forventet pr. 28.02.2014: Profitcenter Område Regnskab Antal 2012 Regnskab Antal 2013 Budget antal 2014 Forventet pr. 28.02. 2014 1220100001 85 Privat opholdssted Bostøtte 15,38 19,50 17,33 21,91 1220100005 85 Bostøtte 83,87 108,42 123,92 118,78 1220100028 94 Eget valg af hjælper 6,17 6,17 7,00 9,17 1220100027 95 Tilskud til per. og praktisk hjælp 3,25 3,25 6,00 6,00 1220100008 96 Personlig hjælper 17,79 20,75 20,08 22,24 1220100030 97,98 og 99 Kontaktperson- og ledsagerordninger 72,13 75,00 78,00 78,00 1220100040 103 Beskyttet beskæftigelse 80,85 60,50 70,00 57,00 1220100050 104 Akt. - og samværstilbud 79,02 84,46 87,00 87,06 1220100050 1220100020 104 Midtpuktet under Akt. - og samværstilbud 48,58 52,38 52,92 43,00 107 Kommunale Botilbud midlertidigt ophold 9,11 7,14 8,90 18,32 Side 26 af 38