Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 ØU s beslutning 1401 Etablering af kontrolgruppe 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 22.5 afventer 1402 Venskabskommune Vært 0 75 0 0 0 22.5 afventer 1407 Genopretning af Børn & Læring???? 22.5 afventer IT 1403 Driftsudgift office 365 528 1.250 1.250 1.250 1.250 22.5 afventer 1404 Office 365 og Azure træning 60 60 60 60 60 22.5 afventer 1405 Delt DPO-stilling med Faxe Kommune 0 400 400 400 400 22.5 afventer Politik 1406 Livestreaming KB-møder 160 160 160 160 22.5 afventer Udover vedt. serviceniveau - Max. forslag i alt 3.045 2.970 2.970 2.970 ØU s anbefalinger i alt
1400 Etablering af kontrolgruppe 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 I beskæftigelsesplanen for 2018 er det centralt udmeldt, at et af ministererens mål/indsatsområder er: "Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes" Stevns Kommune har ikke i dag en nedsat kontrolgruppe, der varetager denne funktion. Arbejdet omkring bekæmpelse af socialt bedrageri udføres i dag i begrænset omfang. Erfaringsmæssigt fra én af vores nabokommuner vil den særlige nedsatte gruppe på kort tid have tjent sin egen løn ind. Dog skal det anføres, at etableringen sker indenfor serviceområdet, da der er tale om ansættelse af adm. personale, hvor tilsvarende de penge, som kontrolgruppen finder meget oftest er på overførselsområdet.
1401 Venskabskommune Vært - 75 - - - Stevns Kommune er i 2019 vært for Venskabskommunetræf. Der forventes driftudgifter til afholdes af arrangementet på 75.000 kr.
1407 Genopretning af Børn og Læring???? Siden 2014 har der i Børn & Læring været massivt fokus på at stoppe udgiftsstigningerne på området for børn og unge med særlige behov og på at forbedre den overordnede styring og opfølgning på underretninger om børn og unge. Nu er tiden kommet til at styrke den socialfaglige kvalitet og det konkrete arbejde i de enkelte sager. Det kræver kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, en styrket socialfaglig ledelse i centret og tilførsel af ressourcer til indhentning af efterslæb i sagerne og ajourføring af sagsstammerne. Når kvaliteten i sagsbehandlingen er løftet tilstrækkeligt om forventeligt halvandet til to år, vil der være mulighed for at styrke forebyggelsen for alvor og dermed sænke udgifterne til området. Med afsæt i anbefalingerne fra Socialstyrelsens Den Sociale Taskforce foreslår direktionen, at Børn & Læring tilføres ekstra midler allerede fra 2019. Midlerne skal anvendes til til styrkelse af ledelsen i centret, til gennemførelse af anbefalingerne, herunder kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling samt til indhentning af sagsmæssige efterslæb.
1403 Driftsudgift office 365 528 1.250 1.250 1.250 1.250 De nuværende Microsoft licenser er end-of-life. Licenserne er ganske sikkert de mest anvendte i Stevns Kommune. End-of-life, giver en række problemer, af de vigtigste: 1. produktet opgraderes ikke, og fejl rettes derfor heller ikke. 2. Såfremt der opstår nye sårbarheder, vil det ikke fra producentens side kommer patches til vedligeholdelsen af It-sikkerheden, hvilket kan give uoverskuelige konsekvenser, i form af primært datatab og muligheder for at stoppe dette. 3. Produktet er integreret i en lang række af fagsystemer, denne integration vil løbende forsvinde, da leverandørerne ikke fremadrettet holder funktionaliteten vedlige ifh. end-of-lift produkter. Hvilket betyder en i bedste fald mindre effektiv arbejdsgang i relation til systemunderstøttelsen til at funktionalitet bortfalder. Implementeringen forventes at koste 350.000 kr. i 2019. Herefter forventes en årlig drift på 1.250.000 kr. Årlig drift fra 2019. I alt 1,25 mio. kr. årligt.
1404 Office 365 og Azure træning 60 60 60 60 Udannelse til håndtering af Office 365. Forventet udgift 60.000 kr. pr. år.
1405 Delt DPO-stilling med Faxe Kommune - 400 400 400 400 Persondataforordningen som træder i kraft 25. maj 2018 og kan give bødestraf op til 15 mil. Pr. sag såfremt forordningen ikke efterleves. Borgerne får med forordningen en lang række nye rettigheder, som bl.a. indsigt i egne data, retten til at blive slettet og glemt, og at retten til at få egne data udleveret i et standard format. Hertil kommer en skærpet sikkerhed specielt ifm. brud på datasikkerheden, f.eks. skal Stevns indenfor 72 timer redegøre, rette og indberette fejl til datatilsynet. Stevns kommune har mindst 168 it-systemer med persondata. Det er nødvendigt, at etablere en række nye it-sikkerhedsfunktionalitet, systemfunktionalitet og procedure for at kunne leve op til Persondataforordningen. Det nuværende budgetbehov er et skøn, da det under de givende rammer ikke har været muligt, at afdække alle nødvendige foranstaltninger. Budgettet omfatter ikke, ændringer i de enkelte systemer, da dette ligger under systemansvaret. Det er ligeledes nødvendigt, et tilføre ressourcer til området. Persondataforordningen stiller krav om at der skal ansættes en Persondatabeskyttelsesrådgiver. Det er skønnet at der er behov for en ½ tids ressource, men da arbejdsmængden bl.a. genereret af borgerne, jf. ovenstående rettigheder er ukendt, er det alene et skøn. Persondatabeskyttelsesrådgiveren forsøges at ansættes som et samarbejde mellem Faxe og Stevns Kommune. KL sidste opgørelse viser, at kommunerne generelt anvender for få ressourcer og økonomi på it-sikkerhed. Det vurderes at Stevns Kommune også har behov for ekstra ressorucer til denne opgave.
1406 Livestreaming KB-møder 160 160 160 160 Udbygning af rådssalen med livestreaming og mødestyring. KOMMUNE TV er en total løsning med live-streaming, som anvendes i en række af landets kommuner. Løsningen indeholder udover den tekniske installation, (videokamera, et tale/stemme anlæg, samt integration til First agenda), omfatter den også en service til klargøring af mødet (Sekretariat/Leverandør). Løsningen anvendes i dag af 30 kommuner og 2 reginoner. Der skal indkøbes for 430.000 kr. AV-udstyr. Ser nærmere under Anlæg. Derudover koster løsningen i årlig drift 160.000 kr.